物流采購(gòu)管理制度匯編

內(nèi)控管理制度物流采購(gòu)管理制度32目 錄采購(gòu)授權(quán)審批制度1第一章 總 則1第二章 采購(gòu)授權(quán)審批1第三章 附則2附 件3采購(gòu)計(jì)劃審批制度9第一章 總則9第二章 計(jì)劃審批規(guī)定9第三章 附則10附 件11采購(gòu)預(yù)算管理制度14第一章 總則14第二章 采購(gòu)預(yù)算管理14第三章 附則15附 件15采購(gòu)過(guò)程控制制度18第一章 總則18第二章 采購(gòu)方式控制18第三章 采購(gòu)質(zhì)量控制19第四章 供應(yīng)商選擇19第五章 訂單的控制21第六章 附則21附 件22采購(gòu)驗(yàn)收管理制度27第一章 總則27第二章 采購(gòu)驗(yàn)收管理27第三章 附則29附 件29存貨采購(gòu)控制制度37第一章 總則37第二章 存貨采購(gòu)計(jì)劃控制37第三章 存貨采購(gòu)過(guò)程控制38第四章 附件38存貨儲(chǔ)存管理制度39第一章 總則39第二章 存貨入庫(kù)管理40第三章 庫(kù)位規(guī)劃和布局管理41第四章 存貨防火、防盜等安全管理42第五章 存貨賬目管理43第六章 附則44附 件45存貨領(lǐng)用管理制度52第一章 總則52第二章 存貨領(lǐng)用52第四章 附則53附 件53原材料、產(chǎn)成品檢斤制度55第一章 總則55第二章 原材料、產(chǎn)成品檢斤管理55第三章 附則56存貨發(fā)放管理制度57第一章 總則57第二章 存貨發(fā)放57第三章 附則58存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度59第一章 總則59第二章 盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間60第三章 盤(pán)點(diǎn)要求62第四章 盤(pán)點(diǎn)資料管理和賬務(wù)處理62第五章 附則63附 件63廢損存貨管理制度66第一章 總則66第二章 在庫(kù)廢損存貨處理66第三章 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢存貨處理66第四章 其他存貨的報(bào)廢處理67第五章 附則67附 件68存貨核算工作規(guī)范70第一章 總則70第二章 存貨的核算與計(jì)價(jià)70第三章 存貨成本的確認(rèn)74第四章 存貨成本的核算75第五章 附則75招標(biāo)投標(biāo)管理辦法77第一章 總 則77第二章 術(shù)語(yǔ)和定義77第三章 合同的訂立及評(píng)標(biāo)委員會(huì)的確立78第四章 各部門(mén)職責(zé)78第五章 管理內(nèi)容與要求81第六章 合 同82第七章 招、投標(biāo)辦法84第八章 附則92附 件92采購(gòu)流程圖111采購(gòu)授權(quán)審批制度第一章 總 則第1條 為明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。第二章 采購(gòu)授權(quán)審批第2條 進(jìn)行授權(quán)審批。采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理授權(quán)下進(jìn)行審批。第3條 計(jì)劃。使用部門(mén)、物流部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃。第4條 審批。采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理依次對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核價(jià)、審核、審批。對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)計(jì)劃，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。第5條 采購(gòu)。1采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。2采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后確定合格供應(yīng)商名單。3采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后，交采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審閱，經(jīng)法務(wù)專(zhuān)員審核后簽訂購(gòu)貨合同。第6條 驗(yàn)收。物流部和物資使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。第7條 對(duì)賬。1采購(gòu)計(jì)劃員應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。2取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買(mǎi)賣(mài)雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。第三章 附則第8條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第9條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。 附 件1科隆精化采購(gòu)部2010年 月原材料采購(gòu)計(jì)劃2科隆精化原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單3科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)擬選供應(yīng)商名單4科隆精化物資到貨驗(yàn)收記錄表5科隆精化往來(lái)賬目對(duì)賬單附錄1序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)金額（萬(wàn)元）運(yùn)費(fèi)（元）需求時(shí)間科隆精化 采購(gòu)部2010年 月原材料采購(gòu)計(jì)劃編制人： 編制時(shí)間：附錄2科隆精化 原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 年 月 日No請(qǐng)購(gòu)品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價(jià)數(shù)量總金額需要時(shí)間備 注總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購(gòu)總監(jiān)：采購(gòu)部經(jīng)理：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請(qǐng)購(gòu)人：存檔：分發(fā)：附錄3科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)擬選供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)廠址聯(lián)系人電話價(jià)格備注附錄4科隆精化 物資到貨驗(yàn)收記錄表編 號(hào)：物資名稱(chēng) 生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)供貨廠家主體材質(zhì)出廠日期出廠編號(hào)合同編號(hào)到貨數(shù)量到貨日期驗(yàn)收日期質(zhì)量文件外觀檢驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論參檢單位及參檢人意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 參檢單位負(fù)責(zé)人： 參檢人： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 附錄5科隆精化 往來(lái)賬目對(duì)賬單致： 為了證明遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”）與貴公司往來(lái)賬目賬賬相符，以使及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符之處，現(xiàn)將我公司截止至 年 月 日的往來(lái)帳結(jié)余數(shù)通知如下：我公司欠貴公司往來(lái)款合計(jì)人民幣 元（大寫(xiě) ）；貴公司欠我公司往來(lái)款合計(jì)人民幣 元（大寫(xiě) ）。請(qǐng)貴公司認(rèn)真核對(duì)貴方賬目，并在下列往來(lái)賬目對(duì)賬單上簽章后盡快回復(fù)我公司。遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 年 月 日往來(lái)賬目對(duì)賬單應(yīng)收方應(yīng)付方單位名稱(chēng)（蓋章）單位名稱(chēng)（蓋章）會(huì)計(jì)科目：期末余額會(huì)計(jì)科目：期末余額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號(hào)金額調(diào)整后金額調(diào)整后金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人審核人審核人聯(lián)系電話聯(lián)系電話對(duì)賬日期年 月 日對(duì)賬日期年 月 日備注：未開(kāi)發(fā)票數(shù)量及金額采購(gòu)計(jì)劃審批制度第一章 總則第1條 公司為明確商品采購(gòu)的計(jì)劃與審批規(guī)范，特制定本制度。第2條 本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 計(jì)劃審批規(guī)定第3條 原材料或零配件的采購(gòu)計(jì)劃。1需求部門(mén)提采購(gòu)計(jì)劃。（1）原材料或零配件由物流部門(mén)和使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要提出采購(gòu)計(jì)劃。（2）資材科接到采購(gòu)計(jì)劃單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購(gòu)。（4）各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按月提請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，臨時(shí)追加的可提追加計(jì)劃。2資材科提采購(gòu)計(jì)劃。（1）資材科在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)給物流部經(jīng)理。（2）物流部門(mén)經(jīng)理審核庫(kù)存量、采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量，審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理。（3）采購(gòu)員進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，之后轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審核。（4）采購(gòu)部經(jīng)理審核通過(guò)之后再由物流采購(gòu)總監(jiān)審批。（5）物流采購(gòu)總監(jiān)簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理采購(gòu)手續(xù)。（6）采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃單歸檔備案。（7）以上程序在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)進(jìn)行。第4條 臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃。1臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)直接提出書(shū)面計(jì)劃。2使用部門(mén)需要在采購(gòu)計(jì)劃單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其目的和用途。3采購(gòu)計(jì)劃單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。第三章 附則第5條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第6條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃2科隆精化臨時(shí)追加原材料（零配件）請(qǐng)購(gòu)附錄1序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)金額（萬(wàn)元）運(yùn)費(fèi)（元）需求時(shí)間總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購(gòu)總監(jiān)：采購(gòu)部經(jīng)理：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請(qǐng) 購(gòu) 人：存 檔：分 發(fā)：科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃編制人： 編制時(shí)間：附錄2科隆精化 臨時(shí)追加原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 年 月 日No請(qǐng)購(gòu)品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價(jià)數(shù)量總金額需要時(shí)間備 注總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購(gòu)總監(jiān)：采購(gòu)部經(jīng)理：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請(qǐng)購(gòu)人：存檔：分發(fā)：采購(gòu)預(yù)算管理制度第一章 總則第1條 為了避免盲目采購(gòu)，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購(gòu)資金合理的需要，特制定本制度。第二章 采購(gòu)預(yù)算管理第2條 編制、審批和執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算。1年度預(yù)算（1）根據(jù)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃，由相關(guān)使用部門(mén)（生產(chǎn)部門(mén)、其它管理部門(mén)等）填寫(xiě)本部門(mén)的年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)至采購(gòu)部。（2）采購(gòu)計(jì)劃員匯總、整理各部門(mén)采購(gòu)預(yù)算后，編制采購(gòu)總預(yù)算，由采購(gòu)部經(jīng)理補(bǔ)充完善后，交物流采購(gòu)總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。2月采購(gòu)預(yù)算每月26日由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的下月采購(gòu)計(jì)劃，編制下月的資金使用計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。資金部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的月資金使用計(jì)劃準(zhǔn)備資金。3追加采購(gòu)預(yù)算每天下午由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的追加采購(gòu)計(jì)劃，編制追加資金使用計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的追加資金使用計(jì)劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理，按最終批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行。第3條 分析和調(diào)整采購(gòu)預(yù)算差異。1在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和資金部核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報(bào)告。2如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。第三章 附則第4條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第5條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化 月資金計(jì)劃請(qǐng)示2科隆精化追加資金計(jì)劃請(qǐng)示附錄1科隆精化 月資金計(jì)劃請(qǐng)示 序號(hào)項(xiàng) 目金額（元）理 由領(lǐng)導(dǎo)批注123456789101112總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核資材部審核請(qǐng) 購(gòu) 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：附錄2科隆精化 追加資金計(jì)劃請(qǐng)示 序號(hào)項(xiàng) 目金額（元）理 由領(lǐng)導(dǎo)批注12345678910111213總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核資材部審核請(qǐng) 購(gòu) 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：采購(gòu)過(guò)程控制制度第一章 總則第1條 明確采購(gòu)方式、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程透明化。第2條 本企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購(gòu)方式控制第3條 采購(gòu)方式分類(lèi)。物資采購(gòu)原則上采用直接采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合直接、招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。1直接采購(gòu)是指物資采購(gòu)中心直接實(shí)施的采購(gòu)。小額零星商品的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)方式。2招標(biāo)采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)兩種方式進(jìn)行。3競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)兩家(或以上)的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)。4詢(xún)價(jià)采購(gòu)是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。5單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)。第三章 采購(gòu)質(zhì)量控制第4條 實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制，采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施等有關(guān)人員的責(zé)任。第5條 采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。第6條 除特殊原因外，采購(gòu)單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。第7條 訂立采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。第8條 重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購(gòu)的同時(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和事中的質(zhì)量控制。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng)派專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。第四章 供應(yīng)商選擇第11條 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)。1采購(gòu)部與使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商基本資料表”。2采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)部經(jīng)理審核。3選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（2）供應(yīng)商按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。（5）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。4采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第12條 供應(yīng)商評(píng)審。1采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門(mén)以及財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。2供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。（3）使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。（4）上述所有部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。第13條 確定合格供應(yīng)商名單。1采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行評(píng)審的，直接填寫(xiě)合格供應(yīng)商名單后，交采購(gòu)部經(jīng)理審核。2采購(gòu)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，交物流采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)。3原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。第五章 訂單的控制第14條 選定合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。第15條 合同擬定與審批。由采購(gòu)員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款，按公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第16條 登記采購(gòu)計(jì)劃單。1采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行歸檔，在采購(gòu)計(jì)劃單每月存檔時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)訂單是否連續(xù)編號(hào)。2定期匯總所有未完成的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制報(bào)表。第六章 附則第17條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第18條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化供應(yīng)商基本資料表2科隆精化供應(yīng)商評(píng)審表3科隆精化 （產(chǎn)品）采購(gòu)合格供應(yīng)商名單4科隆精化未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表附錄1科隆精化 供應(yīng)商基本資料表序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人電話產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量可以提供的服務(wù)交貨期備注編制人： 編制日期：附錄2 科隆精化 供應(yīng)商評(píng)審表采購(gòu)計(jì)劃編碼： 采購(gòu)方式： 序號(hào)供貨商名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量資質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況信用等級(jí)服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求付款條件交貨時(shí)間供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字適用部門(mén)評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)監(jiān)部評(píng)選情況負(fù)責(zé)人簽字制單人： 日期：附錄3 科隆精化 （產(chǎn)品）采購(gòu)合格供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)廠址聯(lián)系人電話價(jià)格備注附錄4科隆精化 未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表序號(hào)未完成采購(gòu)單號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)未完成原因備 注編制人： 編制時(shí)間：采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第一章 總則第1條 公司為明確采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)范，特制定本制度。第2條 本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購(gòu)驗(yàn)收管理第3條 物流部和物資使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。第4條 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。第5條 實(shí)施驗(yàn)收。1原材料的驗(yàn)收。原材料進(jìn)入公司后，采購(gòu)部先進(jìn)行宏觀性驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： （1）原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)。 （2）運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損壞或丟失現(xiàn)象。 （3）出廠合格證或復(fù)檢證明等。 宏觀驗(yàn)證后填報(bào)檢單通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。2設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗(yàn)收。（1）貨物到貨后，保管人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)根據(jù)“裝箱單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”、“合同”等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅、測(cè)量重量。（2）驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“采購(gòu)計(jì)劃單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。（3）驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度或檢測(cè)指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，驗(yàn)收人員（保管員、使用部門(mén)人員）應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證處理。（4）驗(yàn)收人員（保管員、使用部門(mén)人員）核對(duì)無(wú)誤后在收料單上面簽字。（5）采購(gòu)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。第6條 短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收人員通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第7條 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)保管人員入庫(kù)定位；檢驗(yàn)不合格的原材料由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單，并及時(shí)通知保管人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，以防止混用或誤用不合格品。同時(shí)通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)部組織評(píng)審，決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸５?條 退換貨管理。1 退換貨條件。檢驗(yàn)人員應(yīng)出具 “不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”，注明不合格的原因，同時(shí)通知采購(gòu)部；采購(gòu)人員在接到“不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”之后填寫(xiě)“不合格品評(píng)審報(bào)告單”，由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評(píng)審，評(píng)審由采購(gòu)部、使用部門(mén)參加，評(píng)審結(jié)果需退換貨則由采購(gòu)人員聯(lián)系辦理退換貨。2 退貨款項(xiàng)回收。（1）采購(gòu)員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、供應(yīng)商名稱(chēng)以及貸款金額等。（2）采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審批借項(xiàng)憑單后，交會(huì)計(jì)部相關(guān)人員審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。（3）會(huì)計(jì)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第三章 附則第9條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第10條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件 1科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表2科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄3科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單5科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗(yàn)記錄表 編 號(hào)：序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果備 注合格不合格報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人 檢驗(yàn)單位： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 請(qǐng)購(gòu)人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)制 造 單 位機(jī) 械 名 稱(chēng)型 號(hào) 規(guī) 格裝箱單號(hào)檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專(zhuān)用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說(shuō)明書(shū) 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q(chēng)單位工程編號(hào)設(shè)備（構(gòu)件）名稱(chēng)設(shè) 備 位 號(hào)安 裝 部 位型 號(hào) 規(guī) 格出 廠 編 號(hào)出 廠 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見(jiàn)及處理措施：隨機(jī)資料及專(zhuān)用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 編 號(hào)： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號(hào)及 材 質(zhì)供貨單位到貨時(shí)間到貨車(chē)號(hào)司 機(jī)批 次 號(hào)押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報(bào)檢數(shù)量批 次報(bào) 檢 人：報(bào)檢時(shí)間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時(shí)間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)存 在 問(wèn) 題 及 處 置 意 見(jiàn) 檢 驗(yàn) 人：年 月 日采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評(píng)審報(bào)告單物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位供貨數(shù)量合同編號(hào)評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果采購(gòu)部計(jì)劃員意見(jiàn) 簽 字：年 月 日采購(gòu)部經(jīng)理處理意見(jiàn) 簽 字：年 月 日使用部門(mén)意見(jiàn) 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見(jiàn) 簽 字：年 月 日存貨采購(gòu)控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理，確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成，特制定本制度。第2條 本制度適用于對(duì)企業(yè)在開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中所需各類(lèi)存貨的采購(gòu)申請(qǐng)和實(shí)施過(guò)程的控制。第3條 存貨采購(gòu)的類(lèi)型包括常規(guī)性采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。第4條 常備原料和物料由物流部門(mén)提出申請(qǐng)，非常備原料和緊急采購(gòu)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)。第二章 存貨采購(gòu)計(jì)劃控制第5條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的提出1存貨使用部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、需求原因、要求到位時(shí)間等。2物流部在提出采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮各種材料的采購(gòu)間隔期和當(dāng)日材料的庫(kù)存量，分析確定應(yīng)采購(gòu)的日期和數(shù)量，或者通過(guò)存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測(cè)材料需求量以及重新計(jì)算安全庫(kù)存水平和經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量，據(jù)此進(jìn)行再采購(gòu)，降低庫(kù)存或?qū)崿F(xiàn)零庫(kù)存。倉(cāng)儲(chǔ)部在確定采購(gòu)時(shí)點(diǎn)、采購(gòu)批量時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征等因素。物流部綜合考慮以上因素后填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。第6條 存貨采購(gòu)申請(qǐng)的審批存貨采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)程序按采購(gòu)計(jì)劃審批制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章 存貨采購(gòu)過(guò)程控制第7條 存貨采購(gòu)過(guò)程控制按采購(gòu)過(guò)程控制制度執(zhí)行。第四章 附件第8條 本制度由物流采購(gòu)中心制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購(gòu)中心。第9條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。 存貨儲(chǔ)存管理制度第一章 總則第1條 為了保障倉(cāng)庫(kù)物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，特制定本制度。第2條 存貨儲(chǔ)存權(quán)責(zé)單位1將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，由資材科單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行控制。2在途商品、材料物資的管理，由采購(gòu)人員將進(jìn)貨憑證交會(huì)計(jì)部進(jìn)行入賬控制。3存放在倉(cāng)庫(kù)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管，會(huì)計(jì)部設(shè)賬進(jìn)行控制。4存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。第3條 存貨儲(chǔ)存原則1存貨限量管理。2實(shí)行憑證查驗(yàn)。3專(zhuān)人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對(duì)實(shí)存量。第4條 本制度適用于原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等倉(cāng)庫(kù)的保管管理。第二章 存貨入庫(kù)管理第5條 購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)。1核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)，生產(chǎn)單位與送貨單一致。2觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。4填制“入庫(kù)單”一式四份。第6條 存貨入庫(kù)按實(shí)收數(shù)量計(jì)算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。第7條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。對(duì)于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫(kù)時(shí)需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，通過(guò)后才可以作為存貨辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行入庫(kù)登記并填制自制存貨臺(tái)賬。第8條 倉(cāng)庫(kù)保管員全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品的性能和一些故障及排除方法。第9條 對(duì)于已售產(chǎn)品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。第10條 搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。第11條 同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要注意分開(kāi)擺放。第12條 貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第13條 入庫(kù)儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點(diǎn)）分類(lèi)、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級(jí)）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第14條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類(lèi)編目，嚴(yán)格限制其他無(wú)關(guān)人員接觸存貨，入庫(kù)存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第三章 庫(kù)位規(guī)劃和布局管理第15條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫(kù)情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以有效利用庫(kù)位空間。第16條 庫(kù)位配置應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。第17條 根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫(kù)位存放。第18條 將各類(lèi)存貨依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，袋裝物料存放高度不能超過(guò)2米，桶裝物料存放高度不能超過(guò)2層。第20條 存貨應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫(kù)位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時(shí)更改存量，做到卡賬貨相符。第21條 對(duì)不良品設(shè)專(zhuān)區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱(chēng)、收回原因及經(jīng)辦人，待銷(xiāo)售部批準(zhǔn)后予以處置。第四章 存貨防火、防盜等安全管理第22條 倉(cāng)庫(kù)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫(kù)人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，確需帶入的，須允許倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行檢查。第24條 庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第25條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。第26條 保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生和過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第27條 任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉(cāng)庫(kù)。第28條 嚴(yán)格遵照存貨對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行清潔和整理。第29條 倉(cāng)庫(kù)保管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉(cāng)賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。第30條 倉(cāng)庫(kù)保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物的，必須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第31條 倉(cāng)庫(kù)、貴重物品的鑰匙由倉(cāng)庫(kù)保管員專(zhuān)人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第32條 倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第33條 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨是否過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。