kpi績效指標(biāo)_汽車車身有限公司績效考核指標(biāo)體系

廈門金龍汽車車身有限公司績效考核指標(biāo)體系管理系 10人力2班 謝曉文目 錄第一部分：前言 003第二部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略地圖 004第三部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題解釋 005第四部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別 006第五部分：金龍車身各部門20122013年KPI 007第六部分：金龍車身20122013年公司級績效考核表 028第七部分：金龍車身各部門2012年3季度KPI考核表 029第八部分：廈門金龍車身各主要崗位考核要點042第一部分：前言績效指標(biāo)是公司根據(jù)發(fā)展需要進行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標(biāo)的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)不但可以應(yīng)用在對部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應(yīng)用到對公司的績效改進和調(diào)整、部門計劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。績效指標(biāo)不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點的變化于調(diào)整進行動態(tài)完善。一般來講，績效指標(biāo)的調(diào)整會根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。本績效指標(biāo)，主要包含了金龍車身2012年2013年發(fā)展重點，以及KPI形成過程、KPI的應(yīng)用等。第二部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略地圖第三部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：12年0.8億；13年1億。利潤：12年1000萬；13年1500萬降低成本通過價格審核降低原材料成本、完善財務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構(gòu)和社會資金。尋找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國內(nèi)外公司合作顧客角度（C）客戶滿意度建立以市場為導(dǎo)向的營銷機制，規(guī)劃民品渠道，軍方關(guān)系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質(zhì)量與交期潛在客戶開發(fā)發(fā)展軍民品潛在客戶，提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開發(fā)新產(chǎn)品；軍品：重點發(fā)展軍品零部件；民品：重點發(fā)展汽車零部件HR體系推進實施人力資源管理體系（薪酬、績效、組織設(shè)計）的建立和實施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，持續(xù)改進GJB9001質(zhì)量管理體系推進流程/制度建設(shè)公司管理流程/制度的建立和完善推進工廠景觀規(guī)劃與實施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個新建項目，06年完成12個改擴建項目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進企業(yè)文化建設(shè)建立及實施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)改造和車身產(chǎn)品深層開發(fā)設(shè)備升級與維護根據(jù)科研、生產(chǎn)需要，合理配置設(shè)備，提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會、績效與薪酬委員會、專業(yè)委員會等治理結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊機制建設(shè)，建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系促進研發(fā)隊伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場多元化的技術(shù)隊伍促進管理技能提升加強管理人員管理技能培訓(xùn)促進營銷能力提升重點是營銷隊伍建設(shè)、營銷隊伍素質(zhì)提升第四部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)管理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)管理部市場營銷部財務(wù)投資部技術(shù)發(fā)展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)管理部機加部沖壓部表處部總裝部財務(wù)角度（F）業(yè)績提升降低成本爭取技改資金尋找戰(zhàn)略性投資顧客角度（C）客戶滿意度潛在客戶開發(fā)內(nèi)部運作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整HR體系推進實施提升質(zhì)量、安全、保密保證推進流程/制度建設(shè)推進工廠景觀規(guī)劃與實施高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)推進企業(yè)文化建設(shè)技術(shù)改造與創(chuàng)新設(shè)備升級與維護治理結(jié)構(gòu)的完善學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)促進研發(fā)隊伍建設(shè)促進管理技能提升促進營銷能力提升小計5485656446666第五部分：金龍車身各部門20122013年KPI一、企業(yè)管理部KPI（1）、企業(yè)管理部KPI分解（2）、企業(yè)管理部KPI定義KPI1： 治理結(jié)構(gòu)建立時間計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時間計劃建立時間。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 法律糾紛有效結(jié)案數(shù)計算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計劃數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4：部門歸口費用控制 計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明企業(yè)管理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI5： 績效體系正式實施時間計算公式績效體系正式實施時間計劃實施時間。指標(biāo)說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI6： 各部門KPI達(dá)成率計算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實際數(shù)/當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判斷依據(jù)。KPI7： HR體系執(zhí)行效果有效性評價計算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標(biāo)說明HR體系實施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。HR體系實施效果有效性評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計算20%薪酬計算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊進行薪酬的計算和發(fā)放薪酬計算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在15%以內(nèi)總額控制在10%以內(nèi)KPI8： 專查活動計劃達(dá)成率計算公式當(dāng)期專查計劃實際完成數(shù)/計劃數(shù)*100%。指標(biāo)說明專查活動計劃包括專查次數(shù)、時間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時間、查出問題整改情況。KPI9： 年度經(jīng)營計劃通過批準(zhǔn)時間計算公式年度經(jīng)營計劃實際通過批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明年度經(jīng)營計劃包括：基本目標(biāo)、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、技術(shù)改造計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃、財務(wù)計劃（預(yù)算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計劃等KPI10： 公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時間計算公式公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃實際通過批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明KPI11： 公司一級流程/制度發(fā)布計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的公司一級流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明公司一級流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI12： 公司一級流程/制度認(rèn)知考核合格率計算公式公司一級流程（制度）認(rèn)知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標(biāo)說明認(rèn)知率80%為認(rèn)知合格。KPI13： 已發(fā)布公司一級流程/制度有效執(zhí)行率計算公式已發(fā)布公司一級流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已發(fā)布一級流程(制度)總數(shù)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI14： 員工嚴(yán)重違反公司一級流程/制度的次數(shù)計算公式經(jīng)公司認(rèn)定員工嚴(yán)重違反公司一級流程/制度的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI15： 企業(yè)信息化推進計劃達(dá)成率計算公式企業(yè)信息化推進計劃完成項/計劃項目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）企業(yè)信息化推進計劃包括：硬件配置、硬件維護、軟件開發(fā)和升級維護、網(wǎng)絡(luò)維護、網(wǎng)頁制作與更新、計算機服務(wù)；（2）企業(yè)信息化推進計劃必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明黨群工作部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、治安保衛(wèi)事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式企業(yè)文化規(guī)劃實際通過公司批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明KPI4： 企業(yè)文化建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實際完成項目/計劃項目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項目和期間追加項目。（2）企業(yè)文化建設(shè)計劃包括宣傳計劃、活動計劃、建設(shè)計劃。KPI5： 內(nèi)部刊物（龍耀東方）按時出版計算公式內(nèi)部刊物（龍耀東方）未按時出版的次數(shù)。指標(biāo)說明未按時出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6： 企業(yè)文化建設(shè)有效性評價計算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明企業(yè)文化有效性評價由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)管理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評價。企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標(biāo)準(zhǔn)評價緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）員工認(rèn)知度30%對員工未開展企業(yè)文化宣傳和教育，員工對企業(yè)文化的認(rèn)知度很低按計劃開展企業(yè)文化相關(guān)知識的宣傳和教育，員工對公司企業(yè)文化有一定的認(rèn)知度員工清楚公司文化的內(nèi)涵和外延，能夠?qū)ζ渌麊T工進行宣講員工對企業(yè)文化的認(rèn)知度非產(chǎn)高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì)，并在日產(chǎn)工組中嚴(yán)格按照公司文化進行工作應(yīng)用20%未進行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計企業(yè)形象系統(tǒng)運用一般，存在很多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識別系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，效果理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按計劃實施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照計劃執(zhí)行，但效果一般企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全，對企業(yè)日產(chǎn)管理和戰(zhàn)略決策起到很好的支持作用KPI7： 黨群管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的公司黨群管理流程/制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明黨群管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI8： 黨群管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式黨群管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布黨群管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI9： C層級及以上平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加管理知識培訓(xùn)的C級及以上人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明本指標(biāo)主要針對C級及以上員工參加的有關(guān)管理技巧、知識等培訓(xùn)，旨在提高管理水平。KPI10： C層級及以上人員考核合格率計算公式C層級及以上人員考核合格人數(shù)/C層級及以上人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明C層級及以上人員考核根據(jù)公司主管和中層管理人員考評辦法執(zhí)行。三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時間計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時間計劃建立時間。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2：招聘計劃達(dá)成率計算公式當(dāng)季實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準(zhǔn)。（2）計劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時追加的招聘人數(shù)。KPI3：招聘合格率計算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計劃提出及臨時追加的用人申請，不包括臨時工。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)計算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時間超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標(biāo)說明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）當(dāng)某個關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時間超過2個月即視為崗位空缺。KPI5：培訓(xùn)計劃達(dá)成率計算公式計劃培訓(xùn)項目/實際培訓(xùn)項目*100%。指標(biāo)說明培訓(xùn)項目以年度培訓(xùn)計劃為準(zhǔn)。KPI6：培訓(xùn)考核一次合格率計算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI7：C層級及以上員工平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加管理知識培訓(xùn)的C級及以上人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明本指標(biāo)主要針對C級及以上員工參加的有關(guān)管理技巧、知識等培訓(xùn)，旨在提高管理水平。KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI9：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。KPI10：內(nèi)部晉升機制建立時間計算公式員工內(nèi)部晉升機制通過公司批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明員工內(nèi)部晉升機制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位發(fā)展矩陣。KPI11：0507年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時間計算公式實際批準(zhǔn)時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人力資源政策、員工需求及招聘、培訓(xùn)計劃、公司薪酬政策等。KPI12：核心員工激勵機制完成時間計算公式實際批準(zhǔn)時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明（1）人力資源部需要識別公司核心員工，并編制核心員工名單；（2）核心員工激勵機制包括人力資源部根據(jù)不同員工的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實施方案。KPI13：核心員工流失率計算公式年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)。KPI14：人才梯隊建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式實際批準(zhǔn)時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明KPI15：HR流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明HR流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率計算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI17：HR體系實施效果有效性評價計算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標(biāo)說明HR體系實施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。HR體系實施效果有效性評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計算20%薪酬計算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊進行薪酬的計算和發(fā)放薪酬計算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在15%以內(nèi)總額控制在10%以內(nèi)KPI18：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)計算公式根據(jù)計劃，本季實際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。指標(biāo)說明各部門二級考核與分配方案必須經(jīng)過實施部門80%的員工簽字認(rèn)可。KPI19：薪酬體系正式實施時間計算公式薪酬體系正式實施時間計劃實施時間。指標(biāo)說明薪酬體系正式實施前人力資源部應(yīng)該完成員工定位、薪酬測算、薪酬總額預(yù)算，并通過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。KPI20：績效體系正式實施時間計算公式績效體系正式實施時間計劃實施時間。指標(biāo)說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI21：定型產(chǎn)品工時定額審核與修定計劃達(dá)成率計算公式定型產(chǎn)品工時定額審核與修定實際個數(shù)/計劃個數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）定型產(chǎn)品工時定額審核周期由人力資源部確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、財務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進行確定。KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時間計算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實際完成時間計劃完成時間。指標(biāo)說明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。KPI23：部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明人力資源部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI24：事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI2： 資產(chǎn)管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式資產(chǎn)管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布資產(chǎn)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI3： 老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間-計劃時間指標(biāo)說明以總經(jīng)理簽字通過為準(zhǔn)。KPI4： 設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)計算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實際完成項目數(shù)指標(biāo)說明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項KPI5： 老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃達(dá)成率計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃實際達(dá)成項目/計劃項目*100%指標(biāo)說明KPI6： 新區(qū)規(guī)劃完成時間計算公式新區(qū)規(guī)劃實際完成時間-計劃完成時間指標(biāo)說明KPI7： 新區(qū)建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式新區(qū)建設(shè)計劃實際完成項目數(shù)/當(dāng)期計劃數(shù)*100%指標(biāo)說明KPI8：部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)管理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI9： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI10：庫存金額 計算公式月度倉庫平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）KPI11：能源成本控制 計算公式（實際消耗-能源計劃成本）/計劃成本*100%指標(biāo)說明計劃成本由財務(wù)投資部確定。KPI12： 主要設(shè)備完好率計算公式主要設(shè)備完好臺數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)*100%指標(biāo)說明資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立公司主要設(shè)備及完好臺帳。KPI13： 現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價結(jié)果分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價說明評價緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）現(xiàn)場設(shè)備維護狀況40%現(xiàn)場設(shè)備維護差，完全沒有按照設(shè)備維護等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備維護一般現(xiàn)場設(shè)備維護良好，有計劃、有記錄現(xiàn)場設(shè)備維護狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對現(xiàn)場設(shè)備維護基本上沒有任何指導(dǎo)對現(xiàn)場人員設(shè)備維護進行教育，但效果一般對如何指導(dǎo)現(xiàn)場進行設(shè)備維護以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)處理對現(xiàn)場設(shè)備維護指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時現(xiàn)場，經(jīng)常會得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級維護保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時予以解決，現(xiàn)場非常滿意KPI14： 設(shè)備采購計劃達(dá)成率計算公式當(dāng)期設(shè)備實際采購臺數(shù)/計劃數(shù)*100%指標(biāo)說明計劃數(shù)包括（期初計劃數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1： 市場營銷流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的市場營銷流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明市場營銷流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI2： 市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率計算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI3： 部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明市場營銷部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI4： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI5： 銷售額計算公式期內(nèi)實際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說明KPI6： 軍品銷售額計算公式期內(nèi)軍品實際銷售額。指標(biāo)說明KPI7： 民品銷售額計算公式期內(nèi)民品實際銷售額。指標(biāo)說明KPI8： 新產(chǎn)品銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實際銷售額。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI9：利潤計劃完成率計算公式當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期年計劃利潤總額100%。指標(biāo)說明KPI10： 貨款回籠率計算公式當(dāng)期貨款回籠額/計劃回籠額*100%。指標(biāo)說明KPI11： 營銷人員平均培訓(xùn)時間計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI12： 營銷人員非正常流失率計算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI13： 渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實際通過批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。KPI14： 新客戶銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實際銷售額。指標(biāo)說明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個訂單的簽訂時間至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15： 顧客投訴次數(shù)計算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標(biāo)說明KPI16： 顧客投訴有效整改率計算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。KPI17：定單延誤次數(shù)計算公式訂單未按時按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI18：顧客滿意度管理體系評價計算公式顧客滿意度管理體系評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）顧客滿意度管理體系包括：顧客檔案管理、顧客信用管理、顧客投訴處理等。（2）顧客滿意度管理體系評價由市場營銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進行評價。顧客滿意度管理體系評價說明評價緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）顧客檔案管理30%未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時按照顧客檔案管理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全，更新及時，對銷售工作具有很強的指導(dǎo)作用顧客信用管理30%未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系，對顧客進行分類管理顧客信用管理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時能夠按照顧客投訴程序進行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機制非產(chǎn)健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生六、財務(wù)投資部KPI（1）、財務(wù)投資部KPI分解（2）、財務(wù)投資部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明財務(wù)投資部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 財務(wù)預(yù)算體系建立時間計算公式財務(wù)預(yù)算體系實際建立時間計劃建立時間。指標(biāo)說明KPI4： 成本核算體系有效性評價計算公式成本核算體系有效性評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明成本核算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）成本（費用）分解10%成本（費用）項目完全沒有分解基本上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進行成本（費用）控制成本（費用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財務(wù)投資部確定的成本（費用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進行控制費用編制及時、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評價40%對各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題進行改進通過預(yù)算管理體系，強化財務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進一步指導(dǎo)和評價各部門工作KPI5： 公司費用控制計算公式（本月各部門實際發(fā)生費用本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明KPI6： 財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明財務(wù)輸出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確包括日常核算錯誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財務(wù)報表質(zhì)量、財務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供。財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€單項產(chǎn)品和費用核算的非常細(xì)致清楚財務(wù)報表及時性30%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報表按時提交特殊情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財務(wù)報表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財務(wù)分析有效性評價 計算公式差：財務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。一般：財務(wù)分析基本準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供一定支持。良好：財務(wù)分析準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供有力支持。優(yōu)異：財務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實施。指標(biāo)說明財務(wù)分析有效性評價定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。財務(wù)分析有效性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）及時性10報告無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報告按時提交特殊情況下仍可按時提交報告突發(fā)信息可以立即反映在報告中并及時提交準(zhǔn)確性30不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價值60可用以做出經(jīng)營決策的觀點基本沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值KPI8： 流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)計算公式計劃期主營業(yè)務(wù)收入凈額/平均流動資金余額。指標(biāo)說明KPI9： 融資額計算公式期內(nèi)通過實際得到的融資額。指標(biāo)說明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10： 利潤計劃完成率計算公式當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期年計劃利潤總額100%。指標(biāo)說明KPI11： 財務(wù)管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率計算公式已發(fā)布的財務(wù)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明財務(wù)管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI12： 財務(wù)管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式財務(wù)管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布財務(wù)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI13： 意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)計算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)。指標(biāo)說明意向戰(zhàn)略性投資項目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項目。七、技術(shù)發(fā)展部KPI（1）、技術(shù)發(fā)展部KPI分解（2）、技術(shù)發(fā)展部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明財務(wù)投資部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定計劃達(dá)成率計算公式產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定實際個數(shù)/計劃個數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核和修定周期由技術(shù)發(fā)展部確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提交年/季/月庫存報表作為技術(shù)發(fā)展部工藝定額修改的依據(jù)。KPI4： 產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃實際通過批準(zhǔn)時間計劃時間。指標(biāo)說明產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃包括：產(chǎn)品線規(guī)劃、產(chǎn)品立項計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃等。KPI5： 新產(chǎn)品研發(fā)立項數(shù)計算公式當(dāng)期實際通過公司立項的新產(chǎn)品研發(fā)項目個數(shù)。指標(biāo)說明KPI6：新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) 計算公式當(dāng)期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。指標(biāo)說明研發(fā)成功是指立項研發(fā)的新產(chǎn)品通過公司組織的新產(chǎn)品鑒定。KPI7： 新產(chǎn)品（民品）銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品（民品）實際銷售收入。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI8：技術(shù)管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率 計算公式已發(fā)布的技術(shù)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明技術(shù)流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。KPI9： 技術(shù)管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式技術(shù)管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布技術(shù)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI10： 技術(shù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。KPI11： 核心技術(shù)人員非正常離職人數(shù)計算公式年度核心技術(shù)人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI12： 技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式經(jīng)過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標(biāo)說明八、質(zhì)量安全部KPI（1）、質(zhì)量安全部KPI分解（2）、質(zhì)量安全部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制情況計算公式（本月部門實際發(fā)生費用本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標(biāo)說明質(zhì)量安全部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 廢品損失達(dá)標(biāo)率計算公式當(dāng)期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本。指標(biāo)說明公司廢品損失率未達(dá)到指標(biāo)要求。KPI4： 保密、ISO/TS16949體系通過第三方認(rèn)證的時間計算公式保密、ISO/TS16949體系實際通過第三方認(rèn)證的時間指標(biāo)說明KPI5： 體系外審嚴(yán)重不合格項數(shù)計算公式體系外審嚴(yán)重不合格項數(shù)。指標(biāo)說明體系外審包括（第二方審核、第三方認(rèn)證）。KPI6： 體系外審不合格項有效整改