績(jī)效考核_正太集團(tuán)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)說(shuō)明書(shū)

正太集團(tuán)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)說(shuō)明書(shū)一、財(cái)務(wù)部關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng) 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指銷(xiāo)售目標(biāo)任務(wù)達(dá)成情況計(jì)算公式 實(shí)際銷(xiāo)售量/計(jì)劃銷(xiāo)售量100 30% 實(shí)際銷(xiāo)售量：財(cái)務(wù)提供年度實(shí)際銷(xiāo)售量（按KVAH計(jì)算）計(jì)劃銷(xiāo)售量：總裁辦公會(huì)議提供階段性計(jì)劃銷(xiāo)售量之和實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入100 70% 財(cái)務(wù)提供實(shí)際銷(xiāo)售額，總裁辦公會(huì)議提供計(jì)劃銷(xiāo)售額 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率=銷(xiāo)售量完成率30+銷(xiāo)售收入完成率70%績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于80%，該項(xiàng)得分為零2)80%與100%之間，完成率直接乘以權(quán)重3)100%與120%之間，按y=1.5（x-100）+100計(jì)算，得分乘以權(quán)重4)大于120%，該項(xiàng)得分為150分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、營(yíng)銷(xiāo)中心及分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 融資計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng) 融資計(jì)劃達(dá)成率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)衡量融資計(jì)劃完成程度計(jì)算公式 實(shí)際融資額/計(jì)劃融資額100績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%，該項(xiàng)得分為零2) 80%與100%之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即完成率直接乘以權(quán)重3) 100%與110%之間，按y=1.5（x-100）+80計(jì)算，得分乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、外聯(lián)部績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)承兌匯票占應(yīng)付比例指標(biāo)名稱(chēng) 承兌匯票占應(yīng)付比例計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該比例通常越高越有利于降低財(cái)務(wù)成本計(jì)算公式 承兌匯票/應(yīng)付賬款100所有數(shù)據(jù)均來(lái)自分子公司（只指經(jīng)營(yíng)性的采購(gòu)，不包括工程設(shè)備）新能源事業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)中心（一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)）分開(kāi)計(jì)算績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%，該項(xiàng)得分為零2) 60%與100%之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即完成率直接乘以權(quán)重3) 100%與110%之間，按y=1.5（x-100）+80計(jì)算，得分乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng) 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)反映固定資產(chǎn)投資計(jì)劃完成程度計(jì)算公式 實(shí)際投資額/計(jì)劃投資額100實(shí)際投資額來(lái)源：財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)期內(nèi)核算計(jì)劃投資額來(lái)源：集團(tuán)投資部績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/戰(zhàn)略規(guī)劃部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值100%，得 100 分2) 60%與100%之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即完成率直接乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃投資部績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 戰(zhàn)略投資規(guī)劃投資部：為經(jīng)營(yíng)考核，財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)名稱(chēng) 成本費(fèi)用利潤(rùn)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明每付出一元成本費(fèi)用可獲得多少利潤(rùn)，體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)耗費(fèi)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果，計(jì)算公式 成本費(fèi)用利潤(rùn)率=(利潤(rùn)總額成本費(fèi)用總額)100公式中：成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+所得稅費(fèi)用績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2.5（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 大于120%，該項(xiàng)得分為150分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為經(jīng)營(yíng)考核，由財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核5) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)新渠道銷(xiāo)售收入占比指標(biāo)名稱(chēng) 新渠道銷(xiāo)售收入占比計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明新渠道開(kāi)發(fā)的數(shù)量和質(zhì)量，新渠道開(kāi)發(fā)對(duì)企業(yè)擴(kuò)張及可持續(xù)增長(zhǎng)有重要意義計(jì)算公式 新渠道銷(xiāo)售量占比=新渠道銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售量100新渠道：新設(shè)或拆分的區(qū)域1、 當(dāng)年設(shè)立（含拆分），正常運(yùn)行3個(gè)月以上的區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)。2、 上一年10月設(shè)立（含拆分），正常運(yùn)行3個(gè)月以上的新區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)。3、 15號(hào)以前設(shè)立或拆分的，當(dāng)月的予以計(jì)算，15號(hào)以后設(shè)立或拆分的次月開(kāi)始計(jì)算 4、 被分拆渠道當(dāng)年計(jì)入新渠道，次年不計(jì)公式中：新渠道銷(xiāo)售量： 新區(qū)域電動(dòng)自行車(chē)電池當(dāng)期凈銷(xiāo)售量（按實(shí)際發(fā)貨數(shù)計(jì)算，扣除返利），整車(chē)廠銷(xiāo)售除外。銷(xiāo)售量：當(dāng)年電動(dòng)自行車(chē)電池凈銷(xiāo)售量（扣除返利），整車(chē)廠銷(xiāo)售除外?？?jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心/總監(jiān)/每季度首月 20 日前提供上季度數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)管理中心提供銷(xiāo)售收入 營(yíng)銷(xiāo)界定新渠道評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ)，得 100 分2) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零3) 60%A與100%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 高于A，y=100+1.5（x-A），,最高120分，得分乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、研究院、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為經(jīng)營(yíng)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)研究院：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)凈利潤(rùn)率指標(biāo)名稱(chēng) 凈利潤(rùn)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 又稱(chēng)銷(xiāo)售凈利率是反映公司盈利能力的一項(xiàng)重要指標(biāo)，是扣除所有成本、費(fèi)用和企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)率，計(jì)算公式 凈利潤(rùn)/（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其它業(yè)務(wù)收入）100計(jì)算口徑：1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：上市框架（含境外）內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、 其它業(yè)務(wù)收入：上市框架（含境外）主營(yíng)業(yè)務(wù)外的其它業(yè)務(wù)收入3、 集團(tuán)、新能源事業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)中心分開(kāi)計(jì)算績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2.5（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 大于120%，該項(xiàng)得分為150分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)投資收益率指標(biāo)名稱(chēng) 投資收益率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映投資的收益能力。當(dāng)該比率明顯低于公司凈資產(chǎn)收益率時(shí)，說(shuō)明其對(duì) 外投資是失敗的，應(yīng)改善對(duì)外投資結(jié)構(gòu)和投資項(xiàng)目；而當(dāng)該比率遠(yuǎn)高于一般企業(yè)凈資產(chǎn)收益率時(shí)，則存在操縱利潤(rùn)的嫌疑，應(yīng)進(jìn)一步分析各項(xiàng)收益的合理性。計(jì)算公式 凈利潤(rùn)/投資總額1001) 凈利潤(rùn)：數(shù)據(jù)取自損益表2) 投資總額=固定資產(chǎn)+無(wú)形資產(chǎn)績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃投資部、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 戰(zhàn)略規(guī)劃投資部，為經(jīng)營(yíng)考核，由財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核5) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)每股收益增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱(chēng) 每股收益增長(zhǎng)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映了每一份公司股權(quán)可以分得的利潤(rùn)的增長(zhǎng)程度。該指標(biāo)通常越高越好。計(jì)算公式 每股收益增長(zhǎng)率= (本期每股收益-上期每股收益)/(上期每股收益)100績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ)，得 100 分2) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零3) 60%A與100%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)高管、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)高管：為經(jīng)營(yíng)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 預(yù)算準(zhǔn)確率指標(biāo)名稱(chēng) 預(yù)算準(zhǔn)確率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)衡量全面預(yù)算準(zhǔn)確程度（主要是成本、利潤(rùn)、銷(xiāo)售收入三個(gè)方面預(yù)算）計(jì)算公式 實(shí)際發(fā)生金額/預(yù)算金額100分管領(lǐng)導(dǎo)分工不同，掛鉤不同的預(yù)算目標(biāo)正負(fù)誤差 10% 以?xún)?nèi) 算滿(mǎn)分半年度允許預(yù)算調(diào)整一次績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%，該項(xiàng)得分為零2) 60%與90%之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 90%與110%之間，按100分計(jì)算4) 110%與120%之間，按90分算5) 120%與150%之間，按80分算6) 高于150%，該項(xiàng)得分為零績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系5) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核6) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核7) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核8) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)名稱(chēng) 凈資產(chǎn)收益率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 是凈利潤(rùn)與平均股東權(quán)益的百分比，是公司稅后利潤(rùn)除以?xún)糍Y產(chǎn)得到的百分比率，該指標(biāo)反映股東權(quán)益的收益水平，用以衡量公司運(yùn)用自有資本的效率。目標(biāo)值越高，說(shuō)明投資帶來(lái)的收益越高。計(jì)算公式 凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)100公式中：1) 凈利潤(rùn)：數(shù)據(jù)取自損益表2) 平均凈資產(chǎn)= （期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）2績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)高管、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)高管：為經(jīng)營(yíng)考核，由總裁執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)TN-P01-01 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng) 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反應(yīng)企業(yè)應(yīng)付賬款的流動(dòng)程度。計(jì)算公式 365/（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均應(yīng)付帳款） 應(yīng)付賬款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需貨款主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：數(shù)據(jù)取自損益表平均應(yīng)付帳款=(應(yīng)付賬款期初數(shù)+應(yīng)付賬款期末數(shù))/2績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ)，得 100 分2) 低于目標(biāo)值10天（含10天），該項(xiàng)得分為零3) 低于目標(biāo)值5天到10天，該項(xiàng)得分604) 低于目標(biāo)值1天到5天（含5天），該項(xiàng)得分805) 高于目標(biāo)值1天到5天，該項(xiàng)得分1106) 高于目標(biāo)值5天到10天（含10天），該項(xiàng)得分1207) 高于目標(biāo)值10天以上，該項(xiàng)得分130績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)TN-P01-03 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度，對(duì)公司現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、壞賬風(fēng)險(xiǎn)有重要警示作用計(jì)算公式 365/（銷(xiāo)售收入/應(yīng)收賬款平均余額）應(yīng)收賬款平均余額=（應(yīng)收賬款期初余額+應(yīng)收賬款期末余額）/2。新能源事業(yè)部（電動(dòng)汽車(chē)電池、鋰電電動(dòng)自行車(chē)電池）與營(yíng)銷(xiāo)中心（一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)）分開(kāi)計(jì)算，績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ)，得 100 分2) 高于目標(biāo)值10天（含10天），該項(xiàng)得分為零3) 高于目標(biāo)值5天到10天，該項(xiàng)得分604) 高于目標(biāo)值1天到5天（含5天），該項(xiàng)得分805) 低于目標(biāo)值1天到5天，該項(xiàng)得分1106) 低于目標(biāo)值5天到10天（含20天），該項(xiàng)得分1207) 低于目標(biāo)值10天以上，該項(xiàng)得分130績(jī)效承接職位營(yíng)銷(xiāo)中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱(chēng) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間全部資產(chǎn)從投入到產(chǎn)出的流轉(zhuǎn)速度，反映了企業(yè)全部資產(chǎn)的管理質(zhì)量和利用效率。計(jì)算公式 銷(xiāo)售收入/平均資產(chǎn)總額100年度“平均資產(chǎn)總額”=（年初資產(chǎn)總額+年末資產(chǎn)總額）2績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)中心、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)采購(gòu)單價(jià)控制（季度）計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng) 采購(gòu)單價(jià)控制（季度）計(jì)劃達(dá)成率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映采購(gòu)成本控制管理成效，對(duì)公司利潤(rùn)等指標(biāo)有重要影響計(jì)算公式 （實(shí)際采購(gòu)單價(jià)-計(jì)劃采購(gòu)單價(jià)）/計(jì)劃采購(gòu)單價(jià)1001、 采購(gòu)中心：按隔板20%、塑殼20%、硫酸5%、其它（接線(xiàn)片、O形圈、泡沫紙箱、化工原料等）占55%2、 貿(mào)易公司：鉛極板成品電池分別賦予不同權(quán)重績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 假設(shè)某種材料單價(jià)計(jì)劃目標(biāo)范圍為（a元,b元）；在目標(biāo)范圍內(nèi)該項(xiàng)為滿(mǎn)分；低于a,每低于1%，加2分；高于b,每高1%，減5分，得分乘以該項(xiàng)材料權(quán)重。其它材料同樣計(jì)分后加總分績(jī)效承接職位采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)中心績(jī)效考核關(guān)系集團(tuán)采購(gòu)中心：為經(jīng)營(yíng)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)財(cái)務(wù)中心：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)管理費(fèi)用率指標(biāo)名稱(chēng) 管理費(fèi)用率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 管理費(fèi)用是期間費(fèi)用的一種，它主要是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用。該項(xiàng)指標(biāo)通常越低越好計(jì)算公式 管理費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A，該項(xiàng)得分為零2) 120%A與110%A之間，按y=100-10（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間，按y=100-5（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間，按y=100+2（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間，按y=100+5（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項(xiàng)得分為130分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)各部門(mén)負(fù)責(zé)人：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)銷(xiāo)售費(fèi)用率指標(biāo)名稱(chēng) 銷(xiāo)售費(fèi)用率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費(fèi)的單位銷(xiāo)售成本。通常該指標(biāo)越低越好計(jì)算公式 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100銷(xiāo)售費(fèi)用科目中選出營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)可控科目作為考核內(nèi)容：含銷(xiāo)售人員工資、福利、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)（只放業(yè)務(wù)提成）差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)六項(xiàng)新能源事業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)中心及各渠道分開(kāi)計(jì)算績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A，該項(xiàng)得分為零2) 120%A與110%A之間，按y=100-10（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間，按y=100-5（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間，按y=100+2（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間，按y=100+5（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項(xiàng)得分為130分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、營(yíng)銷(xiāo)中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為經(jīng)營(yíng)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)行政費(fèi)用控制達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng) 行政費(fèi)用控制達(dá)成率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費(fèi)的單位行政費(fèi)用成本。通常該指標(biāo)越低越好。計(jì)算公式 行政費(fèi)用實(shí)際金額/行政費(fèi)用預(yù)算金額100計(jì)算范圍：集團(tuán)總部園區(qū)績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A，該項(xiàng)得分為零2) 120%A與110%A之間，按y=100-10（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間，按y=100-5（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間，按y=100+2（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間，按y=100+5（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項(xiàng)得分為130分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、各部門(mén)下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)總裁辦、財(cái)務(wù)部：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 承兌匯票占已收比例指標(biāo)名稱(chēng) 承兌匯票占已收比例計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該比例通常越低越有利于降低財(cái)務(wù)成本計(jì)算公式 承兌匯票/已收賬款100新能源事業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)中心（一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)）分開(kāi)計(jì)算績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%，該項(xiàng)得分為零2) 120%A與A之間，y=100-5（x-A），即完成率直接乘以權(quán)重3) A與80%A之間，按y=100+（A-x）計(jì)算，得分乘以權(quán)重4) 80%A與60%A之間，按y=100+2（A-x）計(jì)算，最高120分，得分乘以權(quán)重，5) 低于60%A該項(xiàng)得分為120分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)新渠道銷(xiāo)售收入占比指標(biāo)名稱(chēng) 新渠道銷(xiāo)售收入占比計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明新渠道開(kāi)發(fā)的數(shù)量和質(zhì)量，新渠道開(kāi)發(fā)對(duì)企業(yè)擴(kuò)張及可持續(xù)增長(zhǎng)有重要意義計(jì)算公式 新渠道銷(xiāo)售量占比=新渠道銷(xiāo)售量/銷(xiāo)售總量100新渠道：新設(shè)或拆分的區(qū)域1) 當(dāng)年設(shè)立（含拆分），正常運(yùn)行3個(gè)月以上的區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)。2) 上一年10月設(shè)立（含拆分），持續(xù)運(yùn)行3個(gè)月以上或連續(xù)3個(gè)月完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)量的新區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)。3) 15號(hào)以前設(shè)立或拆分的，當(dāng)月的予以計(jì)算，15號(hào)以后設(shè)立或拆分的次月開(kāi)始計(jì)算 4) 被拆分渠道當(dāng)年計(jì)入新渠道，次年不計(jì)公式中：新渠道銷(xiāo)售量： 新區(qū)域電動(dòng)自行車(chē)電池當(dāng)期凈銷(xiāo)售量，整車(chē)廠銷(xiāo)售量除外。銷(xiāo)售量：當(dāng)年電動(dòng)自行車(chē)電池凈銷(xiāo)售量，整車(chē)廠銷(xiāo)售量除外。績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心/總監(jiān)/每季度首月 20 日前提供上季度數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)管理中心提供銷(xiāo)售收入 營(yíng)銷(xiāo)界定新渠道評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ)，得 100 分2) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零3) 60%A與100%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重高于A，y=100+1.5（x-A），,最高120分，得分乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、研究院、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為經(jīng)營(yíng)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)研究院：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)TN-P01-05 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 企業(yè)一定時(shí)期銷(xiāo)貨成本與平均存貨余額的比率。用于反映存貨的周轉(zhuǎn)速度，即存貨的流動(dòng)性及存貨資金占用量是否合理計(jì)算公式 365/（銷(xiāo)售成本/存貨平均余額）公式中：平均存貨余額 =（期初存貨+期末存貨）2績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于目標(biāo)值10天（含10天），該項(xiàng)得分為零2) 高于目標(biāo)值5天到10天，該項(xiàng)得分603) 高于目標(biāo)值1天到5天（含5天），該項(xiàng)得分804) 低于目標(biāo)值1天到5天，該項(xiàng)得分1105) 低于目標(biāo)值5天到10天（含20天），該項(xiàng)得分120低于目標(biāo)值10天以上，該項(xiàng)得分130績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 人事費(fèi)用率指標(biāo)名稱(chēng) 人事費(fèi)用率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費(fèi)的單位人工成本，是反映人工效率的一個(gè)指標(biāo)。計(jì)算公式 工資成本/銷(xiāo)售收入100工資成本：稅前工資總額（五險(xiǎn)一金除外）銷(xiāo)售收入總額：合并后的銷(xiāo)售收入 績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A，該項(xiàng)得分為零2) 120%A與110%A之間，按y=100-10（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間，按y=100-5（x-A）計(jì)算，得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間，按y=100+2（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間，按y=100+5（A-x）計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重低于80%A,該項(xiàng)得分為130分績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)人力資源部、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)人力資源部：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)指標(biāo)名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 指從稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中扣除包括股權(quán)和債務(wù)的全部投入資本成本后的所得。體現(xiàn)企業(yè)最終經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)算公式 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)= 稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)資本占用 加權(quán)平均資本成本率資本占用：資本性投入加權(quán)平均資本成本率：銀行貸款利率的2倍計(jì)算口徑：上市公司（正太動(dòng)力），而非上市框架績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)總裁、營(yíng)銷(xiāo)中心、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)高管下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系集團(tuán)總裁：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行考核集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由下屬公司董事會(huì)執(zhí)行考核，或由下屬公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注二、人力資源部關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)勝任能力達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱(chēng) 勝任能力達(dá)標(biāo)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明企業(yè)員工達(dá)到崗位要求的總體情況。該目標(biāo)值越高越好計(jì)算公式 勝任能力達(dá)標(biāo)率=勝任人數(shù)/總?cè)藬?shù)100勝任人數(shù)：根據(jù)勝任能力模型評(píng)估，所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)理級(jí)以上勝任人數(shù)總?cè)藬?shù)：所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)理級(jí)以上總?cè)藬?shù)總?cè)藬?shù)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，確定的當(dāng)期參與勝任能力考評(píng)的總?cè)藬?shù)。2013年總?cè)藬?shù)：集團(tuán)總部副總監(jiān)級(jí)以上人員、分子公司人/財(cái)/物三條線(xiàn)的負(fù)責(zé)人、分子公司班子成員勝任人數(shù)：達(dá)標(biāo)的人數(shù)?？?jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)人力資源組織按核心勝任力、通用勝任力、專(zhuān)業(yè)勝任力三層建立勝任力模型，依據(jù)模型對(duì)相關(guān)崗位人員實(shí)施勝任力測(cè)評(píng)（關(guān)鍵事件訪(fǎng)談、情景模擬等方法）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部，各部門(mén)績(jī)效考核關(guān)系集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)各部門(mén)：為經(jīng)營(yíng)考核，由人力資源部執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 人均效能 指標(biāo)名稱(chēng) 人均效能計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 是勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算公式一種，人均單位產(chǎn)量越高，人工效率越高計(jì)算公式 計(jì)算范圍：上市框架內(nèi)（集團(tuán)總部、電池電源公司、蕪湖公司、江蘇管理中心（電源材料除外）、界首公司、吳山產(chǎn)業(yè)園、赫克力、萬(wàn)洋、中能、濮陽(yáng)），不含OEM1. 人均利潤(rùn)：凈利潤(rùn)/總?cè)藬?shù) 考集團(tuán)一把手2. 人均產(chǎn)值：總產(chǎn)值/總?cè)藬?shù) （算產(chǎn)值，確定不變價(jià)進(jìn)行計(jì)算，分極板、合金、成品電池、塑殼） 考集團(tuán)分管生產(chǎn)高管3、 人均產(chǎn)量：總KVAH/總?cè)藬?shù)（分極板和成品電池）：考基地及集團(tuán)生產(chǎn)部、技術(shù)部績(jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位生產(chǎn)計(jì)劃部、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部、下屬公司總經(jīng)理績(jī)效考核關(guān)系集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃部：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源部：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核下屬公司總經(jīng)理：為經(jīng)營(yíng)考核，由集團(tuán)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū) 人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱(chēng) 人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明人才繼任準(zhǔn)備情況，對(duì)企業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展有重要意義計(jì)算公式 人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率=人才實(shí)際儲(chǔ)備數(shù)量/人才計(jì)劃儲(chǔ)備數(shù)量100儲(chǔ)備人才：集團(tuán)范圍內(nèi)，經(jīng)考核達(dá)標(biāo)達(dá)到各層級(jí)儲(chǔ)備人才入選標(biāo)準(zhǔn)的人才。包含內(nèi)部后備人才與外部核心人才引進(jìn)實(shí)際儲(chǔ)備數(shù)量：集團(tuán)范圍內(nèi)，經(jīng)考評(píng)達(dá)標(biāo)，進(jìn)入儲(chǔ)備人才庫(kù)的人才計(jì)劃儲(chǔ)備數(shù)量：集團(tuán)范圍內(nèi)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，制定的年度人才儲(chǔ)備計(jì)劃?？?jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A，該項(xiàng)得分為零2) 60%A與80%A之間，按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，即實(shí)際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間，按y=1.5（x-80%A）+80%A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間，按y=2（x-A）+A計(jì)算，得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部，各部門(mén)績(jī)效考核關(guān)系1) 集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核2) 集團(tuán)人力資源：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核3) 集團(tuán)各部門(mén)：為經(jīng)營(yíng)考核，由人力資源部執(zhí)行考核績(jī)效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說(shuō)明書(shū)績(jī)效管理執(zhí)行力指標(biāo)名稱(chēng) 績(jī)效管理執(zhí)行力計(jì)量單位%指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明企業(yè)推行績(jī)效管理的執(zhí)行力度計(jì)算公式 1、員工考核覆蓋率100%2、績(jī)效閉環(huán)有效性評(píng)估-評(píng)估表考核對(duì)象：各業(yè)務(wù)部門(mén)。員工考核覆蓋率權(quán)重30%；有效性評(píng)估權(quán)重70%?？?jī)效數(shù)據(jù)提供（部門(mén)/職位/時(shí)間） 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 有效性評(píng)估，每少一個(gè)環(huán)節(jié)（目標(biāo)制定、績(jī)效輔導(dǎo)、績(jī)效考核、結(jié)果處理、績(jī)效面談、結(jié)果使用共六個(gè)環(huán)節(jié)）扣10分覆蓋率按線(xiàn)性關(guān)系計(jì)算，實(shí)際比直接乘以權(quán)重績(jī)效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部，各部門(mén)績(jī)效考核關(guān)系集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源：為層級(jí)考核，由直接上級(jí)執(zhí)行考核集團(tuán)各部門(mén)：為經(jīng)營(yíng)考核，由人力資源