危險源檢查制度.doc

規(guī)章制度：_危險源檢查制度單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 8 頁危險源檢查制度1目的與范圍1.1為強化危險源的管理工作，對安監(jiān)科所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源實行登記建檔，控制管理，防止發(fā)生重大傷亡事故，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了本廠所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程序。1.3本制度適用于安監(jiān)科內(nèi)各單部門及其作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施。2總則2.1危險源是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2重大危險源的評價原則：1）按GB18218xx重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險源。2）有以下重大后果的可確定為重大危險源。a.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源；b.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環(huán)境破壞）的危險源；c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)）筑物。2.3重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本企業(yè)所關(guān)注重要的危險源。3職責3.1安監(jiān)科是安監(jiān)科危險源辨識、風險評價和控制的主管部門，負責制訂危險源辨識和風險評價辦法，并組織實施；負責重大危險源的管理和控制；負責指導重要危險源和危險源的管理和控制。3.2各部門、車間是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識和風險；負責對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安監(jiān)科對重大危險源的控制。4危險源的識別和評價4.1危險源識別范圍：本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2危險源識別方法：1）區(qū)域劃分：按車間（部門），確定出企業(yè)基本的危險源識別單元。2）確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動）/設(shè)備/人員分析法”的方法，以車間或部門工藝、工序(活動)過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。3）辨識內(nèi)容：采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險源。4.3風險評價方法：采取“是非判斷法”或“作業(yè)條件危險評價法”對每一項危險源進行風險評價，確定重大危險源或重要危險源。1）是非判斷法：危險源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險源：a.按GB18218xx重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的危險源；b.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源；c.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環(huán)境破壞）的危險源；a.d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)）筑物。2）作業(yè)條件危險評價法（D=LEC法）：根據(jù)三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以其乘積D來評價危險性的大小。即：DLEC（L發(fā)生事故的可能性大小，E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D危險性分值）。LECD值表L值E值C值分值事故發(fā)生的可能性分值頻繁程度分值后果10完全可能10連續(xù)暴露100死亡10人以上或財產(chǎn)損失巨大6相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露40死亡3人以上或財產(chǎn)損失較大3可能，但不經(jīng)常3每周一次暴露15死亡12人或一定財產(chǎn)損失1可能性小，完全意外2每月一次暴露7重傷事故0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露2輕傷事故0.2極不可能0.52年以上暴露1引人注目，0.1實際不可能/D值分值危險程度風險級別的界限值320高度危險，需立即整改(D)120時，列為重要危險源；(D)200時，列為重大危險源。160320顯著危險，需要整改70160一般危險，需要注意70稍有危險，可以接受4.4本企業(yè)重大、重要和一般危險源見附件。5危險源的管理和控制5.1危險源管理責任分工：1）重大、重要危險源由安監(jiān)科安監(jiān)科確定，一般危險源由各單位根據(jù)實際情況確定，并報安監(jiān)科備案。2）各單位對所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責任。3）各單位要對危險源進行重點控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。4）安監(jiān)科對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督、檢查。5.2重大、重要危險源的管理1）凡符合GB18218xx重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險源，按照國家有關(guān)規(guī)定進行上報和管理。2）新建、改建、擴建工程項目中存在重大、重要危險源時，工程項目主管責任單位，應在項目可行性分析報告和初步設(shè)計中對重大、重要危險源進行風險評價與風險控制，并制定事故應急救援預案，報安監(jiān)科組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管責任單位組織安監(jiān)科、保安科等有關(guān)部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。3）重大、重要危險源的所在單位，對重大危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理）。4）凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：a.所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。b.車間（科）危險源的安全檢查表每周檢查1次。c.安監(jiān)科危險源的安全檢查表每月檢查1次（保衛(wèi)部負責檢查重大危險源的消防工作）。5.3各單位對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報本廠主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將落實整改意見報本廠主管領(lǐng)導，同時抄送安監(jiān)科。5.4安監(jiān)科安全處及各單位安全部門，要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責任制、危險源評估與整改、應急計劃與措施、消防安全管理），并對控制管理結(jié)果及應急救援工作落實情況和器具保管情況進行監(jiān)督檢查，嚴格考核。5.5重大及部分重要危險源的所在單位應由主要領(lǐng)導主持制定現(xiàn)場事故應急救援預案，并報本廠安監(jiān)科批準后實施。1）事故應急救援預案包括下述內(nèi)容：a.任命現(xiàn)場安全事件的管理者和現(xiàn)場主要管理者，并確定他們的義務(wù)和責任。b.成立應急控制中心組織，并其明確地點。c.明確設(shè)施內(nèi)外報警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。d.評估潛在事故的危險性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時的可能作用。e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、現(xiàn)場醫(yī)療急救措施。f.在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動。g.制訂與外部機構(gòu)聯(lián)系的計劃，其中包括與緊急救援服務(wù)機構(gòu)的聯(lián)系。2）一旦現(xiàn)場重大事故應急救援預案被確定后，應確保所有工人以及外部應急服務(wù)機構(gòu)了解應急救援預案的內(nèi)容。并每年演練1次，落實該計劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。3）各單位應盡快修改應急預案以適應現(xiàn)場設(shè)施和危險物的變化，修改后的內(nèi)容應通知所有與應急預案有關(guān)的人員。6危險源的更新6.1安監(jiān)科可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部門、車間。6.2各職能部門、各車間應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險源變更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。并將變更情況報安監(jiān)科。6.3當職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各職能部門、各車間應及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源，并將確定危險源報安監(jiān)科備案。6.4安監(jiān)科負責重大、重要危險源的更新。7考核7.1危險源的管理實行分級把關(guān)，維修工、操作工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保車間（科），車間（科）把關(guān)保本廠。凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，未