貫標(biāo)工作介紹.ppt

同級(jí)監(jiān)管演示 （貫標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)講解） 佛岡縣煙草專賣局,一、大客戶銷售情況監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,1 內(nèi)管員每月從系統(tǒng)中抽取銷售量最大的前50名零售客戶的銷售情況，進(jìn)行對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)異常的，實(shí)地進(jìn)行調(diào)查核實(shí)； 2 在前50名零售客戶中，每月隨機(jī)抽取10戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)。,（二）工作要求,1 調(diào)查核實(shí)過程中，內(nèi)管員應(yīng)對(duì)零售客戶的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、上架情況、過往銷量等進(jìn)行綜合對(duì)比分析。 2 經(jīng)過對(duì)比分析后，定性為違規(guī)問題的，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 3 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,大客戶銷售情況監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,該表主要監(jiān)管每月公司銷售 前50名客戶銷售情況， 從營(yíng)銷大集中系統(tǒng)提取 數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析， 發(fā)現(xiàn)異常的進(jìn)行實(shí)地調(diào)查 核實(shí)，沒異常的隨機(jī)抽取10戶 進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。,對(duì)卷煙銷售前50名客戶市場(chǎng)監(jiān)督抽查表（表10）,二、卷煙分品牌銷售情況監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,1 內(nèi)管員每月從系統(tǒng)中抽取卷煙分品牌銷售情況，與上月銷售情況進(jìn)行對(duì)比分析； 2 發(fā)現(xiàn)單品牌卷煙銷售數(shù)量超過（低于）上個(gè)月該品牌銷售量50%的，要分析原因，篩選出該品牌銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地理位置、訂單數(shù)量相同等方面排查出可疑訂單，然后通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單等方式進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。該項(xiàng)工作以通過內(nèi)管系統(tǒng)的【月訂貨總量異常波動(dòng)預(yù)警】進(jìn)行監(jiān)管； 3 發(fā)現(xiàn)單品牌一個(gè)星期銷量超過該品牌本月銷量50%以上的(或日銷量超過該品牌本月銷量25%以上的)，要分析原因，將銷量集中時(shí)段的訂有該品牌卷煙的零售戶近兩個(gè)月的訂單進(jìn)行對(duì)比分析，查找可疑訂單，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。該項(xiàng)工作目前通過內(nèi)管系統(tǒng)的【單品銷量月預(yù)警】、【單品銷量日預(yù)警】進(jìn)行監(jiān)管。,（二）工作要求,1 營(yíng)銷管理部門要結(jié)合轄區(qū)卷煙市場(chǎng)實(shí)際，合理制訂卷煙品牌銷售策略，防止卷煙品牌銷售大幅波動(dòng)或過度集中等情況的出現(xiàn)。 2 內(nèi)管員對(duì)于定性為違規(guī)問題的情況，應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 3 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照本規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,按照市局工作規(guī)范發(fā)現(xiàn)問題處理調(diào)查的相關(guān)表格及流程圖開展檢查工作: xxx(紅色/橙色預(yù)警)前期調(diào)查表、卷煙分品牌銷售情況監(jiān)管工作流程圖。,（四）工作表格,預(yù)警閥值50%,單品銷量月預(yù)警（紅色預(yù)警）前期調(diào)查表,單品銷量日預(yù)警（紅色預(yù)警）前期調(diào)查表,三、訂單采集業(yè)務(wù)監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每天抽取上個(gè)訂貨周期的訂單采集情況，進(jìn)行對(duì)比分析，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況的，記錄監(jiān)管過程。,（二）工作要求,出現(xiàn)以下情況的，確定為可疑訂單，必須進(jìn)行調(diào)查核實(shí)： 1 零售戶單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數(shù)量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的。該項(xiàng)工作目前通過內(nèi)管系統(tǒng)的【周訂貨總量異常波動(dòng)預(yù)警】進(jìn)行監(jiān)管。 2 零售戶在一個(gè)訪銷周期內(nèi)訂貨次數(shù)超過營(yíng)銷部門規(guī)定的訂貨頻率的。該項(xiàng)工作目前通過內(nèi)管系統(tǒng)的【多次訂貨異常預(yù)警】進(jìn)行監(jiān)管。 3 超過營(yíng)銷部門核定單品牌或總量限量規(guī)定的。 4 零售戶所訂的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)戶所處的地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)等明顯不符的，比如農(nóng)村偏遠(yuǎn)山區(qū)的零售戶突然訂購(gòu)高檔卷煙且數(shù)量較大的；平時(shí)銷量較大（小）的零售戶突然出現(xiàn)銷量明顯下降（上升）的等。 5 同類別零售戶訂單大致相同，但某一品牌訂單數(shù)量差異特別突出的（根據(jù)信息系統(tǒng)查出同類零售戶的進(jìn)貨數(shù)量，然后進(jìn)行排序，查找某一品牌進(jìn)貨量較大的零售戶）。,（三）工作流程,按照市局規(guī)范發(fā)現(xiàn)問題處理調(diào)查的相關(guān)表格及流程圖開展檢查工作: xxx(紅色/橙色預(yù)警)前期調(diào)查表、訂單采集業(yè)務(wù)監(jiān)管工作流程圖。,（四）工作表格,另：多次訂貨異常預(yù)警我局目前未出現(xiàn)該預(yù)警，前期調(diào)查表參照其他預(yù)警類型制作。,四、零售戶信息管理監(jiān)督,（一）工作內(nèi)容,每月對(duì)專賣零售許可證信息系統(tǒng)、卷煙營(yíng)銷系統(tǒng)中的零售戶信息進(jìn)行對(duì)比分析，并對(duì)營(yíng)銷中心提供的客戶信息進(jìn)行備案。,（二）工作要求,1 專賣管理部門與營(yíng)銷管理部門應(yīng)加強(qiáng)相應(yīng)零售戶信息管理系統(tǒng)的維護(hù)與監(jiān)管，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)提醒對(duì)方。 2 出現(xiàn)以下情況的，必須分析原因，并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，檢查是否存在違法違規(guī)問題： 2.1 頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的； 2.2 不同零售戶訂貨電話相同或銀行結(jié)算賬號(hào)相同的； 2.3 營(yíng)銷系統(tǒng)實(shí)際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶不相符的。 以上三項(xiàng)內(nèi)容在內(nèi)管系統(tǒng)中有監(jiān)管模塊 3 內(nèi)管員對(duì)于定性為違規(guī)問題的情況，應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 4 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,零售戶信息管理監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,五、卷煙配送監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,1 每周隨機(jī)電話詢?cè)L50名零售戶，核實(shí)是否收到訂單上顯示的卷煙，對(duì)零售戶反映的未收到卷煙及其他問題，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)； 2 每月對(duì)連鎖店的送貨情況進(jìn)行檢查，看是否按規(guī)定將卷煙直接配送到各分店，可能存在異常的，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 3 每月對(duì)本級(jí)公司的送貨線路進(jìn)行不少于5次的抽查，每次抽查部分零售戶的送貨單據(jù)與實(shí)際送貨量、品牌、規(guī)格是否相符。,（二）工作要求,1 內(nèi)管員對(duì)于定性為違規(guī)問題的情況，應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 2 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照本規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,卷煙配送監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,可記錄客戶是否存在 銷售“假、私、非”煙等違法行為 及其他規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況。,電話抽查拜訪表（表7-2）,六、特殊用煙和自營(yíng)零售店監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每月對(duì)特殊用煙和自營(yíng)零售店的卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，并對(duì)營(yíng)銷中心提供的特殊用煙和自營(yíng)零售店信息進(jìn)行備案。,（二）工作要求,1 相關(guān)管理部門必須嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)特殊用煙和自營(yíng)零售店的管理。 2 出現(xiàn)以下情況的，必須進(jìn)行調(diào)查核實(shí)： 2.1 對(duì)自營(yíng)零售店貨源供應(yīng)明顯傾斜的，如自營(yíng)零售店的進(jìn)貨數(shù)量與同類別零售戶的供貨標(biāo)準(zhǔn)存在有較大差距；自營(yíng)零售店銷售本地滯銷而原產(chǎn)地供不應(yīng)求品牌卷煙的量占公司銷量的比例過大。 2.2 檢查卷煙零售發(fā)票或臺(tái)賬，對(duì)一次性銷售卷煙數(shù)量超過50條的，按無證批發(fā)查處。 2.3 批條煙、罰沒煙等特殊用煙的價(jià)格、渠道、審批程序違反規(guī)定的。 3 內(nèi)管員對(duì)于定性為違規(guī)問題的情況，應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 4 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照本規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,特殊用煙和自營(yíng)零售店監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,七、卷煙促銷活動(dòng)監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,對(duì)轄區(qū)內(nèi)的卷煙促銷活動(dòng)進(jìn)行檢查。,（二）工作要求,1 組織卷煙促銷活動(dòng)必須符合規(guī)定，并應(yīng)事先向活動(dòng)所在地的煙草專賣局內(nèi)管辦提交相關(guān)資料； 2 檢查卷煙促銷活動(dòng)的形式主要是核查方案是否申報(bào)備案，有關(guān)煙草專賣品的來源、運(yùn)輸是否符合規(guī)定等。 3 內(nèi)管員對(duì)于定性為違規(guī)問題的情況，應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 4 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照本規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,卷煙促銷活動(dòng)監(jiān)管工作流程圖,八、卷煙上架情況監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每月抽取一個(gè)路段的零售客戶最近一次的訂貨信息，實(shí)地檢查是否上架銷售。,（二）工作要求,1 零售客戶所訂的卷煙應(yīng)上架銷售； 2 零售客戶違反上架銷售的規(guī)定，涉嫌違法的，依照法律有關(guān)規(guī)定處理。 3 涉嫌違反內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)定，并經(jīng)內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的情況，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 4 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,卷煙上架情況監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,檢查客戶是否存在違法或者 其他不規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況,九、卷煙銷售計(jì)劃完成情況監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每月從大集中系統(tǒng)抽取本公司卷煙銷售基本情況及計(jì)劃完成情況進(jìn)行核對(duì)分析 。,（二）工作要求,1 涉嫌違反內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)定，并經(jīng)內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的情況，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 2 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,卷煙銷售計(jì)劃完成情況監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,十、卷煙銷售情況監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每月對(duì)營(yíng)銷中心提供各品牌緊俏貨源表進(jìn)行備案，并隨機(jī)抽查50名客戶銷售情況進(jìn)行對(duì)比分析，監(jiān)管各標(biāo)識(shí)群客戶合理定量執(zhí)行情況。,（二）工作要求,1 涉嫌違反內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)定，并經(jīng)內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的情況，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 2 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,卷煙銷售情況監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,某品牌緊俏貨源表（表2-2）,卷煙貨源分配(緊俏貨源)監(jiān)管表（表2-3）,年 月 各客戶標(biāo)識(shí)群月度合理定量標(biāo)準(zhǔn)（表3-1）,卷煙銷售情況抽查核對(duì)表（表3-2）,十一、暢銷（緩慢）品牌卷煙銷售情況,（一）工作內(nèi)容,每月對(duì)大集中系統(tǒng)抽取銷售前10個(gè)品牌規(guī)格和本月當(dāng)?shù)氐箳熹N售最大的前5個(gè)品牌規(guī)格進(jìn)行分析，監(jiān)管暢銷（緩慢）品牌貨源分配是否合理及銷售流向，并將分析情況反饋給營(yíng)銷管理中心。,（二）工作要求,1 涉嫌違反內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)定，并經(jīng)內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的情況，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 2 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,暢銷（緩慢）品牌跟蹤監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,緩慢品牌跟蹤表（表4-2）,暢銷（緩慢）品牌銷售跟蹤情況匯總分析表（表4-3）,十二、定點(diǎn)取貨零售戶監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,每月隨機(jī)抽取本公司委托送貨戶（1戶）及管轄的定點(diǎn)取貨戶守法經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)行實(shí)地檢查。,（二）工作要求,1 涉嫌違反內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)定，并經(jīng)內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的情況，內(nèi)管員應(yīng)于當(dāng)日填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告。 2 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，按照市局規(guī)范7.1項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定開展調(diào)查處理工作。,（三）工作流程,定點(diǎn)取貨零售戶監(jiān)管工作流程圖,（四）工作表格,十三、卷煙銷售貨款回收監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,1 內(nèi)管員查詢信息系統(tǒng)，掌握當(dāng)日、當(dāng)周期卷煙銷售及當(dāng)日、當(dāng)周期應(yīng)收貨款、當(dāng)日電子結(jié)算情況； 2 營(yíng)銷管理中心按照規(guī)定銷售卷煙，實(shí)施網(wǎng)上扣款或轉(zhuǎn)帳結(jié)算；物流配送中心在配送過程中收取現(xiàn)金貨款，當(dāng)日配送結(jié)束后按照規(guī)定存入銀行中公司帳戶； 3 財(cái)務(wù)管理中心計(jì)帳后向內(nèi)管員報(bào)送當(dāng)日、當(dāng)周期電子結(jié)算、現(xiàn)金貨款應(yīng)收、實(shí)收匯總情況； 4 內(nèi)管員根據(jù)財(cái)務(wù)部門的報(bào)送資料，對(duì)照信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、核對(duì)當(dāng)日、當(dāng)周期應(yīng)收、未收貨款情況。,（二）工作要求,1 營(yíng)銷部應(yīng)嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的范圍、渠道等銷售卷煙；物流配送應(yīng)及時(shí)回收貨款，不得賒銷卷煙；財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)監(jiān)督，保證貨款及時(shí)回籠。 2 內(nèi)管員在接到財(cái)務(wù)部門有關(guān)備案資料后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常后應(yīng)立即啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序。,（三）工作流程,卷煙銷售貨款回收監(jiān)管流程,（四）工作表格,卷煙銷售貨款回收監(jiān)管情況記錄表（表12-2）,卷煙銷售貨款回收日常監(jiān)管記錄（表12-3）,十四、罰沒煙處理監(jiān)管,（一）工作內(nèi)容,1 營(yíng)銷部嚴(yán)格按照文件規(guī)定銷售罰沒煙，并向內(nèi)管辦報(bào)送罰沒煙的銷售和庫存情況；專賣辦向內(nèi)管辦提供罰沒煙的處理流向、數(shù)量、品牌等數(shù)據(jù)； 2 內(nèi)管員結(jié)合營(yíng)銷部和專賣辦提供的數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)銷售數(shù)據(jù) 、渠道、供貨方式等合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)管。,（二）工作要求,1 內(nèi)管員接收營(yíng)銷管理中心、專賣辦所提供的數(shù)據(jù)資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析對(duì)比，如實(shí)填寫相關(guān)工作表。每季至少實(shí)地抽查一次罰沒煙處理情況。 2 專賣辦應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行罰沒煙移交制度，做好交接手續(xù)。營(yíng)銷管理中心應(yīng)定期整理罰沒煙銷售記錄和庫存記錄。 3 內(nèi)管員定性為違規(guī)問題的，應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表上報(bào)內(nèi)管辦主任。發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，應(yīng)采取其他方式及時(shí)報(bào)告，并按照領(lǐng)導(dǎo)安排開展調(diào)查核實(shí)工作。 4 內(nèi)管辦主任接到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況表，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)處理流程。,（三）工作流程,罰沒煙處理監(jiān)管流程,（四）工作表格,罰沒煙處理數(shù)據(jù)核對(duì)表（表6-2）,罰沒卷煙銷售情況跟蹤表（表6-3）,同級(jí)監(jiān)管工作程序,一、發(fā)現(xiàn)問題啟用前期調(diào)查跟進(jìn)流程,發(fā)現(xiàn)問題來源分為：同級(jí)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題、預(yù)警系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的問題、上級(jí)交辦和下級(jí)反映的問題、舉報(bào)投訴信息收集到的問題。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員通過對(duì)以上問題的分析、查詢、對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問題屬于可以通知業(yè)務(wù)部門及時(shí)整改的或預(yù)警系統(tǒng)問題反復(fù)出現(xiàn)且未觸犯“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違規(guī)條例生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在問題的性質(zhì)界定（試行）的情況，啟用內(nèi)部專賣監(jiān)督檢查信息反饋、異常問題跟進(jìn)表進(jìn)行前期