安全生產(chǎn)標準化自評報告(范本).doc

安全生產(chǎn)標準化安全生產(chǎn)標準化 自評報告自評報告 晉城市健牛工貿(mào)有限公司晉城市健牛工貿(mào)有限公司 二二 一一年六月一一年六月 目 錄 第一章 企業(yè)簡介 第二章 安全生產(chǎn)標準化自評 第三章 自評存在問題及糾正措施 第三章 自評結論 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 第一章 企業(yè)簡介 一 申請企業(yè)性質一 申請企業(yè)性質 健牛工貿(mào)有限公司屬村辦集體企業(yè) 于 2010 年 4 月在山西省沁水縣 工商行政管理局登記注冊 二 廠址及周邊環(huán)境二 廠址及周邊環(huán)境 該公司位于晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)大車渠村西北 1 25 公里處 有公路 與外部相通 交通極為便利 三 企業(yè)證照情況三 企業(yè)證照情況 應將企業(yè)涉及的營業(yè)執(zhí)照 生產(chǎn)許可證 消防合格證 主要負責任 人等各類證照情況敘述清楚 內容應包括 證照名稱 辦證單位 證號 有效期等內容 四 建廠 投產(chǎn)時間 生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四 建廠 投產(chǎn)時間 生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù) 健牛工貿(mào)有限公司于 2005 年建廠 2008 年投產(chǎn) 現(xiàn)擁有 380m3 煉 鐵高爐一座 年產(chǎn)煉鋼鐵水 39 9 萬噸 年 公司現(xiàn)有從業(yè)人員 175 人 其中管理人員 30 人 五 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介五 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介 六 主要生產(chǎn)工藝流程六 主要生產(chǎn)工藝流程 七 生產(chǎn)布局情況七 生產(chǎn)布局情況 該公司總占地面積約 75 畝 廠區(qū)中南北方向有一條道路穿過 南頭 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 為廠區(qū)大門 根據(jù)以上原則 對廠區(qū)內建構筑物平面布置如下 廠區(qū)自南向北分為生活區(qū) 辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分 生活區(qū)與辦公 生產(chǎn)區(qū)之間由廠區(qū)道路隔開 辦公區(qū)生活區(qū)現(xiàn)有建筑物為綜合辦公樓一棟 生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有 380 立方米高爐一座 179 立方米高爐一座 已停用 發(fā) 電站 已停用 燒結機兩臺 分為高爐區(qū) 燒結區(qū) 發(fā)電區(qū) 高爐區(qū)位于 生產(chǎn)區(qū)北 燒結區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)中部 發(fā)電區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)東北 八 特種設備和主要生產(chǎn)設備使用情況八 特種設備和主要生產(chǎn)設備使用情況 主要生產(chǎn)設備有 HT160 12 5 大型車床 C6013 落地車床 C516 14 5 立式車床 CJK6132 數(shù)控車床 T612A 鏜床 TPX6213 56 落 地鏜床 TX6513 2 雙面鏜床 X2016 50A 2 龍門鏜銑床 WKQ5500G 數(shù) 控切割機 焊接機器人等技術裝備 應將設備的型號等技術參數(shù)敘述清楚 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 第二章 安全生產(chǎn)標準化自評 根據(jù) 全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法 公司成立了 由安全副經(jīng)理 為組長的自評小組 由安全科 生產(chǎn)科 車間 共 5 人為自評小組成員 根據(jù)評定標準對企業(yè)基礎管理資料 設備設施和 生產(chǎn)現(xiàn)場等 13 個要素的綜合自評 自評內容應分單元具體敘述 一 目標一 目標 公司制定有年度安全生產(chǎn)目標與指標 有年度安全生產(chǎn)目標分解及 實施計劃和考核辦法 有與安全生產(chǎn)目標管理制度相符的安全目標與指 標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄 并對安全生產(chǎn)目標的完成效果評估報告 實施計劃進行的調整 并有修改記錄 二 組織機構和職責二 組織機構和職責 公司建立有專職安全管理機構 配備有 5 名安全管理人員 建立有 安全生產(chǎn)委員會 并定期組織召開安全專題會 建立健全了各級部門和人員的 25 項安全生產(chǎn)責任制 并定期對安全 生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新 公司建立有工會 工會履行相關安 全生產(chǎn)監(jiān)督職能 三 安全投入三 安全投入 公司制定有安全專項費用使用計劃 建立有安全專項費用使用臺賬 明確安全專項費用使用范圍 依法參加工傷社會保險 為從業(yè)人員繳納 工傷保險費用 有繳費憑據(jù) 四 法律法規(guī)與安全管理制度四 法律法規(guī)與安全管理制度 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 公司建立了法律法規(guī)管理制度 建立了法律法規(guī)清單 并將獲取的 相關法律法規(guī)匯總 并對從業(yè)人員進行相關培訓和考核 公司制定了安全生產(chǎn)責任和獎懲 安全生產(chǎn)投入 安全生產(chǎn)工作例 會 安全生產(chǎn)教育和培訓 文件和檔案管理 隱患排查與治理 特種作 業(yè)人員管理 設備設施安全管理 建設項目安全設施 三同時 管理 生產(chǎn)設備設施驗收管理 生產(chǎn)設備設施報廢管理 施工和檢維修安全管 理 危險物品入重大危險源管理 作業(yè)安全管理 職業(yè)健康管理 安全 生產(chǎn)檢查及隱患的整改 勞動防護用品 用具及職業(yè)安全健康管理 職 業(yè)危害防治管理制度 相關方及外來用工安全管理制度 安全費用提取 和使用管理制度 相關方安全管理 現(xiàn)場安全管理 防火安全管理 設 備設施的管理 電氣安全管理 危險作業(yè)安全管理 事故管理 應急救 援預案等 28 項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度 并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關 工作崗位 對員工進行培訓和考核 公司制定有叉車司機 電焊工等 25 個工種各崗位的安全操作規(guī)程 對全操作規(guī)程進行貫徹學習 在作業(yè)現(xiàn)場進行了懸掛 建立了文件和檔案的管理制度 明確責任部門 人員 流程 形式 權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等 五 教育培訓管理五 教育培訓管理 公司確定安全教育培訓部門 制定培訓計劃 建立了培訓記錄檔案 加強崗位操作人員的安全教育 生產(chǎn)技能培訓和考核 考核不合格 人員 不得上崗 對新員工進行 三級 安全教育 在新工藝 新技術 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 新材料 新設備設施投入使用前 對有關崗位操作人員進行專門的安全 教育和培訓 該公司經(jīng)三級以上煤礦安全培訓機構培訓的特殊工種有 10 人 詳見 表 4 1 工工 種種電工電工電焊工電焊工叉車司機叉車司機起重機司機起重機司機鍋爐工鍋爐工冶鑄工冶鑄工 應持證人數(shù) 221123 實持證人數(shù) 221123 六 生產(chǎn)設備設施六 生產(chǎn)設備設施 一 生產(chǎn)設備設施建設 該公司于 2008 年 5 月投產(chǎn) 無安全設施 三同時 手續(xù) 生產(chǎn)場所 經(jīng)消防管理部門驗收合格 廠區(qū)內的建 構 筑物按規(guī)定設置了防雷設 施 并定期進行了檢驗 未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品 二 設備設施運行管理 公司制定設備設施的檢修 維護 保養(yǎng)管理制度 建立有設備臺帳 為主要設備設施建立了技術檔案 特種設備建立有專用臺賬 有設備日 常使用檢查記錄 三 新設備新設施驗收及舊設備拆除 報廢 公司制定有新設備設施驗收和舊設備設施拆除 報廢的管理制度 四 設備設施檢測檢驗 公司建立有設備設施 包括特種設備和廠房等建 構 筑物 檢測 檢驗管理制度 并定期對主要設備設施進行了檢驗 七 作業(yè)安全七 作業(yè)安全 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 一 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制 公司制定了危險區(qū)域動火作業(yè) 進入受限空間作業(yè) 能源介質作業(yè) 高處作業(yè) 大型吊裝作業(yè) 交叉作業(yè)等其他危險作業(yè)的安全管理制度 明確責任部門 人員 許可范圍 審批程序 許可簽發(fā)人員等 對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程 環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識 評估分 級 并制定相應的控制措施 劃出非崗位操作人員行走的安全路線 確定了具體危險場所 設置 危險標志牌或警告標志牌 嚴格管理其區(qū)域內的作業(yè) 在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設施 加強各個作業(yè)場所的安全檢查 二 作業(yè)行為管理 公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度 對危險性大的作業(yè)實行許可 制 工作票制 三 警示標志和安全防護 公司制定了警示標志和安全防護的管理制度 四 相關方管理 公司與外來施工單位簽訂安全協(xié)議 明確雙方安全職責 八 隱患排查和治理八 隱患排查和治理 公司制定有隱患排查工作方案 明確排查的目的 范圍 方法和要 求等 按照方案進行隱患排查工作 對隱患進行分析評估 確定隱患等 級 登記建檔 公司采用綜合檢查 專業(yè)檢查 季節(jié)性檢查 節(jié)假日檢查 日常檢 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 查等方式進行隱患排查工作 九 重大危險源監(jiān)控九 重大危險源監(jiān)控 按相關規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識 評估 確 定重大危險源 并向安全監(jiān)管部門和相關部門備案 對企業(yè)確定的重大危險源采取措施進行監(jiān)控 包括技術措施 設計 建設 運行 維護 檢查 檢驗等 和組織措施 職責明確 人員培訓 防護器具配置 作業(yè)要求等 在危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌 內容包 含名稱 地點 責任人員 事故模式 控制措施等 十 職業(yè)健康十 職業(yè)健康 公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案 定期對作業(yè)場所 職業(yè)危害進行檢測 并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案 依據(jù)國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準 為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品 設有專人負責作業(yè)場所職業(yè)危害 因素日常監(jiān)測 保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài) 監(jiān)測的結果應當及時 向從業(yè)人員公布 定期對從事可能導致職業(yè)危害的勞動者進行健康檢查 并應建立職工健康檔案 特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥 對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位 按照 工作場所職業(yè)病危害警示 標識 GBZ158 要求 在醒目位置設置警示標志和警示說明 按規(guī)定 及時 如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危 害因素 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 十一 應急救援十一 應急救援 公司按相關規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構或指定專人負責安全生 產(chǎn)應急管理工作 建立了與本單位生產(chǎn)安全特點相適應的專兼職應急救 援隊伍或指定專兼職應急救援人員 定期組織專兼職應急救援隊伍和人 員進行訓練 公司按規(guī)定結合企業(yè)的危險源狀況 危險性分析情況和可能發(fā)生的 事故特點編制了生產(chǎn)安全事故應急預案 包括綜合預案 專項應急預案 和處置方案 并按有關規(guī)定報相關部門備案 按應急預案的要求 建立應急設施 配備應急裝備 儲備應急物資 按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應急救援培訓和演練 十二 事故報告 調查和處理十二 事故報告 調查和處理 公司完善了事故的管理制度 明確了事故報告 調查 統(tǒng)計與分析 回顧 書面報告樣式和表格等內容 事故調查按照 四不放過 原則進行處理 定期對事故 事件進行 統(tǒng)計 分析 建立事故管理檔案 十三 績效評定和持續(xù)改進十三 績效評定和持續(xù)改進 公司建立了安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度 每年至少一次對 本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定 驗證各項安全生產(chǎn)制度措 施的適宜性 充分性和有效性 檢查安全生產(chǎn)工作目標 指標的完成情 況 根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果和安全生產(chǎn)預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 趨勢 對安全生產(chǎn)目標 指標 規(guī)章制度 操作規(guī)程等進行修改完善 持續(xù)改進 不斷提高安全績效 第三章 自評存在問題及糾正措施 通過對安全生產(chǎn)標準化基礎管理資料 生產(chǎn)設備設施和作業(yè)現(xiàn)場的 檢查和現(xiàn)場的檢查 針對存在的問題提出糾正措施和建議 一 存在問題 一 存在問題 一 安全基礎管理 1 部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想 有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心 理 職工的自主保安意識有待進一步加強 2 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場大型物件起吊 轉運頻繁 起吊器具繩索缺陷 使 用方法不當 吊掛綁扎不牢 現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn) 導致一些磕 碰 劃傷事件 對職工造成輕微傷害 3 近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大 制造產(chǎn)品逐年增多 生產(chǎn)規(guī)模擴大生 產(chǎn)一線工人中新工人 臨時工占比例大 安全生產(chǎn)知識缺乏 崗位安全 操作技能不熟練 工作經(jīng)驗不足 對新工人安全培訓上有一定差距 4 特殊工種人員起重工配備不足 不能滿足安全生產(chǎn)要求 5 個別設備雖按規(guī)定要求進行日常維護 保養(yǎng) 但因生產(chǎn)和備件原 因 存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象 二 現(xiàn)場管理 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 1 園區(qū) 分公司 車間定置管理圖與實際不相符 個別車間未設置 區(qū)域標識牌 2 車間鐵屑箱內有其他雜物 3 部分更衣 工具箱未 進行統(tǒng)一編號 標識 4 支架公司鉚焊車間 作業(yè)場地 上方無排煙設施 5 支架公司鉚焊車間南跨有多個氣瓶無防倒裝置 6 支架公司下料車間 32mm 剪板機周圍油污多 7 三機公司鑄造車間造型用的樹脂 涂料無安全技術說明書 8 各分公司防塵 防毒設施無臺賬和維護保養(yǎng)記錄 砂輪機無防塵 設施 防砂輪破碎設施安裝不當 9 庫房需定置管理 留出通道和分類存放并標識 責任單位 各 分公司 10 職業(yè)危害因素檢測存在問題 1 未測熱處理爐 中頻爐 退火爐周圍的 高溫 2 有超標的需 附上 防護措施 3 高溫 塵毒應分級檢測 出一個總的合格率 11 臨時線的問題比較突出 1 修配車間的臺鉆電源線為臨時線 2 試驗皮帶傳輸線電 源線為臨時線 3 相關方使用的配電箱電源線不符合要求約 6 條 12 氣瓶的管理問題 部分車間氣瓶色標漆色脫落 無防傾倒裝置 和固定存放區(qū)域 13 防雷接地的測試 晉城市健牛工貿(mào)有限公司 安全生產(chǎn)標準化自評報告 總配電室 鍋爐的大煙囪防雷鐵架銹蝕 接地裝置無編號標識 14 電網(wǎng)接地 變配電室所有廠房無電網(wǎng)接地 重復接地的編號和標識 電網(wǎng)接地 線色標不符合要求 15 動力 配電柜箱 大部分動力配柜箱無警示標志 動力配電柜 符 無編號和標識 部分配電柜有裸露電源線 16 變配系統(tǒng) 總變電站變壓器 高壓側無防護欄 變電器室的接地線色標不符合 要求 部分變壓器的大門無警示標志 低壓配電室存放有其它物品 二 針對上述問題 提出以下糾正措施二 針對上述問題 提出以下糾正措施 針對存在的不符合項 自評組對照評價標準和相關規(guī)章制度 認真 分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因 主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落 實不到位 監(jiān)督檢查不嚴格 責任追究不到位等方面 對于人的不規(guī)范行為 重點通過開展標準化操作競賽活動和加大現(xiàn) 場動態(tài)檢查力度 督促和強化逐級落實責任 逐步規(guī)范職工操作行為 對于物的不安全狀態(tài) 按照 五定五落實 的原則 采取措施限期 予以整改 同時 完善相關管理制度 細化安全動態(tài)監(jiān)察 隱患排查治 理工作 深化危險辨識工作 嚴防類似問題出現(xiàn) 晉城市健牛工