HSF-無(wú)有害物質(zhì)管理程序-最全版要點(diǎn).doc

HSF 無(wú)有害物質(zhì)管理程序 1目的為了規(guī)范環(huán)境管理物質(zhì)的控制措施保證有效的達(dá)到客戶(hù)要求。2范圍適用于我司制造的產(chǎn)品所包含的所有原/輔料、成品、半成品、生產(chǎn)過(guò)程控制、出貨管理，以及環(huán)境品質(zhì)異常（含客戶(hù)端）的處理。3權(quán)責(zé)3.1管理組（無(wú)有害物質(zhì)管理組，見(jiàn)附件一）3.1.1 授權(quán)于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使組織的無(wú)有害物質(zhì)管理體系的有效性、充分性、持續(xù)性運(yùn)行的推動(dòng)、稽核檢查等管理，異常處理，是負(fù)責(zé)日常環(huán)境事務(wù)的處理機(jī)構(gòu)。3.1.2 由公司最高管理者聘任并授權(quán)無(wú)有害物質(zhì)管理者代表組建無(wú)有害物質(zhì)管制組，其組員一般由開(kāi)發(fā)部、品保部、制造部、供應(yīng)鏈等公司職能部門(mén)的主管或其代理人組成。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，簽發(fā)公司級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)管理文件，主持管理組進(jìn)行日常管理工作。 3.1.3 主持每年度的環(huán)境管理方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性評(píng)價(jià)和修正管理工作，環(huán)境管理方針、目標(biāo)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3.1.4 及時(shí)收集有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客要求等信息，根據(jù)行業(yè)市場(chǎng)和客戶(hù)等環(huán)境管理物質(zhì)的管理需求，“就高不就低”的原則，起草公司無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和適時(shí)更新，確保其充分、持續(xù)有效，并根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)價(jià)（一般同管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審一起進(jìn)行，每年兩次）。 3.1.5 根據(jù)行業(yè)市場(chǎng)和客戶(hù)等環(huán)境管理物質(zhì)的管理需求，批準(zhǔn)公司環(huán)境管理物質(zhì)削減計(jì)劃 3.1.6 規(guī)劃從原材料到產(chǎn)品各工段全過(guò)程的環(huán)境管理物質(zhì)的管制方式，并延伸到供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)的管理及監(jiān)查評(píng)價(jià)。 3.1.7 配合人事培訓(xùn)單位組織在全公司范圍內(nèi)實(shí)施及推廣環(huán)境管理物質(zhì)管理相關(guān)教育培訓(xùn)。 3.1.8 各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的主導(dǎo)分析及處理管理。3.2業(yè)務(wù)：定期收集客戶(hù)HSF管制標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)通知廠內(nèi)相關(guān)權(quán)責(zé)單位。3.3采購(gòu)： 3.3.1 依據(jù)公司內(nèi)部管制標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行“綠色采購(gòu)”原則，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行HSF管理。 3.3.2與供應(yīng)商確定對(duì)此管制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)，承諾不使用環(huán)境管理物質(zhì)并簽署環(huán)保合約3.3.3 督促供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保管制及時(shí)提供相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告（國(guó)家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物質(zhì)安全資料表，下同）等數(shù)據(jù)報(bào)告、資料。3.3.4 參與產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)的分析及處理。3.4開(kāi)發(fā)：3.4.1 以開(kāi)發(fā)“環(huán)?！碑a(chǎn)品和制造“環(huán)保”產(chǎn)品為原則，并依照客戶(hù)要求在產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、圖面等技術(shù)文件中，標(biāo)識(shí)環(huán)境管理物質(zhì)要求。3.4.2 在樣品評(píng)估階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括環(huán)境管理物質(zhì)的調(diào)查回復(fù)管理。新材料和新工藝產(chǎn)品要及時(shí)提交實(shí)驗(yàn)室測(cè)試。并在開(kāi)發(fā)階段落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.4.3 參與產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的分析及處理。3.5制造：3.5.1 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)管理：生產(chǎn)原材料、輔材、設(shè)備,生產(chǎn)場(chǎng)地環(huán)境物質(zhì)管理、標(biāo)識(shí)等。3.5.2 進(jìn)行設(shè)備、治具的驗(yàn)證（包含4M1E變更的環(huán)保確認(rèn)）,確保無(wú)重金屬及其它環(huán)境管理物質(zhì)的污染。3.5.3 確保制造現(xiàn)場(chǎng)與產(chǎn)品相關(guān)物料、輔料已被公司無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)覆蓋，不得隨意添加或使用未受控物料、輔料。機(jī)臺(tái)清機(jī)（模），需有環(huán)保確認(rèn)和記錄在機(jī)臺(tái)維修記錄表上。3.5.4 確保與各環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)的在制品已實(shí)施嚴(yán)格的LOT登錄，具備完整的追溯性。其廢料（含料頭、料柄、廢品等）須遵守產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序管理，防止混料、誤用和污染其它物料。3.5.5 產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)協(xié)助分析及處理。3.6品保：3.6.1 建立、推動(dòng)和維護(hù)環(huán)境管理體系，做成無(wú)有害物質(zhì)內(nèi)部審核表并定期實(shí)施監(jiān)查工作（一般和內(nèi)審?fù)冢?審查結(jié)果做成無(wú)有害物質(zhì)內(nèi)部審核報(bào)告，遞交環(huán)境管理者代表確認(rèn)。3.6.2 配合采購(gòu)單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理,確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施滿(mǎn)足公司標(biāo)準(zhǔn)要求。3.6.3 依據(jù)制定的環(huán)境管理物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施制程檢驗(yàn)、記錄并保存生產(chǎn)LOT NO的管理。3.6.4 確保廠內(nèi)各工段制品品質(zhì)及環(huán)境管理物質(zhì)成分含量滿(mǎn)足規(guī)格要求。3.6.5 產(chǎn)品各項(xiàng)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時(shí)的分析及處理。3.6.6 負(fù)責(zé)將環(huán)保法規(guī)信息及客戶(hù)要求事項(xiàng)向相關(guān)部門(mén)及人員傳達(dá)。3.6.7 負(fù)責(zé)無(wú)有害物質(zhì)管理體系相關(guān)內(nèi)容的客戶(hù)端調(diào)查。3.6.8 環(huán)保限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之收集更新、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的制訂。3.6.9 環(huán)保物質(zhì)檢測(cè)（包含送第三方檢測(cè)）測(cè)試報(bào)告的管理。4定義4.1 GP： 綠色產(chǎn)品。4.2 RoHS：在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。4.3 HF：在均質(zhì)材料中,鹵素占均質(zhì)材料的重量比不超過(guò)特定限值。4.4 HSF：無(wú)有害物質(zhì)。4.5 MSDS ：物質(zhì)安全資料表。4.6 Sony SS-00259：Sony對(duì)“國(guó)際環(huán)保要求，關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理”的管理程序及規(guī)范。4.7 WEEE：歐洲議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令。4.8 XRF：XRF (X射線熒光分析)XRF為非破壞性分析方法。它能夠迅速地做出分析還能分析無(wú)機(jī)物的多重成份分析。機(jī)器動(dòng)作原理是在實(shí)驗(yàn)標(biāo)本上放射很強(qiáng)的電壓(50kV)或者放射線，而從檢測(cè)器里檢測(cè)出所產(chǎn)生的重金屬固有的波長(zhǎng)，并測(cè)出元素的定性和定量。其優(yōu)點(diǎn)是測(cè)驗(yàn)時(shí)間非常短，但也有分析誤差較大的缺點(diǎn)，因此建議只使用于監(jiān)測(cè)上。4.9 Reach:化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制的法令（Reach）4.10 CAS#:美國(guó)化學(xué)文摘服務(wù)社（Chemical Abstracts Service,CAS）為判定化學(xué)物質(zhì)分配的登錄號(hào)。4.11 PPM:重量百分比的計(jì)量單位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量計(jì)。針對(duì)RoHS物質(zhì),在本文中列出百萬(wàn)分之一的限制數(shù)值是指在具體的均質(zhì)材料中物質(zhì)重量,不是在組件或混合物件中的物質(zhì)重量。4.12 包裝指令標(biāo)準(zhǔn):鉛(Pb) + 鎘(Cd) + 汞(Hg) + 六價(jià)鉻(Cr) 100ppm4.13 均質(zhì)物質(zhì)：不能通過(guò)機(jī)械拆分的手段進(jìn)一步分解的單一材料。4.14 成分表：原材料狀態(tài)的構(gòu)成素材以及有害物質(zhì)成份的含量，應(yīng)具備可確認(rèn)的原材料以及組成材料的基本分析材料。4.15 雜質(zhì)：指滿(mǎn)足下列任一或兩種條件的物質(zhì)， 一、存在于天然材料中，在精制過(guò)程中，技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)(如天然雜質(zhì)) ； 二、合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)為了改變材料特性而在主原料中所加入之“雜質(zhì)”物質(zhì)，以及含有“雜質(zhì)”混入或粘附于部品、副資材或設(shè)備時(shí)，其濃度必須遵守本標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的允許濃度。制造半導(dǎo)體元件時(shí)有意添加的摻雜劑(Dopant)，雖然是有意添加的，但實(shí)際上在半導(dǎo)體器件中僅有極微量殘存，這種情況不視為“含有”。4.16 含有(Contained)：指無(wú)論是否有意，所有在產(chǎn)品的部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過(guò)程中無(wú)意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。4.17 異常:指原物料、制程品、成品等環(huán)境管理物質(zhì)含量超過(guò)最新版次環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或其他客戶(hù)要求。4.18 包裝材料：指產(chǎn)品包裝紙盒,產(chǎn)品箱,吸塑盤(pán)，載帶以及其他所有輔助包裝材料，用于搬運(yùn)部件包裝上的產(chǎn)品(把手,木框,箔以及托架,導(dǎo)軌,杠桿,膠卷盒,袋,緩沖材料,固定器具,薄板,繩索,硬紙箱,涂料,墨水,膠帶,捆綁帶,標(biāo)簽,膠墊等)。4.19 環(huán)境管理物質(zhì)：部件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。4.20 產(chǎn)品有害物質(zhì):指法律法規(guī)明確定義對(duì)環(huán)境及人體健康會(huì)產(chǎn)生危害或可能產(chǎn)生危害的物質(zhì)。4.21管理類(lèi)別：與環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)根據(jù)其分類(lèi)及其不同的用途分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)3個(gè)管理級(jí)別進(jìn)行管理。a. 一級(jí)禁用物質(zhì)：對(duì)于國(guó)內(nèi)外法令禁止或限制使用之物質(zhì)，該物質(zhì)及其用途有使用于產(chǎn)品的可能性，必須立即停止使用。b. 二級(jí)限用物質(zhì)：屬于一級(jí)禁用物質(zhì)之外，對(duì)于該物質(zhì)及其用途已有法令規(guī)定期限階段性地禁止使用 及客戶(hù)要求限制或禁止使用，以及公司積極地推動(dòng)限制使用之物質(zhì)。c. 三級(jí)管理物質(zhì)：現(xiàn)階段雖然不是限制使用物質(zhì)，但未來(lái)法令有可能列為禁用或限用物質(zhì)，必須確實(shí)掌握該物質(zhì)的使用狀況，并盡可能地減少使用，或僅作為調(diào)查用途之物質(zhì)。d. 針對(duì)管理類(lèi)別及是否可含有，列表表示分類(lèi)主類(lèi)別次分類(lèi)材料零件是否可含有A 類(lèi)一級(jí)禁用物質(zhì)法令禁止使用不可含有，需申報(bào)B 類(lèi)二級(jí)禁用物質(zhì)本公司積極地推動(dòng)禁止使用不可含有，需申報(bào)三級(jí)禁用物質(zhì)未來(lái)可能限制禁止使用或僅做為調(diào)查用途可含有，需申報(bào)5作業(yè)內(nèi)容5.1環(huán)境物質(zhì)管理的信息傳遞和培訓(xùn)要求5.1.1 產(chǎn)品有害物質(zhì)信息來(lái)源: A. 依RoHS、Reach、包裝等指令，其所要求的禁用或限用的物質(zhì)以及高度關(guān)注物質(zhì)。 B. 其他法律法規(guī)所要求的禁用或限用物質(zhì)及高度關(guān)注物質(zhì)。 C. 顧客所要求禁用或限用的物質(zhì)。 D. 相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)要求的信息，接收單位須經(jīng)環(huán)境管代(或代理人)簽署后，將信息以簽收、傳閱、E-mail等有客觀依據(jù)的方式傳達(dá)到位，需要發(fā)行的由文管以三階外來(lái)文件發(fā)行，并保存原稿。 E. 以上信息及相關(guān)文件依文件資料與記錄管理程序中外來(lái)文件要求進(jìn)行管理。5.1.2 信息收集： A. 品保部每3個(gè)月上網(wǎng)收集國(guó)際法令法規(guī)要求，以獲得正確的、最新的環(huán)保法律法規(guī)及其它要求信息。 B. 業(yè)務(wù)每3月一次上客戶(hù)網(wǎng)頁(yè)下載、郵件或電話詢(xún)問(wèn)方式向客戶(hù)收集管制標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)向客戶(hù)詢(xún)問(wèn)終端客戶(hù)管制標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)將收集的客戶(hù)要求、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)給品保及各部門(mén)相關(guān)人員知曉。品保將其登錄在客戶(hù)管制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表，開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)顧客的要求制作工程圖面并明確顧客的有關(guān)產(chǎn)品有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行備注。5.2環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法5.2.1沒(méi)有特別規(guī)定的條件下,公司依據(jù) Sony SS-00259標(biāo)準(zhǔn)（最新版）要求進(jìn)行管理。5.2.2相關(guān)的法律法規(guī)以及客戶(hù)要求(由業(yè)務(wù)每3個(gè)月向客戶(hù)咨詢(xún)確認(rèn)或登錄客戶(hù)網(wǎng)站獲取更新)。5.2.3我公司內(nèi)部制訂的無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境物質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)XRF檢測(cè)有害物質(zhì)測(cè)試規(guī)范進(jìn)行管控作業(yè)。5.3環(huán)境物質(zhì)測(cè)試方法 5.3.1公司內(nèi)部有能力測(cè)試之項(xiàng)目，依據(jù)環(huán)境物質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)中的XRF測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)做為管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試超標(biāo)時(shí)，送第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)測(cè)，并保留測(cè)試記錄。5.3.2如總鉻Cr測(cè)試超標(biāo)，可采用水煮法驗(yàn)證是否含有六價(jià)鉻（水煮法需經(jīng)過(guò)含有六價(jià)鉻的試劑反向驗(yàn)證有效方可實(shí)施）。5.3.3當(dāng)客戶(hù)要求或公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室無(wú)法測(cè)試之項(xiàng)目，有品保聯(lián)系第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試（第三方需為經(jīng)過(guò)國(guó)家17025認(rèn)證機(jī)構(gòu)）。5.3.4本公司認(rèn)可之實(shí)驗(yàn)室：SGS、CTI、AOV、Intertek、UL、以及客戶(hù)認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。5.4 環(huán)境物質(zhì)供應(yīng)商管理5.4.1 供應(yīng)商選擇評(píng)鑒A.針對(duì)國(guó)際知名原料制造商的代理商的管理要求, 采購(gòu)必須取得代理商的合法證明外, 還必須取得 代理商的代理資格證明.B.代理商必須是一級(jí)代理商或者與國(guó)際知名原料制造商簽訂有書(shū)面的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的代理商.C.制造或者加工型供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)公司審核并通過(guò)審核才能成為合格供應(yīng)商(模治具零件加工商除外). D.具體依照供應(yīng)商管理程序進(jìn)行。5.4.2 供應(yīng)商物料管理 A.有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)變更或有新供應(yīng)商導(dǎo)入時(shí),采購(gòu)需以書(shū)面形式向負(fù)責(zé)的供應(yīng)商傳達(dá)產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)的要求,請(qǐng)供應(yīng)商簽署相關(guān)協(xié)議,如環(huán)保合約、Reach SVHC調(diào)查表等。相關(guān)協(xié)議文件需由品質(zhì)單位進(jìn)行確認(rèn)。 B.供應(yīng)商物料必須符合RoHS、GP、Reach、包裝指令要求和相關(guān)法律法規(guī)要求。C.合格供應(yīng)商之樣品承認(rèn)前,需提供：原材料產(chǎn)地、物質(zhì)安全資料表（MSDS）、第三方環(huán)境檢測(cè)報(bào)告和成份表。D.供應(yīng)商環(huán)境物質(zhì)檢測(cè)方法和報(bào)告格式也要滿(mǎn)足公司要求。供應(yīng)商需于證明文件上蓋其公司公章或有權(quán)限代表的印鑒以示負(fù)責(zé)。E.供應(yīng)商必須至少每年提供一次有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（如SGS/CTI）提供的產(chǎn)品有害物質(zhì)測(cè)試證明，證明其提供的產(chǎn)品符合本公司要求。國(guó)際知名原料制造商必須提供符合RoHS、HSF等的書(shū)面證明文件。F.原材料（基材）供應(yīng)商除以上測(cè)試資料外需另外提供材質(zhì)證明（COA）。G.若供應(yīng)商無(wú)法提供物質(zhì)安全資料表（MSDS）、產(chǎn)品有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告和成份表，不得采購(gòu)。H.客戶(hù)指定供應(yīng)商或客戶(hù)提供材料均不能免除以上要求。5.4.3 環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)采購(gòu)應(yīng)根據(jù)環(huán)保要求責(zé)成供應(yīng)商在零部件批準(zhǔn)時(shí)必須提供不使用證明書(shū)，從而確保其責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。 5.4.4 供應(yīng)商樣品評(píng)估A.供應(yīng)商選擇依據(jù)供應(yīng)商管理程序和附圖“供應(yīng)商選擇流程”辦理。B.采購(gòu)依據(jù)技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供應(yīng)商制樣,供應(yīng)商送樣時(shí)必須提供“不使用保證書(shū)”,樣品需經(jīng)過(guò)工程/品保相關(guān)單位的評(píng)估，所有的評(píng)估項(xiàng)目包括環(huán)保要求均通過(guò)后,并出具正式的評(píng)估報(bào)告,方可納入。C.致力推進(jìn)供應(yīng)商的環(huán)境管理體系維護(hù)、發(fā)展，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)供應(yīng)商每年度須依供應(yīng)商管理程序要求進(jìn)行稽核。5.5進(jìn)料環(huán)境物質(zhì)管理 5.5.1 進(jìn)料管控標(biāo)準(zhǔn)A.環(huán)境管理物質(zhì)含量管控標(biāo)準(zhǔn)的判定:具體見(jiàn)公司無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境物質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)。B若客戶(hù)有特別要求，則依客戶(hù)要求作為判定標(biāo)準(zhǔn)。 5.5.2 合格供應(yīng)商管控A供應(yīng)商資格承認(rèn)按照供應(yīng)商選擇流程進(jìn)行,每一個(gè)訂單不能與未獲得承認(rèn)的供應(yīng)商發(fā)生交貨往來(lái)。B. 采購(gòu)在正式下單給合格供應(yīng)商前,要求供應(yīng)商提供環(huán)境保證體制,實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)管制,并依要求提供測(cè)試報(bào)告。5.5.3 檢驗(yàn)與測(cè)試 AIQC依據(jù)合格供應(yīng)商名錄確認(rèn)交貨廠商是否為合格供應(yīng)商，對(duì)應(yīng)物料是否已經(jīng)取得相關(guān)的樣品評(píng)估合格報(bào)告,如未取得驗(yàn)證的相關(guān)資料,需及時(shí)報(bào)告主管,不得擅自進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。判定合格須記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上，具體參照進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序。B. 測(cè)試頻率依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行測(cè)定。C. 對(duì)首次交貨的供應(yīng)商或新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品首次交貨，供應(yīng)商必須提交：材料原產(chǎn)地、環(huán)境測(cè)試報(bào)告、MSDS材質(zhì)證明，以及環(huán)境特別要求報(bào)告，并依照進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序作業(yè)。D. 供應(yīng)商LOT的定義：以同廠商同批料件或產(chǎn)品，同制程、同設(shè)備、同條件的產(chǎn)出品為單位（具體參考抽樣的SOP）。E. IQC對(duì)進(jìn)貨物料仔細(xì)審查供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)與測(cè)試報(bào)告(含環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告)及相關(guān)驗(yàn)證記錄,對(duì)照交貨品的料號(hào)/品名,以確認(rèn)其是否與實(shí)物相符且能滿(mǎn)足要求。F.任何與生產(chǎn)相關(guān)的輔助性材料，都必須得到合格供應(yīng)商提供的該物品具有資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告與環(huán)保聲明，并經(jīng)公司實(shí)驗(yàn)室測(cè)試合格。G.所有與產(chǎn)品接觸的免檢物料均不能免除RoHS和HSF檢驗(yàn)。H.所有檢測(cè)報(bào)告有效期為一年，保存期限依照文件資料與記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行。I.凡產(chǎn)品有害物質(zhì)不合格之物料,一律不得條件允收或特采。J.檢驗(yàn)多溴聯(lián)苯（PBBs）及多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)以供應(yīng)商提供的具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的RoHS報(bào)告為準(zhǔn)。K.所有進(jìn)料的物質(zhì)含量必須符合公司無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)要求。L.測(cè)試儀器XRF及標(biāo)準(zhǔn)塊校驗(yàn)有效期為一年，具體依照監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序規(guī)定執(zhí)行。M.XRF開(kāi)機(jī)時(shí)必須進(jìn)行點(diǎn)檢，如點(diǎn)檢數(shù)值超標(biāo)須重新測(cè)試。 重新點(diǎn)檢數(shù)值OK可以開(kāi)始測(cè)試；數(shù)值仍超標(biāo)則看是否在允許的誤差范圍內(nèi)，在誤差范圍內(nèi)視為OK；在誤差范圍內(nèi)但連續(xù)發(fā)生3次或超出誤差范圍則需聯(lián)系儀器廠商校正。5.5.4 進(jìn)料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及入庫(kù)進(jìn)料產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后需在產(chǎn)品包裝上貼“月份標(biāo)簽”及“PASS章”（同進(jìn)料管理標(biāo)識(shí)），辦理入庫(kù),若不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制判定規(guī)定,則需立即貼上紅色“退貨”標(biāo)識(shí),并將其隔離至指定有害物質(zhì)不符合區(qū),然后追溯其批號(hào)范圍,環(huán)境不符合品原則上應(yīng)與合格品進(jìn)行分倉(cāng)存放,以防止混料和誤用。環(huán)境管理物質(zhì)不符合品存放區(qū)域獨(dú)立界限劃出,并且掛紅色標(biāo)示牌以標(biāo)識(shí)。具體可參照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序。5.5.5 檢驗(yàn)記錄登錄針對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試需建檔（查檢表,數(shù)據(jù)庫(kù)等形式）記錄,檢驗(yàn)報(bào)告中需明確記錄測(cè)試編號(hào)以便于追溯管制，并及時(shí)追加修訂無(wú)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，以確保有效性。所有環(huán)境物質(zhì)報(bào)告保存期限為EOL(停產(chǎn))起10年。5.5.6 進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常處理與溝通A.如進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質(zhì)要求時(shí)依附圖“進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程”執(zhí)行。B.進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常的報(bào)告程序a. IQC對(duì)取樣批進(jìn)行拒收、標(biāo)識(shí)并隔離管理。b. 追溯同料號(hào)、不同批號(hào)、不同日期的進(jìn)貨庫(kù)存品品質(zhì)狀況。c.將情況報(bào)告給品保/品管主管/環(huán)境管理者代表/公司最高管理者，由管理者代表主導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)和緊急處置。C. 進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常的緊急處置a. IQC開(kāi)出（FR-820-016）知會(huì)采購(gòu),要求供應(yīng)商采取緊急處理措施,自即日起至異常未改善前,應(yīng)停止供應(yīng)商交貨,若進(jìn)料(非原物料)為客戶(hù)指定供應(yīng)商提供物料,或受策略因素等所限,則可報(bào)告管理者代表，決定是否允許供貨商繼續(xù)供貨。b. 公司供應(yīng)商自主清查來(lái)源物料的LOT范圍，清查庫(kù)存品、在線品數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)隔離,追蹤交貨在途品通知收貨單位標(biāo)識(shí)隔離。c. 公司內(nèi)管制組應(yīng)立即成立項(xiàng)目小組,主要由開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、品保/品管、制造等相關(guān)單位組成,清查供貨商交貨庫(kù)存品，全數(shù)退回供應(yīng)商,同時(shí)重新驗(yàn)證產(chǎn)出品環(huán)境管理物質(zhì)符合性,確認(rèn)其是否滿(mǎn)足要求。原則上經(jīng)確認(rèn)的不符合品以報(bào)廢的方式處理,若進(jìn)料(非原物料)為客戶(hù)指定供貨商提供,或受策略因素等所限,則報(bào)告管理者代表決定是否特采；若組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿(mǎn)足環(huán)保要求,則由技術(shù)開(kāi)發(fā)部先提出重工作業(yè)方法,制造部門(mén)以專(zhuān)門(mén)作業(yè)區(qū)的方式進(jìn)行重工, 重工時(shí)物料需明確標(biāo)識(shí)和分區(qū)域擺放, 防止混料,IQC部門(mén)確認(rèn)重工過(guò)程和結(jié)果。經(jīng)拆卸的不符合品以報(bào)廢的方式處理.具體參照不合格品管理程序。d. 如確認(rèn)交貨有疑慮的情況下,應(yīng)立即將不良LOT范圍報(bào)告給客戶(hù)的進(jìn)貨部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。e. 上述緊急處理方案需于接獲異常通知后立即作出處置。3H內(nèi)得出影響范圍并向環(huán)境管理者代表及向客戶(hù)口頭通報(bào)，24H內(nèi)完成及提供書(shū)面報(bào)告。D. 改善和預(yù)防a. 開(kāi)發(fā)、品保/品管輔導(dǎo)供應(yīng)商進(jìn)行原因調(diào)查和分析,處置異常品。供應(yīng)商需在24小時(shí)內(nèi)擬訂具體有效的改善和預(yù)防措施,經(jīng)確認(rèn)對(duì)策有效后,將結(jié)果報(bào)告給品保/品管主管/環(huán)境管理者代表,經(jīng)確認(rèn)并得到認(rèn)可后方可恢復(fù)供應(yīng)商的供貨。b. 供應(yīng)商應(yīng)對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)教育的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證能力。5.5.7 所有環(huán)境管理物質(zhì)異常信息交流參照內(nèi)外部溝通管理程序（QP-801-002）中RoHS溝通規(guī)定辦理(下同)。5.6制程環(huán)境物質(zhì)管理5.6.1生產(chǎn)前確認(rèn)A.在量產(chǎn)前品保單位預(yù)先對(duì)產(chǎn)品不使用環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證,確保生產(chǎn)所使用物料滿(mǎn)足環(huán)保要求；B.制造單位在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作,確保設(shè)備、治具等無(wú)污染并定期實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng),并保留記錄。 a.生產(chǎn)區(qū)域的機(jī)臺(tái)及相關(guān)輔助設(shè)備等,必須經(jīng)過(guò)公司品保的驗(yàn)證和確認(rèn)。 b.制程所使用與產(chǎn)品相接觸之治具、工具、檢具、周轉(zhuǎn)設(shè)施等必須經(jīng)過(guò)反向驗(yàn)證且不會(huì)污染產(chǎn)品的。 c.未經(jīng)確認(rèn)的量具、工具、治具接觸所接觸的產(chǎn)品一律廢棄處理，不得包裝。 d.制程作業(yè)員工作桌墊、擺放產(chǎn)品或物料貨架必須專(zhuān)料專(zhuān)用并固定機(jī)臺(tái)，以防止交叉污染。 e.新機(jī)臺(tái)或有污染嫌疑的機(jī)臺(tái)上線前,必須進(jìn)行反向驗(yàn)證,驗(yàn)證合格后方可生產(chǎn)。C.制造部門(mén)對(duì)于制程中的任何添加物,如脫模劑、沖壓油、潤(rùn)滑油、防銹油等，在使用前確認(rèn)其環(huán)境管理物質(zhì)含量符合要求后方可投線使用，以防止造成制程污染。D.所有制程物料必須由生產(chǎn)部門(mén)物料員憑經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出并使用規(guī)定的包裝容器。如原料的原包裝及無(wú)鹵PE袋等。E.領(lǐng)料人員必須仔細(xì)核對(duì)物料是否有QC PASS章，是否有產(chǎn)品有害物質(zhì)管制的標(biāo)簽。凡未加蓋QC PASS章和沒(méi)有產(chǎn)品有害物質(zhì)管制標(biāo)簽的物料一律不得領(lǐng)用。F.領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員和生產(chǎn)領(lǐng)料人員必須核對(duì)當(dāng)批物料的批號(hào)并記錄在領(lǐng)料單上。記錄完成即可發(fā)料和領(lǐng)用。5.6.2生產(chǎn)過(guò)程管理A.生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的LOT管理,LOT管理要能確保有效追溯性,包含從完成品追溯至零件(產(chǎn)品)、庫(kù)存品、原物料、供應(yīng)商及以LOT為單位的原材料、制程、設(shè)備等的履歷；B.生產(chǎn)過(guò)程中的輔助材料，凡是與產(chǎn)品能直接接觸的物品，均需送檢品保測(cè)試并保存資料。C.成品由IPQC取樣送至實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，測(cè)試頻率依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行測(cè)定。實(shí)驗(yàn)室依5.3作業(yè)。5.6.3制程環(huán)境管理物質(zhì)異常處理A.如制程中出現(xiàn)不符合時(shí),依附圖“制程環(huán)境管理物質(zhì)異常處理”流程辦理。B.制程環(huán)境管理物質(zhì)異常的概述說(shuō)明如下， （1）IPQC立即報(bào)告異常信息給環(huán)境物質(zhì)組，加貼不合格標(biāo)簽并注明環(huán)境物質(zhì)不合格,并隔離至環(huán)境物質(zhì)不符合品區(qū)，然后調(diào)查以前同料號(hào)、不同批號(hào)、不同日期的產(chǎn)品狀況。同時(shí)將異常信息報(bào)告品質(zhì)最高主管確認(rèn)并進(jìn)行緊急處置；（2）清查該異常品所使用的原料, 并進(jìn)行隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)在線品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)交貨在途品通知收貨單位進(jìn)行緊急隔離/標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)出庫(kù)存品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)識(shí)；（3）如確認(rèn)交貨有疑慮的情況下, 品保應(yīng)3H內(nèi)將不良LOT范圍報(bào)告給客戶(hù)的進(jìn)貨單位進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離；24H內(nèi)提供書(shū)面報(bào)告。 5.6.4產(chǎn)品輔材之管理A.產(chǎn)品生產(chǎn)、存放過(guò)程中接觸產(chǎn)品或有可能接觸產(chǎn)品的統(tǒng)稱(chēng)為產(chǎn)品輔材，例如：手指套、脫模劑,沖壓油、防銹油等。B.將產(chǎn)品輔材統(tǒng)一列入“產(chǎn)線輔材有害物質(zhì)測(cè)試統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)，每半年定期更新輔材內(nèi)容。C.按每半年對(duì)上表中的輔材進(jìn)行公司內(nèi)的有害物質(zhì)測(cè)試，如有超標(biāo)項(xiàng)目立即送第三方測(cè)試。D.對(duì)脫模劑,沖壓油、防銹油等油類(lèi)輔材向生產(chǎn)商提供相應(yīng)的第三方有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告，并一年定期更新。5.6.5改善與預(yù)防A.若因進(jìn)料的環(huán)境管理物質(zhì)異常則依進(jìn)料不合格異常流程辦理；B.由環(huán)境小組調(diào)查分析并提出改善和預(yù)防對(duì)策，經(jīng)品保確認(rèn)有效后,方可恢復(fù)正常生產(chǎn)；C.廠內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)教育的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升環(huán)境品質(zhì)保證能力。5.7倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境物質(zhì)管理5.7.1不滿(mǎn)足環(huán)境管理物質(zhì)管理要求的所有物料都必須清楚標(biāo)識(shí)。環(huán)境不符合品應(yīng)劃專(zhuān)門(mén)區(qū)域放置，以防止混料和誤用，并掛紅色標(biāo)示牌標(biāo)識(shí)予以區(qū)分；倉(cāng)庫(kù)中的環(huán)境不符合品存放同進(jìn)料不符合品存放管理方式。5.7.2倉(cāng)庫(kù)中要分區(qū)域擺放物料，不同料件、產(chǎn)品、成品要分開(kāi)存放并標(biāo)識(shí)清楚，防止混入不符合品。5.7.3倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料或者生產(chǎn)退料時(shí),不足整包的原料必須進(jìn)行封口,防止二次污染。5.8出貨管理5.8.1如出貨/出貨后發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)不符合，依附圖“出貨/市場(chǎng)段環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理”流程辦理。5.8.2成品和出貨檢驗(yàn)使用的治工具、檢查儀器或設(shè)備等與產(chǎn)品相接觸部分，必須保持清潔不被污染。若不能明確，則與其相接觸的產(chǎn)品必須進(jìn)行廢棄處理。5.8.3公司每年需對(duì)產(chǎn)品外送具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)（如SGS/CTI），當(dāng)客戶(hù)有指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)或檢測(cè)頻率有要求時(shí)，則依客戶(hù)要求執(zhí)行送測(cè)。5.8.4如客戶(hù)要求在產(chǎn)品外包裝或內(nèi)包裝上加貼“RoHS、GP、HSF、Reach”等標(biāo)簽時(shí)，需依客戶(hù)要求執(zhí)行。5.8.5出貨/出貨后發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)不符合作業(yè)說(shuō)明a. 初步確認(rèn): 出貨/市場(chǎng)接獲異常信息后,需立即作出反應(yīng),迅速將信息傳遞給環(huán)境管理者代表。b. 環(huán)境管理者代表根據(jù)獲得的信息確認(rèn)不良現(xiàn)象,并及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果回復(fù)給市場(chǎng)銷(xiāo)售單位。c. 如判定為非公司的環(huán)境品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，品保/品管部門(mén)則以書(shū)面的形式詳細(xì)說(shuō)明,報(bào)告給環(huán)境管理者代表,由市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)回復(fù)給客戶(hù)確認(rèn)。d. 若確認(rèn)為公司的問(wèn)題,在確認(rèn)不良品批號(hào)清查結(jié)果及影響層面后,市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)通知受影響的客戶(hù)，并報(bào)告環(huán)境管理者代表,由環(huán)境管理者代表主導(dǎo)成立項(xiàng)目小組進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。 5.8.6 市場(chǎng)段環(huán)境管理物質(zhì)異常之緊急處置; a. 廠內(nèi)立即停止生產(chǎn),進(jìn)行緊急處置,清查該異常品使用原料、庫(kù)存品、在制品、交貨在途品并進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，逐步對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),分析發(fā)生原因。 b. 以上緊急處理方案需要在接獲通知后3H內(nèi)口頭通知環(huán)境管理者代表,由其評(píng)估并通報(bào)客戶(hù)。12H內(nèi)需要完成初步分析，提交相應(yīng)資料于環(huán)境管理者代表和通報(bào)客戶(hù)知曉。24H內(nèi)完成書(shū)面報(bào)告，提報(bào)于環(huán)境管理者代表及客戶(hù)審核。情節(jié)嚴(yán)重者，需報(bào)請(qǐng)公司最高管理者批準(zhǔn)處理。5.8.7 改善與預(yù)防A.經(jīng)確認(rèn)為供應(yīng)商的問(wèn)題時(shí),按照“進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程”辦理,若為制程的問(wèn)題,則依“制程環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程辦理；B.項(xiàng)目小組提出預(yù)防及矯正對(duì)策,并將確認(rèn)后的改善對(duì)策依客戶(hù)要求擬訂報(bào)告由品保提交給客戶(hù),以達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意；C.業(yè)務(wù)單位針對(duì)已清查的不良品(含客戶(hù)端),與客戶(hù)確認(rèn)不良品(批)處理方式及客戶(hù)生產(chǎn)計(jì)劃(含生產(chǎn)日期及生產(chǎn)需求量),通知品保單位及生產(chǎn)管理單位,以配合客戶(hù)需求處理；D.廠內(nèi)同批不良品,原則上以報(bào)廢的方式處理. 若組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿(mǎn)足環(huán)保要求,則由開(kāi)發(fā)/品保部門(mén)共同提出重工作業(yè)方法, 制造部門(mén)以專(zhuān)門(mén)作業(yè)區(qū)的方式進(jìn)行重工。重工時(shí)物料需明確標(biāo)識(shí)和分區(qū)域擺放, 防止混料, 品保/品管部門(mén)確認(rèn)重工過(guò)程和結(jié)果，經(jīng)拆卸的不符合品以報(bào)廢的方式處理。E.針對(duì)改善對(duì)策,環(huán)保管理組稽核實(shí)施,并作持續(xù)要求,廠內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)教育訓(xùn)練的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者),讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法,提升品質(zhì)保證能力。5.9 管制流程5.9.1整體追溯管制流程 附圖一5.9.2供應(yīng)商選擇流程 附圖二5.9.3進(jìn)料管制流程 附圖三5.9.4進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常管制流程 附圖四5.9.5制程環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程 附圖五5.9.6市場(chǎng)環(huán)境管理物質(zhì)異常(事故)處理流程 附圖六5.10產(chǎn)品有害物質(zhì)的分類(lèi)及風(fēng)險(xiǎn)管理 a.原材料、輔料。工治具分為兩類(lèi)，原材料及與產(chǎn)品接觸之輔料為高風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)，不接觸產(chǎn)品的輔料、工治具為低風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)。 b.針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)物料,需在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),要求供應(yīng)商提供有資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告,生產(chǎn)中的治工具清洗時(shí),只可使用酒精,不得使用其他化學(xué)清洗制劑。 c.材料及產(chǎn)品檢測(cè)頻率依照材料類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估及定期進(jìn)行物質(zhì)檢查。 d.供應(yīng)商稽核時(shí)機(jī)及頻率依風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定義進(jìn)行定期計(jì)劃與稽核。6參考文件 6.1供應(yīng)商管理程序 6.2供應(yīng)商零件送樣管理辦法 6.3進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 6.4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理程序 6.5ROHS測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 6.6索尼SS-00259 標(biāo)準(zhǔn)（最新版）6.7 RoHS指令6.8 WEEE指令6.9 Reach指令6.10 顧客的有關(guān)環(huán)境化學(xué)物質(zhì)管理文件和要求6.11 包裝指令7產(chǎn)生的文件/表單 7.1 Reach SVHC調(diào)查表 7.2 不使用證明書(shū)7.3 環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn) 8. 相關(guān)附件8.1 附錄一: 產(chǎn)品有害物質(zhì)管制標(biāo)簽HSFHSF機(jī)臺(tái)編號(hào) HSF報(bào)告編號(hào) 校驗(yàn)日期 校驗(yàn)人 RoHSGP圖一：整體追溯管制流程圖 權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄倉(cāng)庫(kù) 出 貨倉(cāng)庫(kù)原物料標(biāo)識(shí)存放IQC進(jìn)料檢驗(yàn)隔離標(biāo)識(shí)收 貨制造生產(chǎn) 送第三方測(cè)試 取樣送測(cè)重 做倉(cāng)管收料后，確認(rèn)產(chǎn)品品名、數(shù)量、HSF標(biāo)識(shí)等，將產(chǎn)品存放于待驗(yàn)區(qū)，通知品保IQC人員檢驗(yàn)入庫(kù)單IQC測(cè)試NG測(cè)試OKIQC檢驗(yàn)送實(shí)驗(yàn)室XRF測(cè)試，測(cè)試OK通知倉(cāng)庫(kù)；測(cè)試NG隔離標(biāo)識(shí)，送第三方測(cè)試異常通知單倉(cāng)庫(kù)OKOK倉(cāng)庫(kù)將合格原料標(biāo)識(shí)，放置于專(zhuān)門(mén)的HSF區(qū)域第三方測(cè)試報(bào)告制造制造至倉(cāng)庫(kù)取貨，生產(chǎn)品保NGOKOK生產(chǎn)的產(chǎn)品品保取樣送測(cè)，測(cè)試OK方可出貨倉(cāng)庫(kù)合格品倉(cāng)庫(kù)出貨出貨單附圖二：供應(yīng)商選擇流程 權(quán)責(zé)單位流程圖作業(yè)重點(diǎn)相關(guān)記錄采購(gòu)供應(yīng)商調(diào)查采購(gòu)對(duì)有意向合作之供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向供應(yīng)商傳達(dá)產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)的要求供應(yīng)商評(píng)鑒表采購(gòu)/品保NG資料評(píng)審?fù)Ｖ菇灰灼繁?duì)供應(yīng)商的自評(píng)資料進(jìn)行評(píng)鑒，不合格的停止交易；合格的視實(shí)際情況安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒表采購(gòu)/品保/研發(fā)OK停止交易NG現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒品保評(píng)鑒品質(zhì)保證，采購(gòu)評(píng)鑒采購(gòu)保證，開(kāi)發(fā)評(píng)鑒技術(shù)能力保證，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒不合格停止交易