油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則.doc

企業(yè)制度-原則類企業(yè)制度-實(shí)施類+執(zhí)行類制度名稱中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)/制度文號(hào)/制度版本/主辦部門安全數(shù)質(zhì)量處所屬業(yè)務(wù)類別油品與非油品銷售/數(shù)質(zhì)量管理/質(zhì)量管理會(huì)簽部門物流中心經(jīng)營(yíng)管理處零售管理中心潤(rùn)滑油中心監(jiān)督檢查者安全數(shù)質(zhì)量處審核部門企管處解釋權(quán)歸屬安全數(shù)質(zhì)量處簽發(fā)日期/廢止說明本本預(yù)案自發(fā)布之日起施行，原貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法同時(shí)廢止。生效日期/制定目的為加強(qiáng)油品質(zhì)量管理，規(guī)范油品經(jīng)營(yíng)全過程的質(zhì)量工作，保證銷售油品質(zhì)量，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，維護(hù)“中國(guó)石化”品牌形象，結(jié)合銷售企業(yè)的實(shí)際，特制定本辦法。制定依據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。適用范圍適用于貴州石油分公司所屬各分公司、專業(yè)中心、油庫(kù)及加油站。約束對(duì)象成品油銷售售前、售中、售后全過程質(zhì)量管理。涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級(jí)/1 管理基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容界定1.1.1 成品油銷售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過程。1.1.2 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。1.2 管理原則 1.2.1 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營(yíng)效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)效益。 1.2.2 各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。2 管理職責(zé) 2.1 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級(jí)管理。2.2 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。2.2.1 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。2.3 省公司質(zhì)量主管部門職責(zé)2.3.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。 2.3.2 制定并貫徹執(zhí)行中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對(duì)全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。2.3.3 建立省公司ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)。2.3.4 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請(qǐng)示、報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問題。2.3.5 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。2.3.6 承擔(dān)上級(jí)公司委派的其他事宜。2.4 省公司相關(guān)職責(zé)部門職責(zé)2.4.1 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門職責(zé)2.4.1.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.4.1.2 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫(kù)落實(shí)油品驗(yàn)收工作。2.4.1.3 采購(gòu)的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。2.4.1.4 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核。2.4.1.5 負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。2.4.2 物流管理部門職責(zé)2.4.2.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.4.2.2 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫(kù)落實(shí)開展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過程中油品質(zhì)量。2.4.2.3 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對(duì)其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。2.4.2.4 協(xié)助業(yè)務(wù)采購(gòu)部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。2.4.3 零售管理部門職責(zé)2.4.3.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.4.3.2 規(guī)范加油站接卸、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。2.4.3.3 隨時(shí)掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時(shí)間通報(bào)物流和質(zhì)量管理部門。2.4.3.4 及時(shí)向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫(kù)存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。2.4.3.5 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對(duì)外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫(kù)、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。2.4.4 商業(yè)客戶管理部門2.4.4.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.4.4.2 對(duì)批發(fā)、直銷油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。2.4.4.3 對(duì)協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。2.4.4.4 對(duì)批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作，確?？蛻粲糜蜐M意。2.4.5 潤(rùn)滑油部門職責(zé)2.4.5.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.4.5.2 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油品質(zhì)量。2.4.5.3 負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。2.5 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)2.5.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.5.2 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)、評(píng)審、檢查和考核工作。2.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。2.5.4 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫(kù)檢驗(yàn)工作（接貨油庫(kù)質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目）。2.5.5 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級(jí)質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。2.5.6 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢和服務(wù)工作，對(duì)省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見。2.5.7 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。2.6 分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責(zé)2.6.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.6.2 在質(zhì)量主管部門的指導(dǎo)下完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)工作。2.6.3 組織落實(shí)油庫(kù)開展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)油品進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫(kù)站油品質(zhì)量狀況，上報(bào)相關(guān)信息。2.6.4 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.6.5 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。2.7 分公司油庫(kù)主管部門職責(zé)2.7.1 貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.7.2 規(guī)范油庫(kù)接卸和儲(chǔ)存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。組織油庫(kù)落實(shí)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。2.7.3 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫(kù)關(guān)，加強(qiáng)儲(chǔ)存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫(kù)必須經(jīng)油庫(kù)主管部門同意后方可接卸外采油品。2.7.4 嚴(yán)禁不合格的油品出庫(kù)、進(jìn)入加油站。2.7.5 對(duì)卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應(yīng)。2.7.6 負(fù)責(zé)油庫(kù)二級(jí)以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。3. 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理3.1 銷售企業(yè)油品檢驗(yàn)類型：入庫(kù)檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱抽檢，以下同)等。3.1.1 入庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開展的檢驗(yàn)。3.1.2 出庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)準(zhǔn)備出庫(kù)油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.3 周期檢驗(yàn)：對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存滿周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。3.1.4 抽檢：對(duì)進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開展的檢驗(yàn)。3.2 A級(jí)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，B級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫(kù)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（詳見附表附件16.1一、二、三16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。3.3 質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫(kù)收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。3.3.1 A級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)，詳見附表附件16.1一。大區(qū)公司和省級(jí)公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到A級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2 B級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 詳見附表附件二16.2。地市級(jí)石油分公司中心油庫(kù)質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到B級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。3.3.3 外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫(kù)檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見附表三附件16.3。3.3.4 C級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫(kù)檢驗(yàn)要求。3.3.5 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿足質(zhì)量管理工作需要。3.4 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購(gòu)置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。3.5 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。3.6 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和ISO17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。4 容器清潔度管理4.1 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。4.1.1 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時(shí)，必須按油品性質(zhì)分組，實(shí)行專泵、專管、專罐、專桶專用。設(shè)備達(dá)不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國(guó)石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。4.1.2 油罐清洗周期一般為35年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計(jì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)清罐。并保證油罐清潔度。4.1.3 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。4.1.4 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時(shí)，應(yīng)向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。4.1.5 自灌桶裝油品時(shí)所用的空桶應(yīng)清潔無(wú)水雜、無(wú)殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對(duì)不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對(duì)灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.2 負(fù)責(zé)承運(yùn)商商務(wù)管理的部門，委托承運(yùn)油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實(shí)到承運(yùn)方或車、船提油的責(zé)任人。4.3 運(yùn)輸油品車輛實(shí)行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可運(yùn)營(yíng)。5 油品購(gòu)銷存質(zhì)量管理5.1 油品的采購(gòu)管理5.1.1 采購(gòu)部門在采購(gòu)油品時(shí)，需在購(gòu)銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對(duì)油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，業(yè)務(wù)采購(gòu)部門應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，明確責(zé)任。5.1.2 根據(jù)用戶要求需采購(gòu)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時(shí)，應(yīng)與用戶簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進(jìn)貨和驗(yàn)收。5.1.3 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫(kù)前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫(kù)質(zhì)檢室，作為外采油品入庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)論判定的依據(jù)。5.1.4 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室較近的油庫(kù)，以方便送檢，減少壓槽時(shí)間。5.1.5 整裝油品的采購(gòu)必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識(shí)符合中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標(biāo)志。5.1.6 各單位將成品油分裝灌桶時(shí)，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識(shí)。5.2 油品的銷售管理5.2.1 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。5.2.2 各單位在開具票證時(shí)，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱、牌號(hào)。5.2.3 外采油品的銷售名稱必須與采購(gòu)油品的名稱一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。5.2.4 零售管理部門應(yīng)加強(qiáng)收集外采油品及技術(shù)處理油品銷售時(shí)客戶對(duì)油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對(duì)油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時(shí)反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。5.2.5 油庫(kù)、加油站、石油商店按“先進(jìn)先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫(kù)存，盡量縮短外采油品的銷售周期。5.2.6 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見銷售。5.3 油品的儲(chǔ)存管理5.3.1 成品油5.3.1.1 不同品種、不同質(zhì)量等級(jí)、不同牌號(hào)的油品要實(shí)行專罐儲(chǔ)存；同品種、同牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)不同的油品要分開存放；品種、牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)相同但生產(chǎn)廠家不同的潤(rùn)滑油原則上不能混裝。5.3.1.2 儲(chǔ)油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號(hào)的油品混裝，必須經(jīng)檢驗(yàn)、審批，確保油品質(zhì)量合格。5.3.1.3 油庫(kù)管線余油的處理。對(duì)收發(fā)過低質(zhì)量等級(jí)油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級(jí)油品時(shí)，應(yīng)將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長(zhǎng)，同時(shí)又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫(kù)，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。5.3.1.4 外采油品盡量單獨(dú)油罐接卸，對(duì)于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲(chǔ)存，外采油品要求快進(jìn)快出。5.3.1.5 各級(jí)質(zhì)檢室要加強(qiáng)庫(kù)存外采油品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，特別對(duì)經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲(chǔ)存期間要每月取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時(shí)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須包括油品入庫(kù)檢驗(yàn)有問題的項(xiàng)目。通過庫(kù)存檢驗(yàn)掌握質(zhì)量變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。5.3.1.6 潤(rùn)滑油儲(chǔ)罐禁止墊水。 5.3.2 整裝油品5.3.2.1 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標(biāo)識(shí)的清晰、完整。5.3.2.2 各類整裝油品要入庫(kù)（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。5.3.2.3 對(duì)不同品種、牌號(hào)的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號(hào)、分批立卡。6 油品入庫(kù)檢驗(yàn)6.1 油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗(yàn)油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及其他標(biāo)識(shí)、隨油同行聯(lián)或調(diào)運(yùn)單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤并作好記錄，及時(shí)填寫油品入庫(kù)檢驗(yàn)通知單（見附表四附件16.4）并附油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和調(diào)運(yùn)單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗(yàn)。6.2 質(zhì)檢室入庫(kù)收貨驗(yàn)收，以批次獨(dú)立到達(dá)油庫(kù)運(yùn)輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，批次混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；鐵路槽車以入庫(kù)批次為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；管輸油品取樣詳見中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。6.3 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫(kù)質(zhì)檢室如不具備外采油入庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)芰?，?yīng)在檢驗(yàn)的同時(shí)，必須及時(shí)將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室，進(jìn)行其他項(xiàng)目的檢驗(yàn)。除可邊卸邊驗(yàn)項(xiàng)目外，成品油檢驗(yàn)必須在卸前完成。6.4 配置油入庫(kù)油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。6.5 配置油（整裝油品除外）入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括6.5.1 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量、密度（國(guó)）。6.5.2 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、pHe值或酸度。6.5.3 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量。6.5.4 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、色度、酸度、硫含量。6.5.5 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量。6.5.6 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)。6.5.7 散裝入庫(kù)潤(rùn)滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)、傾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機(jī)油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機(jī)油）。6.5.8 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測(cè)油漬，2-5號(hào)油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測(cè)閉口閃點(diǎn)）。6.5.9 其它油品根據(jù)購(gòu)銷合同具體要求，確定入庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目。6.6 外采油品入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括6.6.1 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國(guó)IV）。6.6.2 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。6.6.3 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、有機(jī)含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。6.6.4 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。6.6.5 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。7 油品周期檢驗(yàn)7.1 油品儲(chǔ)存檢驗(yàn)周期7.1.1 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動(dòng)罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期為180天。7.1.2 輕柴油儲(chǔ)存期間每周復(fù)檢一次色度。7.1.3 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。7.1.4 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。7.1.5 周期檢驗(yàn)油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。7.2 油品周期檢驗(yàn)項(xiàng)目7.2.1 變性燃料乙醇按入庫(kù)項(xiàng)目檢驗(yàn)，其他油品按B級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。7.2.2 對(duì)進(jìn)行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量檢查。7.2.2.1 檢查項(xiàng)目:變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可調(diào)合。8 油品出庫(kù)檢驗(yàn)8.1 出庫(kù)油品應(yīng)提供出庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。8.2 油品出庫(kù)前，由油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員填寫油品出庫(kù)檢驗(yàn)通知單（見附表五附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫(kù)檢驗(yàn)，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。8.3 出庫(kù)油品的檢驗(yàn)規(guī)定8.3.1 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫(kù)檢驗(yàn)。8.3.1.1 每次接收新入庫(kù)油品。8.3.1.2 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫(kù)。 8.3.1.3 油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐超過20天。8.3.2 出庫(kù)油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目8.3.2.1 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動(dòng)罐超過20天，增測(cè)膠質(zhì)）。8.3.2.2 車用乙醇汽油出庫(kù)檢驗(yàn)次數(shù)每個(gè)月不得少于2次，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)不少于B級(jí)項(xiàng)目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行車用乙醇汽油的檢驗(yàn)。8.3.2.3 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。8.3.2.4 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。8.3.2.5 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。8.3.2.6 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫(kù)檢驗(yàn)。8.3.2.7 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可出庫(kù)。8.3.2.8 同品種、同質(zhì)量等級(jí)、同牌號(hào)油品的罐底余油并罐后，在出庫(kù)前必須作B級(jí)檢驗(yàn)，合格后出庫(kù)。8.3.3 出庫(kù)檢驗(yàn)油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。8.4 對(duì)入庫(kù)時(shí)存在邊界值項(xiàng)目、不穩(wěn)定項(xiàng)目的油品及經(jīng)過技術(shù)處理的油品，除出庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)增加相應(yīng)項(xiàng)目的復(fù)檢，檢驗(yàn)合格才能出庫(kù)。8.5 向汽車油罐車灌裝油品，每個(gè)發(fā)油貨位須對(duì)當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進(jìn)行識(shí)別，目測(cè)檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時(shí)匯報(bào)處理。8.6 嚴(yán)禁油庫(kù)油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫(kù)檢驗(yàn)，方可出庫(kù)。9 加油站油品質(zhì)量管理9.1 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 9.2 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。9.3 加油站進(jìn)貨必須由省級(jí)公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷、代儲(chǔ)和調(diào)合油品。9.4 汽油、柴油運(yùn)輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。9.5 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定9.5.1 核對(duì)隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號(hào)，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。9.5.2 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱、牌號(hào)一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達(dá)卸油指令。9.5.3 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。9.6 油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時(shí)，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時(shí)測(cè)定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時(shí)要及時(shí)排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停發(fā)，逐級(jí)匯報(bào)處理。9.7 加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測(cè)定罐中水位，不得有水。9.8 加油站對(duì)油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。10 油品質(zhì)量處理10.1 油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。10.2 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫(kù)在驗(yàn)收、接卸、儲(chǔ)存、出庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格油品時(shí)，必須由質(zhì)檢室填寫中國(guó)石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報(bào)告（見附表附件六16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營(yíng)管理部門審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門和油庫(kù)按批準(zhǔn)意見實(shí)施。10.3 省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對(duì)不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時(shí)要增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或報(bào)請(qǐng)上一級(jí)質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級(jí)質(zhì)量主管部門的人員到場(chǎng)。10.3.1 屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門通報(bào)，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。10.3.2 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。10.4 對(duì)不合格油品的處理方法10.4.1 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無(wú)使用價(jià)值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。10.4.2 對(duì)可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。10.4.3 對(duì)經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫(kù)儲(chǔ)存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報(bào)，獲準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。10.4.4 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可安排出庫(kù)。10.5 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運(yùn)，涉及降級(jí)等發(fā)生處理費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部門要會(huì)簽意見。11 油品質(zhì)量報(bào)告11.1 分公司每月2日前上報(bào)中國(guó)石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表（見附表七附件16.7）。每季度第一個(gè)月5日前上報(bào)上季度中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表（見附表八附件16.8）、中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表（見附表九附件16.9）。每年1月5日前上報(bào)上一年度中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表（附表十附件16.10）、中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表（附表十一附件16.11）。11.2 積極配合有關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)油品質(zhì)量抽查，及時(shí)上報(bào)抽查情況和自檢結(jié)果。11.2.1 油庫(kù)和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時(shí)逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門；國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時(shí)內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報(bào)省公司質(zhì)量主管部門。11.2.2 抽樣前受檢部門須對(duì)抽樣部門抽樣合法性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。11.2.3 受檢部門應(yīng)注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對(duì)應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時(shí)以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。11.2.4 受檢部門須對(duì)抽樣部門樣品容器進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)要求在抽樣單中進(jìn)行注明。11.2.5 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對(duì)被抽檢油品至少同時(shí)取兩份，一份自測(cè)，一份自留樣，如自測(cè)在多個(gè)質(zhì)檢室檢驗(yàn)，相應(yīng)增加自測(cè)樣品份數(shù)。11.2.6 對(duì)于國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)；對(duì)于地方監(jiān)督抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送B級(jí)以上質(zhì)檢室檢驗(yàn)。11.2.7 接到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，油品如合格可及時(shí)處理備樣，不合格應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。11.2.8 若對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，必須在接到檢驗(yàn)報(bào)告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請(qǐng)復(fù)檢或仲裁，維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。12 技術(shù)服務(wù)12.1 油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場(chǎng)處理工作，并向上級(jí)主管部門上報(bào)投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門提供技術(shù)支持，必要時(shí)啟動(dòng)油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行回訪。12.2 商業(yè)客戶和零售管理部門負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合對(duì)技術(shù)處理后的外采油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)了解用戶的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。12.3 商業(yè)客戶和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合定期對(duì)大客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對(duì)于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。13 檢查與考核13.1 各單位須定期進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查并進(jìn)行考核，強(qiáng)化全過程監(jiān)控。13.2 檢查依據(jù)為中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)計(jì)量法、中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法及中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法等中國(guó)石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。13.3 省市公司質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。13.4 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)工作?？己嗽u(píng)分參照中國(guó)石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)或當(dāng)次檢查實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。13.5 檢查每年進(jìn)行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績(jī)效考核。14 獎(jiǎng) 罰14.1 在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績(jī)之一的單位或個(gè)人，在年終目標(biāo)考核時(shí)給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。14.1.1 對(duì)油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護(hù)油品質(zhì)量有顯著成績(jī)的職工。14.1.2 在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。14.1.3 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國(guó)家和單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人。14.1.4 刻苦鉆研油品檢驗(yàn)技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績(jī)優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。14.2 對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定，對(duì)直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對(duì)單位給予通報(bào)批評(píng)、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。14.2.1 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配齊人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。14.2.2 因制度不落實(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對(duì)整裝油品標(biāo)識(shí)檢查維護(hù)不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟(jì)損失。14.2.3 對(duì)允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的。14.2.4 對(duì)重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的以及未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量報(bào)表的。14.2.5 未按規(guī)定檢驗(yàn)油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。14.2.6 拒絕、拖延國(guó)家和上級(jí)部門對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級(jí)石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。15 其他規(guī)定15.1 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：15.1.1 中華人民共和國(guó)刑法15.1.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法15.1.3 中華人民共和國(guó)計(jì)量法15.1.4 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法15.1.5 中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法15.1.6 中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫(kù)管理制度15.1.7 中國(guó)石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范15.2 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：15.2.1 現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15.2.2 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15.2.3 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15.2.4 現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法15.2.5 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法16 附件16.1 A級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)16.2 B級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)16.3 外采油入庫(kù)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)16.4 油品入庫(kù)檢驗(yàn)通知單16.5 油品出庫(kù)檢驗(yàn)通知單16.6 中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量處理報(bào)告16.7 中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量不合格處理表16.8 X年 X 季度中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表16.9 中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢匯（1）16.10 中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表（2）16.11 中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表（3）16.12 XX年度中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表16.13 XX年度中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表。35附錄一 15油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)： 1.5.1 中華人民共和國(guó)刑法 2.15. 2中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 3.15. 3中華人民共和國(guó)計(jì)量法 4.15. 4中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 5.15. 5中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法 6.15. 6中國(guó)石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫(kù)管理制度 7.15. 7中國(guó)石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范16 附錄二油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：1.6.1 現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)2. 16.2現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3. 16.3現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.16.4現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法5.16.5現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法17 附表件16.1：17.1 A級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)一A級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng) 目方法標(biāo)準(zhǔn)備注1研究法辛烷值（RON）GB/T 54872抗爆指數(shù)GB/T 503、GB/T 54873蒸餾GB/T 65364蒸氣壓GB/T 80175膠質(zhì)GB/T 80196誘導(dǎo)期GB/T 80187硫含量GB/T 3808硫含量SH/T 06899硫含量GB/T 1704010博士試驗(yàn)SH/T 017411硫醇硫含量GB/T 179212銅片腐蝕GB/T 509613水溶性酸或堿GB/T 25914機(jī)械雜質(zhì)GB/T 51115水分GB/T 26016鉛含量GB/T 802017錳含量SH/T 071118鐵含量SH/T 071219苯含量GB/T 0693或SH/T 071320烯烴含量GB/T 1113221芳烴含量GB/T 1113222氧含量（有機(jī)含氧化合物）SH/T 066323甲醇含量SH/T 066324變性燃料乙醇水分GB 18350附錄B25變性燃料乙醇酸度GB 18350附錄D26變性燃料乙醇pHe值GB 18350附錄F27車用乙醇汽油水分SH/T 024628車用乙醇汽油乙醇含量SH/T 066329車用乙醇汽油乙醇含量GB 18351附錄A30十六烷值GB/T 38631十六烷值指數(shù)SH/T 0694或GB/ T1113932氧化安定性（總不溶物）SH/T 017533凝點(diǎn)GB/T 51034冷濾點(diǎn)SH/T 024835閉口閃點(diǎn)GB/T 26136酸度GB/T 25837灰分GB/T 5083810%蒸余物殘?zhí)縂B/T 26839運(yùn)動(dòng)粘度GB/T 26540煙點(diǎn)GB/T 38241密度GB/T 1884、GB/T 188542潤(rùn)滑性（磨痕直徑60）SH/T 076543多環(huán)芳烴含量SH/T 060644脂肪酸甲酯GB/T 2380145開口閃點(diǎn)GB/T 353646泡沫特性GB/T 1257947傾點(diǎn)GB/T 353548空氣釋放值SH/T O30849密封適應(yīng)性指數(shù)SH/T O30550動(dòng)力粘度GB/T 653851酸值GB/T 264或GB/T 7304或GB/T 494552殘?zhí)縂B/T 26853硫酸鹽灰分GB/T 243354成溝點(diǎn)SH/T 003055水分離性GB/T 730556氧化特性GB/T 1258157粘度指數(shù)GB/T 1995或GB/T 254158液相銹蝕GB/T 1114359四球機(jī)試驗(yàn)GB/T 314260平衡回流沸點(diǎn)SH/T 043061橡膠相容性GB 12981附錄K62錐入度GB/T 26963滴點(diǎn)GB/T 492964鋼網(wǎng)分油SH/T 032465色度GB/T 6540注：各大區(qū)和省級(jí)公司除汽、柴油外其他油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)工作需要進(jìn)行配置。附件176.2： B級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)附表二B級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng) 目方法標(biāo)準(zhǔn)備注1辛烷值（快速辛烷值）GB/T54872蒸餾GB/T65363蒸氣壓GB/T80174膠質(zhì)GB/T80195硫含量GB/T3806硫含量SH/T06897博士試驗(yàn)SH/T01748銅片腐蝕GB/T50969水溶性酸或堿GB/T25910機(jī)械雜質(zhì)GB/T51111水分GB/T26012烯烴含量GB/T 1113213芳烴含量GB/T 1113214變性燃料乙醇酸度GB18350附錄D15變性燃料乙醇pHe值GB18350附錄F16車用乙醇汽油水分SH/T024617車用乙醇汽油乙醇含量GB18351附錄A18十六烷值指數(shù)SH/T0694或GB/T1113919凝點(diǎn)GB/T51020冷濾點(diǎn)SH/T024821閉口閃點(diǎn)GB/T26122酸度GB/T25823灰分GB/T50824運(yùn)動(dòng)粘度GB/T26525煙點(diǎn)GB/T38226密度GB/T1884、GB/T188527開口閃點(diǎn)GB/T 353628泡沫特性GB/T 1257929傾點(diǎn)GB/T 353630酸值GB/T264或GB/T7304或GB/T 494531殘?zhí)縂B/T 26832硫酸鹽灰分GB/T 243333水分離性GB/T 730534粘度指數(shù)GB/T