某工程質(zhì)量控制程序

XXXXXXXXXX工程質(zhì)量控制程序 編制人：審核人：批準(zhǔn)人：XXXXX項(xiàng)目經(jīng)理部二0一0年八月材料的控制與儲(chǔ)存1.范圍本文件適合在項(xiàng)目合同的整個(gè)執(zhí)行期間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量控制。2.參考文件XXXXX工程施工及驗(yàn)收規(guī)范和有關(guān)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.概述3.1應(yīng)由材料質(zhì)量檢驗(yàn)員檢查全部發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料，以確保材料沒(méi)有受損并符合有關(guān)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其數(shù)量應(yīng)與定貨單和包裝清單標(biāo)出的數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)了破損，應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)采辦人員向材料主管及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理報(bào)告，并做好記錄，后者應(yīng)轉(zhuǎn)而通知業(yè)主。認(rèn)為可接收的材料應(yīng)根據(jù)材料的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別或按照制造商及（或）供應(yīng)者的建議以妥善的方式儲(chǔ)存。材料部門(mén)應(yīng)隨時(shí)以方便檢索的方式保存存貨卡片。損毀材料或不能接收的材料的接收文件應(yīng)列入材料接收?qǐng)?bào)告和質(zhì)量控制接收檢查報(bào)告。以上準(zhǔn)則應(yīng)由材料質(zhì)量檢驗(yàn)員及倉(cāng)保管員實(shí)施。3.2儲(chǔ)存的物資應(yīng)通過(guò)間隔或分散負(fù)載的支撐來(lái)防止受損，并做出安全防護(hù)。在存放時(shí)物品不應(yīng)受到額外的應(yīng)力，并且不能損壞它的保護(hù)性封裝。3.3電器和管道裝備應(yīng)存放在上鎖的倉(cāng)庫(kù)中，而且應(yīng)合理存放并附上標(biāo)簽，以便于提取。3.4所有儲(chǔ)存在室外可能會(huì)變質(zhì)或可能因直接暴露在大氣中而受到損害的材料，都應(yīng)被適當(dāng)覆蓋或按照制造商的建議加以保護(hù)。3.5倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)放場(chǎng)地應(yīng)限制沒(méi)有保管員陪同的人員出入。3.6收貨的負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)質(zhì)量控制、安全、建設(shè)或銷(xiāo)售商及制造商的要求決定新物資的儲(chǔ)存等級(jí)，即按要求干燥、通風(fēng)、易爆易燃物資分別存放。3.7所有的開(kāi)關(guān)裝置、電器、附件、儀表等敏感性物資應(yīng)封閉存放。在某些情況下應(yīng)實(shí)施空氣調(diào)節(jié)式儲(chǔ)存，以使溫度、濕度與周?chē)h(huán)境無(wú)關(guān)。4. 質(zhì)量控制4.1除經(jīng)材料主管另行專(zhuān)門(mén)規(guī)定外，所有的發(fā)送貨物都應(yīng)檢查發(fā)貨報(bào)告以證實(shí)所裝的貨物運(yùn)往正確的地點(diǎn)。4.2全部的裝備和器材應(yīng)經(jīng)徹底的目測(cè)或采用其它方法進(jìn)行檢測(cè)，以判斷是否有明顯的損傷或缺陷。以木箱或紙板箱包裝運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)的裝備或器材應(yīng)經(jīng)開(kāi)箱檢查。使用照像機(jī)攝取有關(guān)損壞情況的照片。4.3所收到的物資應(yīng)對(duì)照發(fā)貨文件檢查，以確定所收到的項(xiàng)目、件數(shù)、箱數(shù)及內(nèi)容均正確無(wú)誤。在完成件數(shù)清點(diǎn)后，如果沒(méi)有可見(jiàn)的損傷而且件數(shù)也正確，應(yīng)簽收發(fā)貨單或文件。否則應(yīng)由發(fā)貨裝運(yùn)人卸貨前在發(fā)貨單上注明缺陷或損傷情況。4.4發(fā)往倉(cāng)庫(kù)的物資要有制造商證明文件、證書(shū)或附件。4.5在材料質(zhì)量控制人員沒(méi)有簽發(fā)材料接收?qǐng)?bào)告之前，此物資或裝備不應(yīng)被發(fā)出。材料質(zhì)量控制人員不批準(zhǔn)的物資或裝備應(yīng)置于隔離區(qū)域，應(yīng)加“質(zhì)檢部門(mén)保留”的紅色標(biāo)簽并加上紅色標(biāo)記。5.物資接收?qǐng)?bào)告5.1所有發(fā)出的貨物應(yīng)記錄在材料接收?qǐng)?bào)告中，在需要時(shí)，材料接收?qǐng)?bào)告的副本應(yīng)送交質(zhì)檢部門(mén)。6當(dāng)接收的物資發(fā)生過(guò)量、短缺、損壞或不合格時(shí)，應(yīng)履行下列步驟：6.1只要有可能，發(fā)貨部門(mén)應(yīng)在承認(rèn)有短缺、過(guò)量或損壞的發(fā)貨文件上簽字。6.2當(dāng)裝備或物資仍在車(chē)輛上時(shí)，應(yīng)盡量得到損壞的照片。6.3如果在卸貨完成之前未能發(fā)現(xiàn)隱蔽著的損壞，在其后的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)損壞情況也要攝制照片。6.4在許多情況下要保留原包裝，以證實(shí)有隱蔽的損壞或損壞延期申報(bào)的原因。6.5損傷的裝備或物資應(yīng)置于隔離區(qū)域。如果不可能，就應(yīng)附上大型“保留”標(biāo)簽并用紅色標(biāo)記說(shuō)明此裝備或物資是處于“保留”狀態(tài)。6.6在發(fā)生損壞、過(guò)量或短缺的情況下，應(yīng)詢問(wèn)發(fā)貨人及業(yè)主材料主管部對(duì)此物資處理辦法、方式采取進(jìn)一步措施處理。6.7如果材料過(guò)量，多余的部分應(yīng)分別存放在隔離區(qū)域，并報(bào)業(yè)主材料主管部門(mén)進(jìn)行解決。6.8在材料短缺時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)書(shū)面通知業(yè)主，其短缺的部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。6.9在材料受損而損壞部分又不能在現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)時(shí)，應(yīng)提交材料受控的質(zhì)量報(bào)告。6.10如果材料不合格（與訂貨單不符），質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)向業(yè)主材料主管部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)示解決辦法。不合格的物資應(yīng)保留在隔離區(qū)域直至把此物資運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)。6.11倉(cāng)庫(kù)接收的主管應(yīng)保留全部不合格、過(guò)多、過(guò)少的原始記錄。要用從材料接收?qǐng)?bào)告和解決通告中收到的信息及時(shí)充實(shí)此記錄。它應(yīng)在每周一次的基礎(chǔ)上向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。7. 大型永久性工廠設(shè)備7.1大型設(shè)備在可能時(shí)應(yīng)向其基礎(chǔ)直接卸貨。不能在現(xiàn)場(chǎng)卸貨的裝備應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)或存放地卸貨并應(yīng)在所卸貨場(chǎng)地進(jìn)行質(zhì)量控制。7.2設(shè)備存放時(shí)應(yīng)至少距離地面100mm。場(chǎng)地必須堅(jiān)實(shí)、平整而且排水良好。如有必要，裝備應(yīng)被逐件保護(hù)，放置電熱設(shè)備。8. 預(yù)防性維護(hù)8.1當(dāng)設(shè)備到達(dá)的速度快于建設(shè)進(jìn)度或在設(shè)備安裝后建設(shè)部門(mén)移交之前，承包商要保管和監(jiān)護(hù)所接收的設(shè)備。應(yīng)根據(jù)制造商的說(shuō)明執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)。8.2在保管的過(guò)程中為設(shè)備提供標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)防性維護(hù)，執(zhí)行制造商有關(guān)儲(chǔ)存要求。在設(shè)備安裝之后應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)工作，直到工程完成后移交給用戶為止。9. 隔離區(qū)域9.1處于受控狀態(tài)下的物資應(yīng)存放在此區(qū)域內(nèi)，只有質(zhì)檢人員才能將懸掛在物資上的標(biāo)簽移去并簽發(fā)報(bào)告。10.文件記錄材料檢查驗(yàn)收記錄材料收發(fā)記錄測(cè) 量 放 線1.范圍本文件適用于XXXXX工程測(cè)量放線過(guò)程的質(zhì)量檢查控制。2.參考標(biāo)準(zhǔn)XXX工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖。3.質(zhì)量控制3.1測(cè)量?jī)x器和工具齊備。經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、激光測(cè)距儀、定位儀和各種測(cè)量工具完好并具有檢定證書(shū)。3.2 對(duì)測(cè)定資料、穿越平面圖和穿越斷面圖應(yīng)進(jìn)行室內(nèi)詳細(xì)審核和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。3.3在控制樁測(cè)量放線驗(yàn)收合格后，測(cè)量人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)測(cè)定的管道中心線并按圖紙的要求，設(shè)置穿越出、入土點(diǎn)樁。3.4確保數(shù)據(jù)按全部用戶提供的數(shù)字確定，如有變更，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門(mén)出具設(shè)計(jì)變更單。施工作業(yè)帶寬度見(jiàn)下表：場(chǎng)地寬度或面積（m）焊接地段鉆機(jī)場(chǎng)地按圖紙3.5確保全部水平、垂直參照點(diǎn)和標(biāo)記正確，并在所需的最大公差之內(nèi)。3.6對(duì)于測(cè)定資料及平、斷面圖已標(biāo)明的地下構(gòu)筑物和施工測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的構(gòu)筑物進(jìn)行調(diào)查、勘測(cè)，并在中心線與障礙物交叉范圍兩端設(shè)置標(biāo)志。在標(biāo)志上應(yīng)注明構(gòu)筑物類(lèi)型、埋深和尺寸等。3.7質(zhì)量檢查人員應(yīng)控制并確保施工作業(yè)帶范圍符合圖紙要求和規(guī)范規(guī)定。3.7.1在農(nóng)田地段施工時(shí)，可適當(dāng)壓縮占地寬度，控制在正常施工允許范圍之內(nèi)。4文件記錄交樁記錄測(cè)量放線記錄場(chǎng)地及作業(yè)帶清理記錄穿越坐標(biāo)復(fù)測(cè)記錄定向鉆穿越1.適用范圍 本文件適用于XXXX穿越工程敷管檢查控制。2. 參考文件XXXX定向鉆穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.質(zhì)量控制質(zhì)量檢查人員應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行并確保:3.1施工前施工人員應(yīng)熟悉圖紙,了解穿越的長(zhǎng)度和深度,穿越段內(nèi)的土質(zhì)和水文情況。3.2根據(jù)設(shè)計(jì)給定的控制樁位，用測(cè)量?jī)x放出穿越軸線和鉆機(jī)就位中心線，泥漿池、蓄水池位置尺寸。質(zhì)量檢查員應(yīng)確保這些尺寸準(zhǔn)確。3.3鉆機(jī)場(chǎng)地應(yīng)選擇穿越處場(chǎng)地寬闊的且進(jìn)場(chǎng)方便的一側(cè)，出土點(diǎn)選在地勢(shì)開(kāi)闊一側(cè)。3.4作業(yè)坑應(yīng)用經(jīng)緯儀測(cè)量中心線及基底面高程，誤差控制在20mm之內(nèi)。在基底面上鋪設(shè)導(dǎo)軌，在地下水位高的地段應(yīng)采用排水措施。3.5穿越管線規(guī)格和防腐等級(jí)應(yīng)符合圖紙要求。3.6穿越作業(yè)時(shí)應(yīng)使鉆機(jī)的中心線與與管道保持同心，入土點(diǎn)和穿越角度在鉆孔前要測(cè)量準(zhǔn)確。3.7穿越工作開(kāi)始后應(yīng)連續(xù)施工，不應(yīng)中途停止。穿越完成后，拆除機(jī)具，進(jìn)行設(shè)備轉(zhuǎn)場(chǎng)，進(jìn)行下一條河流的穿越準(zhǔn)備。3.8穿越管道應(yīng)已檢漏且無(wú)漏點(diǎn)，所有焊口均應(yīng)按要求進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，且各種檢測(cè)及試驗(yàn)結(jié)果合格。3.9在定向鉆穿越過(guò)程中質(zhì)量檢查人員應(yīng)檢查：3.9.1測(cè)量精度；3.9.2泥漿質(zhì)量；3.9.3控向質(zhì)量；3.9.4穿越時(shí)所有記錄都應(yīng)及時(shí)完成。4.檢查記錄泥漿記錄；控向記錄；隱蔽工程記錄；擴(kuò)孔和管線回拖記錄管道系統(tǒng)水壓試驗(yàn)1.范圍 本文件適用于XXXX工程進(jìn)行壓力試驗(yàn)的質(zhì)量控制過(guò)程。2.參考標(biāo)準(zhǔn)惠安堡-銀川原油管道黃河定向鉆穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.質(zhì)量控制3.1 質(zhì)量檢查員應(yīng)檢查并確保下列事項(xiàng)3.1.1審查內(nèi)容有水壓試驗(yàn)的全套設(shè)備，材料保證書(shū)及所附的系統(tǒng)清單，以確保設(shè)計(jì)的成套設(shè)備所帶的管道系統(tǒng)的材料及其壓力等級(jí)符合規(guī)定的試驗(yàn)壓力。試驗(yàn)裝備的壓力等級(jí)與試驗(yàn)要求相符。管道系統(tǒng)的裝配與經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙及規(guī)定相符。3.1.2應(yīng)審查管道系統(tǒng)焊接的原始記錄以確保：全部的管道系統(tǒng)的焊接，包括無(wú)損檢測(cè)都在水壓試驗(yàn)前已經(jīng)完成。3.2試壓方案應(yīng)經(jīng)過(guò)業(yè)主或監(jiān)理批準(zhǔn)。3.3試壓用水供應(yīng)工藝及水純度試驗(yàn)應(yīng)經(jīng)業(yè)主以書(shū)面的形式批準(zhǔn)，試壓用水必須干凈，不含泥沙，懸浮物或有害腐蝕成分。 3.4所有的閥門(mén)及附屬設(shè)備應(yīng)處于合適的工作狀態(tài)，在充水前，必須潤(rùn)滑閥門(mén)及附件，并檢查其密封度。4.水壓試驗(yàn)4.1在水壓試驗(yàn)之前，應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志。4.2在水壓試驗(yàn)之前，必須用空氣吹掃管線和設(shè)備。4.3要試驗(yàn)的管道系統(tǒng)已被試驗(yàn)介質(zhì)充滿。4.4在充水過(guò)程中，排風(fēng)口應(yīng)始終開(kāi)啟直至試驗(yàn)介質(zhì)把空氣從系統(tǒng)中完全趕走。4.5管道中不用于分流的閥門(mén)應(yīng)部分開(kāi)啟。4.6試驗(yàn)的環(huán)境溫度和水溫應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.7強(qiáng)度試壓和嚴(yán)密性穩(wěn)壓時(shí)間和壓降符合規(guī)范規(guī)定。4.8應(yīng)檢查系統(tǒng)的泄漏情況，發(fā)現(xiàn)閥門(mén)泄漏，應(yīng)緊固該閥門(mén)的螺栓。4.9如果發(fā)現(xiàn)了漏點(diǎn)，應(yīng)建立一附設(shè)的清單并標(biāo)記該點(diǎn)，然后按批準(zhǔn)的過(guò)程進(jìn)行修復(fù)，在修復(fù)后此應(yīng)按本節(jié)的上述步驟重新試壓。4.10壓力試驗(yàn)前，應(yīng)檢查所有管線和系統(tǒng)，確保試驗(yàn)不包括的部分完全隔離。4.11應(yīng)不少于2塊壓力表與試驗(yàn)系統(tǒng)相連，這些壓力表使用前必須校對(duì)并安裝在合適位置。4.12試壓用的壓力表應(yīng)經(jīng)過(guò)鑒定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。壓力表的精度不應(yīng)低于1級(jí)，量程為試驗(yàn)壓力的1.5倍，表盤(pán)直徑不應(yīng)小于150mm，最小刻度不應(yīng)大于每格讀數(shù)0.02MPa.4.13穿越段管道應(yīng)在穿越前就進(jìn)行試壓，合格后方可進(jìn)行穿越。5.結(jié)束5.1試驗(yàn)完成后，應(yīng)立即把試驗(yàn)加壓管匯與被試壓系統(tǒng)分開(kāi)。5.2寒冷季節(jié)進(jìn)行水壓試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)后系統(tǒng)必須立即排空。5.3圓滿完成水壓試驗(yàn)后，應(yīng)拆除所的盲板，并排空管線，管線排空時(shí)打開(kāi)排氣孔。5.4所有的閥、孔板、膨脹節(jié)、短節(jié)和其它一些被拆除的設(shè)備必須安裝好。水壓試驗(yàn)時(shí)單獨(dú)被關(guān)閉的閥門(mén)必須打開(kāi)。系統(tǒng)排空后應(yīng)拆除臨時(shí)管支撐。6文件記錄在試驗(yàn)完成后，應(yīng)立即完成所有有關(guān)的記錄及報(bào)告。清 管1.范圍本文件適用于XXXX工程的清管程序的質(zhì)量檢查控制。2.參考文件XXXX工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.過(guò)程控制3.1清管使用的介質(zhì)應(yīng)為水或空氣，當(dāng)用水為介質(zhì)時(shí)，清管用水應(yīng)確保潔凈無(wú)腐蝕性。3.2應(yīng)檢查、試驗(yàn)、接收、發(fā)射機(jī)是否正常。工作正常后，將機(jī)械清管器裝入發(fā)球筒內(nèi)，此時(shí)再測(cè)試、接收、發(fā)射機(jī)工作情況，并確定清管器的位置。3.3檢查接收機(jī)的設(shè)置情況，監(jiān)視清管器是否發(fā)出，并按規(guī)定要求進(jìn)行跟蹤。3.4應(yīng)記錄清管器啟動(dòng)時(shí)間和壓力，在清管過(guò)程中，時(shí)刻注意運(yùn)行壓力和跟蹤人員的回報(bào)。3.5當(dāng)確定清管器到達(dá)收球筒后，通知發(fā)球端停止輸入空氣，當(dāng)壓力降到需要以后，才能打開(kāi)盲板，取出清管器。3.6輸送排量及速度控制在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)，以確保排量穩(wěn)定，速度均衡。3.7等輸送壓力不斷上升到大于正