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拇指E網(wǎng)游有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書拇指E網(wǎng)游有限責任公司策劃：E時代創(chuàng)業(yè)團隊 目 錄1執(zhí)行總結(jié)31.1公司及服務概述31.2市場機會31.3市場環(huán)境和競爭優(yōu)勢41.4 贏利能力預測61.5團隊概述62產(chǎn)業(yè)背景72.1 產(chǎn)業(yè)背景72.2 項目介紹82.2.1 服務簡介82.2.2網(wǎng)站規(guī)劃83.市場調(diào)查和分析1031 市場分析103.2 市場定位1133 競爭分析1134競爭優(yōu)勢1235 市場前景134.公司戰(zhàn)略1441公司簡介14411公司概述14412公司目標14413公司口號14414公司文化14415公司使命1542公司贏利模式15421廣告收益模式15422 VIP會員注冊模式15423道具及充值模式16424聯(lián)屬營銷模式1743公司總進度安排17431第12年進度安排17432第35年進度安排18433五年后進度安排185.營銷策略195.1 目標客戶群體195.2 產(chǎn)品策略205.3 價格策略205.4 廣告策略205.5 促銷策略216. 運營管理226.1網(wǎng)站技術及系統(tǒng)226.1.1具體平臺主要設備226.2具體網(wǎng)站規(guī)劃系統(tǒng)237管理團隊2471組織結(jié)構(gòu)圖2472各部門職責2463各部門領導教育和工作背景278.投資分析298.1資金來源298.2股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模298.3資金運用308.4投資凈現(xiàn)值318.5投資回收期318.6內(nèi)含報酬率328.7投資回報328.8風險資本的退出328.8.1撤出方式328.8.2撤出時間339.財務分析349.1利潤表349.2現(xiàn)金流量表349.3資產(chǎn)負債表349.4財務分析3410.關鍵的風險和問題3610.1市場風險3610.2技術風險3610.2.1技術安全性風險3610.2.2風險防范措施361執(zhí)行總結(jié)1.1公司及服務概述拇指E網(wǎng)游有限責任公司在因特網(wǎng)和手機WAP網(wǎng)上分別架設了一個手機網(wǎng)絡游戲平臺的網(wǎng)站，手機用戶通過手機上網(wǎng)進入到該平臺網(wǎng)站上來，然后在該平臺上根據(jù)自己喜好對網(wǎng)絡游戲進行選擇，然后通過手機上網(wǎng)的手段實現(xiàn)手機網(wǎng)絡游戲的競技。手機網(wǎng)游是指，終端采用JAVA、BREW技術，需要接入無線互聯(lián)網(wǎng)并支持多人同時在線互動的手機游戲。目前以JAVA游戲為主，市場占有率約為80%。我公司將聯(lián)系數(shù)家手機網(wǎng)絡游戲的開發(fā)商，并將其開發(fā)出來的手機網(wǎng)絡游戲放到我們的平臺上，另一方面，平臺還將為注冊的會員和VIP會員提供視頻下載，游戲的最新資訊，以及博客論壇等一系列相關的服務。1.2市場機會 創(chuàng)業(yè)投資研究機構(gòu)ChinaVenture發(fā)布的報告預計，今年中國手機網(wǎng)游市場運營收入將達1.1億元，增長率為343.8%，預計2008年這一數(shù)字將達3.80億元，2007-2010年的年均復合增長率將達150%，手機網(wǎng)游市場即將迎來快速發(fā)展期。 報告還預計，今年手機網(wǎng)游用戶數(shù)量將達1600萬戶，增長率為320%。2010年達到1.54億戶。2007年-2010年的年均復合增長率為135.6%。2003-2007年為中國手機網(wǎng)游發(fā)展的導入期，2008年-2010年將成為市場快速發(fā)展期，2011年及之后則可以進入到市場穩(wěn)定發(fā)展期。2003年PC網(wǎng)絡游戲快速發(fā)展和無線增值業(yè)務熱潮催生了手機網(wǎng)絡游戲，手機單機游戲廠商開始研發(fā)手機網(wǎng)游。2005年至2007年間，新進入企業(yè)增多，但受制于手機網(wǎng)游運營環(huán)境和用戶認知度，發(fā)展較為緩慢，競爭并不激烈。手機網(wǎng)游不能成為主要收入來源，因此絕大多數(shù)手機網(wǎng)游企業(yè)需要投入大量資金以維持正常運營。 他們預計，2008年到2010年，3G時代使得手機網(wǎng)游這個階段將出現(xiàn)并購高潮，通過并購行業(yè)開始第一輪整合，競爭格局初步形成。同時整個產(chǎn)業(yè)獲得風險投資商廣泛關注，并出現(xiàn)投資熱潮。而2011年之后，隨著中國3G的發(fā)展，手機網(wǎng)游市場步入成熟穩(wěn)定發(fā)展階段。政府對手機網(wǎng)游的政策監(jiān)管也將更加到位。中國手機網(wǎng)游市場將經(jīng)過第二次資本整合，建立新的市場格局，將出現(xiàn)第二波風險投資高峰和退出熱潮。1.3市場環(huán)境和競爭優(yōu)勢 截至2006年，依靠手機網(wǎng)游業(yè)務獲得風險投資僅觸通安騰和掌上明珠兩家，其余企業(yè)獲得投資原因均為手機單機游戲業(yè)務。由于手機網(wǎng)游市場規(guī)模過小，加上無線網(wǎng)絡環(huán)境等制約，截至此前投資機構(gòu)大多持觀望態(tài)度。手機網(wǎng)游業(yè)務將成為游戲產(chǎn)業(yè)新增長點，而代表未來發(fā)展方向的手機網(wǎng)游，將會在2008-2009年獲得投資機構(gòu)廣泛關注，預計會有大規(guī)模風險資金進入。 手機網(wǎng)游擁有便捷的移動性，不受地點時間限制的優(yōu)越性在加上近年來手機硬件、軟件和無線網(wǎng)絡的不斷發(fā)展完善，都無不預示著手機網(wǎng)游將成為未來游戲業(yè)界關注以及發(fā)展的重點。與往屆“金翎獎”PC網(wǎng)游唱絕對主流的情形相比，2007年的ChinaJoy“金翎獎”，手機網(wǎng)游再次成焦點，如勁舞派對、幸運酒吧、夢幻莊園這樣的優(yōu)秀休閑類手機網(wǎng)游也逐漸得到了大家的關注和認可。經(jīng)過運營商的政策調(diào)整，手機網(wǎng)游已經(jīng)成為移動增值服務發(fā)展的趨勢，據(jù)聞中國移動于第四季度將推出手機網(wǎng)游平臺，中國移動已在沿海省市一線完成了EDGE的網(wǎng)絡布局，目前正向內(nèi)地省市推進。其覆蓋全國的網(wǎng)絡將在年內(nèi)完成。手機網(wǎng)游業(yè)務將緊跟中國移動目前EDGE(俗稱2.75G)網(wǎng)絡的鋪設而得到網(wǎng)絡上的有力支持。同時，07年的手機網(wǎng)游市場發(fā)生了變化，除了空中網(wǎng)、盛大、魔龍、掌上明珠等一批具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)手機網(wǎng)絡游戲公司推出了各自最新的手機網(wǎng)游產(chǎn)品外，廣州盈正(3GUU)等新的一批游戲廠商也正式進入手機網(wǎng)游市場，紛紛推出其各種不同概念的手機網(wǎng)游新產(chǎn)品，并且獲得了用戶的青睞。中國手機網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品從06年的十數(shù)款迅速增加到07年的近百款。從2004、2005年的手機網(wǎng)絡游戲市場培育期，到2006年的百家爭鳴，在如今2007年中國的手機網(wǎng)絡游戲市場即將進入強者爭霸的時代。不論從用戶增長數(shù)據(jù)、精品游戲產(chǎn)品的日益多元化，還是移動運營商的動作，都表明，一個移動游戲娛樂新時代即將降臨。 雖然現(xiàn)在手機網(wǎng)絡游戲不斷推陳出新，但目前卻還沒有一個系統(tǒng)的手機網(wǎng)絡游戲平臺供手游用戶使用。因此給我們創(chuàng)造了一個有利的利潤空間。1.4 贏利能力預測公司總部擬定設在西安高新技術區(qū)，因為西安手機網(wǎng)絡游戲競技發(fā)展處于西部領導地位，并且手機網(wǎng)絡游戲競技事業(yè)發(fā)展處于國內(nèi)前十位。公司創(chuàng)立初期共需要資金300 萬。其中風險投資200萬，自有資金50萬，以及長期借款50 萬。其中用于固定資產(chǎn)投資 22萬，流動資金 278 萬。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為:公司注冊資本250 萬。其中外來注冊資本 200 萬（占 80 %），自有資金50萬（占 20 %）。第二年估計盈利47.28萬人民幣左右，以后每年主營業(yè)務利潤率在55% 左右，總資產(chǎn)報酬率平均為50%左右；若采用靜態(tài)，投資回收期為一年零九個月，若采用動態(tài)，投資回收期為二年零四個月。風險投資資金可在第45年撤出。我公司建議采用收購（整體轉(zhuǎn)讓）的方式，此方法比較有助于企業(yè)的良性發(fā)展。1.5團隊概述公司采用有限責任制，故在主要管理人員配置上將采用一位總經(jīng)理以及一位市場總監(jiān)，一位財務總監(jiān)，一位技術總監(jiān)，一位人力總監(jiān)，和一位客服總監(jiān)。2產(chǎn)業(yè)背景2.1 產(chǎn)業(yè)背景有媒體報道的相關數(shù)據(jù)表明（華網(wǎng)沈陽2007年8月11日電），到2007年6月末，中國手機用戶已突破5億，約占總?cè)丝诘?7%。易觀國際研究表明（中國商業(yè)電訊2007-04-03)，2007年中國GPS手機用戶數(shù)將達到120萬。且數(shù)量在不斷增長。中國信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東曾經(jīng)在06年公開明確表示：在2008年的奧運會期間，一定可以在北京使用3G業(yè)務。而3G的出現(xiàn)，將帶來了高達每秒384K的移動帶寬，將語音、圖像、視頻有序地結(jié)合起來，為手機用戶實現(xiàn)更加豐富的個人應用和更加豐富多彩的多媒體娛樂服務，寄托于移動通信網(wǎng)絡與移動終端的無線網(wǎng)絡游戲，使手機游戲由單機版迅速過渡到了類似于電腦上網(wǎng)絡游戲的時代。人們生活節(jié)奏的加快，便捷、可玩性高的無線娛樂產(chǎn)品正逐漸成為人們娛樂生活的重要組成部分，手機網(wǎng)游以其隨時、隨地、隨身娛樂等特點受到越來越多用戶的青睞。據(jù)ChinaVenture近日發(fā)布的研究報告顯示，隨著手機網(wǎng)游用戶數(shù)量和產(chǎn)品大規(guī)模增加，2007年中國手機網(wǎng)游市場運營收入將達1.10億元，2008年將達3.80億元。專家預測，在龐大的潛在用戶基礎上，在3G時代，手機網(wǎng)游極有可能帶來一次暴發(fā)性增長。2004年9月，國內(nèi)推出第一款國產(chǎn)手機網(wǎng)游，經(jīng)過近三年的市場培育，中國手機網(wǎng)游市場得到快速的發(fā)展，上市的手機網(wǎng)游產(chǎn)品已由2006年初的20余款迅速增加到今年年中的80余款，用戶也由2006年初的200余萬戶迅速發(fā)展到今年年中的800余萬戶，預計2007年底手機網(wǎng)游用戶數(shù)量將獲得高速增長，達到1600萬戶，而這一數(shù)字到2010年將有望達到1.54億。據(jù)統(tǒng)計，2003年和2004年中國手機網(wǎng)游廠商大多處于產(chǎn)品研發(fā)和測試階段，基本上沒有運營收入;2005年中國市場手機網(wǎng)游產(chǎn)品進入商業(yè)化運營，手機網(wǎng)游運營收入為2000萬元;2006年中國手機網(wǎng)游運營商總收入規(guī)模為3200萬元，增長率為160%。2.2 項目介紹2.2.1 服務簡介為用戶提供各類網(wǎng)絡連機游戲的下載游戲平臺，玩家通過登陸我們的網(wǎng)站，可用手機在線與其他在線用戶進行一對一或一對多的手機游戲。同時我們還提供一些最新的游戲資訊繼游戲視頻下載。2.2.2網(wǎng)站規(guī)劃WAP網(wǎng)站界面的設計將更符合手機的視頻特點，以文字為主，結(jié)合翻頁動畫和視頻，方便手機用戶的查閱。競技專區(qū)為用戶提供一個手機網(wǎng)游的平臺，廣大網(wǎng)游用戶可以通過次平臺與其它玩家進行一對一或一對多的游戲娛樂。1.特色服務： 1）游戲博客和播客 游戲玩家可以將自己的游戲心得體會等和一些游戲視頻上傳到網(wǎng)站上，方便廣大玩家進行交流學習和交友。 2）游戲互動聊天區(qū) 玩家可以通過飛信的方式在網(wǎng)站上與其他玩家聊天交友。2.欄目設置一 級 欄 目二 級 欄 目內(nèi) 容手機網(wǎng)游資訊網(wǎng)游動態(tài)及攻略介紹網(wǎng)游的最新新聞、信息及攻略網(wǎng)游資訊定制為手機用戶提供游戲資訊短信網(wǎng)游專區(qū)游戲平臺提供游戲平臺，方便玩家游戲及尋找其他玩家道具購買向玩家提供游戲中的各種道具視頻、下載區(qū)網(wǎng)游視頻區(qū)提供電競的現(xiàn)場及非現(xiàn)場的視頻軟件下載提供電競所需的相關軟件下載信息檢索用戶自定義檢索條件（如欄目名稱、標題、內(nèi)容、日期等）進行搜索，搜索范圍為站內(nèi)信息論壇及博客玩家可以發(fā)表自己的游戲心得體會并可上傳自己的游戲錄像聊天區(qū)VIP會 員 區(qū)介紹參與條件與享有權(quán)利，及資料更改3.市場調(diào)查和分析31 市場分析 隨著無線網(wǎng)絡的發(fā)展，手機網(wǎng)絡游戲以其隨時、隨地、隨身娛樂等特點受到越來越多用戶的青睞，手機網(wǎng)絡游戲也正在成為潛力巨大的開拓性領域之一，被很多業(yè)內(nèi)人士稱為繼短信之后的又一座“金礦”。3G時代的到來給手機網(wǎng)絡游戲帶來了更大的發(fā)展空間。3G是英文3rd Generation的縮寫，指第三代移動通信技術。第三代手機一般地講，是指將無線通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動通信系統(tǒng)。它能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務等多種信息服務。第三代移動通信的目標是面向高速數(shù)據(jù)和多媒體應用。使用時，終端在室內(nèi)可達2Mb/s，步行時速率為384kb/s，高速車輛行走時為144kb/s。3G的出現(xiàn)，帶來了高達每秒384K的移動帶寬，將語音、圖像、視頻有序地結(jié)合起來，為手機用戶實現(xiàn)更加豐富的個人應用和更加豐富多彩的多媒體娛樂服務，寄托于移動通信網(wǎng)絡與移動終端的無線網(wǎng)絡游戲，使手機游戲由單機版迅速過渡到了類似于電腦上網(wǎng)絡游戲的時代。 據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計顯示，中國作為世界上最大的移動用戶市場，到今年9月底，全國手機用戶數(shù)超過5.2億，手機普及率達到39.9%。國家發(fā)改委與信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃稱，到2010年，移動電話用戶總數(shù)將超過6億戶，普及率45部/百人。目前中國移動的話，已經(jīng)有3000多萬人嘗試過手機游戲。另外，創(chuàng)投咨詢機構(gòu)china venture發(fā)布2007中國手機網(wǎng)游行業(yè)投資價值研究報告顯示，2007年中國手機網(wǎng)游用戶達到1600萬戶，增長率為320.0%。2008年到2010年，伴隨著中國2.5G情況下無線網(wǎng)絡環(huán)境的逐步改善以及3G市場的啟動，中國手機網(wǎng)游用戶數(shù)量將保持高速發(fā)展，于2010年達到1.54億戶?？梢钥闯?，手機網(wǎng)游的潛在用戶非常豐富，發(fā)展空間非常巨大，這也得到了業(yè)界的一致認可。3.2 市場定位手機網(wǎng)游針對的消費群是學生和年輕白領一族。因為他們樂于嘗新，喜歡追求新事物，對休閑娛樂的需求較大。據(jù)2006年度手機用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，手機網(wǎng)絡游戲用戶多為深度用戶，有40%以上的用戶表示平均每天愿意拿出3到5個小時玩手機網(wǎng)游，24%的用戶愿意拿出12小時以上的時間。掌上明珠CEO高克家說，手機網(wǎng)游客戶屬于“消費時間群體”，顧客擁有大量時間可以消費。消費者都很年輕，一般不超過30歲。33 競爭分析 PC網(wǎng)絡游戲是以電腦作為終端，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺的網(wǎng)絡游戲。據(jù)2007年中國桌面媒體市場研究報告報導，截至今年6月底，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)增長到1.23億，PC網(wǎng)絡游戲用戶為3260萬。但是PC網(wǎng)絡游戲的弊端是將用戶長時間禁錮在電腦面前，便攜性比手機要差的多。 目前手機游戲這個市場上占主要份額的游戲是單機游戲。單機游戲是用戶在運營商平臺上下載游戲，一次性收費。而手機網(wǎng)絡游戲采取信息費加流量費的計費方法。手機網(wǎng)絡游戲更注重互動性。 JOYES作為手機游戲門戶網(wǎng)站目前擁有手機移動娛樂用戶800多萬并仍在高速增長中，每天論壇發(fā)帖數(shù)達到5000多份；但JOYES的手機游戲還是以單機游戲為主。34競爭優(yōu)勢本公司的手機游戲平臺以提供手機網(wǎng)絡游戲為主，以及和手機游戲相關的附加服務。手機網(wǎng)絡游戲以其隨時、隨地、隨身娛樂的特點突出了其自身的便利性。而且用手機玩網(wǎng)游的重要原因就是交流互動，失去了這個最重要的內(nèi)容一切將會失去意義，手機網(wǎng)絡游戲的優(yōu)點就是隨時隨地的玩樂和溝通的樂趣。在手機網(wǎng)絡游戲中玩家之間通過合作打怪，對戰(zhàn)，幫派，任務，在線即時聊天，寵物外型展示等等方式進行圖形化的互動交互。在游戲之外，用戶在WAP社區(qū)里面可以溝通游戲心得，交易寵物和道具，還有自己的寵物展示空間、團隊有獨立的論壇；甚至用戶在不能上網(wǎng)的情況下，也可以通過手機藍牙與朋友進行。 35 市場前景 手機網(wǎng)絡游戲具有巨大的市場潛力和廣闊的發(fā)展前景。如今，從高檔寫字樓到青青校園，手機無處不在，手機如今已成為都市時尚文化和消費主義的象征。本來手機只是用來通話，后來可以發(fā)短信，現(xiàn)在當人們空閑無聊時候，手機用戶們將會轉(zhuǎn)向那些提供游戲和娛樂的服務的功能也就顯現(xiàn)出來了。手機網(wǎng)絡游戲的迅速崛起，讓人們又一次看到了春天來臨前的希望，期待著手機網(wǎng)絡游戲能繼網(wǎng)游后創(chuàng)造出更大的財富。 有關報告顯示，自2000年以來，中國游戲市場快速發(fā)展，中國的手機用戶基數(shù)高，商業(yè)模式日益成熟，隨著中國3G市場的啟動，手機網(wǎng)絡游戲市場前景值得期待。 近日，投中投資咨詢有限公司發(fā)布2007年中國手機網(wǎng)游行業(yè)投資價值研究報告，對中國手機網(wǎng)游市場投資環(huán)境、中國手機網(wǎng)絡游戲市場投資情況進入深入分析，并評選出中國市場最具投資價值企業(yè)前10名。該報告顯示，2007年中國手機網(wǎng)游市場運營收入將達11億元，增長率為3438，預計2008年這一數(shù)字將達38億元，2007年至2010年的年均復合增長率將達150，手機網(wǎng)絡游戲進入快速發(fā)展期。4.公司戰(zhàn)略41公司簡介拇指E網(wǎng)游服務有限責任公司旨在為手機網(wǎng)絡游戲愛好者提供一個手游(手機網(wǎng)絡游戲的簡稱)競技平臺，并在此基礎上給用戶提供其他與之相關系的后續(xù)服務。411公司概述拇指E網(wǎng)游服務有限責任公司是一家手機網(wǎng)絡游戲的資訊平臺網(wǎng)站，該網(wǎng)站是為廣大手機網(wǎng)絡游戲玩家提供一個手機網(wǎng)絡游戲的平臺，使手游玩家通過手機上網(wǎng)進入到本網(wǎng)站根據(jù)自己的喜好進行網(wǎng)絡游戲。此外，網(wǎng)站還會為玩家提供手機游戲方面的視頻下載，資迅介紹，博客論壇等等一系列相關的服務。412公司目標打造手機網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)的先鋒，成為全國第一大手機網(wǎng)絡游戲平臺網(wǎng)站。413公司口號拇指E網(wǎng)游，讓你的手機跟你一起玩起來！414公司文化團結(jié) 協(xié)作 艱苦奮斗 自強不息415公司使命 提高人們生活質(zhì)量，改善人民生活水平，使生活在手機產(chǎn)業(yè)的帶動下更豐富更具有多樣性。42公司贏利模式本公司的贏利模式主要有以下四種：421廣告收益模式網(wǎng)站大部分以廣告為主要收入來源，廣告包括品牌廣告和游戲廣告。公司建立初期，網(wǎng)站知名度不高，另一方面，由于手機屏幕大小有限，故一次廣告只能是彈出式手機全屏廣告，或者是手機游戲平臺的背景廣告。第一年預計廣告收入為（1CM*1CM）500元/月，一年總計為6萬元，第二年由于網(wǎng)站逐漸開始有知名度，故廣告收入增加為1800元/月，一年總計為15萬元。預計廣告收入將在第三年增加到90萬元，第四年增加到150萬元。422 VIP會員注冊模式VIP會員每月交納一定的費用就可以享受每天免費的游戲資訊短信，并可獲贈一定數(shù)量的道具以及虛擬金錢。而免費會員只能在本游戲平臺上進行手機網(wǎng)絡游戲。經(jīng)市場調(diào)查研究后得出，將VIP的月會員費定為10元/月 較為合理，預計注冊會員人數(shù)及收入見表1：表1 單位：萬人時間預計累計注冊VIP人數(shù)預計累計免費注冊會員人數(shù)預計收入（萬元）2009/10102009/20.5252009/31.55152009/426202009/52.57252009/638302009/74.59.5452009/85.511552009/96.512.5652009/107.514752009/11815802009/128.51685合計500423道具及充值模式玩家通過銀行或話費等支付手段購買游戲平臺中的道具和虛擬金錢，以增加游戲的娛樂性和人物的觀賞性。預計收入見表2：表2 單位：萬人時間虛擬道具虛擬金錢預計收入（萬元）2009/10.10.21.52009/20.40.862009/312152009/41.22.4182009/51.42.8212009/61.63.2242009/71.93.828.52009/82.24.4332009/92.5537.52009/102.85.6422009/1136452009/123.26.448合計21.342.6319.5424聯(lián)屬營銷模式聯(lián)屬不營銷是通過廣告等形式，推薦銷售他人的產(chǎn)品而獲得的傭金的贏利方式。傭金的數(shù)量一般是產(chǎn)品價格的若干百分比。用戶通過手機上網(wǎng)，網(wǎng)站可通過用戶的手機號跟蹤用戶。一次產(chǎn)品的推薦期可大大延長，如某一用戶一個月以后又想起來這個商家，即便似乎直接進入商家網(wǎng)站（即不通過我們的網(wǎng)站）購買，我們依然能夠得到傭金。43公司總進度安排431第12年進度安排 公司將在這投入市場的二年里獲取部分市場份額，第一年其數(shù)目大約占西北地區(qū)30%左右，第二年占西北55%。公司的主要任務是擴大本網(wǎng)站的知名度，公司將在第一年里在當?shù)馗鞔蟾咝Ｅe行高校手機網(wǎng)絡游戲大賽，而大賽所玩的游戲是本年度手游運營商最新研發(fā)的游戲。公司在此次大賽中為大賽成績優(yōu)異者設置了獎杯以及豐厚的獎品，在巨大的誘惑之下，網(wǎng)站知名度迅速打響，客戶數(shù)量將呈直線式上升。 第二年，公司將提升企業(yè)形象，對網(wǎng)站進行內(nèi)容的擴充和更新。另一方面，網(wǎng)站點擊率的迅速上升必會招來贊助商的投資。與此同時，公司增加設備，擴大產(chǎn)品線，經(jīng)營范圍逐漸向其他領域擴張，尤其是東部發(fā)達地區(qū)，從而提高全國的市場份額。432第35年進度安排 經(jīng)過前兩年的市場開發(fā)，網(wǎng)站取得一定知名度，客戶數(shù)目達到一定規(guī)模，獲得了贊助商的投資以后，公司將買斷韓國知名公司研發(fā)的最新手機網(wǎng)絡游戲2年的版權(quán)，并在這一年中將該游戲投放在游戲網(wǎng)站平臺上。與此同時，公司將完善全國服務網(wǎng)絡，繼續(xù)增加設備，擴大產(chǎn)品線，實現(xiàn)多元化經(jīng)營，通過代理新游戲爭取將市場份額提高到全國35%以上。 第五年時，保持市場份額基本不變，公司將聘用技術人員根據(jù)玩家對手機網(wǎng)絡游戲的不同需求，進行手機網(wǎng)游的自主研發(fā)，從而減少了代理國外游戲所付出的成本。433五年后進度安排 不斷調(diào)整和完善全國網(wǎng)絡服務體系，帶給用戶最新的資迅和最滿意的服務，使網(wǎng)站走向全球化，網(wǎng)絡化。5.營銷策略5.1 目標客戶群體 目標客戶群是大學生和年輕白領一族。因為他們樂于嘗新，喜歡追求新事物，對休閑娛樂的需求較大。 現(xiàn)在的大學生（這里的大學生不是純粹意義上的大學生，包括大專生和中專生）基本都是上世紀80年以后出生的一代人。他們通常都是獨生子女，且生活條件比較優(yōu)越。另外，現(xiàn)在大學生往往在讀書的時候就開始尋求經(jīng)濟上的獨立。學生打工、兼職的現(xiàn)象已經(jīng)非常普遍，特別是在高年級的大學生中比例更高。大學生是一群擁有極高消費能力和消費欲望的群體，但是他們由于深處象牙塔而和外界缺乏互動，極容易受廣告的影響而出現(xiàn)沖動消費。目前全國在校大學生在2000萬左右，而這個數(shù)字呈逐年增長趨勢。 年輕白領追求生活的多樣化及高質(zhì)量。許多人的思想觀念、價值觀、人生觀定型于改革開放以后。對這些白領來說，高收入的工作機會和高品質(zhì)的生活方式同等重要。白領喜歡多樣化的生活形式，不斷地尋找新的 時尚，通過自己的服飾、住房等來表明自身對生活質(zhì)量的追求。年輕白領普遍具有緊張感和焦慮感。這是白領階層的一個顯著特征。在白領的職業(yè)領域里，大多數(shù)崗位的競爭是非常激烈的。今天的高薪職位，明天可能因為一項新的人事變動，或者行業(yè)的變化而變得一文不值。 用戶可以通過手機登陸本公司的手機網(wǎng)絡平臺玩手機網(wǎng)絡游戲。而手機網(wǎng)絡游戲具有娛樂性，休閑性。給以用戶輕松愉快的環(huán)境。5.2 產(chǎn)品策略 本公司建立一個手機網(wǎng)絡游戲的平臺界面。為手機用戶提供下載游戲，資訊信息，視頻下載，論壇及博客等服務。手機網(wǎng)絡游戲的類型主要有休閑娛樂類游戲，競技比賽類游戲，角色扮演類游戲，卡通類游戲。平臺還將為用戶提供一個互動的空間，使各個用戶在這里聊天交友，分享自己的游戲技巧經(jīng)驗及心得，增進用戶之間的友誼。5.3 價格策略 據(jù)調(diào)查顯示65的人對于10元每月的會員價格可以接受，35人不滿意這個價格。一些認為應定為5元每月，還有一些認為應該免費。所以本公司采取合理的定價方式，將手機網(wǎng)絡游戲平臺的會員價格定為10元每月。5.4 廣告策略 本公司決定推廣初期借助移動運營商強大的通訊手段向所有的手機上網(wǎng)用戶發(fā)送手機短信，邀請手機上網(wǎng)用戶在本公司的手機游戲平臺上免費體驗一個月的會員服務，吸引顧客登陸公司的手機門戶網(wǎng)站。 本公司將在互聯(lián)網(wǎng)上做大量的宣傳，發(fā)布有關公司平臺的相關信息，提高公司的知名度，吸引更多的用戶登錄到公司的手機網(wǎng)絡游戲平臺。 本公司在一些知名的雜志的封面或封地的彩頁上刊登公司的網(wǎng)址，提高公司知名度，吸引用戶登錄。5.5 促銷策略 手機網(wǎng)絡游戲平臺采取會員積分制度。當會員的積分達到一定分數(shù)后，以返話費，贈送游戲道具，贈送購物優(yōu)惠券等方式讓利于用戶。 平臺在可以定期的組織一項有獎的比賽活動，為用戶提供一個展示自己技能的舞臺，同時也在為平臺作宣傳吸引更多的用戶。6. 運營管理6.1網(wǎng)站技術及系統(tǒng) 本網(wǎng)站前臺將支持Wap2.0等3G技術，運用WAP的標識語言 WML 2.0，可支持可以支持HTML網(wǎng)頁的瀏覽。目前軟件和硬件市場的產(chǎn)品大都能滿足我們網(wǎng)站構(gòu)建的需求，經(jīng)考慮，我們選擇如下軟硬件： 服務器管理：虛擬主機服務方式； 服務器：3臺，分別是遠程后臺Web服務器、數(shù)據(jù)庫服務器和數(shù)據(jù)庫備份服務器； 應用平臺：Microsoft Windows NT Server、Microsoft Windows 2003 Server； 數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server2000；6.1.1具體平臺主要設備AS-PE1850PD692PowerEdge(TM) 1850 with Intel(R) Xeon(R) Pro cessor2.8GHz/2M,EM64T,800MHz FSBBNW-S017集成雙英特爾千兆網(wǎng)卡BSI-S011集成單通道 Ultra 320 SCSI控制器G5461單處理器U4221C3: Raid 1 (PERC4e/Si，帶256MB 緩存), ROMBK4233PowerEdge(TM)1850面板C5933擴展板: 2個 PCI-X 插槽(ROMB支持)U19311GB (2x512), DDR-2 400MHz ECC 1R內(nèi)存X73531.44MB 軟驅(qū)P4605Dell(TM) USB 104-key Standard Keyboard (English)KG413 戴爾(TM) USB接口鼠標U9026 17 (16.0可視范圍) 平面 LCD 顯示器H6257 146GB Ultra320 (10K RPM, 80-pin) SCSI Hard Drive F49658x IDE 超薄DVD-ROM光驅(qū)UC985Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 標準版 簡體中文(5 CALs)X2936Dell(TM) OpenManage(TM) 軟件，用于PowerEdge1850 SQL SERVER 20001SQL Svr 2000 Standard Edtn ChnSimp OLP NL2SQL CAL 2000 ChnSimp OLP NL Device CAL3SQL Svr 2000 Standard 原廠光盤6.2具體網(wǎng)站規(guī)劃系統(tǒng)類 別名 稱功能模塊內(nèi)容管理系統(tǒng)：含游戲新聞信息聊天系統(tǒng)廣告管理系統(tǒng)發(fā)布系統(tǒng)游戲平臺系統(tǒng)下載管理系統(tǒng)視頻系統(tǒng)會員管理系統(tǒng)搜索鏈接系統(tǒng)博客管理系統(tǒng)各平臺接口（寬帶、固定電話、移動電話、ETS、短信，在BBS內(nèi)發(fā)留言等）站內(nèi)檢索系統(tǒng)站點管理系統(tǒng)（日志、監(jiān)控）7管理團隊71組織結(jié)構(gòu)圖公司由于是有限責任公司，故采用直線制組織結(jié)構(gòu)，見圖1：董事會總經(jīng)理人力資源部網(wǎng)絡技術部客戶服務部市場研發(fā)部財務管理部客戶管理用戶疑問解答平臺設備維護改建綜合會計行政部門用戶投訴網(wǎng)站設計手游研發(fā)財務預算薪酬管理部門市場開發(fā)市場策劃72各部門職責董事會：1.召開股東大會，向股東報告工作。2.負責公司管理層的重大決策，聽取總經(jīng)理的工作報 告，并作出決議，有權(quán)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。3.制定公司財務年度預算，公司分配利潤方案。4.在對公司高級管理人員的招聘中，作為最后一關的審 核?？偨?jīng)理：1.主持公司日常工作事務，組織實施董事會決議，定期向董事會報告工作進度。2.組織協(xié)調(diào)各部門之間的關系，保證公司順利運作。3.招聘各部門重要管理及技術人員，4.對公司各部門的高級管理人員進行獎懲、加薪、辭退。市場拓展部：1.制定年度營銷計劃，制定產(chǎn)品企劃策略，價格策略。2.收集、分析和整理競爭對手的產(chǎn)品性能、價格、促銷 手段，并對其競爭手段進行分析和預測。3.作出銷售預測，制定未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃。4.制定整個市場推廣計劃，并根據(jù)時間以及階段不同策劃和組織促銷活動。最終實施品牌規(guī)劃和形象建設。財務管理部：1.貫策執(zhí)行國家有關財政、財務、會計、資產(chǎn)、金融等法律法規(guī)，制定公司財務管理等制度的實施細則，并組織落實和檢查、考核。2.進行年度財務預算管理工作，審批企業(yè)年度預算指標，監(jiān)控分析預算執(zhí)行情況，提出調(diào)整意見。3.對每月以及每季公司進出賬務進行結(jié)算、匯總、分析、上報，監(jiān)督和評價公司財務狀況。4.進行公司機關費用的預算制定、監(jiān)控、報銷和資產(chǎn)核算管理工作。人力資源部：1.制定公司內(nèi)部各項人力資源管理制度，并認真貫策執(zhí)行。2.制定和實施公司人力資源發(fā)展和培訓計劃，從而優(yōu)化公司人力資源結(jié)構(gòu)。3.收集并整理員工個人檔案資料，辦理公司員工醫(yī)療保險，社會保險等后勤保障福利。4.制定公司薪酬方案并組織實施，辦理公司招聘、調(diào)配、考核、獎懲、培訓、辭退等工作以及一系列相關工作。網(wǎng)絡技術部：1. 創(chuàng)建手機網(wǎng)絡游戲平臺網(wǎng)站，并將具有合作協(xié)議的手游開發(fā)商的游戲以及廣告投放在平臺上。2.及時處理并解決平臺網(wǎng)站在運營過程所出現(xiàn)的問題，以保證平臺順利運行。3.及時進行架設平臺的設備維修和更新，編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織進行內(nèi)部技術培訓。4.搜集整理行業(yè)中的最新消息以及手游愛好者的最新喜好，把握產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，在公司成立后期進行手機網(wǎng)絡游戲的自主研發(fā)?？蛻舴詹浚?.最短時間內(nèi)解決用戶的投訴以及提出的疑難問題，建立公司服務形象。2.與合作客戶（如手游運營商和廣告商）建立相互溝通的關系，并聽取客戶的有效建議，以保證客戶關系愉快和諧。63各部門領導教育和工作背景總經(jīng)理：又稱CEO，35歲左右，擁有MBA學位，8年以上相關管理經(jīng)驗，精通公司內(nèi)部運作以及各部門的工作范圍，極強的抗壓解壓能力、溝通協(xié)調(diào)能力和學習能力，對市場具有極強的敏感度。市場總監(jiān)：年齡性別不限，精通市場開發(fā)和新市場拓展，極強的口頭表達能力和市場敏感力，具有相關領域3年以上工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。財務總監(jiān)：年齡性別不限，精通國家會計法律法規(guī)以及財會方面的專業(yè)知識，工作認真仔細，具有相關領域3年以上工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。人力總監(jiān)：年齡性別不限，精通人力資源管理以及國家勞動法的法律法規(guī)，具有相關領域3年以上工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。技術總監(jiān)：年齡性別不限，精通網(wǎng)站建設技術，極強的學習力，具有相關領域3年以上工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗客服總監(jiān)：年齡不限，女性優(yōu)先，精通公共關系管理，具有相關領域3年以上工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，8.投資分析根據(jù)會計準則的謹慎原則，本計劃對未來市場容量、營業(yè)收入等數(shù)據(jù)都做了保守性估計，以盡量減低投資風險。8.1資金來源公司注冊資本為250萬人民幣，其中外來資金（風險投資）為200萬元人民幣，自有資金為50萬元人民幣。公司初期需要外借資金50萬用作流動資金，同時考慮到合理的負債比例，公司的資產(chǎn)負債比為1：6。公司共需資金300萬元人民幣。8.2股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本為250萬人民幣。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：股本結(jié)構(gòu)股本規(guī)模 風險投資自有資本合 計資金入股金 額200萬50萬250萬比 例80% 20%100%圖14股本結(jié)構(gòu)中，本公司資金入股占總股本的20%，風險投資方面，我公司打算引入25家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險。8.3資金運用資金主要用于購置固定資產(chǎn)，以及所需的直接人工、其它各類期間費用等。（注：每年年初都追加固定資產(chǎn)的投資。）會計政策1) 固定資產(chǎn)折舊采用加速折舊法（雙倍余額遞減法），其折舊年限為2-5年，預留殘值2%-5%。2) 公司成立費5萬作為開辦費，在公司開始營業(yè)的一個月內(nèi)攤銷。3) 公司適合營業(yè)稅稅率5，所得稅稅率25。 4）固定資產(chǎn)的折舊方法：固定資產(chǎn)折舊采用雙倍余額遞減法計算，其計算公式如下：a) 雙倍直線折舊率=2 / 預計使用年限 * 100 %b) 固定資產(chǎn)年折舊額=固定資產(chǎn)期初凈值 * 雙倍直線折舊率8.4投資凈現(xiàn)值 根據(jù)現(xiàn)金流量表計算投資凈現(xiàn)值如下： n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t t=1 NPV=1810.54（萬元）目前銀行長期借款利率為7.47%，考慮到此長期貸款為風險性的貸款，故需乘以風險系數(shù)0.751.6倍。我公司將取系數(shù)1.3作為利率倍數(shù)，即i為9.71%；此時，NPV=1810.54萬元，遠大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。8.5投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算。若采用靜態(tài)，投資回收期為一年零九個月；若采用動態(tài)，投資回收期為二年零四個月?？梢娡顿Y方案可行。8.6內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下：nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t =0 t=1 IRR=117.36%內(nèi)含報酬率達到117.36%，遠大于風險投資家要求的投資報酬率。主要因為本網(wǎng)站的服務優(yōu)質(zhì)低價，深受廣大用戶歡迎使得銷售利潤率較高，而且前5年內(nèi)市場增長性很好。 8.7投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一、二年不分紅，第三年以后每年計提可供投資者分配利潤。8.8風險資本的退出風險資本可以以下列方式之一便捷、安全的退出，這也是風險投資成功與否的重要檢驗標準之一。8.8.1撤出方式 1) 股票上市在公司發(fā)展到適當?shù)臅r候，營業(yè)額和利潤率高速上升，市場競爭力增強，等到時機成熟時，公司可以和方向相近的公司進行資產(chǎn)重組，以達到在國內(nèi)A股市場上市的條件，或者和上市公司進行資產(chǎn)重組，借殼上市。2) 通過協(xié)議的方式，股權(quán)轉(zhuǎn)讓風險投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性較強的退出方案。3）收購（整體轉(zhuǎn)讓）收購方除繼續(xù)經(jīng)營，還可拓寬服務領域，涉足更多的市場。這些對有投資意向的投資家或企業(yè)很有吸引力。另外，隨著公司規(guī)模的擴大，若被有實力和管理經(jīng)驗的公司收購，我們將能更好地完善管理體系，有助于推動公司的發(fā)展。我公司認為采用收購（整體轉(zhuǎn)讓）的方式比較適合本公司的情況。8.8.2撤出時間我們認為，風險投資者在公司發(fā)展后45年將資金退出為宜。9.財務分析重要報表數(shù)據(jù)提示：表 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入301.62655.46114317502359凈利潤-91.2447.28347.84781.371346.629.1利潤表詳見附表一 9.2現(xiàn)金流量表詳見附表二9.3資產(chǎn)負債表詳見附表三9.4財務分析 本公司項目建設預計融資200萬元，根據(jù)以上的財務報表析我們可得知公司開展的項目具有很強的吸引力。我們以前三年的經(jīng)營預計狀況來進行分析可發(fā)現(xiàn)其項目可行性極強。在第一年時公司的主要營業(yè)目標是建立公司和網(wǎng)站，提升人氣和擴大公司影響力。因此，在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)方面會有很大的開支。同時在廣告方面投入相對較大，主要在于保證公司業(yè)務的正常開展和公司知名度的提升。但到第二年時由于公司的知名度的提高，擁有更多的客戶，業(yè)務的數(shù)量穩(wěn)步增長其投資回報自然也成呈增長趨勢利潤較第一年有較大提高由第一年的虧損91.24萬元提高到第二年的稅后凈利47.28萬元，其效益較可觀。第三年，公司開始了宏觀戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，業(yè)務向深度發(fā)面進行挖掘，推出了周年慶等系列服務。其利潤馬上得到成倍的增長，第三年利潤為347.84萬元。隨著公司業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展，公司不僅實現(xiàn)了投入資金的全部回收，而且還有了相當?shù)募兝麧櫋Ｒ院螅疽_始進入橫向業(yè)務拓展時期，業(yè)務由向深度發(fā)展的戰(zhàn)略開始轉(zhuǎn)向朝廣度方面發(fā)展，營業(yè)收入和凈收入均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而有利于先期風險資金的退出。通過以上財務分析也可以看出其發(fā)展步調(diào)與公司制定發(fā)展戰(zhàn)略完全吻合，其良好的品牌和優(yōu)異的服務勢必會掀起一股強有力的風浪。公司發(fā)展步入成熟期之后，其利潤會是現(xiàn)在的幾十甚至上百倍。這決不是毫無依據(jù)的估計，隨著手機網(wǎng)絡游戲的不斷發(fā)展以及3G技術的日趨成熟，我公司正是抓住這個有利條件來發(fā)展。所以其潛在的發(fā)展力是非常強大的。10.關鍵的風險和問題10.1市場風險 影響手機上網(wǎng)用戶數(shù)量有兩方面的原因。一方面用戶所用有手機的本身可能會限制手機上網(wǎng)，但手機的配置已經(jīng)越來越高，而價格也越來越便宜，是手機用戶可以接受的范圍。另一方面，手機上網(wǎng)費用過高是手機上網(wǎng)的最大障礙。但隨著3G時代的到來，手機上網(wǎng)自費必然會隨著手機上網(wǎng)的普及而隨之降低。10.2技術風險 實現(xiàn)對技術問題估計不足。我們將集中力量解決技術問題，采取備選方案。10.2.1技術安全性風險公司是以網(wǎng)絡為主體，有可能遭受到黑客的威脅，當數(shù)據(jù)庫受到襲擊的時候，將會受到巨大損失。針對網(wǎng)絡安全性風險的問題，我們的技術部門會及時跟蹤網(wǎng)絡安全技術，即使配置安全手段。10.2.2風險防范措施面對以上的各種市場和能力風險，我們公司將在今后的經(jīng)營管理中：1) 保持高度的危機意識，準確把握市場機遇，有效降低經(jīng)營風險；2) 優(yōu)化公司規(guī)模，改善資源利用率，加強公司內(nèi)部管理控制；3) 以良好的機制和制度，保持公司的技術活力、競爭活力和成長活力；4) 保持對用戶需求的敏感，重視用戶的消費體驗，服務水平適當超出用戶的期望；5) 激發(fā)員工潛能，追求個人與公司共同成長；以用戶價值的最大化創(chuàng)造公司價值的最大化。第48頁 共44頁附表一：利潤及利潤分配表單位：萬元2008年2009年2010年2011年2012年一、營業(yè)收入301.62 655.461143.00 1750.00 2359 減：營業(yè)成本4558.72678595 營業(yè)稅金及附加16.59 36.05 62.87 96.25 129.75 銷售費用279.10 307.10 322.10 392.10 412.10 管理費用46.4751.3956.9991.99103.99 財務費用5.510.5105二、營業(yè)利潤-91.04 191.70 624.05 1079.66 1618.17 減：營業(yè)外支出0.2三、利潤總額-91.24 191.70 624.05 1079.66 1618.17 減：所得稅費用047.92 156.01 269.92 404.54 四、凈利潤-91.24 143.77 468.03 809.75 1213.62 加：年初未分配利潤0-91.24 47.28 347.84 781.37 五、可供分配的利