供應商規(guī)范管理工作指引.doc

1 目的和范圍本指引目的是規(guī)范供應商管理，明確我司工作人員與供方業(yè)務往來的行為準則、供方基本行為規(guī)范、相關部門的管理職責、供方投訴，以及供方與我司日常工作溝通表單化管理。本指引適用于*。2 引用標準無3 定義無4 管理內容4.1行為準則4.1.1我司工作人員與供方業(yè)務往來的行為準則4.1.1.1應嚴格自律，以公司利益為重，本著“公正、公平、真誠、尊重、互動”的原則，與供方開展正常的業(yè)務交往活動；4.1.1.2積極為供方排憂解難，主動、耐心地幫助、指導供方，禁止故意刁難供方；4.1.1.3洽談業(yè)務時必須緊緊圍繞主題展開，言簡意賅；4.1.1.4與供方人員交談時必須言語和氣，使用文明用語，不得當面指責、辱罵供方人員，不得與供方人員爭吵、對罵等；4.1.1.5嚴禁在任何與公司發(fā)生業(yè)務往來的供方兼職；4.1.1.6嚴禁向供方索取錢財、物品；4.1.1.7禁止接受供方贈送的貴重物品、禮金等；4.1.1.8禁止參加由供方提供的各種高消費宴請和娛樂活動；4.1.1.9違反以上1-4條者，遭到投訴后并確認情況屬實，處以100-300元/次的罰款；4.1.1.10違反以上5-8條者，遭到投訴后并確認情況屬實，處以1000-5000元/次的罰款，情節(jié)嚴重者提交集團審計處理。4.1.2供方基本行為規(guī)范4.1.2.1供方業(yè)務人員進入廠區(qū)必須佩戴“供應商入廠卡”或需方本部的證卡；4.1.2.2供方派駐現(xiàn)場的操作人員必須穿指定制服，佩戴“供應商入廠卡”或需方本部的廠卡；4.1.2.3物品進出廠區(qū)應做好相關登記，人員、車輛進出廠門應自覺接受門衛(wèi)安全檢查；4.1.2.4供方來訪進行業(yè)務活動時需與受訪人預約，在洽談室等待會晤；供方人員必須經(jīng)我方人員同意，方可進入辦公區(qū)域；4.1.2.5未經(jīng)允許，不得進入生產(chǎn)現(xiàn)場參觀、拍照；4.1.2.6不得在廠區(qū)內吸煙；4.1.2.7進入辦公區(qū)域，不得大聲喧嘩；4.1.2.8車輛進廠必須遵守交通管理條例，廠內車輛停放，必須停放在指定位置；4.1.2.9供方需遵守以上規(guī)定，違者處以50元/次罰款。4.2我司相關部門管理職責4.2.1生產(chǎn)部供應鏈管理4.2.1.1負責供應商管理政策（品質管理政策除外）制定及實施跟進，整體滿足物料采購成本、品質、物料供應能力等要求；4.2.1.2負責供應鏈規(guī)劃、布局及供應商日常事務管理；4.2.1.3負責新供方的開發(fā)和引進工作，包括確定新增物料供應商，組織對新供方的資料評審與現(xiàn)場評審；4.2.1.4負責采購成本的控制，包括原材料價格信息的收集、物料成本構成分析、物料招標實施、物料價格談判；4.2.1.5負責供應商年度、季度、月度產(chǎn)能檢討；4.2.1.6負責跟進生產(chǎn)部提出預警的不能正?；刎浀奈锪?，確保其按時回貨；4.2.1.7負責監(jiān)控供應商對庫存信息的及時維護，確保供應商按訂單生產(chǎn)，實施訂單承諾管理；4.2.1.8負責進口物料采購管理及大宗材料主導物料的直接或間接套期保值操作；4.2.1.9負責供應鏈物料輔配、技術降成本、供方引入、質量整改、轉廠貿易、管理輸出等項目的組織與實施跟進；4.2.1.10負責供應商基本信息在ERP系統(tǒng)的錄入與及時維護；4.2.1.11負責監(jiān)控相關部門對供應商考核的合理性，并負責供應商的投訴處理。4.2.2品質部4.2.2.1負責物料品質管理政策的制定及實施跟進；4.2.2.2負責參與對供應商的現(xiàn)場評審，參與資料評審；4.2.2.3負責配套物料及更改物料的樣品確認；4.2.2.4負責物料型式試驗，并實施因物料型式試驗不合格、市場質量事故對供應商的考核；4.2.2.5負責及時實施物料質量整改，對質量整改效果負責，保證合格供方不因質量問題影響生產(chǎn)；4.2.2.6負責根據(jù)物料試用評價通知單給出物料試用的評價結論；4.2.2.7負責配合供應鏈管理實施對供應商的品質管理輸出。4.2.2.8負責實施對部分供應商的駐廠檢驗；4.2.2.9負責進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗，并對不合格原因進行判定，負責實施因進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗不合格對供應商的考核。4.2.2.10負責與供應商開展檢驗技術、檢驗方法、檢驗手段、檢驗標準等方面的交流，保證檢驗結果的公正、科學、合理；4.2.3研發(fā)部門4.2.3.1負責新增物料的樣品組織及確認；4.2.3.2負責根據(jù)供應鏈管理提供的優(yōu)選清單確定新增物料供應商，并保證新產(chǎn)品滿足目標采購成本的要求；4.2.3.3負責企業(yè)技術標準的制定及歸口管理；4.2.3.4負責新模具招標；4.2.3.5負責新產(chǎn)品、新技術向供應商的傳播、推廣，負責供應商新技術的收集、借鑒，負責與供應商開展技術交流。4.2.4管理部IT4.2.4.1負責ERP系統(tǒng)的技術支持；4.2.4.2負責配合供應鏈管理監(jiān)控供應商對庫存信息的維護。4.2.5生產(chǎn)管理4.2.5.1負責采購訂單、送貨通知單的下達，訂單變更信息的及時發(fā)送；4.2.5.2負責跟進物料回貨，并對不能正?；刎浀奈锪咸崆疤煜蚬湽芾戆l(fā)出預警，由供應鏈配套主管負責跟進這部分物料；4.2.5.3負責配合供應鏈管理監(jiān)控供應商對庫存信息的及時維護，并不定期組織稽查，確保供應商按訂單生產(chǎn)；4.2.5.4負責日常監(jiān)控供應商呆滯物料的產(chǎn)生原因及協(xié)助供方消化；4.2.5.5對供貨比例的執(zhí)行結果負責。4.2.6財務部4.2.6.1負責物料接收及送貨單的簽收；4.2.6.2負責收料單的打印及歸檔，以方便供應商核對簽收，作為財務結算的依據(jù)；4.2.6.3負責與供應商對帳、結算。4.2.7各分廠、車間，負責監(jiān)督供應商在廠區(qū)內的行為規(guī)范，對違規(guī)者向基礎管理小組提供證據(jù)，由基礎管理小組通報處罰。4.3供方投訴管理為保持與供方良好的合作關系，若供方在合作過程中有異議或需投訴的地方，可向供應鏈管理提出，由供應鏈管理進行事實調查和處理。4.3.1供方可投訴的內容4.3.1.1有證據(jù)證實我方相關部門或人員沒有按照相關制度、規(guī)定、合約操作；4.3.1.2認為我方與產(chǎn)品相關的制度、規(guī)定或操作不合理；4.3.1.3認為對供方或其產(chǎn)品的評價結果不正確；4.3.1.4認為對供方供貨比例安排不合理；4.3.1.5認為雙方技術、檢驗要求不明確、不統(tǒng)一；4.2.1.6認為我方工作人員有涉及受賄、欺詐、誹謗、威脅等行為；4.3.1.7其他情況。供應鏈體系主管處投訴涉及部門給出意見供應鏈管理意見處理意見反饋給供方供應鏈存檔并記錄投訴臺帳供方提交投訴內容4.3.2投訴流程4.3.2.1供方在供貨過程出現(xiàn)問題時，應盡量與相關部門溝通，溝通無效時可向供應鏈管理提出投訴；4.3.2.2投訴時應填寫詳細說明投訴內容，并提供相關證據(jù)，不可捏造事實；4.3.2.3供應鏈管理部接到投訴后進行調查處理，并于7個工作日內將處理意見以書面形式反饋給供方；4.3.2.4若供方因投訴被打擊報復時，可再次向供應鏈管理進行投訴，由其進行處理；如仍然無效，可直接向合肥暖通公司總經(jīng)理投訴；4.4供方與我司日常業(yè)務書面化管理為使供我雙方業(yè)務往來規(guī)范化，提高供方反饋問題的解決效率，加強供我雙方的日常合作。4.4.1供方提出需我方解