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文檔簡介

教育部採購稽核小組專案稽核報告表一、受稽核單位：二、稽核時間：中華民國 年 月 日三、採購案件名稱及案號（工程類、財物類或勞務類）：四、稽核原因：五、基本資料（稽核項目欄由受稽核單位填寫）填寫人員： （簽章）項目稽查事項稽核結果（一）採購文件、規(guī)劃設計案、預算成立核準案、招標文件、決標文件、契約書、爭議處理、文件保存評選委辦專案委辦自辦符合不符合原因：符合不符合原因：符合不符合原因：訂約日：年月日履約保證金：新臺幣差額保證金：新臺幣無 有 原因：符合不符合原因：（二）招標程序、預算金額、採購方式、決標方式、廠商資格、技術規(guī)範、公告日期、截止投標或收件日期、開標日期、等標期、底價、決標金額、招標次數、決標日期、決標結果刊登日期、招標異議案件新臺幣元（）巨額查核金額以上公告金額以上公告金額以下分批採購選擇性招標限制性招標公告招標統(tǒng)包共同投標最低價決標最有利決標特殊或巨大 一般性基本條件特定條件符合不符合原因：中華民國年月日中華民國年月日中華民國年月日共天符合規(guī)定 不符原因：新臺幣元（）：新臺幣元（）：第次決標，有家廠商投標，有效標廠商家，次低標廠商標價元。中華民國年月日中華民國年月日無有處理情形：（三）履約及驗收、履約期限管理2、目前執(zhí)行現況3、契約變更4、驗收 財物採購： 勞務採購： 工程採購：年月日開工，共天完工。（預定進度，實際進度，超前或落後進度）落後原因及改善情形：1.招標 2.開、決標 3.訂約 4.履約 5.驗收6.維護（保固） 7.其他無變更有變更是否符合規(guī)定程序：是否原因： 財物採購及勞務採購：實際完成日期：年月日工程採購：實際竣工日期：年月日初驗日期：中華民國年月日正式驗收：中華民國年月日是否於期限內完成（或竣工）：是否逾期：天驗收作業(yè)是否符合契約、政府採購法規(guī)定：是否原因：（四）檢舉、陳情或重大稽核案件內容摘要及處理情形（如篇幅不足填載，得另行續(xù)頁）：稽核結果之具體建議

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