電梯公司質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)版 本： A 受控狀態(tài)： 受控 審 核： 批 準(zhǔn)： 2012年7月20日發(fā)布 2012年8月1日實(shí)施0.1質(zhì)量保證手冊(cè)目錄0.1質(zhì)量保證手冊(cè)目錄20.2公司簡介40.3質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令50.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理60.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義71管理職責(zé)91.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)91.2 質(zhì)量保證體系組織101.3 職責(zé)、權(quán)限111.4管理評(píng)審121.5 支持性文件122質(zhì)量保證體系文件132.1 質(zhì)量保證手冊(cè)132.2 程序文件142.3 工藝文件和質(zhì)量記錄142.4 質(zhì)量計(jì)劃142.5 支持性文件143文件和記錄控制153.1 文件控制153.2 記錄控制163.3 支持性文件164合同控制174.1銷售合同174.2 采購合同174.3 業(yè)務(wù)合同評(píng)審174.4 支持性文件175設(shè)計(jì)控制186材料、零部件控制196.1采購過程196.2 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制196.3 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性196.4 材料、零部件的存放與保管196.5 材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制206.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制206.7材料代用206.8支持性文件207作業(yè)（工藝）控制217.1 工藝準(zhǔn)備217.2工藝文件的編制217.3工藝文件的保管217.4工藝文件發(fā)放217.5工藝實(shí)施217.6 工藝文件的修改227.7工藝紀(jì)律管理227.8支持性文件228焊材管理238.1 焊材管理238.2 焊工管理238.3 焊接工藝評(píng)定248.4焊接工藝管理248.5產(chǎn)品施焊管理258.6產(chǎn)品焊接試板268.7 焊縫返修268.8 焊接設(shè)備管理268.9支持性文件269熱處理控制2710無損檢測(cè)控制2811理化檢驗(yàn)控制2912檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制3012.1 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備3012.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)3012.3 過程檢驗(yàn)3012.4最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理3013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3113.1 設(shè)備控制3113.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3114 不合格品控制3215質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)3315.1 內(nèi)部質(zhì)量審核3315.2質(zhì)量信息處理3415.3支持性文件3416人員培訓(xùn)控制3517其他過程控制3618執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定37河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第4頁共36頁0.2公司簡介第A版第0次修訂河南大田工程技術(shù)有限公司簡 介河南大田工程技術(shù)有限公司是經(jīng)過鄭州市工商局注冊(cè)、成立的一家有限責(zé)任公司，是目前河南省內(nèi)資質(zhì)為機(jī)電設(shè)備安裝工程技術(shù)專業(yè)承包貳級(jí)的施工企業(yè)。辦公地點(diǎn)設(shè)在南陽路226號(hào)富田大廈。主要經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備安裝工程技術(shù)、凈化空調(diào)工程技術(shù)施工；建筑裝飾裝修工程技術(shù)施工；建筑智能化工程技術(shù)施工。公司總?cè)藬?shù)86人，注冊(cè)資本：800萬元，通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司成立伊始既為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，吸收了上海同濟(jì)大學(xué)和鄭州紡織工學(xué)院暖通專業(yè)的研究生和本科生，從事公司的工程技術(shù)安裝、設(shè)備銷售和售后服務(wù)。成功的技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)使河南大田工程技術(shù)有限公司擁有了強(qiáng)大的企業(yè)凝聚力和源源不斷的創(chuàng)造力。我公司總經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理兩個(gè)職位，其下有工程技術(shù)部、經(jīng)營計(jì)劃部、質(zhì)量安全部、物質(zhì)儲(chǔ)備部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等六個(gè)部門，本公司分工明確，責(zé)任到人。目前公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理人員中：高級(jí)職稱的3人，中級(jí)職稱的6人，初級(jí)職稱的17人，貳級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理10人，預(yù)算員7人、會(huì)計(jì)師4人、施工專業(yè)人員56人，各級(jí)管工、焊工、鉗工、通風(fēng)工、電工等均持有上崗證，公司擁有大型加工及施工設(shè)備293套。具有承攬工業(yè)及民用機(jī)電安裝 安裝的技術(shù)力量和施工能力。精湛的專業(yè)技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，廣泛的網(wǎng)絡(luò)是河南大田工程技術(shù)有限公司成功的基礎(chǔ)。自公司成立以來，先后承接了沈丘金基時(shí)代廣場(chǎng)、商丘人民醫(yī)院手術(shù)室的中央空調(diào)系統(tǒng)，醫(yī)院手術(shù)室裝修及凈化設(shè)備的工程技術(shù)施工。已交付工程技術(shù)均達(dá)到合同履約率100%，合格率100%。各項(xiàng)優(yōu)質(zhì)工程技術(shù)均見證著我們光輝的歷程。公司地址：鄭州市南陽路226號(hào)公司法人代表：張彥恒公司電話南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第5頁共36頁0.3質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令第A版第0次修訂為規(guī)范本公司電梯安裝、改造、維修等生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)，公司建立并實(shí)施本質(zhì)量保證管理體系，為確保電梯安全性能得到有效控和系統(tǒng)管理。本質(zhì)量保證手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量保證體系-要求、TSG Z00042009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，并充分結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的。本質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司質(zhì)量保證管理體系過程及其相互作用，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量保證管理體系和提供第三方審核使用。要求公司所有員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量保證手冊(cè)中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷提高顧客滿意度。本手冊(cè)從即日起發(fā)布并實(shí)施。 公司總經(jīng)理： 2010年10月26日河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第6頁共36頁0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理第A版第0次修訂1 職責(zé) 1.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、理性、換版和保管。 1.2 保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施。 1.3 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。2 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改各換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。 2.2 受控手冊(cè)發(fā)到各部門，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。3 質(zhì)量保證手冊(cè)和修訂和換版 質(zhì)量保證 理性應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。4 質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第7頁共36頁0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義第A版第0次修訂1 范圍1.1 本手冊(cè)適用于本公司電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程1.2 公司質(zhì)量保證體系覆蓋TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門及人員。2 引用標(biāo)準(zhǔn) TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評(píng)審細(xì)則 GB/T19000-2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB7024-1997-T電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語GB8903-2005電梯用鋼絲繩DB/11 420-2007 電梯安裝、改造、重大維修和維護(hù)保養(yǎng)自檢規(guī)則GB 13435-1992 電梯曳引機(jī)GB10060-93電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB12974-1991交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件GB16899-97自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范GB50182-93電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50310-2002電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范 河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第8頁共36頁1管理職責(zé)第A版第0次修訂1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針 安全施工，誠信服務(wù)，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)。 1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)1、 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收一次性合格率100%；2、 重大安全責(zé)任事故為0；3、 顧客服務(wù)滿意率達(dá)95%以上；4、 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率100%；公司各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期考核。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第9頁共36頁1管理職責(zé)第A版第0次修訂1.2 質(zhì)量保證體系組織總 經(jīng) 理質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人工 程 部辦 公 室市 場(chǎng) 部設(shè)備科河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第10頁共36頁1管理職責(zé)第A版第0次修訂1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1 法定代表人1) 負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。2) 對(duì)公司電梯安裝及維修保養(yǎng)安全負(fù)全現(xiàn)；3) 任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；4) 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5) 主持召開公司管理層會(huì)議，并支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.3.2 總經(jīng)理1) 主持公司全面工作,對(duì)公司承接的電梯安裝、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。2) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；3) 確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善及保持的決策負(fù)責(zé)。4) 主持管理評(píng)審；5) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；6) 負(fù)責(zé)資源配置；7) 審查和批準(zhǔn)公司年度、中長期計(jì)劃； 8)對(duì)涉及QMS或工程質(zhì)量的重大問題做出決策。1.3.3 質(zhì)量工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2)負(fù)責(zé)本公司保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 3)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4)嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6)堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7)對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8)組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9)對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 10)審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.3.5各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第11頁共36頁1管理職責(zé)第A版第0次修訂1.4管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔(一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。 1.4.1 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1) 內(nèi)部審核結(jié)果(質(zhì)保工程師)2) 顧客反饋和服務(wù)的效果。3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4) 糾正和預(yù)防措施的狀況。5) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。6) 改進(jìn)的建議。 1.4.2 評(píng)審輸出 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 3)資源的需求。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。1.5 支持性文件1.5.1 各部門、人員質(zhì)量職能1.5.2 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)1.5.3 管理評(píng)審控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第12頁共36頁2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等。如圖： 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)程序文件過程文件（含各子過程的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等）記 錄2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 術(shù)語和縮寫；2) 體系的使用范圍；3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第13頁共36頁2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂2.2 程序文件程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，質(zhì)量保證體系通過文件的開工進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見“文件歸檔登記表”辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序。2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄 2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。 2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量盍的作主和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：1) 公司名稱及記錄編號(hào)；2) 用紙標(biāo)準(zhǔn)為A4標(biāo)準(zhǔn)；3) 篇幅一致；4) 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄發(fā)放的路線；質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按記錄控制程序執(zhí)行。2.4 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：1) 控制內(nèi)容及要求；2) 過程中實(shí)際操作要求；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.5 支持性文件 2.5.1 技術(shù)文件管理制度 2.5.2 記錄控制程序 河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第14頁共36頁3文件和記錄控制第A版第0次修訂3.1 文件控制3.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第04章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。3.1.2 文件管理 公司辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，是QMS文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行文件的保管、保管設(shè)備、保存期限及其銷毀的規(guī)定。工程部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及工裝設(shè)備維修保養(yǎng)相關(guān)文件的歸口管理，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)工程相關(guān)文件的歸口管理，各部門按程序要求實(shí)施對(duì)本部門相關(guān)文件的管理工作。公司文件控制程序規(guī)定以下方面所需的控制：a、 公司內(nèi)部文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b、 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)，確保文件適宜和有效；c、 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d、 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本；e、 確保文件清晰，易于識(shí)別；f、 收集、識(shí)別外來文件，明確外來文件的控制要求；g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第15頁共36頁3文件和記錄控制第A版第0次修訂3.2 記錄控制 辦公室編制記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)1) 記錄格式統(tǒng)一，編號(hào)唯一；2) 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易識(shí)別；3) 標(biāo)識(shí)清楚；4) 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、5) 明確保存期限和到期后的處理；6) 非紙質(zhì)記錄 的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7) 應(yīng)編制表格清單，以統(tǒng)一管理。3.3 支持性文件3.3.1 質(zhì)量保證體系文件控制程序3.3.2 技術(shù)文件管理制度 3.3.3 記錄控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第16頁共36頁4合同控制第A版第0次修訂4.1銷售合同4.1.1 合同在簽訂之前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,執(zhí)行合同管理程序,由市場(chǎng)部組織評(píng)審,相關(guān)部門按程序要求配合。并應(yīng)確保：a、 評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；b、 確保產(chǎn)品要求已明確規(guī)定；c、 確保已規(guī)定的要求與以前表述不一致的合同要求已予以解決；d、 公司有能力滿足規(guī)定的要求；e、 評(píng)審的職責(zé)、程序、記錄要求等；f、 生產(chǎn)（或服務(wù)）要求發(fā)生變更時(shí)，確保相關(guān)文件得到修改、通知相關(guān)人員，并妥善處理。4.1.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場(chǎng)部在接受顧客要前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。4.2 采購合同市場(chǎng)部在采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息2) 執(zhí)行的法律行規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；其他按照相關(guān)法律法規(guī)需要列入合同范圍內(nèi)的條款。4.3 業(yè)務(wù)合同評(píng)審市場(chǎng)部應(yīng)制訂合同控制程序，規(guī)定：1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定。2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；3）合同保存、處置等規(guī)定。4.4 支持性文件合同控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第17頁共36頁5設(shè)計(jì)控制第A版第0次修訂本公司只涉及到電梯的銷售、安裝及維修服務(wù)，不存在電梯的設(shè)計(jì)，刪減此條款。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第18頁共36頁6材料、零部件控制第A版第0次修訂6.1采購過程市場(chǎng)部對(duì)材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序分為A、B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋?.1.1 公司應(yīng)按供方管理辦法對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。6.1.2 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。6.1.3 對(duì)所的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。6.1.4 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；2）編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；3）質(zhì)量管理體系要求等。與供方溝通前，市場(chǎng)部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制6.2.1 工程部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；6.2.2 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的和旅行的方法作出規(guī)定。6.2.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。6.3 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任工程師編制材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。6.4 材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任工程師編制材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分類進(jìn)行規(guī)定。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第19頁共36頁6材料、零部件控制第A版第0次修訂6.5 材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制6.5.1 材料、零部件入公司后，由市場(chǎng)部人員與庫管辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定辦理交驗(yàn)及入庫。6.5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。6.5.3材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。6.5.4入庫審批1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫。2）檢驗(yàn)員按規(guī)定對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上，庫管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3）不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做地標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。6.5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗(yàn)員交文件或資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.6.1 工程部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，庫管員按領(lǐng)料單發(fā)料。6.6.2退回的材料，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)匝材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)按材料、零部件代用管理辦法，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。6.8支持性文件6.8.1 供方管理辦法6.8.2庫房管理辦法河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第20頁共36頁7作業(yè)（工藝）控制第A版第0次修訂7.1 工藝準(zhǔn)備7.1.1 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。7.1.2工藝文件的內(nèi)容1) 材料明細(xì)表2) 工藝流程圖3) 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4) 通用工藝守則、工藝流程；5) 工藝文件目錄。7.2工藝文件的編制7.2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。7.2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。7.2.3對(duì)關(guān)鍵應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。7.2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件訕工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。7.3工藝文件的保管工程部就建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各部門指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。7.4工藝文件發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術(shù)及工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還就負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。7.5工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工作同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后匯總。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第21頁共36頁7 作業(yè)（工藝）控制第A版第0次修訂7.6 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更。修改，由工程部參照技術(shù)及工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放和失效件。7.7工藝紀(jì)律管理工藝文件是持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工程部會(huì)同相關(guān)部門定期對(duì)所有部門進(jìn)行工藝經(jīng)委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8支持性文件工藝控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第22頁共36頁8焊材管理第A版第0次修訂8.1 焊材管理8.1.1 工程部采購人員應(yīng)按材料、零部件控件程序的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自理性采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。8.1.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑等）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗(yàn)收、入庫，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。8.1.3焊材應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對(duì)溫度應(yīng)低于60%，應(yīng)按焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫內(nèi)的溫度及溫度，按規(guī)定記錄。8.1.4焊材匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，對(duì)焊材的原包裝，在尚未烘焙前，任何人不得隨意拆除。、8.1.5各項(xiàng)目組憑作業(yè)計(jì)劃、焊接工藝卡開具“焊接材料領(lǐng)用單”。8.1.6焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放?；厥沼涗浛ā鄙咸顚懯褂煤覆牡膬?nèi)容并簽名，經(jīng)庫管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由庫房保管。8.1.7焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過4小時(shí)。8.1.8用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫房，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙。8.1.9每月焊材庫房管理員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。8.2 焊工管理8.2.1 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。8.2.2每名焊工發(fā)給一個(gè)指定鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故。作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考試檔案，并定期編制“合格焊工名冊(cè)”提供給各部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。8.2.4 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號(hào)，并由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第23頁共36頁8焊材控制第A版第0次修訂8.3 焊接工藝評(píng)定8.3.1 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。評(píng)定按焊接工藝評(píng)審管理制度的要求進(jìn)行。8.3.2焊接工藝評(píng)定的控制按焊接控制程序的規(guī)定進(jìn)行。8.3.3焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1）焊接工藝指導(dǎo)書。2）焊接工藝評(píng)定報(bào)告。3）焊接工藝評(píng)定試件實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄；4）無損檢測(cè)報(bào)告。、5）其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。8.3.4焊接工藝評(píng)定試樣由焊接質(zhì)責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。8.4焊接工藝管理8.4.1焊接工藝的編制工程部根據(jù)電梯產(chǎn)品的和焊接工藝評(píng)定目錄編制焊接工藝卡、焊材定額清單、施焊流轉(zhuǎn)記錄卡等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)到各項(xiàng)目及檢驗(yàn)部門執(zhí)行。8.4.2焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照技術(shù)工藝文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審核程序執(zhí)行。8.4.3焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到各項(xiàng)目后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第24頁共36頁8焊材控制第A版第0次修訂8.5產(chǎn)品施焊管理8.5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不的焊接方法滿足下列相應(yīng)原工藝要求：1）碳素鋼、16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程2）埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則8.5.2綜合要求如下：1) 風(fēng)速的限制2) 相對(duì)濕度不得大于90%，不得有雨雪影響3) 氣溫不得過低4) 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)。地面應(yīng)鋪設(shè)軟墊，保持環(huán)境清潔。5) 環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求6) 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線8.5.3焊接工藝紀(jì)律1) 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律2) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢3) 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常到項(xiàng)目檢查施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫焊接檢驗(yàn)記錄中。4) 焊接質(zhì)控責(zé)任人、檢驗(yàn)員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意敦焊的錯(cuò)誤行為。8.5.4施焊過程1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)合格焊工名冊(cè)和焊接工藝卡上規(guī)定的焊工資格，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。2) 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前的準(zhǔn)備。3) 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。4) 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。5) 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。6) 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄7) 檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測(cè)及后續(xù)工作。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第25頁共36頁8焊材控制第A版第0次修訂8.6產(chǎn)品焊接試板8.6.1 工程部應(yīng)按產(chǎn)品焊接試板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記檢驗(yàn)。8.6.2產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。8.6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工保存到該產(chǎn)品交付后36個(gè)月。8.7 焊縫返修8.7.1焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由檢測(cè)人員出具焊縫返修通知單。8.7.2焊縫返修嚴(yán)格按焊縫返修管理制度的規(guī)定執(zhí)行。8.7.3要求焊后對(duì)返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。8.8 焊接設(shè)備管理8.8.1 焊接設(shè)備由工程部管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備管理及操作人員按設(shè)備管理制度進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。8.9支持性文件8.9.1 焊接材料管理辦法8.9.2焊接工藝評(píng)定管理制度8.9.3焊接控制程序8.9.4碳素鋼、16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程8.9.5埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則8.9.6焊縫返修管理制度河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第26頁共36頁9熱處理控制第A版第0次修訂9.1 熱處理實(shí)行分包，由工程部編制熱處理控制程序，并執(zhí)行。9.2熱處理分包方的選擇由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按要求對(duì)分包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入合格供方名單。9.3對(duì)于分包項(xiàng)目由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)提供熱處理委托單，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。9.4熱處理分包資料回來后，熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第27頁共36頁10無損檢測(cè)控制第A版第0次修訂10.1 無損檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制無損檢測(cè)控制程序，并執(zhí)行。10.2無損檢測(cè)分包方的選擇由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按要求對(duì)分包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入合格供方名單。10.3對(duì)于分包項(xiàng)目由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供無損檢測(cè)單，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。10.4無損檢測(cè)分包資料回來后，無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第28頁共36頁11理化檢驗(yàn)控制第A版第0次修訂11.1 理化檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制理化檢測(cè)控制程序，并執(zhí)行。11.2理化檢測(cè)分包方的選擇由理化檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按要求對(duì)分包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入合格供方名單。11.3對(duì)于分包項(xiàng)目由理化檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供理化檢測(cè)單，經(jīng)理化檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。11.4理化檢測(cè)分包資料回來后，理化檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第29頁共36頁12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第0次修訂12.1 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備12.1.1 檢驗(yàn)人員1）工程部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織培訓(xùn)。2）檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限按各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任中的相關(guān)規(guī)定。12.1.2檢驗(yàn)工藝編制工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和產(chǎn)關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。12.1.3檢驗(yàn)檢測(cè)手段工程部按檢驗(yàn)工藝的要求配備好相關(guān)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在合格檢定周期內(nèi)。12.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)12.2.1 公司制定并執(zhí)行外購、外協(xié)件管理辦法，對(duì)外購件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。12.2.2原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第5章“采購和材料控制”，焊接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第8章“焊接控制”12.2.3對(duì)公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由工程部委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。12.3 過程檢驗(yàn)12.3.1 公司制定并執(zhí)行過程檢驗(yàn)控制程序，對(duì)產(chǎn)品安裝及維修過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容內(nèi)容；1）對(duì)生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和相關(guān)部門對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。12.3.2按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。12.3.3安裝時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出，并在裝配前對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查，安裝完成后由檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。12.3.4不合格品處理，工件經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行鑒別，處理和驗(yàn)證。12.4最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理12.4.1 公司制定并執(zhí)行項(xiàng)目竣工檢驗(yàn)管理制度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。12.4.2產(chǎn)品完工后，工程部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。12.4.3工程部負(fù)責(zé)整理相關(guān)過程檢驗(yàn)及試驗(yàn)資料。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第30頁共36頁13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂13.1 設(shè)備控制工程部應(yīng)按設(shè)備管理制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。13.1.1設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按設(shè)備管理制度的規(guī)定執(zhí)行。13.1.2主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。13.1.3操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)，應(yīng)其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。13.1.4設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。13.1.5設(shè)備事故的處理1）設(shè)備事故處理程序按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持三不放過原則。2）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議13.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.2.1計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，確保所有檢測(cè)量具、儀器、儀表的可靠及準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。13.2.2 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。13.2.3計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃。13.2.4計(jì)量器具的采購、入庫驗(yàn)收、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)使用。13.2.5計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝卸。13.2.6裝置使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM2010第31頁共36頁14 不合格品控制第A版第0次修訂14.1 公司應(yīng)制定并執(zhí)行不合格品控制程序14.2凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。14.3檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人確認(rèn)，登記編號(hào)后交質(zhì)保工程師。14.4質(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。14.5對(duì)不一致品根據(jù)要求按以下三種形式處置：1）返修2）回用3）報(bào)廢14.5.1 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)