供應(yīng)商質(zhì)量管理體系現(xiàn)場調(diào)查評估表

XXXXXX公司 Q/GINYO-D-2009-ZG-10 A1表格編號文件編號供應(yīng)商質(zhì)量管理體系（現(xiàn)場）調(diào)查評估表版 本 號共 頁 第 頁頁 碼供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車總得分審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分得分審核結(jié)果記錄備注號目ABCABC管理承諾、112129429質(zhì)量方針、目標(biāo)、職責(zé)管理承諾，企業(yè)最高管理者有管理承管理承諾不完整，缺少對顧與管理承諾，但管理承諾滿足顧客和1.19諾，包括滿足顧客要求和沒有管理承諾9客要求和法律法規(guī)要求內(nèi)容不完整法律法規(guī)的法律法規(guī)的內(nèi)容內(nèi)容質(zhì)量方針的質(zhì)量方針與供應(yīng)商的總宗沒有質(zhì)量方針，及質(zhì)量管理有質(zhì)量方針，但不太切合沒有質(zhì)量方針，或只有質(zhì)1.244一個適應(yīng)、旨相適應(yīng)，有滿足要求和方案實際，內(nèi)容不完整量第一之類的口號兩個承諾持續(xù)改進(jìn)的承諾質(zhì)量目標(biāo)的在相關(guān)職能和層次上都建可測量性、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)可測量但缺少立了質(zhì)量目標(biāo)，而且質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)不清楚或不能進(jìn)沒有質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)1.344在相關(guān)職能要求目標(biāo)是可以測量的，質(zhì)量行測量沒有展開和層次上的目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致展開質(zhì)量職責(zé)清楚、各有關(guān)部有質(zhì)量職責(zé)分工，但是分部門之間職責(zé)不清，管理門、人員都規(guī)定了質(zhì)量職工不清楚，接口職責(zé)不職責(zé)清楚、混亂，不知道自己負(fù)責(zé)什員工質(zhì)量生產(chǎn)職責(zé)劃分清責(zé)，職責(zé)的接口規(guī)定的清清，特別是一項工作有兩1.4管理者代表么工作，靠人的工作積極1212楚，職責(zé)部門接口規(guī)定清楚楚，管理者代表能夠履行個以上部門負(fù)責(zé)時，沒有能履行職責(zé)性進(jìn)行管理，領(lǐng)導(dǎo)層中沒其職責(zé)，各類人員能夠按規(guī)定牽頭部門，管理者代有人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理表有職無權(quán)質(zhì)量管理體1521511535系有關(guān)于特殊過程和關(guān)鍵過識別質(zhì)量管理體系的過不了解過程和過程方法的程的管理規(guī)定，但是對過程，確定關(guān)鍵過程和特殊概念，沒有識別關(guān)鍵過程1）識別過識別關(guān)鍵控制要求，沒有運(yùn)程方法不夠理解，機(jī)械地過程，確定過程參數(shù)和過和特殊過程，也沒有相應(yīng)2.1程、運(yùn)用過55行過程方法進(jìn)行控制。套用一些現(xiàn)成的公式或做程控制的程序和方法，能的控制措施，完全是自然程方法法，對企業(yè)本身的過程不夠應(yīng)用過程方法策劃、實（粗放）經(jīng)營完全適用施和改進(jìn)指令管理工作第 1 頁，共 5 頁 供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)總得分供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分審核結(jié)果記錄得分備注號目ABCABC體系能有效運(yùn)行，手冊和體系基本上能運(yùn)行，但不沒有一個完整的文件化的程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)甚完善，執(zhí)行手冊和程序體系，只有一些習(xí)慣做法行，能通過管理評審及內(nèi)文件的規(guī)定不嚴(yán)格，體系本次進(jìn)行走訪形式，沒有對體系的完整或口頭程序在實施，只能審發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問運(yùn)行中的問題不能及時發(fā)2.20體系完成性進(jìn)行考核性、有效性應(yīng)付最起碼的質(zhì)量問題，題，采取糾正/預(yù)防措施，現(xiàn)，有些問題發(fā)現(xiàn)了也不產(chǎn)品質(zhì)量得不到很好的保能很好糾正，文件有形式員工參與體系的自覺性證主義傾向，即不是為了實高，對員工的培訓(xùn)和考核用，而是為了給外人看，能推動人員素質(zhì)的提高體系文件基本齊全，但受文件不齊全，審批發(fā)放無體系文件完整，且能隨時控情況不理想，現(xiàn)場仍有一定制度，受控與不受控根據(jù)實際情況修改，受控體系文件的本次進(jìn)行走訪形式，沒有對作廢文件和有效文件混用文件分不清，記錄不全，文件得到很好的管理，質(zhì)2.3符合性、完0體系完成性進(jìn)行考核情況，質(zhì)量記錄基本完任意涂改，漏填、漏項、量記錄齊全，清晰，能反整性整，但仍有不清晰（涂不簽名、無日期等情況較映實際工作的情況改）或漏項等情況多來自公司內(nèi)部及顧客的質(zhì)內(nèi)部質(zhì)量信息不能主動收來自公司內(nèi)部及顧客的質(zhì)量談不上質(zhì)量信息的分析和量信息能主動收集，有專集和分析，必要時才能傳質(zhì)量信息的信息能主動收集，有專門部傳遞，只有當(dāng)顧客提出意門部門進(jìn)行分析并及時傳遞給有關(guān)部門，來自顧客2.4分析和傳遞1515門進(jìn)行分析并及時傳達(dá)給有見或要求，必須答復(fù)或完達(dá)給有關(guān)部門或人員，經(jīng)的信息不能及時答復(fù)或處情況關(guān)部門或人員成時才加以處理常召開質(zhì)量分析會采取質(zhì)理，沒有質(zhì)量分析會議制量改進(jìn)措施重要信息提交度全員參與體系活動的自覺領(lǐng)導(dǎo)層了解質(zhì)量的重要全員參與體系活動的自覺性全員質(zhì)量意從領(lǐng)導(dǎo)層開始就缺少質(zhì)量性較高，能在本職工作中性，但不能貫徹到全體員較高，能在本職工作中貫徹2.5識和質(zhì)量教15意識，不對員工進(jìn)行質(zhì)量15貫徹質(zhì)量方針，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)工，對員工進(jìn)行質(zhì)量教育質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織對全育開展情況教育常組織對全員進(jìn)行質(zhì)量意不正規(guī)，不經(jīng)常，因此效員進(jìn)行質(zhì)量意識的教育1521685生產(chǎn)管理2424有一套正規(guī)的生產(chǎn)管理辦對生產(chǎn)管理有一些規(guī)定，但對生產(chǎn)管理有一些規(guī)定，無正規(guī)管理辦法，憑工段法，如規(guī)定有首件檢驗、執(zhí)行不嚴(yán)，有時有下道工序但執(zhí)行不嚴(yán)，有時有下道長/班組長口頭指示指揮生工序管理方自檢、互檢及檢驗員巡檢進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢等工序進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)上道工序5.11616法產(chǎn)，主要靠工人自檢控制的制度。工序檢驗不合格情況，質(zhì)量控制點較少且檢漏檢等情況，質(zhì)量控制點質(zhì)量不能轉(zhuǎn)到下道工序等，有驗不嚴(yán)格較少且檢驗不嚴(yán)格明確的質(zhì)量控制點主要工序都有工藝規(guī)程或特別重要的關(guān)鍵工序才有主要工序都有工藝規(guī)程或作基本上沒有工藝文件，憑作業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格按工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格按工藝工段長或班組長口頭指示工藝規(guī)程/5.22424工藝文件操作，工藝文件工人偶爾不按工藝文件操文件操作，工藝文件處于受操作，或憑工人自己的經(jīng)作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場可以作，工藝文件是受控的，控狀態(tài)，現(xiàn)場可以取得現(xiàn)行驗操作取得現(xiàn)行有效版本的工藝但有時在現(xiàn)場見不到現(xiàn)行有效版本的工藝文件第 2 頁，共 5 頁 供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)總得分供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分審核結(jié)果記錄得分備注號目ABCABC能分清關(guān)鍵工序和特殊工有時分不清什么是關(guān)鍵工序有時分不清什么是關(guān)鍵工對少數(shù)特別重要的關(guān)鍵工關(guān)鍵工序/序，對此進(jìn)行工藝參數(shù)的和特殊工序，對關(guān)鍵工序較序和特殊工序，對關(guān)鍵工序有一定程度的重視，對5.3特殊工序控1616監(jiān)控、工人經(jīng)過培訓(xùn)考重視，而對特殊工序則往往序較重視，而對特殊工序其他關(guān)鍵、特殊工序不重制核，對設(shè)備、工具、量具當(dāng)作一般工序?qū)Υ齽t往往當(dāng)作一般工序?qū)Υ暤染貏e重視計劃文件上定了批號及批成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號、批成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有批號、量，但缺少在隨工卡、工產(chǎn)品批次管量等標(biāo)識，可以追溯（如通批量等標(biāo)識，可以追溯5.424無批號、批量等標(biāo)識24序卡上標(biāo)識批號、批量，理過文件、記錄等）（如通過文件、記錄等）因此實際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚有不合格品控制程序，根無正規(guī)的不合格控制程無正規(guī)的不合格控制程序，無固定做法，出了不合格不合格品的據(jù)不同情況由不同的人/部序，但有習(xí)慣做法，出了但有習(xí)慣做法，出了不合格5.516品，由工人自己返工，或16處理/控制不合格品往往由檢驗員決品往往由檢驗員決定如何返門對不合格品進(jìn)行隔離，根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)的指示處置定如何返工或返修，缺少工或返修，缺少記錄標(biāo)識、記錄、評審和處置有一套設(shè)備管理辦法如制定設(shè)備維修計劃，加以實有一些維修辦法，對關(guān)鍵設(shè)有一些維修辦法，對關(guān)鍵設(shè)備無正規(guī)維修制度，出施，如關(guān)鍵設(shè)備由工人日備有維修計劃，設(shè)備有時有生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備有維修計劃，設(shè)備有5.616了問題不能工作才設(shè)法修16點檢，設(shè)備人員巡檢。設(shè)帶故障工作的情況或因設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)時有帶故障工作的情況或理，常常影響生產(chǎn)備始終處于完好狀態(tài)，如損壞而停工的現(xiàn)象因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象有缺陷能及時修復(fù)，關(guān)鍵、重要設(shè)備有鑒定驗收制清潔、整齊、符合生產(chǎn)要基本整潔、尚能滿足生產(chǎn)環(huán)境臟、亂，影響生產(chǎn)正基本整潔、尚能滿足生產(chǎn)要生產(chǎn)環(huán)境情5.71616素要求常進(jìn)行求況技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì)基本上掌握生產(chǎn)技能，關(guān)技術(shù)上不甚掌握，文化水技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)人員素5.82424量，責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心全公心自己的產(chǎn)品，但不關(guān)心平低，責(zé)任心不強(qiáng)，還常責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心全公司的工質(zhì)司的工作和信譽(yù)本車間/部門或全公司的事常生產(chǎn)出廢品或次品作和信譽(yù)檢驗336166484832有獨立于生產(chǎn)部門之外的有檢驗機(jī)構(gòu)，但職責(zé)不夠有獨立于生產(chǎn)部門之外的檢無檢驗機(jī)構(gòu)，檢驗員均為檢驗機(jī)構(gòu)/檢驗機(jī)構(gòu)，職責(zé)明確，有明確，有少量專職檢驗驗，職責(zé)明確，有專職檢驗6.148兼職，主要依靠生產(chǎn)工人48人員素質(zhì)專職檢驗員，能力強(qiáng)，技員，多數(shù)為生產(chǎn)工人兼職員，能力強(qiáng)，技術(shù)水平高，自檢，人員素質(zhì)較差術(shù)水平高，責(zé)任心強(qiáng)檢驗員，人員素質(zhì)一般責(zé)任心強(qiáng)有各種產(chǎn)品（包括為本公為本公司提供的產(chǎn)品無正有各種產(chǎn)品（包括為本公司為本公司提供的產(chǎn)品基本檢驗規(guī)程/司提供的全部產(chǎn)品）的檢規(guī)的檢驗規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)，只提供的全部產(chǎn)品）的檢驗規(guī)上都有檢驗規(guī)程或檢驗標(biāo)6.2標(biāo)準(zhǔn)/其他4848驗規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)有若干條要求，均由車間程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，準(zhǔn)，但實施時不夠嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范，且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢主任掌握，檢驗不嚴(yán)格且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢驗計量器具數(shù)量少，質(zhì)量主要計量器具符合要求，且主要計量器具符合要求，設(shè)備數(shù)量不足，少數(shù)設(shè)備檢驗設(shè)備的差，許多計量器具未能按處于完好狀態(tài)，按規(guī)定進(jìn)行且處于完好狀態(tài)，按規(guī)定陳舊，個別計量器具未能6.34848數(shù)量和質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，不校準(zhǔn)或檢定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定能檢驗產(chǎn)品的應(yīng)測性能第 3 頁，共 5 頁 供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)總得分供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分審核結(jié)果記錄得分備注號目ABCABC主要檢驗過程得到嚴(yán)格控主要檢驗過程得到嚴(yán)格控關(guān)鍵檢驗過程受控，但有制，如每批測試前檢查儀制，如每批測試前檢查儀器關(guān)鍵檢驗過時未能嚴(yán)格按文件操作，6.448檢驗過程控制不嚴(yán)48器設(shè)備，檢驗員嚴(yán)格按檢設(shè)備，檢驗員嚴(yán)格按檢驗文程的控制檢驗結(jié)果由檢驗員一人填驗文件操作檢驗結(jié)果由專件操作檢驗結(jié)果由專人校核寫人校核等等無特定檢驗場所，檢驗均無特定檢驗場所，檢驗均在檢驗環(huán)境/檢驗環(huán)境良好，場地和計6.516檢驗環(huán)境一般16在生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)工位生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)工位上進(jìn)場所條件量器具整潔上進(jìn)行，條件不好行，條件不好檢驗設(shè)備/計量器具按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)計量器具不能完全按規(guī)定計量器具基本上不能按規(guī)計量器具按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或6.64848儀器的校準(zhǔn)或檢定，能保持要求的精校準(zhǔn)或檢定定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定檢定，能保持要求的精度檢驗記錄的基本上無記錄，少數(shù)重要記錄基本齊全，但不夠完整記錄齊全、完整、清晰，記錄基本齊全，但不夠完326.732完整性/可性能測試有記錄，但不正或清晰可以追溯整或清晰靠性規(guī)出廠檢驗比較嚴(yán)格，在進(jìn)出廠檢驗比較嚴(yán)格，在進(jìn)貨出廠檢驗?zāi)苷＿M(jìn)行，但成品的檢驗出廠檢驗不嚴(yán)格，有時憑檢驗、過程檢驗合格的基礎(chǔ)貨檢驗、過程檢驗合格的進(jìn)貨、過程檢驗報告不齊6.8及成品質(zhì)量48經(jīng)驗判斷，提供本公司的48上進(jìn)行出廠檢驗，合格后才基礎(chǔ)上進(jìn)行出廠檢驗，合全，提供本公司的成品，控制成品，質(zhì)量不穩(wěn)定格后才放行。提供本公司放行。提供本公司的成品，質(zhì)量基本上可保證的成品，檢驗嚴(yán)格檢驗嚴(yán)格包裝、貯存408124128戶交貨有出入庫管理制度。有待有出入庫管理辦法，待檢無正規(guī)管理辦法，也無待有出入庫管理辦法，待檢區(qū)檢區(qū)，檢驗/驗證合格的產(chǎn)區(qū)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但檢區(qū)、廢品區(qū)等，有時進(jìn)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但有劃品才能入庫。經(jīng)常（或定有劃定的范圍，庫存產(chǎn)品貨物資隨地堆放，管理比庫存產(chǎn)品的定的范圍，庫存產(chǎn)品賬、卡8.188期）清點庫存產(chǎn)品，保證賬、卡、物基本符合，存較混亂，成品有倉庫，但管理、物基本符合，存放不太整賬、卡、物相符，倉庫保放不太整齊，但保管員能條件一般。出入庫手續(xù)不齊，但保管員能掌握其情況管員熟悉庫存產(chǎn)品的性能掌握其情況嚴(yán)、規(guī)格及分類、存放整齊倉庫條件符合庫存產(chǎn)品的倉庫條件一般，能做到防倉庫條件一般，能做到防火倉庫條件差，如漏雨、無8.2庫存條件88要求，能做到防火、防水火、防水、防盜、防變質(zhì)、防水、防盜、防變質(zhì)及防滅火設(shè)備、無安全措施等、防盜、防變質(zhì)及防意外及防意外事故意外事故成品按規(guī)定進(jìn)行包裝，包成品按規(guī)定進(jìn)行包裝，包裝包裝箱標(biāo)識有時不清楚。裝物標(biāo)識清楚，庫存產(chǎn)品物標(biāo)識清楚，庫存產(chǎn)品在倉在制品和庫存產(chǎn)品能夠得成品包裝無規(guī)定，對在制8.3包裝及防護(hù)1212在倉庫內(nèi)有適當(dāng)防護(hù)措施庫內(nèi)有適當(dāng)防護(hù)措施（如防到防護(hù)，但有時也有生銹品和庫存產(chǎn)品不注意防護(hù)（如防銹、防靜電等），銹、防靜電等），在制品也、變質(zhì)等個別情況在制品也有防護(hù)措施有防護(hù)措施基本上能按期交貨，售后能按期交貨，售后服務(wù)效果能按期交貨，售后服務(wù)效經(jīng)常拖延交貨期，售后服服務(wù)效果尚好，在接受企好，能接受企業(yè)的意見和質(zhì)8.4交貨及服務(wù)12果好，能接受企業(yè)的意見12務(wù)也做得不好業(yè)意見、糾正不足之處還量改進(jìn)和質(zhì)量改進(jìn)不夠積極第 4 頁，共 5 頁 供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)總得分供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分審核結(jié)果記錄得分備注號目ABCABC總計（說明：不綜合得分59215615610548包括“設(shè)計”時總分是150分）注：左上角處為記錄流水號，編號規(guī)則舉例：SQS-2009-ZG-01；SQS為供應(yīng)商質(zhì)量調(diào)查supplier quality survey英文縮寫；此記錄表格在每次完成現(xiàn)場考察后10日內(nèi)完成歸檔。會簽由現(xiàn)場考察人員簽名供應(yīng)商分類說明:A類：關(guān)鍵部件供應(yīng)商，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響（主要指原材料供應(yīng)商，包括發(fā)泡原材料、鋼板、紡織品等材料供應(yīng)商及關(guān)鍵零部件供應(yīng)商），供應(yīng)商必備的條件：通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證或是大型原材料生產(chǎn)商的代理商；A類供應(yīng)商（現(xiàn)場調(diào)查評估總分?jǐn)?shù)應(yīng)130分）。B類：重要供應(yīng)商，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要的影