建設(shè)10萬畝馬鈴薯生產(chǎn)基地和20萬噸馬鈴薯精深加工項目可行性研究報告

- - 目 錄 第一章 總 論 . 1 1.1 項目名稱 . 1 1.2 項目建設(shè)單位 . 1 1.3 項目負責人 . 1 1.4 項目建設(shè)時間、地點及規(guī)模 . 1 1.5 項目概述 . 1 1.6 技術(shù)依托 . 1 1.7 研究結(jié)論 . 2 第二章 項目概述 . 3 3.1 項目 背景 . 3 3.2 項目依據(jù) . 4 3.3 項目規(guī)模 . 4 3.4 項目范圍 . 4 3.5 項目指標 . 5 3.6 項目投資 . 5 3.7 組織領(lǐng)導與管理 . 6 - - 第三章 項目區(qū)概況及有利條件 . 6 3.1 項目區(qū)范圍 . 6 3.2 項目區(qū)概況 . 6 3.3.1 自然概況 . 6 3.3.2 社會經(jīng)濟狀況 . 8 3.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況 . 8 3.3 項目建設(shè)的有利條件 . 9 3.3.1 區(qū)位優(yōu)勢 . 9 3.3.2 基礎(chǔ)條件 . 9 3.3.3.1 各級政府高度重視。 . 9 3.3.3.2 資源優(yōu)勢。 . 9 3.3.3.3 市場廣闊。 . 10 3.3.3.4 技術(shù)可靠。 . 10 第四章 項目建設(shè)的必要性和可行性 . 10 4.1 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素 . 10 4.2 項目建設(shè)的必要性 . 11 4.3 項目建設(shè)的可行性 . 12 - - 第五章 水資源評價及供需平衡分析 . 13 5.1項目區(qū)水資源概況 . 13 #年水資源總量 . 14 5.2 供需平衡分析 . 15 5.3 現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況： . 15 第六章 規(guī)劃設(shè)計 . 16 6.1 指導思想 . 16 6.2 建設(shè)標準 . 16 6.3 建設(shè)原則 . 17 6.4 建設(shè)規(guī)模 . 17 第七章 開發(fā)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 . 17 7.1 開發(fā)任務(wù) . 17 7.2 建設(shè)內(nèi)容 . 18 7.3.1 農(nóng)業(yè)措施 . 18 7.2 1 4.2 洗滌室和配培養(yǎng)基室 . 22 7.3.2 水利措施 . 26 - - 7.3.3 科技措施 . 26 第八章 投資估算與資金籌措 . 26 8.1 投資估算 . 26 8.2 資金使用 . 27 8.3.1 農(nóng)業(yè)設(shè)施投資 . 27 8.3.2 科技措 施投資 . 28 8.3.3 其它工作措施投資 . 28 8.3 資金籌措。 . 28 8.4 還款計劃及措施 . 28 8.5 資金管理 . 28 第九章 綜合效益分析 . 29 9.1經(jīng)濟效益 . 29 9.2社會效益 . 29 9.3生態(tài)效益 . 29 9.4經(jīng)濟財務(wù)評價 . 29 9.4.1財務(wù)盈利能力 . 29 9.4.2有償資金償還能力 . 31 - - 第十章 組織實施和運行管護 . 31 10.1組織機構(gòu)設(shè)置 . 31 10.2 項目建設(shè)保證措施 . 32 10.3實施管理 . 32 10.4運行管理 . 32 第十一章 環(huán)境影響與評價 . 33 11.1環(huán)境現(xiàn)狀分析 . 33 11.2項目實施對環(huán)境的影響 . 33 11.3對策及措施 . 33 第十二章 結(jié)論與建議 . 34 13.1可行性研究結(jié)論 . 34 13.2問題與建議 . 34 1、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目概要表 . 34 - - 第一章 總 論 1.1 項目名稱 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型新建馬鈴薯研究所項目。 1.2 項目建設(shè)單位 #生物技術(shù)有限公司 1.3 項目負責人 1.4 項目建設(shè)時間、地點及規(guī)模 。 1.5 項目概述 項目總投資 203.7 萬元。研究所日常辦公用房和組培室（廠房）共 370平方米，購買種薯培育階段所需的相關(guān)儀器設(shè)備，實驗基地 15畝。 1.6 技術(shù)依托 #生物技術(shù)有限公司現(xiàn)已同中國農(nóng)業(yè)大學、 #省農(nóng)業(yè)科學院以及 #省 #市馬鈴薯研究所建立了合作關(guān)系，同時- - 已聘請全國科技大王、馬鈴薯專家尹作全先生為公司技術(shù)顧問兼馬鈴薯研究所所長。尹作全先生研究出的馬鈴薯脫毒小薯無基因噴霧栽培技術(shù)獲得了國家專利，填補了國內(nèi)空白，達到國際同類研究先進水平。 1.7 研究結(jié)論 隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，馬鈴薯已躋身我國主要農(nóng) 作物行列，并越來越受到各級政府主管部門的重視。采用先進的科學技術(shù)，應(yīng)用優(yōu)質(zhì)的品種，提高單位面積的產(chǎn)量和效益，建立起穩(wěn)定的品種研究與繁育基地，是馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必經(jīng)之路。因此，馬鈴薯研究所的創(chuàng)建適應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型工作的要求，符合 #發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條的方向，是科技興農(nóng)戰(zhàn)略布置的具體體現(xiàn)。馬鈴薯研究所建成后，將利用先進的馬鈴薯脫毒種薯生產(chǎn)技術(shù)，培育適應(yīng)市場需求的優(yōu)良馬鈴薯品種，建立健全馬鈴薯良種繁育體系，推廣高產(chǎn)栽培技術(shù)，為建設(shè) 10萬畝馬鈴薯生產(chǎn)基地和 20萬噸馬鈴薯精深加工項目奠定基礎(chǔ)，從而使 #馬鈴薯種植 形成規(guī)?；?。 - - 第二章 項目概述 3.1 項目背景 #自 #年被國家列為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型試點城市后，就將工作重放在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)上，打破傳統(tǒng)落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，樹立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的科學理念，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整如火如荼地展開。引入先進的農(nóng)業(yè)種植新技術(shù)，提高土地的附加值，推行公司農(nóng)戶一體化銷售的經(jīng)營模式成為農(nóng)村轉(zhuǎn)型工作的重點。 #年 #生物技術(shù)有限公司與美國辛普勞公司簽約生產(chǎn)加工型專用馬鈴薯，他們在 #蒙古族自治縣八家子鄉(xiāng)建立了 1000 畝加工型專用馬鈴薯生產(chǎn)基地產(chǎn)品，當年產(chǎn)品全部銷往美國辛普勞公司。為了 擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足國內(nèi)市場需求， #年又在彰武縣豐田鄉(xiāng)新建 1000 畝加工型專用馬鈴薯生產(chǎn)基地。在抓好生產(chǎn)基地的同時，該公司將目光放在發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化上，擬創(chuàng)建馬鈴薯研究所，繁育、推廣馬鈴薯脫毒種薯開發(fā)及先進栽培技術(shù)，從而推進 #20萬畝馬鈴薯生產(chǎn)基地的建設(shè)，并為創(chuàng)建年加工 20 萬畝的大型馬鈴薯精深加工企業(yè)做準備。 - - 3.2 項目依據(jù) 3.3.1 國家發(fā)展計劃委員會 #年編發(fā)的投資項目可行性研究指南。 3.3.2 中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所中國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀問題及趨勢。 3.3.3 東北農(nóng)業(yè)大學馬鈴薯種薯標準化生產(chǎn)。 3.3.4 經(jīng)濟轉(zhuǎn)型規(guī)劃。 3.3.5 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。 3.3.6 #總公司提供的其它資料數(shù)據(jù)。 3.3 項目規(guī)模 組建馬鈴薯研究所，內(nèi)設(shè)組培室和實驗基地。項目運行規(guī)模為年產(chǎn) 800萬粒馬鈴薯原原種，并對其所在公司直屬農(nóng)場馬鈴薯生產(chǎn)基地和相關(guān)協(xié)議農(nóng)戶的約 1萬畝馬鈴薯田間標準化生產(chǎn)進行技術(shù)指導。 3.4 項目范圍 #生物技術(shù)有限公司馬鈴薯研究所項目建成后，年可- - 提供優(yōu)質(zhì)馬鈴薯原原種 900 萬粒，不僅保證 #地區(qū) 10 萬畝馬鈴薯生產(chǎn)基地的耕種需求，還 能輻射錦州、內(nèi)蒙、朝陽等周邊地區(qū)，使馬鈴薯優(yōu)良品種普及率大幅度增加，進而推動馬鈴薯良種產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 3.5 項目指標 主 要 技 術(shù) 指 標 表 序 號 項 目 指 標 1 項目總資金 203.7萬元 2 種薯生產(chǎn)基地面積 6667平方米 3 產(chǎn) 量 800 萬粒 4 年平均銷售收入 240 萬元 5 總成本 159.4萬元 6 年利潤 80.6萬元 7 投資利潤率 40 8 財務(wù)凈現(xiàn)值 360.3萬元 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 46 10 靜態(tài)投資回收期（年） 3.2 3.6 項目投資 該項目總投資 203.7 萬元，其中申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整基金 50萬元，自籌 153.7萬元。 - - 3.7 組織領(lǐng)導與管理 該所為 #總公司下設(shè)的分支機構(gòu)，共設(shè)置長駐人員 10人。 第三章 項目區(qū)概況及有利條件 3.1 項目區(qū)范圍 #科技園區(qū)，位于區(qū)東北部，園區(qū)占地面積 16.25 平方公里，共規(guī)劃出五個功能區(qū)。該項目設(shè)在園區(qū)內(nèi)的設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)內(nèi)。 3.2 項目區(qū)概況 3.3.1 自然概況 #科技園區(qū)，位于區(qū)東北部，園區(qū)規(guī)劃農(nóng)業(yè)觀光區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)、高效養(yǎng)殖區(qū)、科技研發(fā)區(qū)、科技服務(wù)區(qū)五個功能 區(qū)組成。 園區(qū)地下水類型為第四紀潛水，靠自然降水直接滲入補給，無良好含水層，主要含水地層為粘土土層、中砂層和風- - 化層。 #屬北溫帶，屬半濕潤、半干旱地區(qū)，受陸季風性氣候影響，總的特點是：春季干旱多風，夏季炎熱多雨，秋季冷涼早霜，冬季嚴寒少雪。氣溫變化幅度大，平均無霜期為154天。夏季平均最高氣溫 30；冬季平均最低氣溫為 -18，有記載最低氣溫為 -34，最熱月日平均相對濕度為 76，最冷月日平均相對濕度為 56。多年平均降水量 500mm左右，多集中在 7-9月份，占全年降水量的 68.3，年均水面蒸發(fā)量 1150mm，陸面蒸發(fā)量年均 358.4mm。種植期氣候特別是氣候涼冷，晝夜溫差大，日照時間長，降雨少。 園區(qū)原為耕地和林地，地表相對高差不大，地形比較平坦。 #科技園區(qū)是國家科技部批準的全國首批二十一個國家級園區(qū)之一，園區(qū)以綠色產(chǎn)品精深加工工業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)。同時發(fā)展 IT 產(chǎn)業(yè)；生物制藥、生物肥料、生物農(nóng)藥和生物飼料等生物產(chǎn)業(yè)；農(nóng)業(yè)機械、設(shè)施制造業(yè)；園藝花卉產(chǎn)業(yè)；農(nóng)業(yè)科技研發(fā)中心及環(huán)保型各類企業(yè)。園區(qū)是 #經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的先導區(qū)，是 #現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的“硅谷”，地理位置優(yōu)越，基- - 礎(chǔ)設(shè)施完善，發(fā)展?jié)摿薮蟆?3.3.2 社會經(jīng)濟狀況 園區(qū)總?cè)丝?1.3萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 1.1 萬人， #年國民生產(chǎn)總值 3568 萬元。工業(yè)總產(chǎn)值 6013萬元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 2632萬元，農(nóng)民收入 3217 萬元。 農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系比較健全，園區(qū)建有研發(fā)、示范、培訓、推廣四個中心。該國家級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)占地 3.4 萬畝，耕地 1.6 萬畝，以三個“面向”即面向北方干旱半干旱地區(qū)、面向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、面向 #經(jīng)濟轉(zhuǎn)型為發(fā)展方向，建立有較為系統(tǒng)的功能區(qū)，將為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)教育、科研發(fā)展和推廣方面提供較強的示范帶動和先期服務(wù)保障作用。 3.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)情況 境內(nèi)交通便利，鐵路大鄭線、新義線，公路 101國道、304 國道、沈阜公路、阜錦公路、溝奈線貫穿全境；距錦州港 110公里，營口港 200公里； #至錦州的高速公路， #年 10月份全線通車， #至沈陽、四平的高速公路將于 #年開工建設(shè)。 - - 3.3 項目建設(shè)的有利條件 3.3.1 區(qū)位優(yōu)勢 項目擬建地處在東北亞和環(huán)渤海地區(qū)的中心地帶，與環(huán)勃海的黃金海岸山水相依。經(jīng)濟發(fā)展與這一區(qū)域的北京、天津、錦州、沈陽、大連等城市有較強的互補關(guān)系。 #經(jīng)濟既以這些城市為廣闊的市場，又以這些城市為窗口，走 向國內(nèi)外市場；同時，由于 #農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富，又是這些地方依托發(fā)展的重要伙伴。 #經(jīng)濟的發(fā)展還可以輻射吉林、#、內(nèi)蒙古等省區(qū)以及參與東北地區(qū)的邊境貿(mào)易。 3.3.2 基礎(chǔ)條件 3.3.3.1 各級政府高度重視。 做為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型試點市，實施高度重視綠 色農(nóng)業(yè)、高科技農(nóng)業(yè)的政策，現(xiàn)已將馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃之內(nèi)。各級政府對現(xiàn)有農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)都高度重視，在供水、供電及技術(shù)、資金等方面都予以大力幫助。市科技局還為擬建的馬鈴薯研究所提供了辦公樓。 3.3.3.2 資源優(yōu)勢。 - - #地區(qū) 現(xiàn)有耕地 564萬畝，人均 5.4畝，為全省第一，而且 #氣候條件好，日照時間長，非常適合馬鈴薯生長。 3.3.3.3 市場廣闊。 自我國加入 WTO后，對玉米、小麥等主要農(nóng)作物的生產(chǎn)和銷售帶來巨大沖擊，國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整力度將進一步加大，馬鈴薯種植面積將繼續(xù)增大，高質(zhì)量的種薯需求也將顯著增加，故該項目發(fā)展前景可觀。 3.3.3.4 技術(shù)可靠。 #生物技術(shù)有限公司現(xiàn)已同中國農(nóng)業(yè)大學、 #省農(nóng)業(yè)科學院以及 #省 #市馬鈴薯研究所建立了合作關(guān)系，同時已聘請全國科技大王、馬鈴薯專家尹作全先生為公司技 術(shù)顧問兼馬鈴薯研究所所長。尹作全先生研究出的馬鈴薯脫毒小薯無基因噴霧栽培技術(shù)獲得了國家專利，填補了國內(nèi)空白，達到國際同類研究先進水平。 第四章 項目建設(shè)的必要性和可行性 4.1 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素 #地處遼西北，為半丘陵地區(qū)，干旱少雨，光照充足，- - 農(nóng)業(yè)以種植玉米、高梁等為主導農(nóng)作物；地區(qū)的自然狀況適應(yīng)以林牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)為發(fā)展方向，而農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素為傳統(tǒng)種植方式粗放、農(nóng)產(chǎn)品價值低下。因此提升種植品種、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工是發(fā)展農(nóng)業(yè)的重要措施之一。同時建立社會服務(wù)系統(tǒng)化，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形成 規(guī)?；龠M地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展。 4.2 項目建設(shè)的必要性 根據(jù)市場需求和 #土地資源豐富且適合馬鈴薯生長的實際，規(guī)劃到 2008年建成 10萬畝優(yōu)質(zhì)馬鈴薯生產(chǎn)基地，其中脫毒種薯生產(chǎn)基地 1 萬畝，年產(chǎn)量 2 萬噸，種薯提供給#公司生產(chǎn)基地和農(nóng)戶種植；出口加工型專用薯生產(chǎn)基地 1萬畝，產(chǎn)品全部出口；加工型原料薯生產(chǎn)基地 6萬畝，產(chǎn)品供龍頭企業(yè)加工用；無公害馬鈴薯生產(chǎn)基地 2000 畝，產(chǎn)品供上海、北京等大都市超級市場；早熟鮮食馬鈴薯生產(chǎn)基地1.8萬畝，主要利用冷棚生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往 #、吉林、內(nèi)蒙、#等北方省區(qū)。在搞好生產(chǎn)基地的同時，建立大型馬鈴薯精深加工企業(yè)，年加工規(guī)模 20 萬噸，主要產(chǎn)品有薯條、馬鈴- - 薯顆粒全粉及飼料等。達產(chǎn)后年產(chǎn)值可達 10億元。 建設(shè) 20 萬畝優(yōu)質(zhì)馬鈴薯生產(chǎn)基地和深加工企業(yè)，是一項較大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程。實現(xiàn)這一目標必須要以強有力的科技作為支撐，首先要引進、擴繁馬鈴薯優(yōu)良品種，其次要研究和應(yīng)用馬鈴薯生產(chǎn)的高新技術(shù)，然后要搞好對農(nóng)民的技術(shù)指導和培訓。因此，建立馬鈴薯研究所十分必要。該所主要承擔馬鈴薯優(yōu)良品種的引進、培育、擴繁，馬鈴薯栽培、貯、藏、保鮮、加工等高新技術(shù)的研究、推廣和應(yīng)用，對農(nóng)民 技術(shù)指導和培訓的任務(wù)。馬鈴薯研究所的建立，對于提高#地區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量和市場競爭力，增加農(nóng)民收入有著重要意義。通過應(yīng)用公司基地十農(nóng)戶的模式，農(nóng)戶購買種薯及肥料，公司則提供技術(shù)指導，在形成一定規(guī)模之后，組建年加工 20 萬噸的大型馬鈴薯精深加工企業(yè)，從而構(gòu)成一個完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，保證農(nóng)戶銷售問題。 4.3 項目建設(shè)的可行性 馬鈴薯因其具有產(chǎn)量高，適應(yīng)性強、營養(yǎng)豐富、糧菜兼- - 用及綜合加工用途廣泛等特性，已成為世界上僅次于稻、麥、玉米的四大糧作物之一，廣泛分布于世界上 140多個國家和地區(qū)，種 植面積達 2000 萬公頃，總產(chǎn)量近 3 億噸。近年來我國馬鈴薯的種植面積得到迅速的發(fā)展，從 1982 年到 1998年， 17 年間我國的馬鈴薯種植面積從 1982 年的 245 萬 hm2增加到 1998 年的 406.2 萬 hm2，增長幅度達 66，凈增種面積 161.2 萬 hm2。 根據(jù)我國目前馬鈴薯生產(chǎn)現(xiàn)狀，按種薯投入和產(chǎn)出比為1： 7計算，預(yù)計每年種薯需求量 700萬噸左右。目前全國馬鈴薯脫毒種薯普及率僅為 15-20左右，尚有很大的缺口。因此，優(yōu)質(zhì)脫毒種薯的推廣應(yīng)用潛力很大。 第五章 水資源評價及供需平衡分析 5.1 項目區(qū)水資 源概況 園區(qū)行政劃屬市市轄區(qū)，根據(jù) #年水資源公報。 - - #年水資源總量 水量單位：億立方米 行政 分區(qū) 年降水 量 地表水資源量 地下水資源量 重點計算量 水資源總量 多年平均水資源總量 與多年平均比較 產(chǎn)水系數(shù) 產(chǎn)水模數(shù) 萬（ m3/Km2 ） 市區(qū) 1.83 0.11 0.16 0.014 0.26 0.35 -26.9 0.14 6.8 全市 51.15 3.85 4.49 0.58 6.76 9.37 -30.5 0.13 6.53 #年是 #地區(qū)持續(xù)干旱 四年后的第一個平水年，但降水時空分布極為不均， 3-5 月份降水量僅為常年的 2 成左右，部分地區(qū)產(chǎn)生嚴重的春旱。由于連年干旱， #年的全市水源總量僅為多年平均值的 7成左右，水資源供需狀況與上年相比雖有所緩解，但仍很緊張。 降水量： #年全市平均降水量為 494.0 毫米，折合水量 51.15 億立方米，市區(qū)年平均降水量 485.3毫米。春冬季少雨雪，降水量主要集中在 6-8月份。 地表水資源量：地表水資源量指河流、湖泊、冰川等地表水體的動態(tài)水量，用天然徑流量表示。 #年全市地表水資源量 3.85億立方米，較常年少 43.5，折合徑流深 27.5毫米，徑流深按地區(qū)分布不均勻，在 20.0毫米至 39.1毫米之間變化，總的變化趨勢是西部小、東部大。 地下水資源量：地下水資源量指降水、地表水體入滲給- - 地下水含水層的動態(tài)水量。 #年 #地區(qū)地下水資源量4.50億立方米，較常年少 25.7。 5.2 供需平衡分析 因 #屬干旱半干旱類型區(qū)，地表水屬季節(jié)性徑流，唯有地下水可利用。該項目利用水量不大，原有建筑供水系統(tǒng)可充足供應(yīng)日常及工作用水。 5.3 現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況： #所屬的大中型水庫有鬧德海水庫、佛寺水 庫、大清溝水庫、巨龍湖水庫。 #年末由于連年干旱，蓄水 0.39億 m3尚未達到蓄水能力。 其它小型水庫及地下水，地表水取水設(shè)施無法統(tǒng)計。但水利局在 #年底前，共發(fā)放取水許可證 486套，審批取水量 3.30億 m3，其中農(nóng)田灌溉用水量 1.98億 m3，占總用水量50.8，農(nóng)村生活用水（人畜飲水）用水量 0.41 億 m3，占用水量約 10.5，城鎮(zhèn)工業(yè)用水量 0.97 億 m3，占總水量的24.9，城鎮(zhèn)生活用水 0.41 億 m3，占總用水量的 10.5，林牧副漁用水量為 0.133 億 m3，占總用水量的 3.3。 - - 近幾年水利 項目，節(jié)水灌溉，農(nóng)村基本井、中小河道治理，水庫除險加固和水土保持都得到了突破性進展，建設(shè)項目水資源論證，推進了水資源的統(tǒng)一管理，合理配置，高效利用和有效保護。在用水量上：以 #年統(tǒng)計：農(nóng)業(yè)灌溉較上年減少 0.14億 m3，農(nóng)村生活用水較上年減少 0.02 億 m3；城鎮(zhèn)工業(yè)用水量較上年增加 0.36 億 m3；城鎮(zhèn)生活用水量與上年持平，林牧副漁用水量與上年持平（項目增加）。 第六章 規(guī)劃設(shè)計 6.1 指導思想 該項目規(guī)劃設(shè)計的指導思想是符合整個園區(qū)功能設(shè)計，充分利用原 #公司已有資源，合理布局原有建筑空間，最終達 到項目高效、經(jīng)濟運行。 6.2 建設(shè)標準 配置先進科技設(shè)施，引進該行業(yè)高級專業(yè)技術(shù)人才，建成本地區(qū)馬鈴薯優(yōu)良品種繁育中心，實現(xiàn)項目區(qū)的經(jīng)濟效益和社會效益最大化。 - - 6.3 建設(shè)原則 該項目以優(yōu)質(zhì)為原則，以市場為導向，以綠色環(huán)保為標準，在生產(chǎn)上實行全程質(zhì)量控制。通過分散與集中相結(jié)合原則，按照公司 +基地 +農(nóng)戶生產(chǎn)方式，完成該地區(qū)馬鈴薯種植產(chǎn)業(yè)鏈。 6.4 建設(shè)規(guī)模 項目建成后，每年可向市場提供優(yōu)質(zhì)馬鈴薯原原種 800萬粒 ,生產(chǎn)馬鈴薯種薯 800 萬斤，推廣面積 20萬畝。 第七章 開發(fā)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 7.1 開 發(fā)任務(wù) 本項目擬創(chuàng)建馬鈴薯研究所，旨在（ 1）研究培育馬鈴薯脫毒種薯；（ 2）推廣馬鈴薯種植技術(shù)。目標是控制馬鈴薯種薯的生物學質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品薯商品質(zhì)量推進地區(qū)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 - - 7.2 建設(shè)內(nèi)容 7.3.1 農(nóng)業(yè)措施 7.3.1.1 組培室改建、裝修 項目所需建筑物面積 370 平方米，為兩層建筑。由市科技局無償提供。根據(jù)結(jié)構(gòu)和使用功能，可分為組培擴繁生產(chǎn)區(qū)和配套研究區(qū)。組培擴繁生產(chǎn)區(qū)包括洗滌室、配藥室、配培養(yǎng)基室、高壓滅菌室、接種室和培養(yǎng)室六個部分，配套研究區(qū)包括馬鈴薯種質(zhì)資源研究室、馬鈴薯病毒研究室、馬鈴薯品質(zhì)和加工研究室、貯存室和辦公室五個部分，各部分的面積、用途和建筑要求按如下表改建或裝修。 建筑物一覽表 名稱 面積 用途 建筑要求 洗滌室 30 洗滌用品 具水源和電源，建造符合組培要求的洗滌游泳池，排水良好 配藥室 20 配制試劑 具電源，干燥，通風 - - 配培養(yǎng)基室 40 配制培養(yǎng)基 具水源和電源 高壓滅菌室 20 消毒培養(yǎng)基和接種用品 具水源和電源，設(shè)置換氣窗，氣窗的周圍要用耐濕材料建造 接種室 30 轉(zhuǎn)接植物材料 具電源，備有準備小間，裝成滑門，地面平坦，墻壁光滑，具有潔凈設(shè)備 ，安裝紫外線燈，密封性高 培養(yǎng)室 100 培養(yǎng)組培苗 具電源，分隔暗培養(yǎng)室兩個和光培養(yǎng)室兩個，光源能定時，配備控溫設(shè)備，密封性高 馬鈴薯種質(zhì)資源研究室 20 收集、存放種質(zhì)資源的資料等 一般要求 馬鈴薯病毒研究室 30 觀察組培情況和病毒鑒定 具水源和電源，能符合分子水平研究的相關(guān)條件 馬鈴薯品質(zhì)和加工研究室 30 品質(zhì)測定，加工技術(shù)的研究 具水源和電源 貯存室 30 存放物資 一般要求 辦公室 20 日常辦公 一般要求 7.3.1.2 育苗網(wǎng)棚 - - 為培育種苗需要，新建育苗 網(wǎng)棚 10 棟。占地 15 畝。7.3.1.3 新品種 -馬鈴薯原原種生產(chǎn)工藝 馬鈴薯種薯生產(chǎn)一般可分成兩個階段：一是組織培育、快繁，微型薯誘導等原原種生產(chǎn)階段；二是原種、合格種薯的田間繁殖階段。本研究所的產(chǎn)品之一即上述第一階段的成品 馬鈴薯原原種。它是經(jīng)過新品種的選育、莖尖脫毒、試管苗生產(chǎn)，脫毒苗切段繁殖，防蟲網(wǎng)生產(chǎn)一系列工藝過程完成的。工藝流程如下： 7.3.1.4 科研儀器設(shè)備 項目所需儀器、儀表如下列表： 7.2 1 4.1 配藥 室 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 電子分析天平 BS224S 1 稱量范圍 0.1 -120 g 品種選育 莖尖脫毒 原原種 防蟲網(wǎng)室生產(chǎn) 脫毒切段 繁殖 試 管苗生 產(chǎn) - - 2 電子天平 MP4002 1 稱量范圍 0.01 g -400 g 3 電子天平 MP31001 1 稱量范圍 0. 1 g -3100g 4 冰箱 海爾 2 5 電子可調(diào)移液器 5-25ul 2 6 電子可調(diào)移液器 20-1000ul 2 7 移液器架 ABS工程塑料制成 3 可放 6 只移液器 8 常用配試劑器皿 1 9 磁力攪拌器 JBZ-14H 2 加熱恒溫攪拌容量20-4000ml 10 精密酸度計 PHS-3CT 1 0-14.00/0.01 11 便攜式酸度計 BHS-P1 1 0-14000/0.02 12 精密電導率儀 DDS-320 2 0-2 105/0.5 13 單面實驗臺 1200*750*800 2 14 器皿柜 1000*450*1800 2 板式結(jié)構(gòu) 15 試劑柜 1200*450*1800 2 定制移門式 16 藥品柜 1500*450*2000 2 17 天平臺 1200*750*800 2 威盛亞理化板制成，減- - 震 18 更衣柜 1200*450*1800 1 19 單面鞋柜 1200*300*450 1 7.2 1 4.2 洗滌室和配培養(yǎng)基室 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 洗瓶機 XP-2 1 半自動，第小時洗瓶1500 只 2 半自動灌裝機 GZJ-2500 1 全不銹剛，冷分裝，空氣動力 3 全自動電熱蒸鎦水器 YN-ZD=Z-10 1 10升 /小時， 380V，75KW 4 磁力攪拌器 D#W 1 攪拌容量：200-10000ml 5 硅控可調(diào)萬用電爐 DDL-4X1KW 2 四聯(lián)成一片 1000W 6 可調(diào)式封閉電爐 雙聯(lián) 2KW 2 220v 7 培養(yǎng)瓶 10000 250ml 8 培養(yǎng)瓶 50000 550ml - - 9 組培專用托盤 500 耐高溫 10 中央實驗臺 C1,3000*1500*800 2 采用威盛亞貼面里化板面，耐腐蝕，耐酸堿 11 中央水斗臺 1500*600*800 2 采用威盛亞貼面理化板面含 PP水斗并配有專業(yè)單口水龍頭 7.2 1 4.3 高壓滅菌室 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 臥式圓形壓力蒸汽滅菌器 YXQ.WY21.600-11R-A 1 2 立式方型消毒滅菌鍋 YXQ-LS-75SI 1 全不銹鋼， 75升，自動控制 7.2 1 4.4 接種室 - - 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 超凈工作臺 單人單面（ 1.20.78）配 LED數(shù)顯計時器 10 水平送風 2 接種用消毒器 JZ-10 10 電加熱，數(shù)字顯示 3 接種用專用盤 14 cm 200 不銹鋼 4 槍狀鑷 20 cm 50 不銹鋼 5 槍狀鑷 30 cm 100 不銹鋼 6 接種用解剖刀 20 cm 50 不銹鋼，配刀片 7 直剪 18 cm 50 不銹鋼 8 醫(yī)用白大褂、帽 大號 10 9 醫(yī)用白大褂、帽 中號 20 10 醫(yī)用白大褂、帽 小號 10 11 紫外線殺菌燈 40W 20 7.2 1 4.5 培養(yǎng)室 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 高效節(jié)能培養(yǎng)架 WN-6 100 - - 2 高效組培專用燈 高強度 1000 節(jié)能型，電子鎮(zhèn)流，實際功率 32W 3 程控定時器 SB6717 型 10 控制組培光照時間 4 數(shù)顯照度計 JD-IA-2D 3 二個接收器 5 溫濕度計 TH-1 5 記時，記溫，記濕 7.2 1 4.6 馬鈴薯病毒研究室 序號 儀器設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 1 體視顯微鏡 XTZ-3 1 2 生物顯微鏡 XSP-9C 1 3 可見分光光度計 北京瑞利 723G 1 4 全自動多功能酶標儀 Multiscan MK3 1 含打印機，移液器 5 Wellwash 系列洗板機 Wellwash 4MK2 1 6 臺式高速冷凍離心機 TGLL-18G 1 7 生化培養(yǎng)箱 SPX-2501(250升 ) 1 四面真空玻璃 8 光照培養(yǎng)箱 SPX-2501(250 升強光 ) 2 全真空玻璃，三面光照 - - 9 空氣浴溫培養(yǎng)搖床 CCS45 1 7.3.2 水利措施 由于項目建在 #公司廠區(qū)內(nèi)，原有供水設(shè)施已完善。 7.3.3 科技措施 對馬鈴薯生產(chǎn)基地進行技術(shù)培訓與指導 研究所計劃每年非生產(chǎn)期內(nèi)兩次集中培訓，培訓人數(shù)達1000人次，講授原種、種薯的田間繁殖技術(shù)，如種植密度、收獲時期、分級和貯藏；標準化生產(chǎn)基地種植管理技術(shù)，病蟲害防治等知識；生產(chǎn)期內(nèi)至少二次深入基地調(diào)研，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 第八章 投資估算與資金籌措 8.1 投資估算 項 目計劃總投資 203.7萬元，其中申請國家財政資金 50萬元，企業(yè)自籌 153.7萬元。 該項目建設(shè)投資構(gòu)成如下： 儀器、設(shè)備及安裝投資 119.5萬元； - - 網(wǎng)棚建設(shè)投資 71.2 萬元； 組培室改建裝修及辦公用具費 10萬元； 其它費用 2萬元，其中包括：項目前期費 1萬元，職工培訓費 1 萬元； 不可預(yù)見費不計； 鑒于擬爭取國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整扶持基金，因此不計固定資產(chǎn)借款利息； 建設(shè)投資合計： 119.5 71.2 10 2=203.7 萬元 8.2 資金使用 8.3.1 農(nóng)業(yè)設(shè)施投資 農(nóng)業(yè)措施投資 200.7 萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施 （改建和裝修）投資 10萬元，溫室網(wǎng)棚建設(shè)投資 71.2萬元（每棟溫室造價7.12萬元）。種薯研究培育設(shè)備、儀器共計 57 臺（件、套），合計投資 118.5萬元；設(shè)備、儀器安裝費 1萬元。其中財政投資 44萬元，企業(yè)投資 156.7萬元。 - - 8.3.2 科技措施投資 每年進行技術(shù)培訓達 1000 人次，培訓費用 1 萬元。企業(yè)自籌。 8.3.3 其它工作措施投資 項目前期工作費 1萬元，由財政資金支付。 8.3 資金籌措。 總投資 203.7萬元中，擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目資金 50萬元， #生物技術(shù)有限公司 自籌 153.7 萬元。 8.4 還款計劃及措施 該項目無貸款，無需償還。 8.5 資金管理 對國家財政資金 50 萬元，實行專人管理，專戶儲存，專款專用，專帳核算，并實行園區(qū)財政報賬制。 - - 第九章 綜合效益分析 9.1 經(jīng)濟效益 項目建成后，每年生產(chǎn) 800萬粒微型種薯，實現(xiàn)銷售收入 240萬元，利潤 80.6萬元。 9.2 社會效益 800 萬?？缮a(chǎn)種薯 800 萬斤，推廣面積達 800 萬畝，農(nóng)民實現(xiàn)年收入達 1.8億元。按平均每人種植 5畝計算，每人平均收入達 4500 元，比種植大田多收入 3000元左右，可使 160萬農(nóng)民脫貧致 富。同時可安置下崗職工 230 人就業(yè)。 9.3 生態(tài)效益 此項目建成后，在帶動基地發(fā)展的同時，公司通過回收產(chǎn)品，加工后出口，可形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，符合可持續(xù)發(fā)展。 9.4 經(jīng)濟財務(wù)評價 9.4.1 財務(wù)盈利能力 每年銷售收入 =400 萬粒 0.3 元 /粒 2=240（萬元） - - 項目成本： 考慮作為遞延資產(chǎn)的金額數(shù)量級極小，故忽略，將建設(shè)資金 131.5萬元均作為計提折舊基數(shù)，采用直線法，折舊年限 10年，每年折舊額 13.1萬元。 修理費按折舊額的 30計提。 全所成員 10 人，多數(shù)為高薪聘請的高級專業(yè)人員，月工資平均為 2500元計 。 其它管理費中包括日常水、電費等。 項目生產(chǎn)周期成本為 79.7萬元，年成本為 159.4萬元， 9.4.1.1財務(wù)內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，每個生產(chǎn)周期盈利為： 120-79.7=40.3 萬元 每年盈利為： 40.3 2=80.6 萬元 利潤率 =80.6/203.7 100 =40 財務(wù)內(nèi)部收益率： 46。 9.4.1.2財務(wù)凈現(xiàn)值 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10）： 360.3萬元 9.4.1.3經(jīng)濟效益費用比 經(jīng)濟效益費用比為 1： 3.5。 - - 9.4.1.4投資回收期 投資回收期： 3.2 年 9.4.2 有償資金償還能力 項目建 成后，年利潤 80.6萬元加上折舊額 13.1萬元，每年可形成 93.7萬元的還款能力。 第十章 組織實施和運行管護 10.1 組織機構(gòu)設(shè)置 該所為中博總公司下設(shè)的分支機構(gòu)，共設(shè)置長駐人員 10人，其中所長 1 人，研究人員 6 人（其中博士 1 人），技術(shù)人員（含技術(shù)工人） 3人 。 所 長 研發(fā)室 技術(shù)推廣室 基地管理室 綜合科 - - 3人 2人 2人 2人 10.2 項目建設(shè)保證措施 本項目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)規(guī)劃。市政府及有關(guān)部門給與了大力的支持和幫助，研究所各項工作分工明 確，技術(shù)依托單位提供技術(shù)支持，這些都為項目建設(shè)實施提供了保證。 10.3 實施管理 研發(fā)所負責研發(fā)馬鈴薯脫青種薯的快繁相關(guān)技術(shù)。技術(shù)推廣室直接面向農(nóng)戶，負責科技示范和技術(shù)培訓工作。基地管理室負責種薯田的培植及保障。綜合科負責后勤工作。 10.4 運行管理 生產(chǎn)管理：由各職能部門分工負責。 生產(chǎn)技術(shù)：有技術(shù)依托單位和公司的技術(shù)人員負責研究、指導與服務(wù)。 經(jīng)營管理：嚴格按照公司法和會計法制定本企- - 業(yè)崗位責任制。 第十一章 環(huán)境影響與評價 11.1 環(huán)境現(xiàn)狀分析 本項目建設(shè)地點為科技園區(qū)，周邊無工業(yè)區(qū)并遠離居民區(qū) ，不產(chǎn)生工業(yè)粉塵和污染源，水質(zhì)良好，水源充足。當?shù)氐臏囟取穸?、光照、氣流等有利于進行脫毒馬鈴薯的研究與開發(fā)，區(qū)域環(huán)境良好。 11.2 項目實施對環(huán)境的影響 本項目主要是通過組織培養(yǎng)進行脫毒馬鈴薯種薯的生產(chǎn)，不產(chǎn)生廢液、廢氣、廢水等有害物質(zhì)，因此，對周邊環(huán)境無影響。 11.3 對策及措施 由于本項目對環(huán)境無有害影響，因此無須采取對策和措施。 - - 第十二章 結(jié)論與建議 13.1 可行性研究結(jié)論 該項目符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型規(guī)劃，進一步吹響了科技興農(nóng)的號角。項目的實施使得高質(zhì)量、新品種種薯不斷開發(fā)，先進的馬鈴薯栽培技術(shù)得到大力推 廣，專業(yè)的種植人數(shù)迅速增加，乃至周邊地區(qū)的馬鈴薯生產(chǎn)具備了完整的生產(chǎn)鏈，更為馬鈴薯的深加工，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)做強做大奠定了基礎(chǔ)。進而帶動本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和人民的富強。因此項目是可行的。 13.2 問題與建議 由于該項目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，因此盡快與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，在落實項目資金的基礎(chǔ)上，進一步落實馬鈴薯基地建設(shè)和農(nóng)戶種植計劃，構(gòu)建馬鈴薯技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)。 附件：（一）附表 1、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目概要表 - - 2、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目區(qū)設(shè)計水平年水資源供需平衡表 3、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目任務(wù)和投資計劃表 4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目投資構(gòu)成表 （二）附圖 1、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目區(qū)位置圖 2、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目區(qū)現(xiàn)狀圖 3、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目區(qū)規(guī)劃布局圖 - - 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目概要表 表 1 名 稱 單位 數(shù)量 名 稱 單位 數(shù)量