kpi績(jī)效指標(biāo)_某紡織布業(yè)有限公司績(jī)效指標(biāo)詞典

江門市卓益紡織布業(yè)有限公司績(jī)效指標(biāo)詞典目 錄第一部分：江門卓益2007年戰(zhàn)略地圖1第二部分：戰(zhàn)略主題解釋2第三部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別3第四部分：各部門KPI分解、定義及規(guī)劃401、營(yíng)銷部KPI分解、定義及規(guī)劃4（1）營(yíng)銷部KPI分解圖4（2）營(yíng)銷部部門KPI定義表5（3）營(yíng)銷部2007年KPI規(guī)劃702、開發(fā)部KPI分解、定義及規(guī)劃9（1）開發(fā)部KPI分解圖9（2）開發(fā)部部門KPI定義表1003、計(jì)劃部KPI分解、定義及規(guī)劃12（1）計(jì)劃部KPI分解圖12（2）計(jì)劃部部門KPI定義表1304、物流部KPI分解、定義及規(guī)劃18（1）物流部KPI分解圖18（2）物流部部門KPI定義表19（3）物流部2007年KPI規(guī)劃2005、財(cái)務(wù)部KPI分解、定義及規(guī)劃21（1）財(cái)務(wù)部KPI分解圖21（2）財(cái)務(wù)部部門KPI定義表22（3）財(cái)務(wù)部2007年KPI規(guī)劃2406、人力資源部KPI分解、定義及規(guī)劃25（1）人力資源部KPI分解圖25（2）人力資源部部門KPI定義表26（3）人力資源部2007年KPI規(guī)劃2807、各部門定性KPI評(píng)價(jià)表29第五部分：江門卓益崗位KPI3101、營(yíng)銷部崗位KPI31（1）營(yíng)銷部助理崗位KPI31（2）業(yè)務(wù)員崗位KPI32（3）銷售內(nèi)勤崗位KPI3302、開發(fā)部崗位KPI34（1）設(shè)計(jì)員崗位KPI34（2）設(shè)計(jì)助理崗位KPI35（3）樣板倉(cāng)管員崗位KPI3603、計(jì)劃部崗位KPI37（1）跟單組長(zhǎng)崗位KPI37（2）跟單員崗位KPI38（3）染整跟單員崗位KPI39（4）統(tǒng)計(jì)員崗位KPI40（5）采購(gòu)員崗位KPI40（6）計(jì)劃員崗位KPI42（7）質(zhì)檢組長(zhǎng)崗位KPI42（8）質(zhì)檢員崗位KPI43（9）巡檢員崗位KPI4404、物流部崗位KPI45（1）發(fā)貨員崗位KPI45（2）總倉(cāng)管理員崗位KPI4505、財(cái)務(wù)部崗位KPI46（1）總賬會(huì)計(jì)崗位KPI46（2）成本會(huì)計(jì)崗位KPI47（3）出納崗位KPI4806、人力資源部崗位KPI49（1）總務(wù)內(nèi)勤崗位KPI49（2）人事文員崗位KPI50努力了的才叫夢(mèng)想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無(wú)論看多少正能量語(yǔ)錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。第一部分：江門卓益2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋BSC視角序號(hào)戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)1保證利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)目標(biāo)。2成本領(lǐng)先通過(guò)加工費(fèi)及采購(gòu)成本（總體下降3%，其中采購(gòu)成本下降1%）、管理費(fèi)用（總體下降25%，其中壞準(zhǔn)備金下降5%，跌價(jià)準(zhǔn)備金下降20%，工資上升 %，福利增加 %）、物流成本（下降10%）、財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息下降10%）、銷售費(fèi)用（下降5%），實(shí)現(xiàn)公司整體成本降低 %。3銷售增長(zhǎng)1、銷售增長(zhǎng)10%，回款率80%；2、批零市場(chǎng)銷售比重33%； 3、開發(fā)1-2個(gè)大客戶?？蛻?客戶優(yōu)化1、建立客戶分級(jí)管理體系，淘汰部分資質(zhì)不良客戶；2、建立健全賒賬管理制度,呆壞帳控制在 以內(nèi)。5客戶滿意1、建立客戶檔案管理體系；2、建立客戶滿意度管理體系，及時(shí)處理客戶投訴；3、保證交期，提高對(duì)外協(xié)生產(chǎn)的控制能力；4、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，保證產(chǎn)品質(zhì)量；5、不斷開發(fā)新的產(chǎn)品供客戶選擇。6交貨及時(shí)生產(chǎn)任務(wù)完成及時(shí)率98%，發(fā)貨及時(shí)率99%。7質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%。8渠道拓展1、營(yíng)銷渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化；2、開拓廣州片區(qū)；3、做大批零市場(chǎng)。9開發(fā)客戶網(wǎng)絡(luò)1、組織對(duì)外參展；2、網(wǎng)站建設(shè)；3、廣告推廣。內(nèi)部運(yùn)作10采購(gòu)成本控制通過(guò)對(duì)供應(yīng)商管理實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本下降1%。11生產(chǎn)成本控制通過(guò)與外協(xié)加工廠建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系實(shí)現(xiàn)加工費(fèi)用下降%。12外協(xié)廠整合降低物流成本，打造1小時(shí)外協(xié)加工圈，其中漿紗廠2-3家，織造廠4-5家，后整理廠1-2家。13供應(yīng)商管理1、建立完善的供應(yīng)商管理體系（包括采購(gòu)價(jià)格控制、合格供應(yīng)商管理、貨款支付控制、安全庫(kù)存等）；2、實(shí)現(xiàn)全部供應(yīng)商的評(píng)估、分級(jí)和考核；3、每年開發(fā)1-2個(gè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商儲(chǔ)備。14減少庫(kù)存1、消減原有庫(kù)存80萬(wàn)碼；2、合理安排采購(gòu)與生產(chǎn)，控制新的庫(kù)存40萬(wàn)碼。15管理規(guī)范化1、實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建物流部；2、構(gòu)建人力資源管理體系，實(shí)施薪酬與績(jī)效管理制度；3、建立管理財(cái)務(wù)（初步建立預(yù)算管理體系）；4、規(guī)范管理流程與制度建設(shè)。16新產(chǎn)品開發(fā)與推廣1、每年開發(fā)款項(xiàng)超過(guò)100項(xiàng)，實(shí)際運(yùn)用率達(dá)到30%；2、運(yùn)用展會(huì)、廣告、客戶關(guān)系等多種方式向客戶推薦新產(chǎn)品。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)17人才隊(duì)伍建設(shè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)技術(shù)人才的內(nèi)部培養(yǎng)。營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)1、穩(wěn)定營(yíng)銷隊(duì)伍；2、招聘并培養(yǎng)2-3名業(yè)務(wù)員。干部梯隊(duì)建設(shè)建立儲(chǔ)備干部梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃。18員工技能提升根據(jù)能力素質(zhì)模型制定員工學(xué)習(xí)與培訓(xùn)計(jì)劃。19培訓(xùn)體系建設(shè)1、識(shí)別并規(guī)劃員工2007年2009年培訓(xùn)規(guī)劃；2、實(shí)施、評(píng)估和跟蹤員工培訓(xùn)工作；3、建立內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍；4、建立健全外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（或者外部培訓(xùn)講師）的資料庫(kù)。第三部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別第四部分：各部門KPI分解、定義及規(guī)劃01、營(yíng)銷部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）營(yíng)銷部KPI分解圖（2）營(yíng)銷部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門銷售增長(zhǎng)（KPIS）1總銷售量（1）以財(cái)務(wù)部有回款的銷售量為準(zhǔn)。碼季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)2批零市場(chǎng)銷售比重（1）批零市場(chǎng)銷售比重=批零市場(chǎng)銷售量/總銷售量。%季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)3大客戶開發(fā)數(shù)量（1）期內(nèi)開發(fā)的大戶數(shù)量。（2）年業(yè)務(wù)量不低于50萬(wàn)碼的客戶為大客戶。個(gè)年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)成本領(lǐng)先（KPIS）4銷售費(fèi)用率（1）銷售費(fèi)用率=銷售費(fèi)用/銷售額100%。（2）銷售費(fèi)用包括差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)傭金、參展費(fèi)等。%季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)5前期不合理庫(kù)存消減數(shù)量（1）以財(cái)務(wù)部有回款的銷售量為準(zhǔn)。碼季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部庫(kù)存數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)保證利潤(rùn)（KPIS）6銷售毛利率（1）銷售毛利率=期內(nèi)銷售毛利潤(rùn)/期內(nèi)銷售額100%。（2）期內(nèi)銷售毛利潤(rùn)=期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)費(fèi)用。%季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)7回款率回款率=期內(nèi)實(shí)際回款總額/期內(nèi)應(yīng)回款總額100%。%季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)8呆壞帳金額（1）期內(nèi)已形成的呆壞帳總金額。元季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)渠道拓展（KPIS）9批零客戶開發(fā)數(shù)量（1）期內(nèi)開發(fā)的批發(fā)和零售客戶的數(shù)量。個(gè)年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)開發(fā)客戶網(wǎng)絡(luò)（KPIS）10客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理批準(zhǔn)營(yíng)銷部提交的客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃時(shí)間為準(zhǔn)。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)客戶滿意（KPIS）11客戶檔案建立與更新及時(shí)性（1）對(duì)新客戶建立檔案的及時(shí)性和對(duì)老客戶的檔案資料更新的及時(shí)性。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對(duì)客戶檔案抽查結(jié)果每季統(tǒng)計(jì)12客戶滿意度（1）由人力資源部每年組織客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)結(jié)果。（2）由營(yíng)銷部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員協(xié)助進(jìn)行。分年度越大越好根據(jù)營(yíng)銷部客戶滿意度每年統(tǒng)計(jì)13客戶投訴有效處理率（1）客戶投訴有效處理率=客戶投訴有效處理次數(shù)/客戶投訴總數(shù)100%。（2）重大客戶投訴事件，有效處理率必須為100%。%季、年度越大越好根據(jù)營(yíng)銷客戶投訴處理記錄每季、年度統(tǒng)計(jì)14客戶投訴次數(shù)(銷售服務(wù))（1）因營(yíng)銷部相關(guān)人員的銷售服務(wù)引起客戶投訴次數(shù)。次季、年度越小越好根據(jù)營(yíng)銷客戶投訴處理實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)客戶優(yōu)化（KPIS）15劣質(zhì)客戶淘汰數(shù)量（1）期內(nèi)淘汰掉的劣質(zhì)客戶數(shù)量。個(gè)年度越大越好總經(jīng)理根據(jù)銷售數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)減少庫(kù)存（KPIS）16不合理庫(kù)存增加量（1）期內(nèi)因營(yíng)銷部工作失誤所導(dǎo)致的不合理庫(kù)存增加量。碼季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)部庫(kù)存數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化（KPIS）17客戶分級(jí)管理制度完成時(shí)間（1）以客戶分級(jí)管理制度通過(guò)部門經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)18客戶賒賬管理制度完成時(shí)間（1）以客戶賒賬管理制度通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)19新制度與流程完成個(gè)數(shù)（1）以規(guī)劃的制度和流程建設(shè)通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。個(gè)季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況和部門制度與流程建設(shè)規(guī)劃每年、季評(píng)價(jià)新產(chǎn)品開發(fā)與推廣（KPIS）20產(chǎn)品促銷計(jì)劃制定完成時(shí)間（1）以產(chǎn)品促銷計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。%季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)21網(wǎng)站建設(shè)完成時(shí)間（1）以網(wǎng)站正式開通時(shí)間為準(zhǔn)。%季度越大越好根據(jù)人力資源部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIP）22銷售計(jì)劃達(dá)成率（1）銷售計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)實(shí)際完成的銷售數(shù)量/期內(nèi)計(jì)劃完成的銷售數(shù)量100%。%季、年度越大越好根據(jù)銷售部的銷售月報(bào)按季、年統(tǒng)計(jì)23績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)營(yíng)銷部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)24績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)25內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)26銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（1）檢查銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（2）及時(shí)性以銷售月統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。%季度越快越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)（3）營(yíng)銷部2007年KPI規(guī)劃序號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分第1季度第2季度第3季度第4季度方法說(shuō)明1總銷售量層差法2批零市場(chǎng)銷售比重說(shuō)明法3大客戶開發(fā)數(shù)量說(shuō)明法4銷售費(fèi)用率說(shuō)明法5前期不合理庫(kù)存消減數(shù)量層差法6銷售毛利率說(shuō)明法7回款率減分法8呆壞帳金額減分法9批零客戶開發(fā)數(shù)量說(shuō)明法10客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間減分法11客戶檔案建立與更新及時(shí)性說(shuō)明法12客戶滿意度說(shuō)明法13客戶投訴有效處理率比率法14客戶投訴次數(shù)(銷售服務(wù))減分法15劣質(zhì)客戶淘汰數(shù)量說(shuō)明法16不合理庫(kù)存增加量減分法17客戶分級(jí)管理制度完成時(shí)間減分法18客戶賒賬管理制度完成時(shí)間減分法19新制度與流程完成個(gè)數(shù)說(shuō)明法20產(chǎn)品促銷計(jì)劃制定完成時(shí)間減分法21網(wǎng)站建設(shè)完成時(shí)間減分法22銷售計(jì)劃達(dá)成率說(shuō)明法23績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法24績(jī)效考核員工投訴次數(shù)減分法25內(nèi)部客戶滿意度說(shuō)明法26銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性減分法 02、開發(fā)部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）開發(fā)部KPI分解圖（2）開發(fā)部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用率（1）產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用率=產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用/銷售額100%。%季、年度越接近越好根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)質(zhì)量穩(wěn)定（KPIS）2質(zhì)量問(wèn)題投訴次數(shù)(工藝及物料選擇)（1）期內(nèi)因工藝及物料選擇問(wèn)題所引起的質(zhì)量投訴次數(shù)。次季、年度越小越好根據(jù)營(yíng)銷部客戶投訴和計(jì)劃部質(zhì)檢數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)3工藝問(wèn)題處理有效性（1）評(píng)價(jià)開發(fā)部對(duì)外協(xié)加工技術(shù)問(wèn)題解決程度的有效性。分季、年度越大越好根據(jù)總經(jīng)理評(píng)價(jià)每年、季統(tǒng)計(jì)交貨及時(shí)（KPIS）4來(lái)樣分析完成及時(shí)率來(lái)樣分析完成及時(shí)率=來(lái)樣分析及時(shí)完成次數(shù)/來(lái)樣分析任務(wù)次數(shù)100%。%季、年度越大越好根據(jù)營(yíng)銷部來(lái)樣分析任務(wù)數(shù)據(jù)每年、季統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化（KPIS）5新制度與流程完成個(gè)數(shù)（1）以規(guī)劃的制度和流程建設(shè)通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。個(gè)季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況和部門制度與流程建設(shè)規(guī)劃每年、季評(píng)價(jià)新產(chǎn)品開發(fā)與推廣（KPIS）6新開發(fā)試樣數(shù)量（1）期內(nèi)新開發(fā)的試樣的數(shù)量。款季、年度越大越好根據(jù)開發(fā)部新試樣開發(fā)完成情況統(tǒng)計(jì)7新開發(fā)試樣實(shí)際運(yùn)用率（1）期內(nèi)新開發(fā)的試樣的數(shù)量被客戶選用的比例。%季、年度越大越好根據(jù)開發(fā)部新試樣開發(fā)完成情況和營(yíng)銷部新試樣選擇數(shù)量每年、季統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIP）8績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)開發(fā)部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)9績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)10內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）開發(fā)部2007年KPI規(guī)劃序號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分第1季度第2季度第3季度第4季度方法說(shuō)明1產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用率說(shuō)明法2質(zhì)量問(wèn)題投訴次數(shù)(工藝及物料選擇)減分法3工藝問(wèn)題處理有效性說(shuō)明法4來(lái)樣分析完成及時(shí)率比率法5新制度與流程完成個(gè)數(shù)說(shuō)明法6新開發(fā)試樣數(shù)量層差法7新開發(fā)試樣實(shí)際運(yùn)用率說(shuō)明法8績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法9績(jī)效考核員工投訴次數(shù)減分法10內(nèi)部客戶滿意度說(shuō)明法03、計(jì)劃部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）計(jì)劃部KPI分解圖（2）計(jì)劃部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門交貨及時(shí)（KPIS）1生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率（1）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)按時(shí)完成的生產(chǎn)批次/期內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)批次100%。%季、年度越大越好由營(yíng)銷部根據(jù)實(shí)際完成情況和K3數(shù)據(jù)按年、季度統(tǒng)計(jì)2客戶投訴次數(shù)（1）因計(jì)劃部在產(chǎn)品質(zhì)量、交期和數(shù)量上的問(wèn)題受到客戶投訴的次數(shù)。次季、年度越小越好根據(jù)營(yíng)銷部客戶投訴實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)，人力資源部對(duì)責(zé)任進(jìn)行區(qū)分。3外協(xié)廠合作投訴次數(shù)（1）因計(jì)劃部與外協(xié)廠合作問(wèn)題而導(dǎo)致的投訴次數(shù)。次季、年度越小越好根據(jù)計(jì)劃部接到外協(xié)廠投訴的次數(shù)每年、季統(tǒng)計(jì)質(zhì)量穩(wěn)定（KPIS）4產(chǎn)品質(zhì)量合格率（1）產(chǎn)品質(zhì)量合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量100%。%季、年度越大越好由計(jì)劃部依據(jù)實(shí)際情況每年、季度統(tǒng)計(jì)5重大質(zhì)量事故次數(shù)（1）期內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量事故次數(shù)（計(jì)劃部原因）。次季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)，并區(qū)分責(zé)任6產(chǎn)品抽查率（1）產(chǎn)品抽查率=抽察產(chǎn)品數(shù)量/總產(chǎn)品數(shù)量100%。%季、年度越大越好由計(jì)劃部依據(jù)實(shí)際情況每年、季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成本控制（KPIS）7加工費(fèi)用率降低比例（1）加工費(fèi)用率降低比例=（期內(nèi)加工費(fèi)用率-前期加工費(fèi)用率）/前期加工費(fèi)用率100%。（2）加工費(fèi)用率=加工費(fèi)用/銷售額100%。%季、年度越大越好由財(cái)務(wù)部根據(jù)外協(xié)加工費(fèi)用每年、季度統(tǒng)計(jì)外協(xié)廠整合（KPIS）8一小時(shí)物流圈產(chǎn)量占有率（1）一小時(shí)物流圈產(chǎn)量占有率=一小時(shí)車程內(nèi)的外協(xié)加工生產(chǎn)量/總生產(chǎn)量100%。%季、年度越大越好由物流部根據(jù)外協(xié)加工數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)采購(gòu)成本控制（KPIS）9采購(gòu)成本降低率（1）采購(gòu)成本降低率=（前期采購(gòu)成本占銷售額比重-期內(nèi)采購(gòu)成本占銷售額比重）/前期采購(gòu)成本占銷售額比重100%。%季、年度越大越好由財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)每年、季度統(tǒng)計(jì)10質(zhì)量問(wèn)題處理完成率（1）質(zhì)量問(wèn)題處理完成率=質(zhì)量問(wèn)題處理次數(shù)/質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)100%。%季、年度越高越好由營(yíng)銷部根據(jù)質(zhì)量處理情況每年、季統(tǒng)計(jì)11采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率（1）月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率完成采購(gòu)物資種類數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)物資種類100%。（2）季度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率/3100%。%季、年度越高越好由人力資源部根據(jù)供應(yīng)商編制的采購(gòu)月報(bào)和物流部反饋為準(zhǔn)12供應(yīng)斷貨次數(shù)（1）指由于采購(gòu)物資不及時(shí)影響到公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的次數(shù)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)物流部反饋為準(zhǔn)供應(yīng)商管理（KPIS）13供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性（1）檢查供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性。（2）及時(shí)性及準(zhǔn)確性以物流部查出的延遲次數(shù)及錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好、越小越好由物流部根據(jù)K3數(shù)據(jù)按季度統(tǒng)計(jì)14優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商開發(fā)個(gè)數(shù)（1）期內(nèi)合格供應(yīng)商開發(fā)個(gè)數(shù)。（2）合格供應(yīng)商以對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。個(gè)季度、年度越多越好根據(jù)計(jì)劃部供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)按季度統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理核對(duì)15供應(yīng)商評(píng)級(jí)考核完成時(shí)間（1）以供應(yīng)商評(píng)級(jí)考核通過(guò)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。分季度、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每年評(píng)價(jià)16不合格供應(yīng)商淘汰個(gè)數(shù)（1）期內(nèi)不合格供應(yīng)商個(gè)數(shù)。（2）不合格供應(yīng)商以對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。個(gè)季度、年度越多越好根據(jù)計(jì)劃部供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)按季度統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理核對(duì)減少庫(kù)存（KPIS）17不合理庫(kù)存增加量（1）期內(nèi)因?yàn)橛?jì)劃部原因（包括質(zhì)檢、跟單和采購(gòu)）所導(dǎo)致的不合理庫(kù)存增加。碼季度、年度越小越好由物流部根據(jù)K3總倉(cāng)數(shù)據(jù)按年、季度統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理區(qū)分責(zé)任18倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（1）倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率=錯(cuò)誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)盤點(diǎn)抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)19生產(chǎn)數(shù)據(jù)延遲次數(shù)（1）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將生產(chǎn)或采購(gòu)單據(jù)提交的次數(shù)。次季度、年度越小越好由物流部根據(jù)數(shù)據(jù)交結(jié)情況按年、季度統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化（KPIS）20供應(yīng)商管理制度制定完成時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃部提交的供應(yīng)商管理制度審批時(shí)間為準(zhǔn)。%季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)21新制度與流程完成個(gè)數(shù)（1）以規(guī)劃的制度和流程建設(shè)通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。個(gè)季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況和部門制度與流程建設(shè)規(guī)劃每季評(píng)價(jià)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIS）22人才梯隊(duì)建設(shè)完成率（1）評(píng)價(jià)本部門人才梯隊(duì)建設(shè)完成情況。%年度越高越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每年評(píng)價(jià)員工技能提升（KPIS）23培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已實(shí)施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計(jì)劃指本部門制訂的季度、年度培訓(xùn)計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)24人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=（公司級(jí)培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/部門員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月部門員工總數(shù)/12。（3）公司級(jí)培訓(xùn)：人力資源部組織的員工培訓(xùn)。小時(shí)/人年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIP）25績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)計(jì)劃部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)26績(jī)效考核員工投訴次數(shù) （1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)27內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)28K3數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性（1）及時(shí)性查出延誤次數(shù)為準(zhǔn)。（2）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季、年度越小越好財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)，人力資源部每季、年統(tǒng)計(jì)（3）計(jì)劃部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率說(shuō)明法2客戶投訴次數(shù)減分法3外協(xié)廠合作投訴次數(shù)減分法4產(chǎn)品質(zhì)量合格率說(shuō)明法5重大質(zhì)量事故次數(shù)減分法6產(chǎn)品抽查率說(shuō)明法7加工費(fèi)用率降低比例說(shuō)明法8一小時(shí)物流圈產(chǎn)量占有率說(shuō)明法9采購(gòu)成本降低率說(shuō)明法10質(zhì)量問(wèn)題處理完成率說(shuō)明法11采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率說(shuō)明法12供應(yīng)斷貨次數(shù)減分法13供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性減分法14優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商開發(fā)個(gè)數(shù)說(shuō)明法15供應(yīng)商評(píng)級(jí)考核完成時(shí)間減分法16不合格供應(yīng)商淘汰個(gè)數(shù)說(shuō)明法17不合理庫(kù)存增加量減分法18倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率減分法19生產(chǎn)數(shù)據(jù)延遲次數(shù)減分法20供應(yīng)商管理制度制定完成時(shí)間減分法21新制度與流程完成個(gè)數(shù)說(shuō)明法22人才梯隊(duì)建設(shè)完成率說(shuō)明法23培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率說(shuō)明法24人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)說(shuō)明法25績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法26績(jī)效考核員工投訴次數(shù) 減分法27內(nèi)部客戶滿意度說(shuō)明法28K3數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性減分法04、物流部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）物流部KPI分解圖（2）物流部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1單位產(chǎn)品物流成本降低率（1）每公里碼產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用=期內(nèi)公司產(chǎn)品公路運(yùn)輸費(fèi)用總額/（期內(nèi)公路運(yùn)輸公里數(shù)期內(nèi)公路運(yùn)輸產(chǎn)品的碼數(shù)）。元/（公里碼）季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)部銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表及物流部汽運(yùn)月報(bào)每年、季統(tǒng)計(jì)交貨及時(shí)（KPIS）2發(fā)貨及時(shí)率發(fā)貨及時(shí)率=及時(shí)發(fā)貨批次/應(yīng)發(fā)貨總批次100%。%季度越大越好由銷售部依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)3運(yùn)輸交通事故次數(shù)（1）汽車運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的交通安全事故的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)物流部的汽運(yùn)月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化（KPIS）4倉(cāng)庫(kù)管理制度制定完成時(shí)間 （1）以倉(cāng)庫(kù)管理制度通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。%季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)5新制度與流程完成個(gè)數(shù)（1）以規(guī)劃的制度和流程建設(shè)通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。個(gè)季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況和部門制度與流程建設(shè)規(guī)劃每季評(píng)價(jià)減少庫(kù)存（KPIS）6不合理庫(kù)存增加量（1）期內(nèi)因?yàn)槲锪鞑吭蛩鶎?dǎo)致的不合理庫(kù)存增加。碼季、年度越小越好由物流部根據(jù)K3總倉(cāng)數(shù)據(jù)按年、季度統(tǒng)計(jì)7倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（1）倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率=錯(cuò)誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)盤點(diǎn)抽查結(jié)果和財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)的K3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)8庫(kù)存分析報(bào)表提交及時(shí)率（1）以庫(kù)存分析報(bào)告（包括原材料、半成品和成品）提交總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。%季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況評(píng)價(jià)部門職能（KPIP）9績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)物流部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)10績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)11內(nèi)部滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）物流部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1單位產(chǎn)品物流成本降低率說(shuō)明法2發(fā)貨及時(shí)率說(shuō)明法3運(yùn)輸交通事故次數(shù)減分法4倉(cāng)庫(kù)管理制度制定完成時(shí)間 減分法5新制度與流程完成個(gè)數(shù)說(shuō)明法6不合理庫(kù)存增加量減分法7倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率說(shuō)明法8總倉(cāng)庫(kù)存分析報(bào)告提交及時(shí)率說(shuō)明法9績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法10績(jī)效考核員工投訴次數(shù)減分法11內(nèi)部滿意度說(shuō)明法05、財(cái)務(wù)部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）財(cái)務(wù)部KPI分解圖（2）財(cái)務(wù)部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先1財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用率降低額（本年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率上年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率）/上年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率100%。（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用包括：利息、手續(xù)費(fèi)等。%年度越高越好根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的年度財(cái)務(wù)報(bào)表2成本核算體系有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部成本核算的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)3年度稅務(wù)籌劃方案通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)年度稅務(wù)籌劃方案審批通過(guò)時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)4稅務(wù)支出節(jié)省率期內(nèi)稅務(wù)支出累計(jì)節(jié)省率。元季度越多越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)管理規(guī)范化5財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)6財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間 （1）以財(cái)務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)減少庫(kù)存7倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（1）倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率=錯(cuò)誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)盤點(diǎn)抽查結(jié)果和財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)的K3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)8庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率=庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃按時(shí)完成數(shù)/庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)100%。%季度越大越好人力資源部根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)記錄表統(tǒng)計(jì)部門職能9財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（1）檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（2）及時(shí)性以財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)10納稅申報(bào)延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)納稅申報(bào)的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報(bào)使用部門反饋按季統(tǒng)計(jì)11績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)12績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)13內(nèi)部客戶滿意度1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）財(cái)務(wù)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率說(shuō)明法2成本核算體系有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法3年度稅務(wù)籌劃方案通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間減分法4稅務(wù)支出節(jié)省額度說(shuō)明法5財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法6財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間 減分法7倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率減分法8庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率非此及彼法9財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性減分法10納稅申報(bào)延誤次數(shù)說(shuō)明法11績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法12績(jī)效考核員工投訴次數(shù)減分法13內(nèi)部客戶滿意度說(shuō)明法06、人力資源部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）人力資源部KPI分解圖（2）人力資源部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1部門費(fèi)用超支率（1）部門費(fèi)用超支率=（實(shí)際部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用）/預(yù)算部門費(fèi)用100%季、年度越小越好財(cái)務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)2薪酬總額超預(yù)算比例（1）薪酬總額超預(yù)算比例=(實(shí)際薪酬總額-計(jì)劃預(yù)算薪酬總額)/計(jì)劃預(yù)算薪酬總額100%季、年度越小越好財(cái)務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)管理規(guī)范化（KPIS）3HR體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以HR體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)，以HR體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部HR體系規(guī)劃統(tǒng)計(jì)4HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)人力資源部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)5各部門KPI達(dá)成率（1）各部門KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。（2）KPI達(dá)成：完成KPI的基本目標(biāo)值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對(duì)各部門績(jī)效考核結(jié)果每季統(tǒng)計(jì)6公司制度與流程規(guī)劃完成時(shí)間（1）公司制度與流程規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。分季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況每年、季評(píng)價(jià)培訓(xùn)體系建設(shè)（KPIS）7年度培訓(xùn)計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的年度培訓(xùn)計(jì)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)8人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=（公司級(jí)培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。（3）公司級(jí)培訓(xùn)：人力資源部組織的員工培訓(xùn)小時(shí)/人年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)9培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已實(shí)施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計(jì)劃指人力資源部制訂的季、年度培訓(xùn)計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)10培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率（1）內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率=內(nèi)部講師實(shí)際培養(yǎng)人數(shù)/內(nèi)部講師計(jì)劃培養(yǎng)人數(shù)100%。%季度越大越好總經(jīng)理根據(jù)內(nèi)培講師培養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際完成情況評(píng)價(jià)12外部培訓(xùn)資料庫(kù)建立完成時(shí)間以外部培訓(xùn)資料庫(kù)通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況評(píng)價(jià)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIS）13招聘計(jì)劃達(dá)成率（1）招聘計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）招聘計(jì)劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)14招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時(shí)對(duì)其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)15核心員工非正常離職率（1）每年初由人力資源部識(shí)別、匯總核心員工名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：?jiǎn)T工主動(dòng)辭職、自動(dòng)離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)16人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃完成時(shí)間（1）評(píng)價(jià)公司人才梯隊(duì)建設(shè)完成情況。分年度越高越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每年評(píng)價(jià)部門職能（KPIP）17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)18年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的績(jī)效指標(biāo)詞典審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)19績(jī)效考核延遲次數(shù)（1）以績(jī)效考核流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為考核標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)完成績(jī)效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）人力資源部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1部門費(fèi)用超支率說(shuō)明法2薪酬總額超預(yù)算比例說(shuō)明法3HR體系正式實(shí)施時(shí)間減分法4HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法5各部門KPI達(dá)成率比率法6公司制度與流程規(guī)劃完成時(shí)間減分法7年度培訓(xùn)計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間減分法8人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)層差法9培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率比率法10培訓(xùn)考核合格率比率法11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率說(shuō)明法12外部培訓(xùn)資料庫(kù)建立完成時(shí)間非此即彼法13招聘計(jì)劃達(dá)成率說(shuō)明法14招聘合格率說(shuō)明法15核心員工非正常離職率說(shuō)明法16人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃完成時(shí)間減分法17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間減分法18年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間減分法19績(jī)效考核延遲次數(shù)減分法20內(nèi)部客戶滿意度說(shuō)明法07、各部門定性KPI評(píng)價(jià)表（1）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分指標(biāo)分解科學(xué)性50%指標(biāo)分解完全沒(méi)有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過(guò)程公平性30%考核過(guò)程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過(guò)程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問(wèn)題考核過(guò)程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過(guò)程公平，并且通過(guò)考核使員工能夠非常清晰自己未來(lái)的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用20%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺(jué)得問(wèn)題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒(méi)有意見(jiàn)完全按照公司目標(biāo)績(jī)效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施（2）內(nèi)部客戶滿意度評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分工作配合20%部門之間配合性很差部門之間配合一般，對(duì)其他部門需要本部門配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動(dòng)幫助需配合部門做好相關(guān)工作出了完成本部門工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開展情況，并能夠做到隨時(shí)予以幫助服務(wù)意識(shí)25%服務(wù)意識(shí)很差服務(wù)意識(shí)一般服務(wù)意識(shí)良好服務(wù)意識(shí)非常好協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進(jìn)行溝通，部門自我保護(hù)意識(shí)很強(qiáng)協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項(xiàng)工作達(dá)成一致積極與其他部門進(jìn)行溝通，促使各部門之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高流程效率30%經(jīng)常因?yàn)椴块T原因造成流程實(shí)現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實(shí)現(xiàn)為準(zhǔn)繩進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實(shí)現(xiàn)為目的，拋棄部門本位主義，流程實(shí)現(xiàn)良好嚴(yán)格按照流程實(shí)現(xiàn)為目的，積極組織部門相關(guān)人員參與到流程實(shí)現(xiàn)和流程改善中來(lái)（3）成本核算體系有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110