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東莞新能源電子科技有限公司供應(yīng)商調(diào)查和品質(zhì)審核來(lái)料的品質(zhì)是ATL產(chǎn)品品質(zhì)的一個(gè)重要組成部分.審核的目的是希望能全面提高ATL供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng)的能力.這種審核程序不是為了替代其它的通用審核程序,如ISO9001/QS-9000.它用于評(píng)估ATL供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng).審核的結(jié)果將提供一致的供應(yīng)商信息給ATL的采購(gòu)、品質(zhì)和工程部門.b5E2RGbCAP審核表包括有兩個(gè)部分:第一部分:供應(yīng)商信息調(diào)查第二部分:供應(yīng)商品質(zhì)審核注:“ATL”是 “東莞新能源電子科技有限公司”的簡(jiǎn)稱.第一部分 供應(yīng)商信息調(diào)查以下信息僅供ATL用于評(píng)估供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng).所提供的信息都將視為商業(yè)機(jī)密,ATL和供應(yīng)商雙方將對(duì)此保密.p1EanqFDPwl 供應(yīng)商的一般信息公司的總體情況:如有年度報(bào)告,請(qǐng)附上)公司名稱:母公司名稱:子公司名稱:公司地址:公司電話:經(jīng)營(yíng)年數(shù):公司傳真:公司網(wǎng)址:總經(jīng)理/CEO:姓名:在職年數(shù):電話:傳真:E-Mail:主要產(chǎn)品:過(guò)去5年的年度銷售額:是ATL目前的供應(yīng)商嗎?如果是,有幾年?在過(guò)去5年中R&D占年度銷售額的百分比?l 公司的組織結(jié)構(gòu):附目前的組織結(jié)構(gòu)圖)生產(chǎn)經(jīng)理:電話:E-Mail:品質(zhì)經(jīng)理:電話:E-Mail:工程經(jīng)理:電話:E-Mail:R&D經(jīng)理:電話:E-Mail:所有雇員數(shù):生產(chǎn)部人數(shù):工程部人數(shù):品保部人數(shù):你對(duì)ATL的品質(zhì)需求有什么疑問(wèn)?你提供給客戶的技術(shù)支持標(biāo)準(zhǔn)是什么?公司主要的客戶有哪些?它們占目前生產(chǎn)量的百分比?目前公司運(yùn)行的生產(chǎn)能力是多少?你收到過(guò)客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的證書嗎,請(qǐng)列明并附證書?例如:ISO,QSR等等)你有追蹤過(guò)貨運(yùn)執(zhí)行情況嗎?如有,你的目前情況是怎樣的?你執(zhí)行的目標(biāo)是什么?答卷人:日期:電話:傳真:E-Mail:供應(yīng)商管理層簽名:姓名:職務(wù):日期:第二部分 供應(yīng)商品質(zhì)審核1. 管理層品質(zhì)方針、組織、管理評(píng)審)原則:管理層應(yīng)明文規(guī)定其對(duì)品質(zhì)管理的方針,包括品質(zhì)目標(biāo)和對(duì)品質(zhì)的承諾,并形成文件.品質(zhì)方針應(yīng)與供應(yīng)商的組織目標(biāo)、以及客戶的期望與需求相關(guān)聯(lián).供應(yīng)商應(yīng)確保其各級(jí)人員都理解品質(zhì)方針,并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行.DXDiTa9E3d是否不適用1.1.品質(zhì)方針在公司內(nèi)是否得以有效的溝通、理解和維持嗎?1.2.管理層和雇員之間有否定期的會(huì)議來(lái)溝通公司的目標(biāo)和方針?1.3.這些溝通會(huì)議所得到的意見是否被記錄,并可供所有的雇員檢討?1.4.有沒有正式的、文件化的、并及時(shí)更新的公司組織圖?1.5.凡會(huì)影響品質(zhì)管理,執(zhí)行及驗(yàn)證的人員,其工作權(quán)責(zé)是否有明文規(guī)定?1.6.你們公司有否1.8.1. 開發(fā)或設(shè)計(jì)工程師?1.8.2. 品質(zhì)工程師?1.8.3. 工序或制造工程師?1.8.4. 文件控制部門?1.8.5. 客戶服務(wù)代表?1.7.有否專門負(fù)責(zé)ATL的代表1.8.有否客戶服務(wù)代表負(fù)責(zé)客戶技術(shù)支持?1.9.能否提供必要的銷售和品質(zhì)支持給ATL?1.10.有否長(zhǎng)期和短期的商務(wù)計(jì)劃?是一份正式的、明文規(guī)定的計(jì)劃嗎?1.11.對(duì)這些商務(wù)計(jì)劃有否定期進(jìn)行評(píng)估?1.12.商務(wù)計(jì)劃包括以下內(nèi)容嗎?1.12.1. 競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品的分析1.12.2. 市場(chǎng)定位1.12.3. 研究和開發(fā)計(jì)劃1.12.4. 主要的內(nèi)部品質(zhì)和運(yùn)作績(jī)效的評(píng)估1.12.5. 客戶滿意度規(guī)劃1.12.6. 成本目標(biāo)1.13.管理層是否對(duì)不斷變化的成本作周期性的檢討?1.14.是否有持續(xù)降低成本的步驟?1.15.是否將持續(xù)降低成本的策略和建議提供給客戶?1.16.是否有一套測(cè)定客戶滿意度的書面程序作業(yè)書,其中包括測(cè)定的頻率以及如何確保其客觀性和有效性?1.17.是否有讓所有雇員清楚客戶滿意度的目標(biāo)趨勢(shì)圖意見:2. 品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng)程序和計(jì)劃)原則: 供應(yīng)商應(yīng)建立質(zhì)量體系,形成文件并加以保持,作為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段.供應(yīng)商應(yīng)編制覆蓋質(zhì)量手冊(cè).供應(yīng)商應(yīng)明文規(guī)定如何達(dá)成品質(zhì)要求.RTCrpUDGiT是否有程序文件去描述如下工程:是否不適用2.1管理責(zé)任例如:品質(zhì)方針,組織結(jié)構(gòu),管理者代表,管理層檢討,客戶滿意度測(cè)定)2.2品質(zhì)計(jì)劃例如:合同評(píng)審,設(shè)計(jì)控制、變更)2.3文件和數(shù)據(jù)控制如:文件變更)2.4采購(gòu)如:供應(yīng)商評(píng)估,客戶提供物料的控制,產(chǎn)品識(shí)別和跟蹤)2.5工序控制如工序監(jiān)控,工序能力,工序變更).2.6檢查和測(cè)試外觀檢查,測(cè)量和測(cè)試儀器的調(diào)校)2.7檢查、測(cè)量和測(cè)試儀器如測(cè)量分析系統(tǒng),檢查和測(cè)試狀態(tài))2.8不良品的控制如:返工品的控制等).2.9糾正和預(yù)防措施如:CAR、內(nèi)部審核等)意見:3合同評(píng)審原則:合同評(píng)審是一種重要的過(guò)程.供應(yīng)商應(yīng)保證在接受合同時(shí),應(yīng)充分地經(jīng)過(guò)評(píng)審,以確保其有實(shí)現(xiàn)合同的能力.5PCzVD7HxA是否不適用3.1.是否有程序?qū)⒖蛻舻钠谕D(zhuǎn)換成指定的要求?3.2.有否對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行跟進(jìn)?3.3.是否將合同評(píng)審記錄保存?意見:4設(shè)計(jì)控制原理:供應(yīng)商應(yīng)對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃.計(jì)劃應(yīng)闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng),并規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé).設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)應(yīng)委派給具備一定資格的人員去完成,并為其配備充分的資源.計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改.建立并保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的程序文件,以確保滿足規(guī)定的要求.jLBHrnAILg是否不適用4.1.在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前,是否有設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)證及驗(yàn)收和過(guò)程?4.2.是否有程序文件來(lái)控制和檢討新的產(chǎn)品和工序變更是符合指定的要求?4.3.機(jī)構(gòu)中有無(wú)保留以文檔形式來(lái)控制和修正新的產(chǎn)品和工序來(lái)適應(yīng)指定的要 求?4.4.設(shè)計(jì)的變更是否在實(shí)施生產(chǎn)之前獲得客戶書面的核準(zhǔn)?4.5.是否清楚地說(shuō)明了產(chǎn)品安全的責(zé)任,管理的責(zé)任和制度,來(lái)執(zhí)行產(chǎn)品安全系統(tǒng)?4.6.當(dāng)設(shè)計(jì)或物料被改變后,是否都進(jìn)行安全測(cè)試,以確保產(chǎn)品的安全?4.7.以下內(nèi)容存在嗎? 4.9.1.有否有適當(dāng)?shù)馁Y源和工具來(lái)使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)?4.9.2.供應(yīng)商是否能提供CAD/CAE設(shè)計(jì)的服務(wù)?4.8.供應(yīng)商有否內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)品和樣品的能力?4.9.在開發(fā)階段,供應(yīng)商是否確保客戶產(chǎn)品的信息保密?意見:5文件和數(shù)據(jù)審批、變更)原則:文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性.應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦?,以防止使用失效?或作廢的文件.供應(yīng)商應(yīng)確??蛻粜畔⒌陌踩?xHAQX74J0X是否不適用5.1.文件和數(shù)據(jù)在發(fā)出之前是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人士審批?5.2.有否文件清單列明現(xiàn)行文件的版本?5.3.文件管理是否由專門的部門來(lái)進(jìn)行?5.3.是否將客戶的規(guī)格及圖紙轉(zhuǎn)化為內(nèi)部或外來(lái)文件?5.4.有否外來(lái)文件的控制程序?5.5.有否關(guān)于商業(yè)機(jī)密的保密制度?5.6.是否與關(guān)鍵技術(shù)人員和管理人員簽保密協(xié)議?5.7.是否與商業(yè)伙伴包括客戶與供應(yīng)商)簽保密協(xié)議?意見:6采購(gòu)原則:ATL相信通過(guò)有效的策略和品質(zhì)管理能夠發(fā)展一系列的供應(yīng)合作伙伴.次級(jí)供應(yīng)商的選擇應(yīng)建立在品質(zhì)系統(tǒng)和品質(zhì)保證的需求之上.與次級(jí)供應(yīng)商應(yīng)有清楚的交流和適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和反饋,使之的品質(zhì)系統(tǒng)得以持續(xù)地改善.SPC應(yīng)用于對(duì)ATL的供應(yīng)商及次級(jí)供應(yīng)商的管理.LDAYtRyKfE是否不適用6.1.次級(jí)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估是否是建立在他們能否符合業(yè)務(wù)發(fā)展和品質(zhì)保證的能力的基礎(chǔ)上?6.2.供應(yīng)商有無(wú)適當(dāng)?shù)某绦虼_保次級(jí)供應(yīng)商提供的物料或服務(wù)的品質(zhì)?6.3.是否有一套系統(tǒng)檢測(cè)次級(jí)供應(yīng)商的品質(zhì)改善,并進(jìn)行信息的交流?6.4.在采購(gòu)物料時(shí),是否考慮到產(chǎn)品的安全性,及對(duì)環(huán)境的影響?6.5.是否使用SPC方法監(jiān)督次級(jí)供應(yīng)商?6.6.是否對(duì)次級(jí)供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)等進(jìn)行定期評(píng)審,分級(jí)?6.7.是否有被批準(zhǔn)供應(yīng)商和物料的清單?意見:7客戶提供物料的控制原則:供應(yīng)商對(duì)顧客提供的產(chǎn)品用于供應(yīng)品或有關(guān)活動(dòng))應(yīng)建立并保持驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的形成文件的控制程序.如有丟失、損壞或不適用的情況,應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告.Zzz6ZB2Ltk是否不適用7.1.對(duì)客戶提供的設(shè)備是否有永久性的標(biāo)識(shí),以便直觀地看出設(shè)備的所有者?7.2.對(duì)客戶提供的物料,在生產(chǎn)過(guò)程,是否被有效地標(biāo)識(shí),并與其它物料區(qū)分開?意見:8產(chǎn)品識(shí)別與追溯原則:ATL相信產(chǎn)品品質(zhì)狀態(tài)和品質(zhì)數(shù)據(jù)的追蹤是證明其符合客戶要求的證據(jù).有效的追蹤系統(tǒng)能提供一張清晰的圖片,用來(lái)顯示產(chǎn)品怎樣被生產(chǎn)出來(lái)和每批產(chǎn)品按照工序和產(chǎn)品性能是怎樣描述的.次級(jí)供應(yīng)商追蹤也應(yīng)包括在里面.dvzfvkwMI1是否不適用8.1.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否貫穿生產(chǎn)的全過(guò)程.8.2.在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合,對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品是否有唯一性標(biāo)識(shí)?這種標(biāo)識(shí)是否加以記錄?8.3.每批的樣品有保留下來(lái)作為參考嗎?意見:9工序控制原則:供應(yīng)商應(yīng)確定并策劃直接影響品質(zhì)的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程,確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行.對(duì)品質(zhì)有重大影響的位置的操作員,應(yīng)有資格認(rèn)可的程序.rqyn14ZNXI是否不適用9.1.是否維持適當(dāng)?shù)恼R、清潔和可用的場(chǎng)所,以生產(chǎn)產(chǎn)品?9.2.是否有針對(duì)緊急狀況準(zhǔn)備突發(fā)事件的計(jì)劃如人力資源不足、公共設(shè)施中斷、主要設(shè)備故障等),以便合理保護(hù)提供給客戶的產(chǎn)品?9.3.在重大影響產(chǎn)品品質(zhì)而其工序的品質(zhì)又不能在后工序被有效檢測(cè)的工序,其操作員是否經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可,或其工序是在持續(xù)監(jiān)控的情況下運(yùn)作的?9.4.供應(yīng)商有否在工序變更時(shí)知會(huì)ATL的程序?9.5.設(shè)備利用率是否被監(jiān)控?9.6.對(duì)主要的工序設(shè)備,是否提供了適當(dāng)?shù)馁Y源,以維護(hù)這些設(shè)備:9.6.1. 是否有關(guān)于保養(yǎng)的程序文件?9.6.2. 是否有定期的保養(yǎng)計(jì)劃?9.6.3. 主要制造設(shè)備的零件是否有后備品?9.6.4. 是不將維護(hù)目標(biāo)文件化,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)估和不斷提高?9.7.有否保留保養(yǎng)人員的培訓(xùn)記錄?9.8.在工作和檢查區(qū)域有無(wú)足夠的燈光?9.9.在工作場(chǎng)所,書面的作業(yè)指導(dǎo)書是否放在操作員很容易取得的地方?意見:10檢查和測(cè)試接受,在工序中,最后和記錄)原則:供應(yīng)商應(yīng)建立并保持進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的形成文件的程序,以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求.所要求的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)及所建立的記錄應(yīng)在品質(zhì)計(jì)劃或形成文件的程序中詳細(xì)規(guī)定.EmxvxOtOco是否不適用10.1.有無(wú)來(lái)料檢驗(yàn)部門?10.2.有無(wú)專用的工作區(qū)域作來(lái)料檢驗(yàn)?10.3.所有的檢驗(yàn)和測(cè)試是否符合相關(guān)文件的要求?10.4.檢查的結(jié)果能否被跟蹤到原檢查人員?10.5.在貨運(yùn)前成品有無(wú)檢查和測(cè)試?有無(wú)出廠檢驗(yàn)報(bào)告?10.6.每批物料能否追溯到它們的測(cè)試性能嗎?10.7.是否定期進(jìn)行產(chǎn)品的安全檢查和測(cè)試?意見:11檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制原則: 供應(yīng)商對(duì)其用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括實(shí)驗(yàn)軟件)應(yīng)建立并保持控制、校準(zhǔn)和維修的程序文件.檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用時(shí),應(yīng)確保其測(cè)量不確定度已被了解,并與要求的測(cè)量能力一致.如果實(shí)驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)驗(yàn)硬件)用作檢驗(yàn)手段時(shí),使用前,應(yīng)加以校驗(yàn),以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性,并按規(guī)定周期加以復(fù)檢.供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期,并保存記錄作為控制的證據(jù).SixE2yXPq5是否不適用11.1.所有測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是否可追溯到國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?11.2.是否根據(jù)文件規(guī)定的校準(zhǔn)方法,定期對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)?結(jié)果是否記錄在案?校準(zhǔn)狀態(tài)是否在所有的測(cè)量?jī)x器上作了標(biāo)記?11.3.是否能確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有適宜的環(huán)境條件?11.4.電腦程序有否作為校準(zhǔn)和文件控制程序的部分?11.5.在校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備超出規(guī)格之外時(shí),而校準(zhǔn)前檢測(cè)的產(chǎn)品已出貨給客戶,供應(yīng)商是否通知客戶?11.6.GR&R是否被應(yīng)用于所有的測(cè)量?jī)x器,并有計(jì)劃地重復(fù)進(jìn)行?11.7.如果有,是否保留有效記錄?意見:12檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)原則:檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)反映出生產(chǎn)的產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)有效的檢查,應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞阶R(shí)別.是否不適用12.1物料的檢驗(yàn)狀況是否在工序的全過(guò)程被有效地標(biāo)識(shí)?12.2.是否有關(guān)于來(lái)料倉(cāng)庫(kù)存放控制的程序,以識(shí)別已檢與未檢的來(lái)料?意見:13不合格品的控制原則:供應(yīng)商應(yīng)建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝.應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離的存貨方式?15.3.有無(wú)對(duì)如期交貨情況作總體評(píng)估?15.4.有無(wú)對(duì)特別的快速交貨要求進(jìn)行處理的程序?15.5.每個(gè)裝運(yùn)箱是否清楚地按照批、物料/部件和安全通告進(jìn)行標(biāo)識(shí)?15.6.你公司有無(wú)使用條形碼的能力,其標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否按照國(guó)家或國(guó)際規(guī)定?15.7.搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝過(guò)程中,是否有適當(dāng)措施來(lái)防止在運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的破壞?15.8.目前供應(yīng)商有無(wú)電子數(shù)據(jù)交換的能力如用于接收客房的計(jì)劃信息和交貨計(jì)劃,及交貨的提前通知系統(tǒng))意見:16品質(zhì)記錄原則:品質(zhì)記錄是品質(zhì)系統(tǒng)有效運(yùn)作最直接的證據(jù).所有的品質(zhì)記錄應(yīng)清晰,保管方式便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失.應(yīng)規(guī)定并記錄品質(zhì)記錄的保存期.M2ub6vSTnP是否不適用16.1.品質(zhì)記錄是否被保存,以證明符合規(guī)定的要求和品質(zhì)體系在有效運(yùn)行?16.2.已建立和保持的品質(zhì)記錄有無(wú)保留時(shí)間?16.3.有否對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,保存的時(shí)間是否有規(guī)定?意見:17內(nèi)部品質(zhì)審核基本原則: 品質(zhì)保證系統(tǒng)的有效性的內(nèi)部審核是每個(gè)供應(yīng)商品質(zhì)程序的必需部分.它也是不斷提升工序的基本因素,供應(yīng)商的審核者必須有組織和客觀性和有清楚地說(shuō)明糾正措施和跟進(jìn)的責(zé)任.0YujCfmUCw是否不適用17.1.供應(yīng)商是否按照進(jìn)度進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核?17.2.對(duì)審核者發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,是否及時(shí)采取糾正措施?17.3.本廠的程序是否與環(huán)境與安全標(biāo)準(zhǔn)相一致?意見:18培訓(xùn)原則:人是企業(yè)的根本.每個(gè)位置都應(yīng)有相應(yīng)的培訓(xùn)要求.企業(yè)應(yīng)進(jìn)行有組織的培訓(xùn),并且

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