APQP工作資料責任部門清單.doc

附件: 企業(yè)名稱替換 項目資料清單-APQP項目名稱： 項目編號： 項目組長：NO項 目文件或記錄主導部門責任人計劃完成日 期備注0概念提出/批準：項目開始階段0.1顧客的呼聲市場調(diào)查表營銷市場調(diào)研報告營銷產(chǎn)品建議書營銷0.2業(yè)務/營銷策劃市場營銷計劃營銷0.3成立項目組立項-會議記錄營銷/總項目負責人任命書項目組/總0.4建立APQP計劃項目開發(fā)時間進度表項目組長項目組成員職能分配表項目組長1第一階段：計劃和確定項目1.1工作保證計劃第一階段-工作保證計劃項目組長1.2開發(fā)目標產(chǎn)品責任書技術1.3可靠性質(zhì)量目標可靠性和質(zhì)量目標/環(huán)保技術1.4初始材料清單初始材料清單及價格技術/采購1.5初始零件清單初始零件清單及價格技術/采購1.6外協(xié)件試制協(xié)議外協(xié)件技術協(xié)議書技術/采購外協(xié)件提交批準要求技術/采購分承包方企業(yè)概況調(diào)查采購送樣通知書采購1.7初始分承包方早期分承包方名單技術/采購1.8初始過程流程圖初始過程流程圖技術/生產(chǎn)1.9特殊產(chǎn)品和過程特性初始明細表初始特殊特性明細表技術/顧客1.10產(chǎn)品保證計劃祥見質(zhì)量策劃有效性5.8項目組1.11管理者支持第一階段-審核表項目組/總2第二階段：產(chǎn)品設計和開發(fā)2.1工作保證計劃第二階段-工作保證計劃項目組長2.2項目培訓項目開發(fā)培訓方案人事2.3樣件制造樣件-CP項目組A-8樣件-CP檢查清單項目組NO項 目文件或記錄主導部門責任人計劃完成日 期備注2.4工程圖樣顧客樣品評審確認技術2.5工程規(guī)范顧客技術協(xié)議工程規(guī)范營銷/技術2.6材料規(guī)范材料標準營銷/技術2.7設計信息評審A-2設計信息檢查清單項目組2.8新設備、工裝和設施要求設備需求表技術/生產(chǎn)工裝需求表技術/生產(chǎn)新增設備工裝配置計劃采購新增設備驗收報告新增工裝檢驗報告2.9量具、試驗裝備要求量具試驗裝備清單技術/質(zhì)量新增量具試驗裝備計劃采購2.10新設備、工裝和試驗裝置評審A-3新設備、工裝和試驗裝置檢查清單項目組2.11新產(chǎn)品成本預算新產(chǎn)品成本預算報告財務/技術2.12項目可行性分析項目可行性分析報告技術2.13小組可行性承諾小組可行性承諾項目組2.14合同評審報價管理表營銷合同評審記錄表營銷合同評審會議記錄營銷2.15管理者的支持第二階段-審核表項目組/總3第三階段：過程設計和開發(fā)3.1工作保證計劃第三階段-工作保證計劃項目組長3.2樣件生產(chǎn)樣件-制造計劃生產(chǎn)樣件-過程質(zhì)量記錄生產(chǎn)/質(zhì)量樣件-狀況確認記錄質(zhì)量3.3樣件測試、檢驗樣件-全尺寸檢驗報告質(zhì)量樣件-性能測試報告質(zhì)量樣件-材質(zhì)檢測報告質(zhì)量3.4樣件提交樣品提交顧客認可營銷/技術3.5包裝標準:顧/供產(chǎn)品包裝標準/規(guī)格營銷/技術NO項 目文件或記錄主導部門責任人計劃完成日 期備注3.6產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審A-4產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單項目組3.7過程流程圖過程流程圖項目組A-6過程流程圖檢查單項目組3.8場地平面布置圖場地平面布置圖項目組A-5場地平面檢查清單項目組3.9失效模式分析PFMEA項目組A-7PFMEA檢查清單項目組3.10重要品質(zhì)特性控制計劃特殊特性技術3.11試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)-CP項目組A-8試生產(chǎn)-CP檢查清單項目組3.12過程指導書制訂SOP作業(yè)指導書生產(chǎn)/技術制訂SIP檢驗指導書質(zhì)量3.13核對SOP/SIP項目組-會議記錄根據(jù)CP,FMEA等資料項目組3.14制訂試驗大綱、檢驗大綱產(chǎn)品試驗清單質(zhì)量產(chǎn)品型式試驗規(guī)程質(zhì)量產(chǎn)品外觀檢驗規(guī)范質(zhì)量產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范質(zhì)量3.15檢測器具清單測量裝置量檢具清單質(zhì)量3.16測量分析計劃MSA計劃技術3.17初始能力研計劃Ppk分析計劃質(zhì)量3.18包裝規(guī)范包裝作業(yè)指導書技術/生產(chǎn)3.19管理者支持第三階段-審核表項目組/總4第四階段：產(chǎn)品和過程確認4.1工作保證計劃第四階段-工作保證計劃項目組長4.2試生產(chǎn)試生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗試生產(chǎn)-制造計劃生產(chǎn)試生產(chǎn)-過程質(zhì)量記錄生產(chǎn)/質(zhì)量試生產(chǎn)-狀況確認記錄質(zhì)量4.3工時測算工作時間測算表技術NO項 目文件或記錄主導部門責任人計劃完成日 期備注4.4試生產(chǎn)產(chǎn)品測試PPAP-尺寸結果報告質(zhì)量PPAP-材料試驗報告質(zhì)量PPAP-性能試驗報告質(zhì)量4.5測量系統(tǒng)評價R&R、Linearity報告質(zhì)量4.6Ppk研究Ppk分析報告技術4.7生產(chǎn)件批準祥見PPAP職責清單項目組長4.8包裝評價包裝評價驗證表項目組4.9生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)-CP項目組A-8生產(chǎn)-CP檢查清單項目組4.10質(zhì)量策劃認定產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結認定項目組4.11管理者支持第四階段-審核表項目組/總5第五階段：反饋、評定和糾正措施5.1工作保證計劃第五階段-工作保證計劃項目組長5.2批量生產(chǎn)制造過程質(zhì)量記錄生產(chǎn)/質(zhì)量5.3過程能力分析Cpk分析報告生產(chǎn)/質(zhì)量5.4減少變差持續(xù)的循環(huán)改進過程生產(chǎn)5.5顧客滿意顧客質(zhì)量反饋單營銷顧客滿意度調(diào)查表營銷供貨質(zhì)量PPM統(tǒng)計表質(zhì)量5.6更新PFMEA動態(tài)PFMEA預防措施生產(chǎn)/技術5.7交付和服務顧客訪問報告營銷年度服務報告營銷5.8質(zhì)量策劃有效性產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報