佛山市預(yù)拌商品混凝土企業(yè)檢查評(píng)分匯總表.doc

附件2：佛山市預(yù)拌商品混凝土企業(yè)檢查評(píng)分匯總表受檢企業(yè)名稱：項(xiàng)目名稱及分值總得分滿分100分實(shí)得分生產(chǎn)工藝條件和管理體系40分質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制60分存在問題和整改意見：檢查組成員簽名： 年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日說明：在匯總表中各分項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)=匯總表中該項(xiàng)應(yīng)得滿分分值x該項(xiàng)檢查評(píng)分表實(shí)得分/100。表一佛山市預(yù)拌商品混凝土企業(yè)生產(chǎn)工藝條件及管理體系評(píng)分表生 產(chǎn) 工 藝 條 件 本項(xiàng)總分：100分實(shí)得分序號(hào)項(xiàng)目考 核 標(biāo) 準(zhǔn)考 核 辦 法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分備注一基本生產(chǎn)條件達(dá)到資質(zhì)管理規(guī)定：二級(jí)資質(zhì)企業(yè)：企業(yè)注冊(cè)資本金2000萬元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)2500萬元以上。配有2臺(tái)55立方米/小時(shí)以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運(yùn)輸車不少于10輛，輔送泵不少于2臺(tái)三級(jí)企業(yè)：注冊(cè)資本金1000萬元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)1200萬元以上。配有1臺(tái)30立方米/小時(shí)以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運(yùn)輸車不少于5輛，輔送泵不少于1臺(tái)核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備（包括設(shè)備發(fā)票、計(jì)量合格證、設(shè)備出廠合格證等）。無計(jì)量合格證、出廠合格證的設(shè)備無效。車輛必須要有行駛證，報(bào)停等車車輛不統(tǒng)計(jì)。*必備項(xiàng)二專項(xiàng)試驗(yàn)室按附表1混凝土生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表進(jìn)行本項(xiàng)得分?jǐn)?shù)=混凝土生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表得分*80%；80分三輔助生產(chǎn)設(shè)備、材料貯存1、砂石堆放：各種材料必須分倉貯存，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)；物料的貯存地面應(yīng)為能排水的硬質(zhì)地面。2、水泥及摻合料、外加劑的貯存：水泥按生產(chǎn)廠家、水泥品種及強(qiáng)度等級(jí)分別貯存。加劑應(yīng)按生產(chǎn)廠家、品種分別貯存，并應(yīng)具有防止其質(zhì)量發(fā)生變化的措施。礦物摻合料應(yīng)按品種、級(jí)別分別貯存，嚴(yán)禁與水泥等其他粉狀料混雜。現(xiàn)場(chǎng)察看，發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分，扣完為止。10分四場(chǎng)地、道路及排水場(chǎng)地與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，排水沉淀、沖洗運(yùn)輸車條件具備排水系統(tǒng)完備?，F(xiàn)場(chǎng)檢查廠區(qū)內(nèi)無積水、場(chǎng)地已硬化（3分）、有排水沉淀設(shè)施（3分）、有汽車沖洗（3分）、其他（1分）。10分注：帶*的項(xiàng)目為必備條件，不達(dá)標(biāo)，表一不評(píng)分。表二佛山市預(yù)拌商品混凝土企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制檢查評(píng)分表質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制 本項(xiàng)總分：100分實(shí)得分序號(hào)項(xiàng)目考 核 標(biāo) 準(zhǔn)考 核 辦 法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分備注一產(chǎn)品質(zhì)量1、混凝土強(qiáng)度的檢驗(yàn)評(píng)定應(yīng)符合GBJ107等國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。并按規(guī)定提供所有混凝土出廠質(zhì)量證明。2、違規(guī)使用國(guó)家和地方明令禁止使用的原材料、使用立窯水泥和未經(jīng)處理的海砂等1、查看混凝土強(qiáng)度記錄和評(píng)定記錄和每批次出廠質(zhì)量證明，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、無記錄、記錄弄虛作假本項(xiàng)評(píng)定為不合格；2、查進(jìn)貨記錄、原材料產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。否決項(xiàng)*二原材料復(fù)檢試驗(yàn)1、原材料臺(tái)帳；2、水泥質(zhì)保書及復(fù)檢資料；3、砂石檢驗(yàn)資料及產(chǎn)品合格證；4、摻合料及外加劑摻量試驗(yàn)及檢驗(yàn)資料。查驗(yàn)原始記錄詳見附表4，檢驗(yàn)項(xiàng)目每缺一項(xiàng)扣5分，記錄無簽名，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，電腦記錄少一個(gè)月扣5分，按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配合比設(shè)計(jì),簽發(fā)配合比通知單發(fā)現(xiàn)一次扣8分，未按標(biāo)準(zhǔn)要求簽發(fā)調(diào)整單發(fā)現(xiàn)一次扣4分，未按配合比通知單要求設(shè)定計(jì)量值，發(fā)現(xiàn)一次 扣2 分未做計(jì)量復(fù)零、計(jì)量誤差未抽檢、無記錄的，發(fā)現(xiàn)一次 扣2分，扣完為止。25分三生產(chǎn)過程控制資料1、混凝土配合比設(shè)計(jì)報(bào)告；2、混凝土試配記錄完整；3、砂石含水率及時(shí)測(cè)量；4、砼出廠檢驗(yàn)內(nèi)容(強(qiáng)度、坍落度、抗?jié)B)齊全；5、生產(chǎn)控制日志齊全；6、混凝土調(diào)度單及出廠記錄單齊全25分四質(zhì)量控制記錄質(zhì)量回訪記錄、質(zhì)量事故處理記錄；質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告及年度評(píng)審報(bào)告。查驗(yàn)原始記錄。每缺一項(xiàng)扣5分，記錄無簽名，發(fā)現(xiàn)一處扣1分?？弁隇橹埂?0分五送檢情況按規(guī)定進(jìn)行原材料、混凝土送檢查看檢驗(yàn)報(bào)告。每缺一次扣2分，扣完為止。20分六文明生產(chǎn)（含運(yùn)輸車輛容貌）文明生產(chǎn)，企業(yè)容貌整潔，混凝土運(yùn)輸車輛容貌整潔，環(huán)保意識(shí)強(qiáng)，散裝物料運(yùn)輸車有上蓋，散裝物料堆放有上蓋。安全場(chǎng)地衛(wèi)生差、無粉塵處理等每項(xiàng)扣2分。車輛容貌每項(xiàng)扣1分，散裝物料堆放、運(yùn)輸無上蓋扣2分。10分七安全生產(chǎn)檢查物料貯庫、攪拌樓沒有基礎(chǔ)下沉的現(xiàn)象，攪拌機(jī)的圍護(hù)、用電安全、化學(xué)藥品、圍墻場(chǎng)地及相關(guān)運(yùn)輸泵送車輛的安全情況。現(xiàn)場(chǎng)查看，基礎(chǔ)是否穩(wěn)定、構(gòu)件焊接牢固沒有存在明顯裂縫，連接螺栓沒有明顯位移，無嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象等，酌情扣分。10分注：帶*的項(xiàng)目為否決條件，不達(dá)標(biāo)，表二不評(píng)分佛山市預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量檢查評(píng)分附件表附表1混凝土生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分表企業(yè)名稱：類別考核驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分否決項(xiàng)試驗(yàn)室必備儀器設(shè)備（見附錄1）必備儀器設(shè)備之一缺少或損壞的，試驗(yàn)室考核不評(píng)分養(yǎng)護(hù)室設(shè)置符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范不符合國(guó)家規(guī)定，試驗(yàn)室不評(píng)分試驗(yàn)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)的任職資格試驗(yàn)負(fù)責(zé)人必須達(dá)到任職資格要求，達(dá)不到要求，試驗(yàn)室不評(píng)分一般項(xiàng)試驗(yàn)人員配備合理5按試驗(yàn)項(xiàng)目配備試驗(yàn)人員，人員不足酌情扣分。試驗(yàn)室操作人員必須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)5 以試驗(yàn)室人員名冊(cè)為準(zhǔn)，少一人扣2分，扣完為止。各試驗(yàn)儀器設(shè)備必須經(jīng)計(jì)量部門定期檢定,并有相應(yīng)的檢定證書; 在用試驗(yàn)儀器設(shè)備的完好率應(yīng)達(dá)100%。10沒有計(jì)量檢定合格證及出廠合格證的設(shè)備不得分；每缺一項(xiàng)扣2分，損壞一件扣2分，計(jì)量檢定合格證過期扣2分，扣完為止。合理設(shè)置試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)項(xiàng)目齊全10每缺一項(xiàng)扣2分，扣完為止每臺(tái)試驗(yàn)儀器設(shè)備都應(yīng)有操作規(guī)程,臺(tái)帳和檔案;5每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn), 試驗(yàn)儀器設(shè)備必須滿足試驗(yàn)要求。10不執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)或未按新標(biāo)準(zhǔn)更新試驗(yàn)設(shè)備每項(xiàng)扣4分，扣完為止。有相對(duì)獨(dú)立的空間,并有標(biāo)識(shí)，與試驗(yàn)無關(guān)的物品不得存放在試驗(yàn)室內(nèi),保持試驗(yàn)室的整齊清潔；每臺(tái)試驗(yàn)儀器設(shè)備都應(yīng)合理布置擺放5無獨(dú)立房間，本項(xiàng)不得分；試驗(yàn)室標(biāo)識(shí)不清，少一處扣1分；試驗(yàn)室不清潔，扣1分。擺放不合理，扣1分試塊成型室、養(yǎng)護(hù)室、養(yǎng)護(hù)箱的建筑與設(shè)施,應(yīng)能保證試驗(yàn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的溫度和濕度要求，并有干濕溫度計(jì)和設(shè)有必要的恒溫和恒濕設(shè)備，標(biāo)養(yǎng)室有自動(dòng)溫濕控制儀10溫濕度不符合、記錄不齊全，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；試塊存放、標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處扣3 分。扣完為止。建立健全各項(xiàng)試驗(yàn)規(guī)章制度（清單見附錄2）5每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止有必要的現(xiàn)行試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)資料。5每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止有齊全的試驗(yàn)原始記錄及各類試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（附錄4）。 10每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止外委試驗(yàn)有明確的項(xiàng)目清單。5每缺一項(xiàng)扣1分，扣完為止現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員操作考核。10可現(xiàn)場(chǎng)抽取1-2人進(jìn)行操作考核現(xiàn)場(chǎng)提問考核5合 計(jì)100評(píng)分合計(jì)70分為現(xiàn)場(chǎng)考核合格。 附錄1 預(yù)拌商品混凝土企業(yè)實(shí)驗(yàn)室必備設(shè)備匯總企業(yè)名稱：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格檢查結(jié)果備 注1300KN壓力試驗(yàn)機(jī)（水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)用）22000KN壓力試驗(yàn)機(jī)（混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)用）3水泥抗折試驗(yàn)機(jī)4標(biāo)準(zhǔn)水泥抗壓夾具5標(biāo)準(zhǔn)（）水泥及混凝土抗壓、抗折試模6水泥凈漿攪拌機(jī)7水泥膠砂攪拌機(jī)8水泥膠砂振動(dòng)臺(tái)9水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀10水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱11ISO標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀12混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（含國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備配置）13試驗(yàn)用混凝土攪拌機(jī)14試驗(yàn)用混凝土振動(dòng)臺(tái)15混凝土貫入阻力儀16混凝土坍落度測(cè)定儀17混凝土維勃稠度儀18安定性煮沸箱19水泥負(fù)壓篩析儀（含0.08mm和0.045mm篩）20雷氏夾膨脹值測(cè)定儀21電熱恒溫干燥箱、馬弗爐22電子天平、臺(tái)秤23混凝土抗?jié)B機(jī)24勃氏法比表面積測(cè)定儀檢查人： 日期： 年 月 日附錄2預(yù)拌商品混凝土企業(yè)生產(chǎn)管理制度匯總表企業(yè)名稱：序號(hào)內(nèi) 容檢查結(jié)果備注1各級(jí)崗位責(zé)任制2質(zhì)量管理制度3試驗(yàn)室管理制度樣品收發(fā)、保管、檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)及判定制度技術(shù)崗位責(zé)任制試驗(yàn)室儀器設(shè)備的使用、管理、檢定及校驗(yàn)制度混凝土試塊制作、養(yǎng)護(hù)、保管制度及樣品保管制度養(yǎng)護(hù)室管理制度不合格品的管理制度原始記錄的填寫、保管與檢查制度試驗(yàn)報(bào)告整理、審核和批準(zhǔn)制度技術(shù)檔案管理制度業(yè)務(wù)培訓(xùn)和定期考核制度4原材料驗(yàn)收、堆放、使用制度5混凝土出廠檢驗(yàn)和交貨檢驗(yàn)制度6安全生產(chǎn)制度7事故分析報(bào)告制度8技術(shù)安全管理制度9報(bào)表上報(bào)制度10生產(chǎn)設(shè)備維修制度11各崗位操作規(guī)程（作業(yè)程序）檢查人： 日期： 年 月 日附錄3 產(chǎn)品技術(shù)文件目錄企業(yè)名稱：序號(hào)目錄名稱檢查結(jié)果備注1混凝土結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502042混凝土攪拌站（樓） 技術(shù)條件GB/T1017219883預(yù)拌混凝土GB149024普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法GB/T500805普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法GB/T500816混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164-927普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性試驗(yàn)方法GBJ500828混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ1079混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T1010普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ5511預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程DBJ08227199712高強(qiáng)泵送混凝土生產(chǎn)和施工規(guī)程DG/TJ08503200013硅酸鹽水泥，普通硅酸鹽水泥GB17514礦渣硅酸鹽水泥，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥GB1344通用硅酸鹽水泥GB175-200715水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法GB1346（水泥比表面積測(cè)定方法勃氏法GB/T8074-2008）16水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ISO法）GB/通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)JGJ52200618混凝土外加劑GB8076-199719混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GB50119-200320粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ28-8621用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-200522混凝土拌合用水標(biāo)準(zhǔn)JGJ6323水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法GB/T2419-200524水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法篩析法GB/T1345-200525水泥化學(xué)分析方法GB/T176-1996檢查人： 日期： 年 月 日附錄4 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄檢查匯總表企業(yè)名稱：序號(hào)項(xiàng)目名稱檢查結(jié)果備注1原材料臺(tái)帳2水泥檢驗(yàn)記錄3水泥質(zhì)保書（出廠合格證或化驗(yàn)單）4砂子檢驗(yàn)記錄5砂子產(chǎn)品質(zhì)量證明6石子檢驗(yàn)記錄7石子產(chǎn)品質(zhì)量證明8各摻合料檢驗(yàn)記錄9各摻合料摻量試驗(yàn)記錄10各摻合料產(chǎn)品質(zhì)量證明11外加劑摻量試驗(yàn)記錄12外加劑試驗(yàn)記