YQB-20監(jiān)控和測量裝置控制程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-20程序文件版 本： 監(jiān)控和測量裝置管理程序頁 碼： 77目 錄 1、 目的2、 適用范圍3、 職責(zé)4、 定義5、 工作程序6、 相關(guān)文件7、 質(zhì)量記編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的 對監(jiān)控和測量裝置進(jìn)行有效的控制，以確保測量的精度和準(zhǔn)確性，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有監(jiān)控和測量裝置的控制。3 職責(zé)3.1 技質(zhì)部歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的全面實施、控制和保持。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司監(jiān)控和測量裝置的檢測、驗收，制定并組織實施周期檢定計劃。供銷部負(fù)責(zé)委外送檢。3.3 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控和測量裝置的采購工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝工作,技質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)試工作。3.4 技質(zhì)部負(fù)責(zé)計量檢測和試驗設(shè)備操作員、理化試驗員的技術(shù)培訓(xùn)、考核等工作。3.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)自制專用檢具、量具的設(shè)計工作。3.6 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)控和測量裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)和按時送檢。4 定義監(jiān)控和測量裝置：指用于產(chǎn)品或過程監(jiān)控和測量的各種計量器具(包括各類通用量具、專用量具、專用檢具、熱工儀表等)及檢測和試驗設(shè)備等。5 工作程序5.1 監(jiān)控和測量裝置的配置和采購5.1.1 使用部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和工藝流程的要求，提出監(jiān)控和測量裝置添置申請報副總經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)部編制監(jiān)控和測量裝置配置計劃；對價格高、科技含量高的監(jiān)控和測量裝置由總經(jīng)理組織設(shè)備的配置工作。5.1.2 生產(chǎn)部按審批的監(jiān)控和測量裝置配置計劃進(jìn)行自制；供銷部按審批的監(jiān)控和測量裝置配置計劃進(jìn)行采購或?qū)ν鈪f(xié)作。5.1.3 專用量具、檢具由技質(zhì)部設(shè)計技術(shù)資料(必要時可委外設(shè)計)，報副總經(jīng)理審批后交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織制造，供銷部負(fù)責(zé)對外協(xié)作。5.1.3 檢測和試驗設(shè)備購回后按設(shè)備管理程序要求進(jìn)行管理。5.2 監(jiān)控和測量裝置的驗收、入庫、領(lǐng)用5.2.1 各種計量器具入庫前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行核對，并填寫報驗單向技質(zhì)部報驗。5.2.2 技質(zhì)部對其名稱、規(guī)格、型號、測量范圍、精度等級、裝箱單及附件、合格證明（必要時需提供檢定證書）等進(jìn)行驗收，必要時委托法定計量機構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；驗收合格后由驗收人員出具檢定合格證。驗收合格后校驗員應(yīng)按設(shè)計要求和計量器具編號規(guī)定，在計量器具不影響使用的部位或規(guī)定部位刻印相應(yīng)編號等標(biāo)識，并由校驗員登記在公司工裝（計量器具）管理臺帳中以進(jìn)行定期校驗管理，交生產(chǎn)部庫管員分類建立庫房工裝（計量器具）管理臺帳后辦理入庫；不合格的計量器具報技質(zhì)部相關(guān)人員進(jìn)行處理。5.2.2 檢測和試驗設(shè)備調(diào)試后的驗收，須由法定計量機構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)后開具檢定合格證后方可辦理入庫；當(dāng)法定計量機構(gòu)不能進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)時，可由設(shè)備原始制造廠家實施驗證，持合格證后辦理入庫。試驗人員在設(shè)備可以使用前登記在用工裝（監(jiān)控和測量裝置）明細(xì)及周檢記錄以進(jìn)行定期校驗管理。5.2.3 計量器具的領(lǐng)用5.2.3.1 使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到工具庫領(lǐng)用計量器具（領(lǐng)用時須核對檢定合格證）。5.2.3.3 操作者領(lǐng)用計量器具后，必須及時將計量器具送到技質(zhì)部校驗員處進(jìn)行校驗，由校驗員校驗合格并刻印相應(yīng)編號和有效期后方可投入使用，同時校驗員分類建立在用工裝（監(jiān)控和測量裝置）明細(xì)及周檢記錄進(jìn)行定期校驗管理；并填寫計量器具檢定記錄進(jìn)行記錄。5.2.3.2 生產(chǎn)部庫管員負(fù)責(zé)建立工裝（計量器具）管理臺帳，按長、熱、力、電、化分類建立。5.3 監(jiān)控和測量裝置的使用、維護(hù)和管理5.3.1 監(jiān)控和測量裝置應(yīng)按使用說明書所要求的環(huán)境條件進(jìn)行安裝、使用。5.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定檢測和試驗設(shè)備的操作、保養(yǎng)與維護(hù)規(guī)定，發(fā)給使用部門作為操作、維護(hù)和保養(yǎng)要求。計量器具的搬運應(yīng)輕拿輕放；采取防震、防潮、防塵等措施保持計量器具精度；使用部門應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下正確使用和維護(hù)保養(yǎng)好計量器具并保護(hù)好檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識。5.3.3 監(jiān)控和測量裝置的使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗。5.4 監(jiān)控和測量裝置的周期檢定或校準(zhǔn)5.4.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和其重要程度分類、使用頻率、測量精度以及可靠性等確定監(jiān)控和測量裝置檢定或校準(zhǔn)周期 ，編制監(jiān)控和測量裝置周期檢定/校準(zhǔn)計劃，報技質(zhì)部部長審批后實施。5.4.2 監(jiān)控和測量裝置按技質(zhì)部安排的周檢計劃進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。5.4.3 凡量值可以溯源到國家基準(zhǔn)的監(jiān)控和測量裝置（如游標(biāo)卡尺、千分尺、壓力表、溫度計等）,均應(yīng)由技質(zhì)部向法定計量機構(gòu)送檢或委托外部的計量檢定機構(gòu)人員到公司現(xiàn)場檢定；顧客要求時委托由顧客確認(rèn)的計量機構(gòu)進(jìn)行；并進(jìn)行相應(yīng)記錄。5.4.3 凡量值不能溯源到國家基準(zhǔn)的監(jiān)控和測量裝置（如專用檢具、檢測設(shè)備）應(yīng)由技質(zhì)部編制校準(zhǔn)規(guī)范，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，按周檢計劃自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后校驗員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)記錄。5.4.4監(jiān)控和測量裝置周期檢定結(jié)果的處理。5.4.4.1檢定合格的監(jiān)控和測量裝置由檢定機構(gòu)出具檢定合格證，要求檢定機構(gòu)注明判定依據(jù)及有關(guān)校驗參數(shù)；不合格的計量測試設(shè)備委托檢定機構(gòu)予以修復(fù)，不能修復(fù)的由生產(chǎn)部填寫計量測試設(shè)備報損單經(jīng)技質(zhì)部部長批準(zhǔn)后辦理報廢手續(xù)，已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的檢測設(shè)備按設(shè)備管理程序辦理報廢。5.4.5.2合格的自檢的計量器具由技質(zhì)部出具合格證；不合格的自檢的計量器具必須修理，不能修復(fù)的由其填寫報損單，經(jīng)技質(zhì)部部長批準(zhǔn)后辦理報廢手續(xù)。5.4.5.3辦理報廢手續(xù)的計量器具分別由生產(chǎn)部在工裝（計量器具）管理臺帳等相應(yīng)記錄中予以注銷。5.4.5.4當(dāng)檢驗人員和操作人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并通知技質(zhì)部組織分析原因和采取相應(yīng)的措施。5.4.5.5如檢驗人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品檢驗時使用了不符要求的監(jiān)控和測量裝置，必須重新使用合格的監(jiān)控和測量裝置，對已檢的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗，如檢測結(jié)論與偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時的結(jié)論一致，可將產(chǎn)品放行，否則應(yīng)繼續(xù)追溯至檢測結(jié)論一致時為止。重新檢驗的檢測結(jié)果應(yīng)予記錄，并加以保存。已經(jīng)發(fā)貨的產(chǎn)品必須通知顧客。經(jīng)復(fù)驗不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 監(jiān)控和測量裝置的封存、啟封管理5.5.1對在未來一段較長的時間內(nèi)暫不使用的監(jiān)控和測量裝置，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時進(jìn)行記錄和標(biāo)識。5.6 測量系統(tǒng)分析的實施按測量系統(tǒng)分析管理辦法進(jìn)行。6相關(guān)文件6.1 采購控制程序6.2 設(shè)備管理程序6.3 計量器具編號規(guī)定 6.4 檢測和試驗設(shè)備的操作、保養(yǎng)與維護(hù)規(guī)定6.5 不合格品控制程序7.質(zhì)量記錄7.1計量器具檢定記錄（j