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文檔簡介
.xxxx公司設備異動管理制度第一章 總則第一條 為了使xxxx公司(以下簡稱公司)所屬發(fā)電單位通過有效的程序、妥善的方法對電力設備異動全過程進行管控,避免由于管理偏差引起的安全、健康、環(huán)保相關法律法規(guī)和經(jīng)濟方面的風險,特制定本制度。第二條 本制度明確了異動管理的流程以及執(zhí)行要求。第三條 術語(一) 暫時異動:是指在有限及特定時間段內(nèi)有效的異動,一般包括異動發(fā)起、審查和批準、實施、異動結束、系統(tǒng)恢復過程;(二) 緊急異動:是指必須立即執(zhí)行以降低(安、健、環(huán))風險的一種(臨時)異動。所需程序簡單,但仍需進行基本風險評估,一般包括異動發(fā)起、審查和批準、實施、異動結束、系統(tǒng)恢復過程;(三) 永久異動:是指任何非暫時性的異動,一般包括四個階段:異動發(fā)起、審查和批準、實施、結束與后續(xù)評審過程;(四) 異動管理:是指把一個系統(tǒng)以科學合理的方法從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪粋€狀態(tài)的管理工作。異動管理是品質(zhì)管理、技術管理和安全管理的需要;(五)設備異動:設備異動是指對設備或系統(tǒng)的設計結構、型式、性能、參數(shù)、連接方式等進行更改的工作,一般包括以下內(nèi)容:1. 設備或系統(tǒng)進行新裝、改進(包括零部件及材料的改進與代用)、改型、轉(zhuǎn)換、拆除等工作;2. 設備技術參數(shù)、安全裝置定值的改變等工作;3. 電氣與熱工的儀表、計算機、保護裝置、控制回路、自動裝置的控制、報警、保護定值與邏輯的改變等工作;4. 改變了運行系統(tǒng),需進行運行系統(tǒng)圖修改的;5. 改變了設備操作方式,需進行運行規(guī)程修訂的;6. 對經(jīng)濟性有較大影響的;7. 建筑物結構有較大變化的。第四條 本制度適用于公司所屬發(fā)電單位所有設備系統(tǒng)、廠方設施、運行制度、維修程序、使用標準的異動管理。第二章 組織與職責第五條 公司設備異動的歸口管理部門是電力生產(chǎn)部,主要職責:(一) 負責對本制度的修訂、檢查,并保證制度的有效性;督促各發(fā)電單位貫徹落實本制度,檢查評價制度執(zhí)行情況。(二) 審批設備原值在100萬元(含)至500萬元之間,對電網(wǎng)和企業(yè)生產(chǎn)安全、環(huán)境保護構成一定影響和分子公司監(jiān)控管理的重大危險源設備異動申請和竣工報告,并進行統(tǒng)計、分析與檢查;(三) 負責初步審查、匯總并向神華集團公司申報各發(fā)電單位設備原值在500萬元(含)以上,對電網(wǎng)和企業(yè)生產(chǎn)安全、環(huán)境保護構成重大影響和集團公司負責監(jiān)控管理的重大危險源設備異動申請報告和竣工報告,并進行統(tǒng)計、分析與檢查。(四)協(xié)助基層各發(fā)電企業(yè)辦理與當?shù)卣?、電網(wǎng)的設備異動相關手續(xù)。第六條 公司各發(fā)電單位是執(zhí)行主體,生產(chǎn)技術管理部門是本單位設備異動的歸口管理部門。主要職責:(一) 貫徹執(zhí)行公司的設備異動管理制度,并結合企業(yè)實際情況,制定設備異動管理實施細則;(二) 負責本企業(yè)設備原值在100萬元以下,設備的運行方式、熱工和繼電保護投退、保護裝置配置、控制邏輯、保護定值等發(fā)生改變的設備異動全過程管理。設備異動必須經(jīng)分管領導批準簽字后方可執(zhí)行;(三) 負責向上級申報設備原值在100萬元(含)以上的設備異動申請;(四) 負責設備異動執(zhí)行的過程管理和設備異動的竣工報告以及年度設備異動的統(tǒng)計、分析與總結。第三章 執(zhí)行程序與管理要求第七條 設備異動管理流程(見附件1)。第八條 設備異動管理分為設備永久性異動管理、設備系統(tǒng)暫時和緊急異動管理。第九條 設備或系統(tǒng)中標準件的更換、熱工、電氣保護的投退不屬于設備異動。對異動設備的報廢按照公司財務相關制度執(zhí)行。第十條 設備異動管理的基本步驟(一) 異動提出;(二) 異動申請方案形成;(三) 方案評審、風險評估;(四) 異動準備、方案交底;(五) 異動的具體實施;(六) 異動驗收;(七) 異動報告送達與分發(fā)歸檔;(八) 異動后的交底及培訓;(九) 修訂相關文件;(十) 異動后的正常系統(tǒng)運行;(十一) 反饋并評審異動效果。第十一條 異動的前期工作主要包括異動發(fā)起的提出、異動負責人的確立、異動方案的形成、異動方案的技術評審與安全分析、異動的批準、異動的實施準備。對于緊急異動,可以簡化合并部分步驟于一體,但不能缺少必要的前期方案可行性與安全分析工作。第十二條 異動提出 (一) 公司下屬發(fā)電單位的生產(chǎn)人員均可以根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要,提出異動申請; (二) 異動發(fā)起人應該針對提出的異動,確定異動的性質(zhì),屬于永久異動性質(zhì)的應執(zhí)行永久異動管理程序,并在設備異動前90天提出申請,每份申請報告只適用于一個系統(tǒng)的一次性設備異動;(三) 異動申請草案無固定格式,但應包括異動理由、異動方案描述(對比)、異動預期效果、風險分析與控制措施、成本及效益簡要分析。第十三條 異動的審核和批準 (一) 異動發(fā)起人發(fā)起異動申請,應經(jīng)本部門評審批準后提交發(fā)電單位生產(chǎn)技術管理部門;發(fā)電單位生產(chǎn)技術管理部門組織相關部門人員進行異動方案的必要性、可行性、安全性和經(jīng)濟性分析評審。若屬于緊急異動,可直接交至生產(chǎn)技術管理部門審核批準;(二) 發(fā)電單位應對異動方案充分討論、完善,確定異動負責人、異動過程中存在的風險分析與控制措施、異動執(zhí)行時間與執(zhí)行方式等,并形成會議紀要。屬于大型異動的,應列入工程項目管理,必要時聘請外部專家協(xié)助論證; (三) 根據(jù)評審會議紀要,由異動負責人負責完成異動申請報告(見附件2),經(jīng)相關生產(chǎn)部門(技術管理、設備維護、運行管理、安全管理)會簽,并經(jīng)分管領導批準后開始啟動異動執(zhí)行;需要上級公司審批的應在設備異動前60天提出申請,上級公司接到申請報告后要組織廠、專家對該異動的可行性、安全性、經(jīng)濟性及潛在的其他影響進行評估,最終確定審核結果于接到報告后30天內(nèi)給予批復。(四) 異動申請表應有唯一性編號,并與異動后的報告單編號相對應,異動編號由各專業(yè)專人負責管理。第十四條 異動實施(一) 異動負責人應按已批準的異動方案,經(jīng)過人員、材料、機具等充分資源準備,組織制定相應的質(zhì)量控制文件,并按檢修文件包的審批流程完成審批后組織實施異動;(二) 異動執(zhí)行前,異動負責人應對作業(yè)人員進行充分的交底; (三) 異動過程執(zhí)行項目管理的,應同時滿足項目管理和異動管理的要求; (四) 異動執(zhí)行過程中,應充分按質(zhì)檢點控制計劃進行質(zhì)量驗收與安全監(jiān)督;(五) 異動執(zhí)行人,應認真記錄異動的各項數(shù)據(jù)與狀態(tài)結果。第十五條 異動的結束與后續(xù)評審過程(一) 異動驗收后30天內(nèi),異動負責人應完成設備異動竣工報告(見附件3),詳細描述異動前后設備系統(tǒng)的狀態(tài)、參數(shù)變化,系統(tǒng)異動正式生效的時間,注意事項等,經(jīng)過生產(chǎn)技術管理部門審核、分管領導批準后生效;(二)設備異動竣工報告應送達相關生產(chǎn)部門(技術管理、設備維護、運行、安全)和檔案室,以提供異動信息,異動報告的送達應執(zhí)行簽收制;(三) 永久異動報告應在系統(tǒng)投入運行前至少48小時提交相關部門,涉及規(guī)程修改的異動,至少應提前10天提交;暫時和緊急異動報告應在系統(tǒng)投入運行前24小時提交相關部門; (四) 經(jīng)過異動后的設備投入運行,應及時收集數(shù)據(jù)、查驗設備運行狀況,評估異動后效果,必要時應采取新的措施; (五) 永久異動資料要按照檔案管理的要求及時歸檔;(六) 暫時和緊急異動需求結束,應及時恢復系統(tǒng)至正常狀態(tài),發(fā)出暫時和緊急異動恢復通知單(見附件4),暫時和緊急異動恢復通知單應送達相關生產(chǎn)部門和檔案室。第十六條 其他管理要求(一) 基層發(fā)電企業(yè)涉及減排的環(huán)保設備異動時,應向當?shù)丨h(huán)保部門提出申請并履行相關手續(xù);涉網(wǎng)安全的電氣設備異動時,應向當?shù)仉娋W(wǎng)公司提出申請并履行相關手續(xù);涉及安全的消防系統(tǒng)及設備、特種設備、關口計量裝置等設備異動時,應向當?shù)刂鞴懿块T提出申請并履行相關手續(xù);(二) 神華集團、公司及和基層發(fā)電企業(yè)批準的檢修、技改等項目中涉及設備異動的不需辦理設備異動申請,但應按本制度要求完成設備異動竣工報告,并建立設備異動管理臺賬;(三) 涉及通過技術改造、檢修等變更的設備和系統(tǒng),可不辦理設備異動申請,但應按本制度要求完成設備異動報告;(四) 因事故搶修需要進行設備異動時,應按審批權限征得批準者的同意后方可實施,設備異動完成后,再補辦審批手續(xù)并提交設備異動報告。(六) 設備異動實施過程中可能對外造成影響的工作還應制定突發(fā)事故應急預案。(七) 基層發(fā)電企業(yè)填寫年度設備異動項目匯總表(詳見附件5),每年1月底前將上年度設備異動項目匯總表上報公司,設備異動相關報告須采用標準格式上報。第四章 檢查與考核第十七條 公司電力生產(chǎn)部每年組織一次對本制度的執(zhí)行情況進行檢查和評價,評價結果納入各發(fā)電子公司年度績效評價打分。第十八條 各發(fā)電單位對本制度執(zhí)行情況進行綜合性的檢查與評價,經(jīng)發(fā)電單位主管領導簽字的評價意見,每半年報電力生產(chǎn)部,以便本制度的修訂、完善。第五章 附則第十九條 各發(fā)電單位可根據(jù)本制度,結合實際情況,制定實施細則。第二十條 本制度由公司電力生產(chǎn)部負責解釋。第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。附件:1. 設備異動管理流程圖2. 設備異動申請報告3. 設備異動竣工報告4. 設備暫時和緊急異動恢復通知單5. 年度設備異動項目匯總表附件1 設備系統(tǒng)異動管理流程圖附件2設備系統(tǒng)異動申請報告異動申請單編號: 企業(yè)名稱異動設備名稱異動項目內(nèi)容異動設備原值(萬元)項目負責人聯(lián)系方式1、異動項目介紹:2、異動設備基本技術情況:3、異動提出的原因及必要性:4、異動項目的論證及結論:5、異動項目的實施計劃:基層發(fā)電單位審批意見: 分管領導(簽字)年 月 日子(分)公司審批意見: 年 月 日集團公司審批意見: 年 月 日附件3設備異動竣工報告異動竣工報告編號:一、概述(一)機組概述(機組主要設備規(guī)范,主要運行狀況等。(二)設備異動項目概述(項目名稱,項目論證、審批、施工、驗收情況。二、設備異動項目的實施(一)設備異動項目的設計、施工、監(jiān)理等相關工作情況。(二)設備異動項目的主要施工流程、工藝,施工中所采用的新技術等。三、設備異動項目的竣工驗收(一)設備異動項目的主要驗收項目及竣工驗收結論。(二)設備異動后對規(guī)程、圖紙、管理制度等的修編、過程檔案的歸檔情況。(三)設備異動項目過程中主要物資的處理情況。四、總結(一)設備異動項目實施前后的對比分析。(二)對設備異動過程的經(jīng)驗總結。五、附件(一)設備異動項目財務決算表。(二)設備異動項目設備、材料明細表。(三)設備異動項目物資明細表。(四)針對設備異動項目實施制定的安全措施、管理措施。(五)其他相關資料附件4設備暫時和緊急異動恢復通知單申請日期: 異動恢復通知單編號:設備(系統(tǒng))名稱異動申請編號異動報告編號異動作業(yè)文件包編
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