質(zhì)量管理辦法(09版).doc

關(guān)于印發(fā)質(zhì)量管理辦法的通知公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各處室： 集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法經(jīng)公司重新研究修訂，現(xiàn)予印發(fā)， 請(qǐng)各單位接到文件后，組織各有關(guān)人員學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 二00九年五月二十八日 批 準(zhǔn)：曹 曉 巖審 核：邢 慶 毅編 制：趙 得 銘更 改 欄更改情況序號(hào)更改章節(jié)號(hào)更改通知單號(hào)執(zhí)筆人日期備注質(zhì) 量 管 理 辦 法（09版）1、總 則1.1為了確保我公司工程質(zhì)量，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，按照ISO9000:2000、ISO14000，OSHMS18000系列標(biāo)準(zhǔn)，以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理程序文件為依據(jù)，積極推行 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（GB/T50430 -2007） 實(shí)施精品戰(zhàn)略和精細(xì)化管理，創(chuàng)新工作思路，加大公司對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的監(jiān)控力度，著力提高工程項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作質(zhì)量，內(nèi)強(qiáng)管理，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，杜絕影響結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量事故發(fā)生。促進(jìn)企業(yè)整體工程質(zhì)量水平的提高，對(duì)07年版質(zhì)量管理辦法進(jìn)行了修改完善， 特制定本辦法。1.2質(zhì)量方針：保持技術(shù)領(lǐng)先，建設(shè)滿意工程，強(qiáng)化過(guò)程控制，追求更高目標(biāo)。1.3年度質(zhì)量管理目標(biāo)：交工驗(yàn)收合格率100%，合同優(yōu)良率100%，竣工工程回訪率100%，顧客滿意率90%以上。1.4質(zhì)量保證體系：總公司成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司工程質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：組 長(zhǎng)：曹曉巖 副組長(zhǎng)：邢慶毅 李力 成 員：劉俊清 陳西克 趙繼剛 趙得銘 王 民 曲煥章 宮文晉 楊毓武 牛金泉1.5進(jìn)一步創(chuàng)新管理機(jī)制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，通過(guò)管理體系的完善和提升，工作流程的理順，建立適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展現(xiàn)狀的管理模式，實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化的目標(biāo)。 1.6本辦法進(jìn)一步細(xì)化了公司質(zhì)量管理的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量保證體系設(shè)置及上崗資格、崗位職責(zé)與權(quán)限、項(xiàng)目部和二級(jí)單位質(zhì)量管理制度，集團(tuán)公司工程質(zhì)量控制與管理措施，質(zhì)量獎(jiǎng)罰，精品工程（優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）控制措施、各類創(chuàng)獎(jiǎng)工程工作程序、工程竣工驗(yàn)收及交付管理、用戶回訪服務(wù)等內(nèi)容。1.7本辦法適用于公司所屬參與工程施工的各項(xiàng)目部及二級(jí)單位。2、質(zhì)量保證體系設(shè)置及上崗資格2.1質(zhì)量保證體系設(shè)置2.1.1總公司設(shè)立質(zhì)量處，在總公司質(zhì)量管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下工作，項(xiàng)目部必須設(shè)立質(zhì)量科，質(zhì)量科負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程質(zhì)量的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量科長(zhǎng)和專職質(zhì)量檢查員工作均由公司質(zhì)量處直接領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)分管質(zhì)量科和質(zhì)量檢查員的工作。 2.1.2質(zhì)量科和專職質(zhì)量檢查員必須與項(xiàng)目經(jīng)理簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，并分解到各專職質(zhì)量人員。2.2 人員配備2.2.1專職質(zhì)量人員的配備應(yīng)滿足工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收的需要，根據(jù)上級(jí)文件要求：項(xiàng)目部編制總?cè)藬?shù)規(guī)定，項(xiàng)目部施工面積在1萬(wàn) m2以下至少設(shè)1名專職質(zhì)檢員，1萬(wàn)m2-3萬(wàn)m2至少設(shè)2名專職質(zhì)檢員，3萬(wàn)m2以上至少設(shè)3名專職質(zhì)檢員。2.2.2專職質(zhì)量人員由項(xiàng)目部統(tǒng)一調(diào)配。對(duì)大體量和群體工程在3萬(wàn)m2以上工程，一般應(yīng)根據(jù)專職質(zhì)量人員的專業(yè)、技術(shù)職務(wù)組成合理的檢查組，設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名。成員數(shù)量根據(jù)工程規(guī)模的大小，人員配備須按施工組織設(shè)計(jì)確定。2.2.3與工程質(zhì)量有關(guān)的二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)其經(jīng)營(yíng)狀況至少配備一名專職質(zhì)量檢查員。2.3 項(xiàng)目部質(zhì)量科長(zhǎng)的上崗資格2.3.1具有助理工程師以上的專業(yè)技術(shù)職稱并取得質(zhì)量檢查員（質(zhì)量驗(yàn)收人員）上崗證；2.3.2具有5年以上的現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。2.4專職質(zhì)量人員上崗資格。2.4.1必須取得質(zhì)量檢查員上崗證。2.4.2具有3年以上工程施工管理（檢查）工作經(jīng)驗(yàn)。2.5質(zhì)量檢查人員的考核與考試由公司人事處、質(zhì)量處、科技處共同進(jìn)行，每年度進(jìn)行考核與考試，根據(jù)考試（考核）結(jié)果，經(jīng)審查后聘用。2.6受聘擔(dān)任專職質(zhì)量人員屬于項(xiàng)目部編制。2.7公司所有專職質(zhì)量人員均在組織處備案，調(diào)整崗位或工作調(diào)動(dòng)，必須經(jīng)項(xiàng)目部提出書面意見(jiàn)，經(jīng)公司質(zhì)量處同意后方可實(shí)施。專職質(zhì)量人員改變崗位，應(yīng)及時(shí)將變動(dòng)名單報(bào)公司組織處。3、各級(jí)崗位職責(zé)與權(quán)限總公司人員職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理對(duì)全公司的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；總工程師在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。3.2質(zhì)量處的職責(zé)與權(quán)限：質(zhì)量處在總經(jīng)理、總工程師和總公司質(zhì)量管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，具體負(fù)責(zé)總公司的質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)的質(zhì)量政策、規(guī)定，對(duì)總公司質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。3.2.1定期組織質(zhì)量檢查，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部和二級(jí)單位的工作質(zhì)量和實(shí)體質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有權(quán)依據(jù)本辦法和相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)處理解決。3.2.2有權(quán)及時(shí)制止違反質(zhì)量管理辦法的一切行為，有權(quán)提出停工，并上報(bào)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。3.2.3分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)和綜合質(zhì)量信息，及時(shí)提出處理意見(jiàn)并上報(bào)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。3.2.4執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲政策，提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。3.2.5對(duì)工程質(zhì)量不合格或造成嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)負(fù)管理責(zé)任。3.3質(zhì)量處管理人員的職責(zé)與權(quán)限：質(zhì)量處管理人員對(duì)所分管的工作內(nèi)容和分管的各項(xiàng)目部的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，實(shí)行定向管理，實(shí)施過(guò)程控制，把好“三關(guān)”，即基礎(chǔ)、主體、竣工三個(gè)階段分別把關(guān)，杜絕影響結(jié)構(gòu)安全和質(zhì)量事故問(wèn)題的發(fā)生。3.4各項(xiàng)目部及二級(jí)單位都應(yīng)建立各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，責(zé)權(quán)利到人，各負(fù)其責(zé)，確保本單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部人員職責(zé)與權(quán)限3.5項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限：項(xiàng)目經(jīng)理是施工現(xiàn)場(chǎng)的施工組織者，是工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。應(yīng)接受質(zhì)量部門的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，對(duì)本單位的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。3.6現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是施工現(xiàn)場(chǎng)的具體組織者，對(duì)單位工程的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)行業(yè)管理程序、質(zhì)量管理規(guī)定、技術(shù)操作規(guī)程和技術(shù)措施要求，嚴(yán)格按圖施工。接受質(zhì)量部門的質(zhì)量檢查和監(jiān)督。是施工現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制的主要組織者。3.7技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限：項(xiàng)目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)單位工程的質(zhì)量負(fù)分管責(zé)任，負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）的編制和施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的，對(duì)質(zhì)量管理中工序失控環(huán)節(jié)和存在的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)組織有關(guān)人員分析判斷，提出解決辦法和措施。3.7.1協(xié)助和配合質(zhì)量部門的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，有權(quán)制止不按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程施工的行為，及時(shí)糾正并提出處理意見(jiàn)。3.7.2檢查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量自檢情況及記錄的正確性和準(zhǔn)確性。3.7.3 組織好工程的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收，參加竣工質(zhì)量驗(yàn)收，審查施工技術(shù)資料。組織并協(xié)助專職質(zhì)量人員開(kāi)展質(zhì)量檢查。3.7.4對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的項(xiàng)目，協(xié)助調(diào)查并分析事故原因，提出對(duì)有關(guān)人員的處罰意見(jiàn)并及時(shí)上報(bào)。3.7.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專職質(zhì)量人員和項(xiàng)目之間關(guān)于工程質(zhì)量方面的不同意見(jiàn)，并對(duì)工程質(zhì)量的分歧有決定權(quán)。3.8項(xiàng)目部質(zhì)量科的職責(zé)與權(quán)限：3.8.1負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部范圍內(nèi)的專職質(zhì)量人員進(jìn)行管理，并根據(jù)對(duì)專職質(zhì)量人員的業(yè)績(jī)考核結(jié)果提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見(jiàn)。3.8.2負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的質(zhì)量管理辦法實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)上報(bào)公司質(zhì)量處監(jiān)督實(shí)施。3.8.3對(duì)所管轄工程項(xiàng)目的質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。3.8.4每月定期召開(kāi)專職質(zhì)量人員會(huì)議，及時(shí)掌握項(xiàng)目部范圍內(nèi)各項(xiàng)目的質(zhì)量狀況，分析項(xiàng)目部的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和綜合質(zhì)量信息并上報(bào)給公司質(zhì)量處，做好信息反饋工作。3.8.5組織專職質(zhì)量人員的再教育和培訓(xùn)。3.8.6主持對(duì)施工項(xiàng)目的地基與基礎(chǔ)、主體、安裝主要分部工程等質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和單位工程的驗(yàn)收，并簽署意見(jiàn)逐級(jí)上報(bào)。3.9專職質(zhì)量人員的職責(zé)與權(quán)限：3.9.1嚴(yán)格執(zhí)行山東省建筑工程施工操作規(guī)程、建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工序交接檢查和把關(guān)制度。3.9.2結(jié)合項(xiàng)目具體情況，制定所管理項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，做好分管項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄，隨時(shí)向質(zhì)量處報(bào)告工程質(zhì)量情況。3.9.3日常對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量巡查，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。3.9.4參與執(zhí)行監(jiān)督旁站，對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場(chǎng)采取不同的旁站方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出書面整改通知單，督促整改。3.9.5根據(jù)施工的進(jìn)度，有責(zé)任向施工人員提出當(dāng)前分部（子分部）分項(xiàng)工程中應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題，并提出預(yù)防措施并有書面記錄。3.9.6檢查工程質(zhì)量保證資料；檢查驗(yàn)收所管理項(xiàng)目的檢驗(yàn)批質(zhì)量，并參與所管理項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收。3.9.7協(xié)助工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；協(xié)助項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收。4、項(xiàng)目部和二級(jí)單位的質(zhì)量保證條件4.1項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)：項(xiàng)目部和二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)合同約定和集團(tuán)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，制定質(zhì)量管理目標(biāo)；建立項(xiàng)目質(zhì)量管理責(zé)任制，將質(zhì)量管理責(zé)任分解到各質(zhì)量責(zé)任部門和人員。 建立健全工程質(zhì)量控制體系，制定嚴(yán)格有效、獎(jiǎng)罰分明的項(xiàng)目質(zhì)量管理制度。質(zhì)量管理內(nèi)容要覆蓋工程各項(xiàng)工序、各責(zé)任人、各個(gè)施工階段、相關(guān)各項(xiàng)主要工作范圍。應(yīng)在項(xiàng)目工地上設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖和質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制框圖。4.2項(xiàng)目部質(zhì)量“三檢”制度：項(xiàng)目部和二級(jí)單位的質(zhì)量管理必須建立三檢制度。要針對(duì)工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)、消除質(zhì)量通病、并對(duì)關(guān)鍵工序制定預(yù)控措施。4.2.1項(xiàng)目部送檢制度：項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)必須完善見(jiàn)證取樣送檢制度。施工單位應(yīng)建立見(jiàn)證取樣送檢臺(tái)賬，各方參加見(jiàn)證取樣人員應(yīng)取得相應(yīng)資格并在樣品上簽字，對(duì)取樣及送檢過(guò)程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。特別是對(duì)鋼筋、鋼筋連接件、防水材料等應(yīng)采用隨機(jī)抽檢，嚴(yán)禁制作專門送檢的假試件。 4.22現(xiàn)場(chǎng)各種標(biāo)識(shí)：項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有明晰的施工標(biāo)識(shí)，對(duì)控制測(cè)量線(50線、結(jié)構(gòu)中心線)點(diǎn)狀預(yù)埋件位置、拉結(jié)筋位置、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)檢標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)用建筑材料(名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、質(zhì)檢狀態(tài)、用途)等進(jìn)行準(zhǔn)確、清晰、齊全的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制標(biāo)識(shí)。4.2.3項(xiàng)目部抽樣檢驗(yàn)制度：項(xiàng)目部要嚴(yán)格按照施工工藝規(guī)程和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目同條件試件的制作與養(yǎng)護(hù)，并在工程實(shí)體的相同或近似部位設(shè)立同條件試件養(yǎng)護(hù)點(diǎn)，保證同條件試件的真實(shí)性與代表性。 4.3 項(xiàng)目部各種驗(yàn)收制度：項(xiàng)目部要及時(shí)組織相關(guān)人員按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)即將竣工的工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)，對(duì)工程存在的質(zhì)量通病和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患進(jìn)行整修。4.4項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目部要將工程創(chuàng)優(yōu)和創(chuàng)精品目標(biāo)列入本單位的質(zhì)量管理目標(biāo)，建立本單位的激勵(lì)機(jī)制和措施，并接受集團(tuán)公司的統(tǒng)一的管理和協(xié)調(diào)，確保本項(xiàng)目部和公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5項(xiàng)目部各種方案措施的落實(shí)：項(xiàng)目部工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際情況，編制質(zhì)量計(jì)劃和各專項(xiàng)施工方案及施工組織設(shè)計(jì)，確定質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量管理措施。4.6項(xiàng)目部各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范配置：項(xiàng)目部的質(zhì)量技術(shù)管理人員及專業(yè)工長(zhǎng)、技術(shù)員應(yīng)配備與工程和承擔(dān)的項(xiàng)目任務(wù)相適應(yīng)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。4,7項(xiàng)目部技術(shù)交底制度：項(xiàng)目部應(yīng)將施工方案落實(shí)到技術(shù)交底上，對(duì)于比較復(fù)雜或難點(diǎn)部位，關(guān)鍵工序和首次施工的分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部必須做好對(duì)有關(guān)人員、操作人員的書面技術(shù)交底，交底必須具有可操作性。 4.8項(xiàng)目部“樣板引路”制度：項(xiàng)目部在結(jié)構(gòu)、外墻保溫和裝修施工中必須先做樣板，制訂詳細(xì)的“樣板計(jì)劃”，以樣板指導(dǎo)施工。在結(jié)構(gòu)階段，多層工程主體施工到二層梁板，鋼筋綁扎完1/2；高層工程主體施工到三層梁板，鋼筋綁扎完1/2，作為樣板層；外墻保溫須作出所有節(jié)點(diǎn)和細(xì)部做法的樣板，裝修階段必須做出“樣板層”和“樣板間”，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。 4.9項(xiàng)目部資料管理：各項(xiàng)目部及二級(jí)單位必須依照國(guó)家規(guī)范進(jìn)行分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批的驗(yàn)收，保證技術(shù)資料的及時(shí)、完整、齊全準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部及二級(jí)單位質(zhì)量科每月要組織一次檢查，匯總檢查結(jié)果，形成質(zhì)量月報(bào)表并上報(bào)質(zhì)量處。根據(jù)檢查的情況進(jìn)行整理分析，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施。4.10項(xiàng)目部檢查匯總報(bào)表制度：各項(xiàng)目部及二級(jí)單位質(zhì)量科將工程質(zhì)量月報(bào)表每月20號(hào)前報(bào)總公司質(zhì)量處，質(zhì)量處隨時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，并作為質(zhì)量抽查的依據(jù)。4.11項(xiàng)目部逐級(jí)報(bào)驗(yàn)制度：對(duì)于在建工程，在質(zhì)量監(jiān)督站“三到位”之前，專職質(zhì)量人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做好分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查驗(yàn)收。單位工程的基礎(chǔ)、主體、結(jié)構(gòu)樣板層、竣工工程等驗(yàn)收階段完成后應(yīng)由專職質(zhì)量檢查員和質(zhì)量科長(zhǎng)檢查達(dá)到合同要求的質(zhì)量等級(jí)后簽字、蓋章，并提前一周上報(bào)公司質(zhì)量處，經(jīng)質(zhì)量處分管人員檢查達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后簽字、蓋章方可報(bào)驗(yàn)。4.12各二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，參照以上條款制定質(zhì)量管理制度，采取相應(yīng)的管理措施。4.13以上條款為公司質(zhì)量管理的強(qiáng)制性條文，如檢查發(fā)現(xiàn)不按以上制度執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次，處以500-1000元的罰款。罰款數(shù)額按比例分配到個(gè)人，分配比例為：項(xiàng)目經(jīng)理40%，其余由項(xiàng)目經(jīng)理分配到相關(guān)責(zé)任人。5、集團(tuán)公司工程質(zhì)量控制與管理措施5.1集團(tuán)公司質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。5.1.1檢查頻次：每2月檢查一次（特殊情況更改，需報(bào)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)）；確定為公司定向精品工程和省市重點(diǎn)工程的視情況加大檢查頻次。5.1.2檢查方法：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定，分別對(duì)各項(xiàng)目部在建工程采取集中檢查與分組檢查相結(jié)合的辦法。單位工程受檢后，得分90-100分評(píng)為“優(yōu)”，得分85-90分評(píng)為“良好”，得分70分-85分以下評(píng)為“一般”，得分70分以下評(píng)為“較差”工程（詳見(jiàn)附表1），同時(shí)作為獎(jiǎng)罰依據(jù)，然后對(duì)各項(xiàng)目部施工質(zhì)量進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，提供給公司考核委員會(huì)作為打分的指標(biāo)依據(jù) 。 5.1.3檢查內(nèi)容：采取內(nèi)業(yè)管理與實(shí)體質(zhì)量檢查相對(duì)照、管理工作質(zhì)量與實(shí)體工程質(zhì)量檢查相結(jié)合的方法，檢查重點(diǎn)從以檢查實(shí)體質(zhì)量為主轉(zhuǎn)移到以檢查項(xiàng)目部的工作質(zhì)量上來(lái)，是對(duì)項(xiàng)目部考核過(guò)程控制和控制結(jié)果，對(duì)專職質(zhì)量人員考核過(guò)程監(jiān)督與把關(guān)情況，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和罰款細(xì)則按照嚴(yán)控項(xiàng)目和監(jiān)控項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量?jī)?nèi)部監(jiān)督控制，過(guò)程控制處罰原則 ：一、對(duì)過(guò)程控制中，對(duì)違反嚴(yán)控項(xiàng)目的質(zhì)量問(wèn)題每項(xiàng)次處以500-1000元罰款，直至整改處理完畢，再次違反者，加倍罰款。二、對(duì)違反監(jiān)控項(xiàng)目的質(zhì)量問(wèn)題，限一定時(shí)間內(nèi)整改處理完畢，經(jīng)復(fù)查后整改處理不徹底者，每項(xiàng)次處以200-500元罰款。具體執(zhí)行細(xì)則詳見(jiàn)2008年頒布的質(zhì)量管理過(guò)程控制處罰細(xì)則。5.1.4檢查形式：通過(guò)質(zhì)量處組織大檢查和重點(diǎn)項(xiàng)目專門檢查，必要時(shí)采取質(zhì)量處、科技處、試驗(yàn)室和項(xiàng)目部質(zhì)量科組成聯(lián)合檢查組進(jìn)行“聯(lián)檢”兩種形式。5.1.5集團(tuán)公司質(zhì)量檢查評(píng)分在70分以下的單位工程進(jìn)行罰款，質(zhì)量處按規(guī)定時(shí)間組織復(fù)查，復(fù)查結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。5.1.6檢查的結(jié)果，公布檢查簡(jiǎn)報(bào)，并在公司管理平臺(tái)公布。5.1.7為交流通報(bào)質(zhì)量情況，研討施工可能出現(xiàn)的新問(wèn)題，學(xué)習(xí)工程質(zhì)量管理的新經(jīng)驗(yàn)、新技術(shù)，提高公司質(zhì)量管理水平，公司質(zhì)量處每?jī)稍抡匍_(kāi)一次質(zhì)量例會(huì)，各項(xiàng)目部每月召開(kāi)一次質(zhì)量例會(huì)。5,2質(zhì)量處檢查出的質(zhì)量存在問(wèn)題，以聯(lián)系單的形式下發(fā)，并限期整改，整改完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽署整改意見(jiàn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋總公司，質(zhì)量處進(jìn)行復(fù)查，如果不按提出的質(zhì)量問(wèn)題整改或整改不徹底按6.2.1處罰。5,3質(zhì)量處要落實(shí)每次大檢查的獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)情況，各項(xiàng)目部必須在下一次大檢查前將項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)發(fā)放清單上報(bào)質(zhì)量處。 5,4各項(xiàng)目部及二級(jí)單位的施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃的審批執(zhí)行集團(tuán)公司施工組織設(shè)計(jì)編制規(guī)定和質(zhì)量計(jì)劃編制程序。5,5項(xiàng)目部在結(jié)構(gòu)、外墻保溫和裝修施工中必須先做樣板，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)量科檢查認(rèn)可后上報(bào)公司，需由質(zhì)量處確認(rèn)后方可按“樣板”標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)施工，并不得低于“樣板”標(biāo)準(zhǔn)。 5,6專職質(zhì)量人員管理制度：工程質(zhì)量的管理關(guān)鍵是人的管理，建立公司在崗專職質(zhì)量人員注冊(cè)檔案考核表，根據(jù)質(zhì)量處質(zhì)量檢查和項(xiàng)目部工程質(zhì)量的情況，隨大檢查公布考評(píng)結(jié)果，質(zhì)量處定期舉行專職質(zhì)量人員的培訓(xùn)，提高公司專職質(zhì)量人員的整體素質(zhì)。5,7項(xiàng)目部要組織開(kāi)展針對(duì)消除質(zhì)量通病、質(zhì)量攻關(guān)等有效的QC小組活動(dòng)，集團(tuán)公司定期組織審查活動(dòng)成果，提高工程質(zhì)量。6、質(zhì) 量 獎(jiǎng) 罰6.1 獎(jiǎng)勵(lì)6.1.1對(duì)創(chuàng)成各類優(yōu)良工程的獎(jiǎng)勵(lì)。（附表1）6.1.2對(duì)創(chuàng)成各種獎(jiǎng)項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（附表2）6.1.3對(duì)全面質(zhì)量管理成果的獎(jiǎng)勵(lì)。（附表3）6.2 處罰6.2.1公司質(zhì)量大檢查的獎(jiǎng)罰。（附表4）6.2.2對(duì)過(guò)程控制中的罰款。（附表5）6.2.3對(duì)各類質(zhì)量指標(biāo)的罰款。（附表6）7、精品工程（包括優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）控制措施7.1每個(gè)項(xiàng)目部每年應(yīng)在充分論證的基礎(chǔ)上，至少上報(bào)總公司一個(gè)精品工程（優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）計(jì)劃，然后經(jīng)過(guò)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)后，確定總公司的年度創(chuàng)精品工程計(jì)劃（詳見(jiàn)附表8），然后由項(xiàng)目部逐級(jí)分解。7.2每個(gè)創(chuàng)精品工程（優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）的項(xiàng)目部，都應(yīng)編制有針對(duì)性的創(chuàng)精品工程質(zhì)量措施，必須從基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工開(kāi)始，就提前進(jìn)行模板設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，確?；A(chǔ)、主體工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯的標(biāo)準(zhǔn)。7.3公司質(zhì)量處要對(duì)精品工程（優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）制定具體控制措施，做到定人、定期、定目標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)管理，確保精品工程（優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)杯）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.4外地施工的工程，要積極爭(zhēng)創(chuàng)當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)工程和信譽(yù)工程，為創(chuàng)“四建”品牌而努力。7.5對(duì)完成精品工程計(jì)劃的項(xiàng)目部，公司按6.1.2進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)完不成精品工程計(jì)劃的項(xiàng)目部，按6.2.3進(jìn)行罰款。 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)8、用戶回訪服務(wù)和維修8.1認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量保修制，每個(gè)工程竣工備案驗(yàn)收、交付使用后，回訪中心協(xié)調(diào)項(xiàng)目部指定專人，制定回訪計(jì)劃，隨時(shí)處理業(yè)主和用戶的意見(jiàn)和使用中出現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量處分管人員參與處理回訪中出現(xiàn)的問(wèn)題，定期回訪，最終達(dá)到用戶滿意。8.2在各類獎(jiǎng)勵(lì)中扣除30%存在總公司，第二年通過(guò)回訪中心核實(shí)沒(méi)有問(wèn)題者返還20%（泉城杯、泰山杯、魯班獎(jiǎng)等專項(xiàng)獎(jiǎng)除外）。達(dá)到用戶滿意后，第三年全部返還。8.2.1凡是業(yè)主投訴經(jīng)回訪中心核實(shí)確因施工質(zhì)量造成的，30%全部扣回。8.2.2按維修實(shí)際發(fā)生額從項(xiàng)目承包兌現(xiàn)中扣回，不足時(shí)從有關(guān)責(zé)任人獎(jiǎng)金中扣回，由回訪中心出數(shù)據(jù)交考核委。8.3對(duì)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題不及時(shí)處理，出現(xiàn)用戶投訴的情況，雖進(jìn)行維修，但不符合維修方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提出批評(píng)，給集團(tuán)公司造成不良影響的加重處罰1000-10000元。8.4