質(zhì)量管理手冊(固體飲料).doc

受控編號： 青島康爾生物工程有限公司Q /KE-QS -2015質(zhì)量管理手冊 版本 A編制：黃華榮審核：高華光批準：孫吉芹 2015-01-05發(fā)布 2015-01-05實施章節(jié)/文件編號內(nèi)容頁碼目 錄2-3質(zhì)量管理手冊頒布令4第一章 組織領(lǐng)導Q/KE-QS-2015-01（一）企業(yè)的組織治理結(jié)構(gòu)圖5（二）質(zhì)量管理負責人任命書6第二章 目標管理Q/KE-QS-2015-02（一）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標7（二）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理及考核8第三章 管理職責及考核Q/KE-QS-2015-03（一）質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理者、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員責任、權(quán)利和義務(wù)9-10（二）各部門的職責和權(quán)限11（三）質(zhì)量管理制度12（四）質(zhì)量考核制度及考核細則13-14（五）生產(chǎn)車間管理制度14-15第四章 人員要求Q/KE-QS-2015-04（一）人力資源及培訓管理制度16-17（二）崗位任職資格要求18-19（三）從業(yè)人員健康檢查制度20第五章 不合格管理Q/KE-QS-2015-05（一）不符合糾正措施管理制度21（二）不合格管理制度22第六章 技術(shù)標準、工藝標準Q/KE-QS-2015-06（一）技術(shù)標準控制制度23（二）工藝文件控制制度23（三）文件控制程序24-25（四）記錄控制制度26第七章 采購管理制度Q/KE-QS-2015-07（一）采購過程控制制度27（二）采購文件控制28（三）采購產(chǎn)品檢驗及查驗記錄制度28第八章 過程管理Q/KE-QS-2015-08（一）生產(chǎn)過程控制制度29（二）生產(chǎn)設(shè)備清洗、保養(yǎng)控制要求30（三）生產(chǎn)工藝及考核要求30（四）關(guān)鍵控制點的控制管理要求31（五）工藝流程圖32第九章 產(chǎn)品防護Q/KE-QS-2015-09（一）產(chǎn)品貯存防護管理制度33（二）倉庫管理制度34（三）運輸過程產(chǎn)品防護控制要求34第十章 產(chǎn)品檢驗管理Q/KE-QS-2015-10（一）原材料驗收管理制度35（二）過程檢驗制度35（三）出廠檢驗記錄制度36（四）委托檢驗管理制度 37（五）化驗室管理制度38第十一章 防止食品污染管理制度Q/KE-QS-2015-11（一）公司區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的控制要求39-42（二）車間加工場所環(huán)境及設(shè)施的衛(wèi)生控制要求（三）原材料、輔料、包裝材料的衛(wèi)生控制要求（四）生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制要求（五）加工人員衛(wèi)生控制要求（六）有毒有害物品的貯存、發(fā)放及使用控制要求（七）清除和預防害蟲、害鼠控制要求（八）衛(wèi)生管理抽查制度第十二章 設(shè)備管理Q/KE-QS-2015-12（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度43（二）檢驗設(shè)備管理制度44第十三章 食品質(zhì)量安全Q/KE-QS-2015-13（一）食品安全事故處置方案46（二）不安全食品召回制度47（三）消費者投訴處理制度48-49（四）應(yīng)急準備和響應(yīng)管理制度49-50第十四章 食品安全風險信息收集Q/KE-QS-2015-14(一)食品安全風險監(jiān)測信息收集制度51第十五章 食品添加劑管理制度Q/KE-QS-2015-15（一）食品添加劑管理總則（二）食品添加劑采購管理制度（三）食品添加劑保存制度（四）食品添加劑領(lǐng)用制度（五）食品添加劑使用制度（六）食品添加劑管理制度附則52-54質(zhì)量管理手冊頒布令青島康爾生物工程有限公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則，結(jié)合公司發(fā)展的實際情況，重新編制了質(zhì)量管理手冊。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量和食品安全管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，適用于公司食品加工實現(xiàn)過程的控制與管理。本手冊同時適用于內(nèi)部與外部（包括認證機構(gòu)）評定，并適用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊是公司管理體系的法規(guī)性文件，體現(xiàn)了公司的管理戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營特點，是全體員工的綱領(lǐng)和行動準則，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2015年01月05日正式實施。要求全體成員按質(zhì)量管理手冊要求嚴格執(zhí)行，確保公司質(zhì)量安全體系持續(xù)、有效地運行，共同為提高本公司質(zhì)量安全管理水平而努力。我們將以誠實守信、互惠互利為宗旨，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，創(chuàng)建名優(yōu)品牌，讓消費者在質(zhì)量安全保證和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品中得到滿意。企業(yè)負責人： 2015年01月04日54一、組織領(lǐng)導（Q /KE-QS-2015-01）（1） 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述 企業(yè)負責人 副總經(jīng)理 綜合部財務(wù)部儲運部研發(fā)部物料部生產(chǎn)部質(zhì)保部設(shè)備動力部營銷部產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品申報市場倉庫食品QS車間質(zhì)量檢驗質(zhì)量控制護公用工程維護設(shè)備儀器維 （2）質(zhì)量安全管理負責人任命書及責任、權(quán)力和義務(wù)為保持質(zhì)量安全管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定：1.任命 孫吉芹 擔任公司企業(yè)負責人兼質(zhì)量負責人；2.任命 高華光 擔任公司副總經(jīng)理；3.任命 高曉軍 擔任公司生產(chǎn)部經(jīng)理；4.任命 王可能 擔任公司設(shè)備動力部經(jīng)理；5.任命 李志強 擔任公司物料部經(jīng)理；6.任命 黃華榮 擔任公司質(zhì)保部經(jīng)理；7.任命 李麗杰 擔任公司研發(fā)部經(jīng)理；8.任命 王尚龍 擔任公司化驗員。 9.任命 李幸 擔任公司化驗員。 其中質(zhì)量管理負責人具有以下職責和權(quán)限和義務(wù)：1、認真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標；2、負責質(zhì)量安全管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量安全管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3、負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，召開質(zhì)量安全管理人員會議，加強從原料收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量管理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責；4、提出質(zhì)量安全工作計劃和質(zhì)量安全改進的需求；5、代表公司就質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進行聯(lián)系。 企業(yè)負責人 ：2015年 01月04日第二章 質(zhì)量方針和目標管理(Q /KE-QS-2015-02）（一） 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，誠實守信，讓顧客在質(zhì)量安全保證和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品中得到滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵以質(zhì)量求生存嚴格遵守食品衛(wèi)生標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準，按標準進行生產(chǎn)，生產(chǎn)加工中做到精藝求精，加工工藝精細，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；以信譽求發(fā)展，誠實守信創(chuàng)建良好的顧客滿意度及產(chǎn)品信譽度；顧客滿意持續(xù)改進，提高質(zhì)量，爭創(chuàng)名優(yōu)品牌。（二）質(zhì)量目標序號質(zhì)量目標考核方法總目標產(chǎn)品質(zhì)量達標率100%在委托檢驗、質(zhì)監(jiān)部門的檢驗抽查中，質(zhì)量、衛(wèi)生指標的合格情況顧客滿意率達到98%以上顧客調(diào)查評價顧客投訴次數(shù)小于2次/年通過各種渠道的投訴統(tǒng)計之和生產(chǎn)部產(chǎn)品加工合格率98%以上加工后的合格品與生產(chǎn)總數(shù)量之比工藝紀律執(zhí)行符合率97%以上符合要求次數(shù)/現(xiàn)場檢查次數(shù)物料部采購的原材料合格率98% 以上采購合格數(shù)量/采購總數(shù)量合同評審率100%合同及時評審數(shù)/合同總數(shù)質(zhì)保部產(chǎn)品檢驗及時率100%產(chǎn)品出廠前，必須出具檢驗報告。檢驗設(shè)備校準及時率100%及時校準數(shù)/應(yīng)校準數(shù)倉庫倉貯產(chǎn)品損壞率1%出庫合格產(chǎn)品/入庫合格產(chǎn)品綜合部員工培訓率95%以上員工參加培訓人數(shù)/員工總數(shù)量（三）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理及考核1 概述質(zhì)量方針和目標是在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是公司關(guān)注的焦點和需達到的預期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。2 職責2.1總經(jīng)理負責制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.2質(zhì)保部負責質(zhì)量方針目標宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。2.3各部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。3 質(zhì)量方針目標的制定3.1總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)保部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審批頒發(fā)。質(zhì)量方針目標見第二章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進等方面作出承諾。3.4制定質(zhì)量目標，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是可測量4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)保部負責質(zhì)量方針目標的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。5 質(zhì)量目標的實施5.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。5.2質(zhì)保部每季一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量目標實施情況進行檢查考核，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)保部組織跟蹤驗證。5.3 總經(jīng)理負責在管理評審會議時對質(zhì)量方針的實施情況進行評價，確保公司質(zhì)量方針的有效實施，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。第三章 質(zhì)量管理制度職責及考核制度（Q /KE-QS-2015-03）（一）質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理者、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責與權(quán)限1.總經(jīng)理職責和權(quán)限 1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標并確保實施完成，為體系運行配備充分的資源。2）總經(jīng)理規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進行規(guī)范，以維護正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。3）組織實施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營策劃，建立與質(zhì)量安全管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確質(zhì)量職責和權(quán)限，負責公司內(nèi)質(zhì)量責任考核，對全公司職工進行獎勵和處罰。4）向公司內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法和食品衛(wèi)生規(guī)范等法律、法規(guī)的貫徹實施。5）批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行；6）擔任公司質(zhì)量安全領(lǐng)導小組的組長，對出公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責。7）搞好職工的政治思想工作，搞好公司的精神文明建設(shè)，積極組織職工進行政治學習，建立良好的內(nèi)部溝通機制。2、質(zhì)量管理負責人的責任、權(quán)力和義務(wù)1）認真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標；2）負責質(zhì)量安全管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量安全管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3）負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，召開質(zhì)量安全管理人員會議，加強從原料收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量管理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責；4）提出質(zhì)量安全工作計劃和質(zhì)量安全改進的需求；5）代表公司就質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進行聯(lián)系。3、生產(chǎn)管理者的質(zhì)量責任、權(quán)力和義務(wù)1）負責生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負責。2）組織安排生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)，保時、保質(zhì)、保量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)；3）貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標準，保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全；4）組織各部門提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項任務(wù)。5）負責車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計劃，做好設(shè)備的日常維護和檢修工作，并做好記錄；6）貫徹實施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證車間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進行清洗消毒，對全體人員每年進行健康體檢。7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動保護工作，不斷改善勞動條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。8）負責車間不合格品的糾正預防措施的落實。 4. 技術(shù)人員的責任、權(quán)力和義務(wù)1）貫徹執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準，負責編制技術(shù)、工藝標準和檢驗文件。2）負責產(chǎn)品配方的設(shè)計，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。3）負責生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的監(jiān)控，編寫作業(yè)指導書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4）完成單位領(lǐng)導交辦的其它工作。5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。6）嚴格配方管理，具有配方調(diào)整的權(quán)利。5. 質(zhì)檢員的的責任、權(quán)力和義務(wù)1）獨立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。2）嚴格按照檢驗計劃和檢驗方法進行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，做出檢驗結(jié)論。3）確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確；檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果及時通知有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。4）按標準規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。6.生產(chǎn)操作人員的的責任、權(quán)力和義務(wù)1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3）對本崗位加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責；4）有接受生產(chǎn)操作技能培訓的權(quán)利，未接受上崗培訓，有權(quán)拒絕單獨頂崗。5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。7.銷售員的的責任、權(quán)力和義務(wù)1）根據(jù)市場供需情況編制產(chǎn)品銷售計劃，盡力做好產(chǎn)品銷售任務(wù)。2）負責識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客進行溝通。3）負責產(chǎn)品的運輸、防護和交付工作，負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。4）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。5）負責市場預測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。8.計量管理員的的責任、權(quán)力和義務(wù)1）負責計量管理工作，建立管理臺帳，統(tǒng)一管理檢測計量設(shè)備；2）編制周期檢定計劃，按時送檢；3）有權(quán)制止使用不準確的計量設(shè)備。4）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。9.倉庫管理員的責任、權(quán)力和義務(wù)1）負責倉貯的環(huán)境衛(wèi)生。2）負責進庫產(chǎn)品的數(shù)量驗收和包裝、標識的驗收；3）未得到質(zhì)保部門的合格通知，有權(quán)不辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。10.人員衛(wèi)生檢查員的責任、權(quán)力和義務(wù)1）負責出入車間的人員衛(wèi)生情況檢查。2）負責記錄出入車間的人員衛(wèi)生情況。（二）各部門的職責和權(quán)限1.質(zhì)保部職責和權(quán)限1）質(zhì)量安全管理體系實施情況的檢查考核。2）負責質(zhì)量檢查活動，召開質(zhì)量分析會議，分析質(zhì)量狀況，解決質(zhì)量問題。3）負責對檢驗設(shè)備進行檢修和申報檢驗設(shè)備周期檢定工作。4）負責不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進行處理。5）確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。2.生產(chǎn)部職責和權(quán)限1）負責公司的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，下達生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；3）對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。4）負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；5）組織安全、衛(wèi)生檢查，采取安全措施，杜絕事故隱患；6）制定設(shè)備檢修計劃，負責設(shè)備的維護和檢修、驗收工作。7）負責公司環(huán)境、車間環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)人員的清潔衛(wèi)生控制和檢查。 8）負責管理、監(jiān)督、指導食品添加劑的采購，使用工作。 3.物料部的職責和權(quán)限1）負責制定物資的采購計劃，保證合理庫存。 2）負責供方評價、選擇合格供方。3）按質(zhì)量標準進行采購，收集原材料采購地檢驗報告并轉(zhuǎn)交質(zhì)保部。4）做好物資的倉儲管理工作，負責倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理。5）負責成品倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，負責運輸送貨質(zhì)量安全。4.綜合部的職責和權(quán)限1）負責人力資源的管理及員工培訓工作。制定年度培訓計劃并組織實施。2）建立培訓人員檔案，保存培訓記錄。3）負責文件的控制管理.4）負責員工進行定期健康體檢。5.營銷部的職責和權(quán)限1）負責市場開發(fā)。制定產(chǎn)品的銷售計劃，確保產(chǎn)品及數(shù)量滿足市場供應(yīng)。2）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺帳。3）負責調(diào)查消費者需求和滿意程度。處理消費者投訴及產(chǎn)品召回。4）每批送貨時檢查并考核銷售點的衛(wèi)生安全，保持銷售產(chǎn)品的質(zhì)量。（三）質(zhì)量管理制度1. 目的為加強質(zhì)量管理職責的落實，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品標準要求，特制定本制度及考核辦法。2. 適用范圍本制度適用于對本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制，特別是對生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點等的有效控制，也包括對違反工藝紀律、對產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的管理。3. 職責3.1 質(zhì)量管理負責人負責質(zhì)量考核的組織領(lǐng)導工作。3.2 質(zhì)保部負責質(zhì)量考核的具體實施，每季度一次。3.3生產(chǎn)部：負責制定生產(chǎn)計劃并實施；負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；負責工藝紀律管理考核；負責設(shè)備的管理，水、電供給。3.4負責產(chǎn)品檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。4. 工作程序4.1生產(chǎn)計劃的控制生產(chǎn)部根據(jù)物料部訂單安排生產(chǎn)，下達生產(chǎn)任務(wù)。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)工藝文件控制技術(shù)人員應(yīng)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝參數(shù)、操作要領(lǐng)等進行嚴格控制，確保準確無誤。4.3人員控制操作人員須經(jīng)崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。生產(chǎn)操作人員每年進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.4設(shè)備控制生產(chǎn)車間要按照管理制度要求，對生產(chǎn)設(shè)備進行消毒清洗、維護、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。4.5過程檢驗按照作業(yè)指導書規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，由工藝員及時對工序質(zhì)量控制點進行監(jiān)督檢查檢驗。4.6環(huán)境條件控制按公司防止食品污染管理制度要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。4.7關(guān)鍵工序4.7.1操作人員的控制：操作人員嚴格按工藝文件要求進行操作，確保符合要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理。4.7.1.2生產(chǎn)部的控制：對關(guān)鍵工序進行指導、監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.1.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備要定期消毒清理，不得留有滯留物料，防止細菌污染。4.8對違反工藝紀律的控制：4.8.1質(zhì)保部負責對執(zhí)行工藝紀律情況進行檢查，防止違反工藝紀律的現(xiàn)象發(fā)生。4.9執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。（四）質(zhì)量考核制度及考核細則1、為加強本企業(yè)的質(zhì)量安全管理考核，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，保證食品質(zhì)量安全，特制定本考核辦法。2、 質(zhì)量管理 負責人負責對各職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定情況的考核，每季度召開一次考核會議進行考核。3、質(zhì)保部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。4、 考核采用打分制，每月考核一次，每次100分為滿分，年度進行總評分，總分為1200分。5、考核細則5.1質(zhì)量管理工作：1)對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。2)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核。(得分2分)3)對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核。4)考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。 5)考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作。6)考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作。7)考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。8)考核對各類記錄報表的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。5.2生產(chǎn)管理工作：l)考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況。2)查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。3)考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。4)查看設(shè)備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。5.3采購工作：1)查看銷售任務(wù)的完成情況。2)查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況是否與顧客進行溝通。3)查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。4)對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。5)是否完成原輔材料的采購、儲運工作。6)對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否合理。 7)是否按化驗室提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴格把關(guān)。8)是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 9)原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向總經(jīng)理報告。10)對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。5.4生產(chǎn)設(shè)備。1)考核對車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。2)考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。3)對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核。 4)對車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備進行日常維護和檢修。5)考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。6)考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識。7)考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。5.5凡違反本管理制度，未履行部門及負責人職責，未達到對生產(chǎn)計劃、人員、設(shè)備、原輔料、環(huán)境條件、工藝過程、關(guān)鍵控制工序控制要求、工藝流轉(zhuǎn)要求、半成品質(zhì)量要求和檢驗方法要求的，每發(fā)現(xiàn)不符合一次扣責任人10分。5.6對不遵守工藝紀律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導書、關(guān)鍵質(zhì)量控制點以及規(guī)定的采樣檢驗，而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，要追求當事人的責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣當事人10分，扣部門負責人20分；對造成重大質(zhì)量安全事故的扣除當月全部分數(shù)。5.7對全月未出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門，部門負責人每人加10分，工作人員每人加5分；避免質(zhì)量事故的當事人，給予每次加20分；特殊貢獻者，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準加3050分。5.8對玩忽職守，造成質(zhì)量事故的 ，要追究當事人的責任，按責任的50%承擔，對造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責任。5.9 質(zhì)保部保持相關(guān)的考核記錄。（五）生產(chǎn)車間管理制度1. 車間及設(shè)施衛(wèi)生要求1.1設(shè)有與生產(chǎn)車間相連的更衣室，室內(nèi)清潔衛(wèi)生、通風良好，更衣柜、鞋柜的數(shù)量與加工人員的數(shù)量相適應(yīng)，有掛衣架及工作服消毒裝置并設(shè)有專人負責更衣室內(nèi)衛(wèi)生，每天清掃，保持室內(nèi)清潔。灌裝車間入口應(yīng)設(shè)置風淋室。1.2有與生產(chǎn)車間相連的衛(wèi)生間，消毒間并有沖水裝置和洗手消毒裝置，并有專人負責清掃衛(wèi)生。1.3生產(chǎn)車間入口消毒間設(shè)有足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施、感應(yīng)干手器，洗手水龍頭（1個/20人）為非手動開關(guān)。1.4生產(chǎn)車間面積與加工能力相適應(yīng)，工藝流程布局合理，無交叉作業(yè)，通風良好。1.5生產(chǎn)車間地面由防滑、耐腐蝕的堅固材料制成，地面容易清洗消毒。1.6生產(chǎn)車間墻壁和天花板采用無毒、淺色、不易脫落、便于清潔的材料組成，墻角具有一定的弧度，不藏污垢，便于清潔，每年一月份和八月份請專業(yè)保潔各清理一次。1.7生產(chǎn)車間的門窗由不透水、耐腐蝕的永久性材料制成，易于清潔。1.8生產(chǎn)車間內(nèi)有合適的自然采光和人造照明設(shè)施，燈光不得對食品的觀察造成任何影響。1.9生產(chǎn)車間內(nèi)工作臺，工器具等，采用不生銹、易清洗消毒、堅固、耐腐蝕、耐用的材料制成，禁止采用竹木器具。2. 原料、輔料的衛(wèi)生要求2.1食品生產(chǎn)所需的原料必須具有檢驗和檢疫證明，并經(jīng)化驗員嚴格按公司原輔料檢驗規(guī)程進行檢驗，合格后方可準予使用，不合格的原料不得使用。2.2產(chǎn)品加工過程中所使用的輔料，應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。2.3原輔料庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，以防原輔料變質(zhì)，并做好防蠅、防鼠、防霉變工作。3. 生產(chǎn)加工衛(wèi)生質(zhì)量要求3.1包裝前檢查包裝設(shè)備、工作臺、工器具等是否符合衛(wèi)生要求，不合格的重新進行清洗消毒，合格后方可進行包裝，包裝加工完畢后對設(shè)備要及時進行消毒，并做好記錄。3.2原輔料進入車間、廢棄物出車間及半成品、成品入庫等均設(shè)有各自的專用通道，不得形成交叉污染。3.3進入車間的原輔料必須是經(jīng)過檢驗合格的，不合格的原輔料不得投入使用。3.4車間每天班后將所有的工器具徹底消毒干凈，班前對所有工器具消毒方可使用。3.5車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品，非工作人員不經(jīng)允許嚴禁入內(nèi)。3.6車間內(nèi)不能同時生產(chǎn)兩種性質(zhì)不同的產(chǎn)品。 3.7所有食品加工人員每年進行一次健康檢查,必要時作臨時健康檢查，取得健康合格證后方可上崗。按從業(yè)人員健康檢查制度執(zhí)行。3.8凡患有傳染病肝炎、肺結(jié)核、腸道傳染病及皮膚病患者應(yīng)調(diào)離工作崗位，凡患有化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡等傳染性疾病者，手部外傷者、創(chuàng)傷者，不得進入車間。3.9加工人員進車間一律穿戴專用工作服、帽等，頭發(fā)不得外露，不得佩戴任何裝飾品。3.10加工人員進入車間要按照洗手程序進行洗手消毒，粘去工作服上的毛發(fā)和雜質(zhì)。3.11產(chǎn)品加工人員出車間后再進入車間時，必須按照洗手消毒程序重新進行洗手消毒。3.12產(chǎn)品加工人員的工作服、帽等要保持清潔衛(wèi)生，并定期進行洗滌、消毒。3.13產(chǎn)品加工人員嚴禁穿戴工作服、帽進入衛(wèi)生間、食堂及其他工作場所。3.14產(chǎn)品加工人員嚴禁在車間內(nèi)吃零食、吸煙、吐痰、大聲喧嘩、打鬧和其他不衛(wèi)生不光明行為。3.15加工人員必須勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)、搞好個人衛(wèi)生。4. 包裝、貯存、運輸?shù)男l(wèi)生要求4.1成品包裝前，質(zhì)保部必須對產(chǎn)品的質(zhì)量進行綜合檢查，若不符合質(zhì)量要求的，不得進入包裝工序。用于產(chǎn)品包裝的物料材質(zhì)必須是無毒、清潔衛(wèi)生、干燥牢固，符合國家標準要求。4.2內(nèi)外包裝材料必須符合食品衛(wèi)生要求。4.3成品庫要保持清潔、干燥，產(chǎn)品必須要符合按生產(chǎn)日期、批次的管理規(guī)定。4.4成品箱不得露天存放或直接觸地，倉庫底層堆放成品時應(yīng)用墊板墊起，要求墊板與地面保持相應(yīng)距離，保持箱與墻之間的距離15cm以上。4.5運輸用的車必須保持清潔、干燥、定期消毒，搬運過程中要輕拿輕放，不得拋摔等。第四章 人員管理（Q /KE-QS-2015-04）（一）人力資源及培訓管理制度1 目的對公司人員的任職能力和培訓進行有效管理，不斷提高人員素質(zhì)，造就一支思想過硬，技術(shù)精湛的員工隊伍，確保圓滿完成各項工作。2 范圍本制度適用于公司全體員工。3 職責3.1 總經(jīng)理負責組織相關(guān)部門對定期對員工能力進行評價，確保員工能勝任本職工作。3.2 綜合部負責對員工能力進行評價，負責上崗資格證件的發(fā)放和回收。制定年度培訓計劃及培訓計劃的實施安排。3.3其他各部門提供相關(guān)培訓需求信息，并實施（或協(xié)助實施）下達的培訓計劃；負責組織實施對本部門員工的培訓。4 工作程序4.1 員工能力評價4.1.1公司依據(jù)崗位任職資格要求安排員工任職，并定期對員工能力進行評價，老員工可結(jié)合年度工作考核對勝任本職工作的能力進行評價，新員工崗前培訓后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗、培訓等方面的能力，安排其工作崗位。保持員工能力評價的相關(guān)記錄。4.1.2上崗資格規(guī)定經(jīng)評價合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對上崗員工進行一次任職資格評價，當評價不符合時，可采取調(diào)離崗位、重新培訓考核等方式。4.3 員工培訓4.3.1 制定培訓計劃綜合部編制公司年度培訓計劃,由總經(jīng)理批準后,正式發(fā)布實施；培訓計劃已經(jīng)確定，需變更時由負責培訓的人員提出變更意見，總經(jīng)理同意后變更。4.3.2培訓的實施 1） 培訓分類培訓分為兩類：公司內(nèi)部培訓和外部培訓。a)內(nèi)部培訓包括：新入公司員工培訓、在崗培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、技能培訓、質(zhì)量意識、食品安全、衛(wèi)生培訓等。b)外部培訓包括：特殊工種培訓、特殊專業(yè)管理人員培訓及其它與質(zhì)量管理等相關(guān)的培訓。員工需外出培訓時，由總經(jīng)理同意后實施。4.3.3培訓目標人員經(jīng)過培訓后,至少使他（她）們意識到：個人活動中實際或潛在的重大質(zhì)量影響,以及個人工作的改進所帶來的質(zhì)量效益；個人在執(zhí)行體系方針和目標，實現(xiàn)質(zhì)量管理要求方面的作用和職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果等。4.3.4 培訓對象1）與質(zhì)量管理有關(guān)的各級領(lǐng)導、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種和操作員工等。2）新員工入公司必須進行崗前培訓，培訓內(nèi)容包括和食品安全衛(wèi)生管理制度、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標準、設(shè)備操作規(guī)程以及公司的市場營銷策略等。新員工崗位實習期間（實習期一般一星期），由車間指定一名老員工對新員工進行待崗操作，對其在生產(chǎn)技術(shù)或銷售業(yè)務(wù)方面進行實地指導；實習期滿由公司組織對新員工實行獨立頂崗考核，考核合格，準予上崗。3）全員專業(yè)技術(shù)培訓，每年利用生產(chǎn)淡季由公司組織技術(shù)人員進行理論指導和崗位操作培訓，達到熟悉崗位工藝流程和操作的目的，同時進行相應(yīng)的技術(shù)交流，以促進共同提高。4.3.5 培訓方式培訓方式可多種多樣，如：技術(shù)比武、集中授課、知識講座、外部培訓等。應(yīng)根據(jù)不同的培訓對象確定培訓所用教材、授課教師、培訓時間、地點及考試（核）方式等。4.3.6 培訓考核培訓結(jié)束后，召集責任部門應(yīng)對接受培訓的人員進行考核，成績合格時，該成績可以作為員工能力、資質(zhì)評價依據(jù)之一；對成績不合格者，培訓責任部門組織再培訓，若同一內(nèi)容經(jīng)兩次培訓仍不合格者，對培訓對象做出轉(zhuǎn)崗或待崗、下崗等處理；評價所提供培訓的有效性。4.3.7 培訓計劃的實施1) 培訓組織部門在培訓的前一周通知參加培訓的人員,以便安排和協(xié)調(diào)工作；2) 授課教師或外聘教師按培訓要求實施培訓, 并填寫培訓記錄表，不能按計劃培訓時要說明理由；3) 負責培訓的人員做好學習期間的考勤記錄，考核培訓教師授課情況；4) 外部培訓活動實施由主辦單位按其培訓計劃實施；5) 其它培訓形式，參照上述程序?qū)嵤?，保存相關(guān)記錄。4.3.8 培訓措施有效性在培訓結(jié)束后，評價培訓措施的有效性，評價范圍包括培訓教材選擇、師資力量、培訓學時、培訓組織、培訓效果（理論考核成績和實操效果）等，該項評價應(yīng)填寫培訓記錄表中的評價欄；（二）崗位任職資格要求1質(zhì)量管理負責人崗位任職資格1）大學及以上學歷。2）在公司任中層管理干部一年以上或管理崗位工作滿3年以上者。3）從事食品行業(yè)生產(chǎn)管理或質(zhì)量技術(shù)管理工作3年以上。4）熟悉食品安全法及相關(guān)的法律法規(guī)，生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品相關(guān)的質(zhì)量安全知識。熟悉食品與固體飲料與糖果相關(guān)的質(zhì)量安全標準。5）身體健康，責任心強，有較強的溝通能力。2生產(chǎn)部經(jīng)理崗位任職資格1）高中及以上學歷，熟悉生產(chǎn)的操作流程。2）具備一年以上公司管理崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作2年以上者。3）從事食品行業(yè)生產(chǎn)管理或質(zhì)量技術(shù)管理工作滿2年者。4）具備相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。熟悉固體飲料與糖果與固體飲料與糖果加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標準，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。經(jīng)過產(chǎn)品標準及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓，考評合格。5）身體健康，責任心強，有較強的溝通能力。3物料部經(jīng)理崗位任職資格1）高中及以上學歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標準及產(chǎn)品標準。4）經(jīng)過產(chǎn)品標準及食品安全等內(nèi)容的培訓，考評合格。5）身體健康，責任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。4 質(zhì)保部經(jīng)理及技術(shù)人員崗位任職資格1）中專及以上學歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作二年以上；或高中(中專)學歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作三年以上。2）熟悉固體飲料與糖果加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標準，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。3）熟悉生產(chǎn)工藝及制作技巧，經(jīng)過產(chǎn)品標準及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓，考評合格。4）具有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱或食品行業(yè)工作2年以上；5）工作認真負責，原則性強，身體健康。5 綜合部經(jīng)理崗位任職資格1）中專及以上學歷，從事與食品相關(guān)企業(yè)的工作經(jīng)歷二年以上；2）熟悉食品安全法及相關(guān)的法律法規(guī)，具備相適用的行政管理及辦公室管理相關(guān)知識。3）熟悉辦公軟件系統(tǒng)。4）具有較強的文書能力；5）工作認真負責，原則性強，身體健康。6質(zhì)檢員崗位任職資格1）中專及以上學歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作二年以上；或?qū)？埔陨蠈W歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作一年以上。2）具有勞動部門頒發(fā)的化驗員資格證書。3）熟悉生產(chǎn)工藝，經(jīng)過產(chǎn)品標準及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓，考評合格。4）工作認真負責，原則性強，身體健康。7采購員、銷售員1）高中及以上學歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標準及產(chǎn)品標準。4）經(jīng)過產(chǎn)品標準及食品安全等內(nèi)容的培訓，考評合格。5）身體健康，責任心強，有出差的能力和條件，有較強的溝通能力。8關(guān)鍵崗位生產(chǎn)操作人員a) 高中以上學歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓或經(jīng)公司崗位技能培訓，考核合格后上崗；c) 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。d) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設(shè)備，熟練進行生產(chǎn)過程的操作。e) 身體健康，責任心強。f) 在公司每年組織的崗位技能培訓中考核合格。9班組長a) 初中以上學歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓或經(jīng)公司生產(chǎn)部進行崗位技能培訓，考核合格后上崗；c) 熟悉本班組各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。d)身體健康，責任心強，具有管理才能。10食品添加劑保管員a) 初中以上學歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓或經(jīng)公司生產(chǎn)部進行崗位技能培訓，考核合格后上崗；c) 熟悉食品添加劑知識，受過GB7718的崗前培訓且成績合格。d) 身體健康，責任心強，具有管理才能。11一般生產(chǎn)人員a) 初中以上學歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓或經(jīng)公司生產(chǎn)部進行崗位技能培訓，考核合格后上崗；c) 身體健康，責任心強，具有管理才能。（三）從業(yè)人員健康檢查制度1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、綜合部負責員工的健康檢查，并保存相關(guān)記錄。具體要求如下：a)車間操作人員、檢驗人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查。b)對患有疾病及外傷人員逐級上報：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應(yīng)自覺報告班長、部門負責人，由部門負責人及時調(diào)整工作崗位。嚴禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)公司綜合部批準后方可重新上崗。痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）化膿性或滲出性脫屑性皮膚病活動性肺結(jié)核手外傷（或凍傷）感染未愈者其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病c)每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。d)對于健康狀況可能導致產(chǎn)品污染的工人應(yīng)及時將有關(guān)情況匯報車間主任，車間主任將可能發(fā)生的健康問題匯報給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部評審是否存在可能污染的情況。4、綜合部負責組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。5、綜合部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，并且對從業(yè)人員的健康狀況進行監(jiān)督管理。第五章 不合格的管理（Q/KE-QS-2015-05）（一）不符合糾正措施管理制度1. 目的對公司經(jīng)營管理活動中出現(xiàn)的不符合情況進行識別和控制，以期糾正或預防不符合情況，消除不符合原因，防止不符合的再發(fā)生，。2. 范圍本公司經(jīng)營管理活動中出現(xiàn)的不符合情況全過程的控制。3. 職責3.1 質(zhì)量安全管理負責人負責組織相關(guān)部門針對不符合情況，分析原因，采取措施，組織相關(guān)部門跟蹤、評價、驗證預防措施的有效性。保持措施執(zhí)行情況的跟蹤、驗證記錄。3.2通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標考核、日常工作檢查、外部審核等發(fā)現(xiàn)不符合情況，由責任部門分析原因，采取措施，相關(guān)部門配合。4. 程序4.1 本公司在下列不符合情況時需采取糾正措施，由質(zhì)保部向責任部門下達糾正和預防措施處理單，由責任部門進行原因分析,采取糾正措施, 消除不合格的原因，防止其再發(fā)生：a)生產(chǎn)過程中重復發(fā)生的、影響較大的產(chǎn)品不合格、操作不合格等；b)體系運行中需采取糾正措施的不合格；c)其它認為需采取糾正措施的不合格。4.2可從以下方面分析和確定不符合的原因:a） 人員能力的不足；b） 方法規(guī)定的不適當；c） 原材料的不合格；d） 機械設(shè)備、工作環(huán)境等的影響：e） 人員沒有按照規(guī)定執(zhí)行等。f） 生產(chǎn)環(huán)境的不符合。4.3責任部門應(yīng)針對分析確定的原因,制定相應(yīng)的措施,在制定措施時,應(yīng)評價所采取的措施是否能確保問題的不再發(fā)生。4.4對于實施措施應(yīng)有部門領(lǐng)導進行批準，并組織實施。4.5 由質(zhì)保部組織或由采取糾正措施的主管部門，負責對所采取的糾正措施及結(jié)果進行驗證。4.6 所采取措施實施結(jié)果的記錄糾正預防措施處理單由各責任部門保存。（二）不合格產(chǎn)品管理制度1. 目的對不合格的產(chǎn)品進行識別和控制以防止非預期的使用或交付。2. 范圍生產(chǎn)全過程的不合格品的控制。3. 職責3.1 物料部負責不合格原材料的退貨處理；3.2 倉庫管理員負責不合格原材料、成品的隔離；3.3 質(zhì)檢員負責不合格品的標識和銷毀處理；3.4生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的處置。4. 程序4.1 不合格品的分類進貨檢驗的不合格、過程檢驗的不合格、成品檢驗的不合格和交付使用后出現(xiàn)的不合格；4.2 不合格品的處置4.2.1 原材料不合格不得入庫，由物料部負責做退貨處理；入庫后出現(xiàn)的不合格原材料由倉庫管理員負責隔離，由綜合部作出報廢或另作它用的處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.2.2 生產(chǎn)過程及最終檢驗的不合格品，由質(zhì)檢員做出明確的標識單獨存放，由生產(chǎn)部作出返工或報廢處理的處置意見，生產(chǎn)班長負責執(zhí)行。4.2.3交付使用后出現(xiàn)的不合格品，由營銷部和顧客聯(lián)系，視具體情況做相應(yīng)的處理，按本手冊產(chǎn)品召回控制制度執(zhí)行。4.2.4不合格的處置情況，由質(zhì)檢員負責及時填寫不合格處置記錄并保持記錄。4.3 對于不合格品處置涉及糾正預防措施的，按本手冊不符合糾正措施管理制度執(zhí)行。第六章 技術(shù)標準（Q /KE-QS-2015-06）（一）技術(shù)標準管理制度1 概述技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一，國家標準、行業(yè)標準的有效性。2職責2.1 質(zhì)保部負責產(chǎn)品技術(shù)標準的收集，包括本公司產(chǎn)品所采用的國家標準，使用的原、輔材料、包裝材料等國家標準、行業(yè)標準，檢驗方法標準，以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)。組織收集、查新國家、行業(yè)標準，確保使用最新的國家、行業(yè)標準。2.2 總經(jīng)理負責公司技術(shù)標準的批準發(fā)布。3產(chǎn)品標準3.1產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。3.2當需要制定公司產(chǎn)品標準和生產(chǎn)標準時，應(yīng)符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)強制性國家標準或行業(yè)標準的要求。4.作業(yè)標準4.1質(zhì)保部組織起草公司作業(yè)標準草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。5.產(chǎn)品標準的控制管理5.1質(zhì)保部負責產(chǎn)品標準的發(fā)放、回收、標識等文件的控制，按本手冊文件控制程序執(zhí)行。5.2質(zhì)保部保持產(chǎn)品標準的發(fā)放、回收記錄。（二）工藝作業(yè)文件管理制度1 概述工藝文件是指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。是企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的作業(yè)方法。2 職責2.1 質(zhì)保部負責產(chǎn)品工藝標準、關(guān)鍵控制點、原材料及包裝材料質(zhì)量標準、檢驗標準等作業(yè)文件的制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。2.2 總經(jīng)理負責公司作業(yè)文件的批準發(fā)布。3 工藝文