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文檔簡介

標(biāo)準(zhǔn)化檢查表總表序號項(xiàng) 目內(nèi) 容應(yīng)得分評分標(biāo)準(zhǔn)評審方法實(shí)得分實(shí)際情況整改措施5.1.1目標(biāo)的制定電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安全狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項(xiàng)安全指標(biāo)。安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理,包括:不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批,以文件形式下達(dá)。10未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批,不得分。指標(biāo)不全面、內(nèi)容有缺失,扣2分。指標(biāo)不明確,不易于員工獲取并貫徹落實(shí),扣2分。未以正式方式下達(dá),扣2分。5.1.2目標(biāo)的控制與落實(shí)根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級(廠級、部門、班組)目標(biāo)。基層單位或部門按照安全生產(chǎn)職責(zé),制定相應(yīng)的分級控制措施。15未制定相應(yīng)目標(biāo)和控制措施,不得分??刂拼胧┎幻鞔_、不具體,未結(jié)合崗位特點(diǎn),扣2分。5.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏。對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評估與考核。15未實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)不得分。未制定目標(biāo)考核辦法,扣2分。未對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查評估,未按辦法對目標(biāo)執(zhí)行情況考核,扣2分。5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.2.1安全生產(chǎn)委員會成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會,明確機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé),建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議,總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況,部署安全生產(chǎn)工作,研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題,決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。10未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并建立相關(guān)制度,不得分。未按規(guī)定召開會議或會議記錄不完整,扣2分/次。重大、重要安全事項(xiàng)未經(jīng)安委會研究確定,扣3分。5.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。企業(yè)、部門(車間)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實(shí)安全生產(chǎn)保障體系職責(zé),保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費(fèi)用等需要。10未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系,不得分。未每月召開安全分析例會,扣2分/次;會議記錄不完整或沒有公布,扣1分/次;未分析安全生產(chǎn)存在的問題,扣1分/次;未針對問題制定改進(jìn)措施扣1分;未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時間、負(fù)責(zé)人,扣1分;上次布置的工作未閉環(huán)扣1分。安全保障體系不健全、不符合要求,職責(zé)未有效落實(shí),每項(xiàng)扣1分。5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求,設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全監(jiān)督隊伍建設(shè),鼓勵和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系,健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議,并做好會議記錄。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)職責(zé),布置、督促、落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,檢查安全生產(chǎn)工作開展情況,糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為,嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核,安全監(jiān)督工作記錄完整。20未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),不得分。安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全,安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質(zhì)及配備的設(shè)施器材不滿足本單位安全監(jiān)督需要的,扣5分。安監(jiān)人員中沒有安全注冊工程師的,扣3分。未按時召開會議或會議記錄不完整,扣2分/次。安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點(diǎn)工作未進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督的,扣3分?,F(xiàn)場監(jiān)督無記錄,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象未制止并跟蹤整改的,扣2分/次。5.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé),建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制,組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施,督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱,組織制患定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。各級、各類崗位人員要認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度,對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查、考核。20未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,或安全生產(chǎn)責(zé)任制未有效落實(shí)造成事故,不得分。各級、各類人員安全職責(zé)未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性,未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣5分。未制定責(zé)任追究制度和考核制度,無安全生產(chǎn)獎懲記錄,扣5分。5.3安全生產(chǎn)投入5.3.1費(fèi)用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃,嚴(yán)格審批程序,按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位,企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。15未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,不得分。未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃,扣3分。審批程序不符合規(guī)定,扣2分。5.3.2費(fèi)用使用安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面:安全技術(shù)和勞動保護(hù)措施:安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動保護(hù),以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施:設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理:預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與安全月活動等。25挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用不得分。安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未投入的,扣2分/項(xiàng)。5.4法律法規(guī)與安全管理制度5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度,明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。企業(yè)職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況,及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位(企業(yè))規(guī)章制度,貫徹到日常安全管理工作中。15未明確識別主管部門的,扣5分。未建立相關(guān)制度,扣5分。未根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的,扣1分/項(xiàng)。未將識別和獲取的法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)的???分/項(xiàng)。5.4.2規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)規(guī)章制度(包括但不僅限于附錄A),并發(fā)放到相關(guān)工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15規(guī)章制度不全,扣2分/項(xiàng)。相關(guān)崗位的規(guī)章制度配置不全,扣1分/處。5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。10未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度,扣2分/項(xiàng);部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程,扣1分/項(xiàng)。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全或不符合要求,扣2分/項(xiàng)。5.4.4評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評估;及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程,每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單; 每35年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。10未公布現(xiàn)行有效的制度清單,不得分。未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度,扣2分/項(xiàng)。未按規(guī)定履行規(guī)程、規(guī)章制度審批手續(xù),扣2分/項(xiàng)。5.4.5文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括:班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。10未建立檔案管理制度,沒有按制度執(zhí)行不得分。未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄,每缺少一項(xiàng)或一次扣2分。安全臺賬、記錄內(nèi)容不全面或不具體,每項(xiàng)扣1分。5.5法律法規(guī)與安全管理制度5.5.1教育培訓(xùn)管理明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)X?zé)人,按規(guī)定及崗位需要,定期識別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計劃,提供相應(yīng)的資源保證。做好安全教育培訓(xùn)記錄,建立安全教育培訓(xùn)檔案,實(shí)施分級管理,并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。10安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)X?zé)人不明確,扣3分。沒有教育培訓(xùn)計劃,未建立安全教育培訓(xùn)記錄和檔案,扣3分。沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估報告,扣2分。5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn),具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力;經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格,取得培訓(xùn)合格證書。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時,每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進(jìn)行培訓(xùn)或取證,扣3分。培訓(xùn)學(xué)時不符合規(guī)定,扣2分/人。5.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試,使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法,并確認(rèn)其能力符合崗位要求。其中,班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求,工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進(jìn)行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn),崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性,培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試,考試合格方可上崗。特種(設(shè)備)作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn),經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后,方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核,經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。20工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布的或特種(設(shè)備)作業(yè)人員未取證上崗的,不得分?,F(xiàn)場作業(yè)人員未按要求進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)程考試或考核不合格仍進(jìn)行作業(yè),扣1分/人。新入廠人員未進(jìn)行安全生產(chǎn)三級教育的,扣1分/人?,F(xiàn)場作業(yè)人員不會緊急救護(hù)法的,扣1分/人。相關(guān)人員不會使用防毒、防窒息等用品的,扣1分/人。5.5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn),并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知,并做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。10未對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),扣1分/人;承包方未經(jīng)考試或考試不合格進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場,扣1分/人;未進(jìn)行安全技術(shù)交底,扣1分/次。未對外來人員進(jìn)行安全教育和告知的,扣1分/人;臨時用工上崗前未進(jìn)行培訓(xùn),未經(jīng)考試合格,扣2分。5.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要,重視企業(yè)安全文化建設(shè),營造安全文化氛圍,形成企業(yè)安全價值觀,促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動,引導(dǎo)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為,形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價值觀,實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束,保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展安全日活動,學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識,交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn),分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。嚴(yán)格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行方式做好危險點(diǎn)分析,布置安全措施,講解安全注意事項(xiàng)。工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況,分析工作中存在的問題,提出改進(jìn)意見和建議。30企業(yè)未開展安全文化活動,不得分。安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分;無企業(yè)安全理念扣3分;生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動,每項(xiàng)扣1分。未制定“反違章”制度或活動方案,扣5分;每月未進(jìn)行活動分析,扣2分;現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章扣3分/次。安全日活動內(nèi)容不充實(shí),無針對性,或記錄不全,扣3分。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動,扣1分/次。未組織班前、班后會,扣2分/次。會議內(nèi)容不充實(shí),未能正常召開,無記錄,有一項(xiàng)不符合扣3分。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施5.6.1設(shè)備設(shè)施管理5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時”的管理制度。安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全預(yù)評價報告、安全專篇(等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇)、安全驗(yàn)收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案。10新、改、擴(kuò)建發(fā)電機(jī)組無該項(xiàng)制度的,不得分;制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣2分。沒有“三同時”的評估、審核認(rèn)可手續(xù)不得分;設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,扣2分;項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價或安全驗(yàn)收評價的,扣2分;初步設(shè)計無安全專篇的,扣2分;變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的,每處扣1分;隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的,每處扣1分;安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的,扣1分。無資質(zhì)單位編制的,不得分;未備案的,不得分;每少備案一個,扣1分。5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實(shí)設(shè)備責(zé)任制,保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實(shí)設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理,完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護(hù)投退等制度,明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強(qiáng)設(shè)備檔案管理,分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估,制定拆除計劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈,驗(yàn)收合格后方可拆除或報廢。15未制定設(shè)備責(zé)任制,不得分;無設(shè)備質(zhì)量管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度等不得分,制度制定不完善扣3分。設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃未落實(shí),扣5分。新增或改造設(shè)備未嚴(yán)格履行驗(yàn)收制度,扣2分。異動管理、保護(hù)投退等不按規(guī)定辦理,扣3分;設(shè)備缺陷未按時消除,扣1分/條。備品、備件儲備不能滿足要求扣5分。圖紙、資料不全,扣2分;未及時歸檔扣2分。拆除設(shè)備未制定和落實(shí)拆除方案,扣2分;拆除設(shè)備中含有危險化學(xué)品而未清洗即報廢的,扣3分。5.6.1.3運(yùn)行管理遵守調(diào)度紀(jì)律,嚴(yán)格調(diào)度命令,落實(shí)調(diào)度指令。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況,合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù),正確處理設(shè)備異常情況。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施,做好監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格核對操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱,加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項(xiàng)進(jìn)行操作。按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查,隨時掌握設(shè)備運(yùn)行情況;按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作,做好相關(guān)記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度,并認(rèn)真執(zhí)行。根據(jù)設(shè)備狀況,合理安排機(jī)組運(yùn)行方式,做好事故預(yù)想,開展反事故演習(xí),并做好各類運(yùn)行記錄。20違反調(diào)度紀(jì)律,不得分。因運(yùn)行監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件,扣5分。存在無票操作,不得分。操作票不合格,扣2分/張。設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位,扣2分。設(shè)備巡檢不符合要求,扣2分。未制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度,扣5分,未嚴(yán)格執(zhí)行或記錄不全,扣2分。未定期組織開展反事故演習(xí)、進(jìn)行事故預(yù)想,扣2分,記錄不完整、不詳實(shí),扣1分/次。5.6.1.4檢修管理制定并落實(shí)設(shè)備檢修管理制度,健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu),編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理,編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包,對重大項(xiàng)目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度,落實(shí)各項(xiàng)安全措施。嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理,檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理,檢修物品實(shí)行定置管理。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度,嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。25未制定檢修管理制度,不得分;制度不完善,機(jī)構(gòu)不健全,落實(shí)存在問題,扣5分。檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡單,扣2分。設(shè)備無檢查記錄扣5分;檢查周期不符合要求扣2分。無票作業(yè)不得分。工作票不合格,扣2分/張。安全措施沒有落實(shí)扣2分/項(xiàng)。檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位,扣3分/處。檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度執(zhí)行不到位,扣10分;驗(yàn)收資料不完整扣5分。5.6.1.5技術(shù)管理建立健全以總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)控(督)網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制,制定年度工作計劃,定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動,建立和保持技術(shù)監(jiān)控(督)臺賬、報告、記錄等資料的完整性。制定技術(shù)改造管理辦法,加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項(xiàng)目可行性研究,組織編制項(xiàng)目實(shí)施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20未制定技術(shù)監(jiān)督管理制度,不得分;制度未有效落實(shí),扣5分;未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),扣5分。未制定年度計劃扣5分。未定期開展技術(shù)監(jiān)督工作,扣5分;技術(shù)監(jiān)督工作報告和技術(shù)分析報告,存在較大問題,扣5分;措施制定和實(shí)施不及時,扣5分。未制定并嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)改造管理辦法,扣5分;技改項(xiàng)目資料不完整3分。5.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范,建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系,設(shè)置可靠性管理專職(或兼職)工作崗位。可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。建立可靠性信息管理系統(tǒng),采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告,評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況,制定提高可靠性水平的具體措施并組織實(shí)施。定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié),并開展可靠性管理自查工作。10未制定可靠性管理工作規(guī)范,不得分;可靠性管理人員無證上崗,扣5分。未建立可靠性信息管理系統(tǒng),不得分??煽啃怨芾砉ぷ鲌蟾婧图夹g(shù)分析報告,存在較大問題,扣5分;措施制定和實(shí)施不及時,扣5分。未進(jìn)行可靠性管理工作總結(jié),或未開展可靠性管理自查工作???分。5.6.2設(shè)備設(shè)施保護(hù)5.6.2.1制度管理建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全防護(hù)體系,明確主管部門,定期組織召開安全防護(hù)工作會議,嚴(yán)格履行安全防護(hù)職責(zé),布置、督促、落實(shí)企業(yè)的安全防護(hù)工作,檢查安全防護(hù)工作開展情況,糾正違反安全防護(hù)規(guī)章制度的行為,嚴(yán)格考核。制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度,加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查,防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。實(shí)行重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理,嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。10沒有建立安全防護(hù)體系不得分,安全防護(hù)工作存在問題,扣3分。沒有電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度不得分,內(nèi)容不完善扣2分。重要生產(chǎn)場所未分區(qū)管理,扣2分。未經(jīng)許可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場,扣3分。5.6.2.2保護(hù)措施建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬和檢查記錄,架空、地下、海底等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)識。加強(qiáng)電力設(shè)施人防管理,在相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場所周邊設(shè)置固定、流動崗位,對人、車進(jìn)行檢查。電力設(shè)施物防投入到位,及時加固、修繕重要電力生產(chǎn)場所防護(hù)體,按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報警等技防系統(tǒng),根據(jù)需要將重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控接入公安機(jī)關(guān)保安監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多方監(jiān)控。安保器材、防暴裝置配置、使用和維護(hù)管理到位。10未建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬和檢查記錄不得分;永久保護(hù)區(qū)無明顯警示標(biāo)識,扣1分/處。生產(chǎn)現(xiàn)場缺少安全保衛(wèi),扣1分/處。防護(hù)體不牢固或安保器材缺失,扣1分/處。未安裝監(jiān)控報警等設(shè)施或監(jiān)控報警功能失效???分。安保器材失效,每項(xiàng)扣1分。5.6.2.3保衛(wèi)方式根據(jù)重大活動時段安排和安全運(yùn)行影響程度,確定保衛(wèi)方式:對重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場所應(yīng)采用公安(武警)人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合站崗值勤(警企聯(lián)防)。對相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場所采用本單位專業(yè)安保人員和當(dāng)?shù)厝罕娺M(jìn)行現(xiàn)場值守和巡視檢查(專群聯(lián)防)。組織企業(yè)有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場值守和巡視檢查(企業(yè)自防)。5被有關(guān)部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題,不得分。未按規(guī)定實(shí)施安保方式的,扣2分。安保工作存在漏洞的,扣2分。5.6.2.4處置與報告重要電力設(shè)施遭受破壞后,電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處置,并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和所在地電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。5未及時處置并報告,不得分。5.6.3設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制5.6.3.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)變壓器和高壓并聯(lián)電抗器的分接開關(guān)接觸良好,有載開關(guān)及操動機(jī)構(gòu)狀況良好,有載開關(guān)的油與本體油之間無滲漏問題;冷卻系統(tǒng)(如潛油泵風(fēng)扇等)運(yùn)行正常無缺陷;套管及本體,散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題。高低壓配電裝置的系統(tǒng)接線和運(yùn)行方式正常,開關(guān)狀態(tài)標(biāo)識清晰,母線及架構(gòu)完好,絕緣符合要求,隔離開關(guān)、斷路器、電力電纜等設(shè)備運(yùn)行正常無缺陷;防誤閉鎖設(shè)施可靠;互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無缺陷;過電壓保護(hù)裝置和接地裝置運(yùn)行正常。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格。15存在影響電氣一次設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患,扣3分/項(xiàng),未進(jìn)行分析并制定措施,不得分;措施無針對性扣3分。一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)不合格,扣2分/項(xiàng)。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管,散熱器、儲油柜等部位有滲漏油,扣2分/項(xiàng)。高低壓配電裝置設(shè)備缺陷,扣2分/項(xiàng)。5.6.3.2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)繼電保護(hù)及安全自動裝置的配置符合要求,運(yùn)行工況正常,定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求,并定期進(jìn)行檢驗(yàn);故障錄波器運(yùn)行正常,需定期測試技術(shù)參數(shù)的保護(hù),按規(guī)定進(jìn)行測試,測試數(shù)據(jù)和信號指示齊全正確;二次回路和投入試驗(yàn)正常,儀器、儀表符合技術(shù)監(jiān)督要求。直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運(yùn)行要求,蓄電池設(shè)備安全可靠;升壓站與機(jī)組直流系統(tǒng)相互獨(dú)立;直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值有專人管理,備件齊全。通信設(shè)備、電路及光纜線路的運(yùn)行狀況良好,電源系統(tǒng)正常;通信站防雷措施完善、合理。15存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患,扣3分/項(xiàng)。二次回路、二次設(shè)備存在未及時消除的缺陷,扣1分/項(xiàng)。繼電保護(hù)裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗(yàn),項(xiàng)目缺失,標(biāo)識指示、信號指示缺失,扣2分。故障錄波器運(yùn)行不正?;蛭赐度脒\(yùn)行,扣2分。定期測試技術(shù)參數(shù)的保護(hù),未進(jìn)行測試,扣2分。通信設(shè)備、電路、光纜線路及交直流電源的運(yùn)行狀況及環(huán)境存在問題,扣2分。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值沒有專人管理,備件不齊全,扣5分。蓄電池未做核對性試驗(yàn),扣2分。5.6.3.3熱控、自動化設(shè)備及計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)等設(shè)備配置規(guī)范,機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)功能(AGC、一次調(diào)頻)齊全,邏輯正確,運(yùn)行正常,DCS系統(tǒng)或水電廠計算機(jī)監(jiān)控設(shè)備的抗射頻干擾測試合格。分散控制系統(tǒng)(DCS)或計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的電子設(shè)備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質(zhì)量滿足要求。DCS操作員站、過程控制站、現(xiàn)地過程控制裝置(LCU)、通信網(wǎng)絡(luò)及電源有冗余配置。工程師站分級授權(quán)管理制度健全,執(zhí)行嚴(yán)格。熱工系統(tǒng)自動投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測點(diǎn)投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。20存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患,扣3分/項(xiàng)。系統(tǒng)配置或功能不符合要求,扣2分/項(xiàng)。電子間環(huán)境、電源、接地、儀用氣質(zhì)量不滿足要求,扣2分/項(xiàng)。分級授權(quán)制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)格,扣2分。熱工系統(tǒng)自動投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測點(diǎn)投入率不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,扣3分/項(xiàng)。5.6.3.9信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠,符合相關(guān)要求;總體安全策略、網(wǎng)絡(luò)安全策略、應(yīng)用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設(shè)備安全策略等應(yīng)正確,符合規(guī)定。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)安全可信,沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲的數(shù)據(jù)可信,非授權(quán)訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案,具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施,分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機(jī)端口、IP地址、用戶賬號、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。安全區(qū)間實(shí)現(xiàn)邏輯隔離,有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置,并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)證。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)具有備份恢復(fù)能力,能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。10信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件存在缺陷,扣2分。各類技術(shù)管理存在問題,扣2分。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)存在安全隱患,扣3分。安全區(qū)間安裝的單向橫向隔離裝置未經(jīng)過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測試和安全認(rèn)證,扣3分。備份恢復(fù)能力不健全,扣3分。5.6.3.14風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組具備低電壓穿越能力。風(fēng)力發(fā)電機(jī)、變頻變流系統(tǒng)和齒輪箱及其所屬設(shè)備良好,無缺陷。風(fēng)電場無功補(bǔ)償裝置運(yùn)行可靠,容量配置和有關(guān)參數(shù)整定滿足系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)需要。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組各連接部位(塔筒之間、塔筒與機(jī)艙、機(jī)艙與輪轂、輪轂與葉片)符合要求。液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)各構(gòu)件的連接面連接可靠,無滲漏。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)及保護(hù)系統(tǒng)的配置和運(yùn)行工況正常,保護(hù)動作情況正確,定期進(jìn)行檢驗(yàn)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行良好。30每條缺陷扣2分。5.6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制5.6.4.1電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制5.6.4.1.1全廠停電風(fēng)險控制制定并落實(shí)防止全廠停電事故預(yù)防措施,特別是單機(jī)、單母線、單線路情況下的保障措施。全廠機(jī)組運(yùn)行方式安排合理,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。嚴(yán)格升壓站檢修和倒閘操作管理,防止誤碰、誤動和誤操作運(yùn)行設(shè)備。加強(qiáng)繼電保護(hù)和直流管理,合理整定保護(hù)定值,杜絕繼電保護(hù)誤動、拒動及直流故障引發(fā)或擴(kuò)大系統(tǒng)事故。10未制定防止全廠停電事故預(yù)防措施,不得分;措施制定不完善或落實(shí)不到位,扣5分。保護(hù)裝置誤動、拒動,扣5分/次,影響到系統(tǒng)安全不得分,發(fā)生誤操作不得分。直流系統(tǒng)出現(xiàn)接地等異常未及時處理,扣2分/項(xiàng)。5.6.4.1.2發(fā)電機(jī)損壞風(fēng)險控制制定并落實(shí)發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施。加強(qiáng)對施加直流電壓測量,不合格的應(yīng)及時消缺。機(jī)組檢修時,檢查定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況,200MW及以上發(fā)電機(jī)組在大修時應(yīng)做定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn),防止定子繞組端部松動引起相間短路。調(diào)峰運(yùn)行機(jī)組在停機(jī)過程和大修中分別進(jìn)行動態(tài)、靜態(tài)匝間短路試驗(yàn),有條件的可加裝轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路在線監(jiān)測裝置,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路較嚴(yán)重的應(yīng)盡快處理。發(fā)電機(jī)端部緊固件正常,發(fā)電機(jī)內(nèi)未遺留金屬異物。當(dāng)定子接地保護(hù)報警時,應(yīng)立即停機(jī);當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生一點(diǎn)接地時,應(yīng)立即查明故障點(diǎn)與性質(zhì)并處理。自動勵磁調(diào)節(jié)器的低勵限制定值、過勵限制和過勵保護(hù)定值符合要求,勵磁調(diào)節(jié)器正常、可靠運(yùn)行。嚴(yán)禁發(fā)電機(jī)非同期并網(wǎng),采取有效措施防止發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的自動控制及繼電保護(hù)應(yīng)具備對功率、風(fēng)速、重要部件的溫度、葉輪和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速等信號進(jìn)行檢測判斷,出現(xiàn)異常情況(故障)相應(yīng)保護(hù)動作停機(jī),并在緊急事故情況下,風(fēng)電場解網(wǎng)時不應(yīng)對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組造成損壞。10未制定發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施,不得分;制定不完善或落實(shí)不到位,扣5分。未對大型發(fā)電機(jī)環(huán)形接地、過渡引線、鼻部手包絕緣、引水管水接頭等處絕緣和對定子繞組端部手包絕緣進(jìn)行檢查和測試,停機(jī)過程中和大修中未進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn),接地保護(hù)報警后未采取相應(yīng)措施,自動勵磁調(diào)節(jié)器保護(hù)定值存在問題,絕緣過熱監(jiān)測器出現(xiàn)過熱報警沒有采取相應(yīng)措施,出現(xiàn)發(fā)電機(jī)非同期并網(wǎng)或發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行,發(fā)生上述任一項(xiàng)問題,不得分。發(fā)生定子、轉(zhuǎn)子絕緣損壞,引水管或接頭發(fā)生漏水,不得分。勵磁調(diào)節(jié)器存在短期缺陷,扣2分;存在長期缺陷,扣5分。自動勵磁調(diào)節(jié)器的低勵限制定值、過勵限制和過勵保護(hù)定值不符合要求,扣2分。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組自動控制及保護(hù)功能不全不得分;風(fēng)速、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速、溫度、齒輪箱溫度等測量設(shè)備存在缺陷未及時處理,每項(xiàng)扣2分。剎車系統(tǒng)存在缺陷扣3分。5.6.4.1.3高壓開關(guān)損壞風(fēng)險控制制定并落實(shí)高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。完善高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能。開關(guān)設(shè)備斷口外絕緣符合規(guī)定,否則應(yīng)加強(qiáng)清掃工作或采用防污涂料等措施。做好氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析,包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗(yàn)。加強(qiáng)對隔離開關(guān)轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機(jī)構(gòu)、機(jī)械及電氣閉鎖裝置的檢查和潤滑,并進(jìn)行操作試驗(yàn);定期用紅外線測溫儀測量隔離開關(guān)接觸部分的溫度。定期清掃氣動機(jī)構(gòu)防塵罩、空氣過濾器,排放儲氣罐內(nèi)積水,定期檢查液壓機(jī)構(gòu)回路有無滲漏油現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時處理。10發(fā)生高壓開關(guān)損壞事故,不得分。未制定高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施,不得分;制定不完善或落實(shí)不到位,扣5分。高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能不完善,扣3分/項(xiàng);防誤閉鎖功能不完善造成事故,不得分。未對隔離開關(guān)進(jìn)行操作試驗(yàn)、檢查和潤滑,扣2分/項(xiàng)。氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析不到位,扣3分。未定期測量溫度扣5分。5.6.4.1.4接地網(wǎng)事故風(fēng)險控制設(shè)備設(shè)施的接地引下線設(shè)計、施工符合要求,有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。接地裝置的焊接質(zhì)量、接地試驗(yàn)應(yīng)符合規(guī)定,各種設(shè)備與主接地網(wǎng)的連接可靠,擴(kuò)建接地網(wǎng)與原接地網(wǎng)間應(yīng)為多點(diǎn)連接。根據(jù)地區(qū)短路容量的變化,應(yīng)校核接地裝置(包括設(shè)備接地引下線)的熱穩(wěn)定容量,并根據(jù)短路容量的變化及接地裝置的腐蝕程度對接地裝置進(jìn)行改造。每年進(jìn)行一次接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測工作,根據(jù)歷次測量結(jié)果進(jìn)行分析比較。對于高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng),在接地電阻難以滿足要求時,應(yīng)有完善的均壓及隔離措施。變壓器中性點(diǎn)有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線,每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求。重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等宜有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線,且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求,連接引線應(yīng)便于定期進(jìn)行檢查測試。5設(shè)備設(shè)施的接地引下線設(shè)計、施工不符合要求,生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接不牢固,扣2分。接地裝置的焊接質(zhì)量、接地試驗(yàn)不符合規(guī)定,連接存在問題,扣2分。未對接地裝置進(jìn)行校核或改造,扣2分。接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測工作和分析不到位,扣2分。高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng)電阻不符合要求,而又未采取均壓及隔離措施,扣1分。變壓器中性點(diǎn)未采取兩根引下線接地或不符合熱穩(wěn)定的要求,扣2分。重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等未采取兩根引下線接地,或不符合熱穩(wěn)定的要求,扣2分。5.6.4.1.5污閃風(fēng)險控制落實(shí)防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實(shí)施要求。定期對輸變電設(shè)備外絕緣表面進(jìn)行鹽密測量、污穢調(diào)查和運(yùn)行巡視,及時根據(jù)情況變化采取防污閃措施。運(yùn)行設(shè)備外絕緣爬距,原則上應(yīng)與污穢分級相適應(yīng),不滿足的應(yīng)予以調(diào)整。堅持適時的、保證質(zhì)量的清掃,落實(shí)“清掃責(zé)任制”和“質(zhì)量檢查制”。5發(fā)生污閃事件,引起電網(wǎng)或機(jī)組安全運(yùn)行,不得分。未嚴(yán)格落實(shí)防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實(shí)施要求,扣3分。運(yùn)行設(shè)備外絕緣爬距,未與污穢分級相適應(yīng),而又未采取措施,扣2分。未進(jìn)行定期清掃,扣3分。5.6.4.1.6繼電保護(hù)故障風(fēng)險控制貫徹落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、技術(shù)管理規(guī)定等。重視大型發(fā)電機(jī)、變壓器保護(hù)的配置和整定計算,包括與相關(guān)線路保護(hù)的整定配合;對于220kV及以上主變壓器的微機(jī)保護(hù)必須雙重化。220kV及以上母線和重要電廠變電站應(yīng)做到雙套母差、開關(guān)失靈保護(hù)。保證繼電保護(hù)操作電源的可靠性,防止出現(xiàn)二次寄生回路,提高繼電保護(hù)裝置抗干擾能力。機(jī)組大修后,發(fā)變組保護(hù)必須經(jīng)一次短路試驗(yàn)來檢驗(yàn)保護(hù)定值和動作情況;所有保護(hù)裝置和二次回路檢驗(yàn)工作結(jié)束后,必須經(jīng)傳動試驗(yàn)后,方可投入運(yùn)行。10未落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定,扣2分/條。繼電保護(hù)裝置和安全自動裝置整定值誤差超規(guī)定,扣2分/項(xiàng)。繼電保護(hù)操作電源不可靠,扣2分/項(xiàng)。出現(xiàn)誤碰、誤接線、誤整定,不得分。繼電保護(hù)裝置和安全自動裝置誤動、拒動,不得分。5.6.4.1.7變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制制定并落實(shí)變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施。加強(qiáng)變壓器設(shè)備選型、定貨、驗(yàn)收、投運(yùn)全過程管理,220kV及以上電壓等級的變壓器應(yīng)赴廠監(jiān)造和驗(yàn)收。加強(qiáng)油質(zhì)管理,對變壓器油要加強(qiáng)質(zhì)量控制。大型變壓器安裝在線監(jiān)測裝置,在線監(jiān)測完好。在近端發(fā)生短路后,應(yīng)做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試?yán)@組變形,并與原始記錄比較。冷卻裝置電源定期切換,事故排油設(shè)施符合規(guī)定。加強(qiáng)變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升的檢測檢查。10未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施,不得分;制定不完善或落實(shí)不到位,扣5分。變壓器設(shè)備選型、定貨、監(jiān)造、驗(yàn)收、投運(yùn)等過程管理不到位,扣1分/項(xiàng)。變壓器油存在質(zhì)量問題,扣2分;大型變壓器未安裝在線監(jiān)測裝置,扣2分。在近端發(fā)生短路后,未做相應(yīng)試驗(yàn),不得分。冷卻裝置電源未定期切換,扣2分。事故排油設(shè)施不符合規(guī)定,扣3分。5.6.4.2熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制5.6.4.2.1分散控制系統(tǒng)、計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險控制嚴(yán)格執(zhí)行分散控制系統(tǒng)或水電廠計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定。主要控制器應(yīng)采用冗余配置,重要I/O點(diǎn)采用非同一板件的冗余配置。系統(tǒng)電源有可靠后備手段,接地嚴(yán)格遵守技術(shù)要求。CPU負(fù)荷率、通訊網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率、電源容量均應(yīng)有適當(dāng)裕度,滿足規(guī)范要求;主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)(包括專用裝置)的通信負(fù)荷率控制在合理范圍內(nèi)。所有進(jìn)入DCS或LCU系統(tǒng)控制信號的電纜采用質(zhì)量合格的屏蔽電纜,且有良好的單端接地。獨(dú)立于控制系統(tǒng)的后備操作手段配置符合要求。規(guī)范控制系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理,建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施。10發(fā)生分散控制系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)失靈事故,不得分。未嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定,不得分。主要控制器冗余配置不符合要求,扣3分。系統(tǒng)電源及接地不符合要求,扣3分。系統(tǒng)有關(guān)裕度不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)的通信負(fù)荷率超限,扣3分??刂菩盘栯娎|選型和接地方式不符合要求,扣2分。后備操作手段不健全,扣2分。系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件管理不到位,或無良好的系統(tǒng)防病毒措施,扣2分。5.6.4.2.2熱工保護(hù)拒動風(fēng)險控制熱工各項(xiàng)保護(hù)配置符合要求,工作正常,電源可靠。 就地取樣測點(diǎn)和裝置配置符合要求,安裝規(guī)范,工作可靠。定期進(jìn)行保護(hù)定值的核實(shí)檢查、保護(hù)的動作試驗(yàn)和相應(yīng)儀表的校驗(yàn)。熱工保護(hù)裝置(系統(tǒng)、包括一次檢測設(shè)備)發(fā)生故障時,必須按照熱工保護(hù)投、退制度,辦理投、退手續(xù),并限期恢復(fù)。10發(fā)生熱工保護(hù)拒動事故,不得分。保護(hù)配置不符合要求,扣3分。保護(hù)裝置及相關(guān)配套設(shè)施工作不正常,扣2分/項(xiàng)。取樣不符合要求或存在隱患,扣1分/項(xiàng)。未定期進(jìn)行檢查、試驗(yàn),扣3分。故障處理時執(zhí)行投退制度不嚴(yán)格或恢復(fù)不及時,扣3分。5.6.4.7風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制(異步發(fā)電機(jī))5.6.4.7.1風(fēng)機(jī)著火風(fēng)險控制建立健全預(yù)防風(fēng)機(jī)火災(zāi)的管理制度,嚴(yán)格風(fēng)機(jī)內(nèi)動火作業(yè)管理,定期巡視檢查風(fēng)機(jī)防火控制措施。嚴(yán)格按設(shè)計圖冊施工,布線整齊,各類電纜按規(guī)定分層布置,電纜的彎曲半徑應(yīng)符合要求,避免交叉。機(jī)艙、塔筒選用阻燃電纜,靠近加熱器等熱源的電纜應(yīng)有隔熱措施,靠近帶油設(shè)備的電纜槽盒密封,電纜通道采取分段阻燃措施。風(fēng)機(jī)內(nèi)禁止存放易燃物品,機(jī)艙保溫材料必須阻燃。機(jī)艙通往塔筒穿越平臺、柜、盤等處電纜孔洞和盤面縫隙采用有效的封堵措施。定期監(jiān)控設(shè)備軸承、發(fā)電機(jī)、齒輪箱及機(jī)艙內(nèi)環(huán)境溫度變化,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。定期對母排、并網(wǎng)接觸器、勵磁接觸器、變頻器、變壓器等一次設(shè)備動力電纜連接點(diǎn)及設(shè)備本體等部位進(jìn)行溫度探測。定期對風(fēng)機(jī)防雷系統(tǒng)和接地系統(tǒng)檢查、測試。 嚴(yán)格控制油系統(tǒng)加熱溫度在允許溫度范圍內(nèi),并有可靠的超溫保護(hù)措施。15預(yù)防風(fēng)機(jī)火災(zāi)的管理制度和措施不健全,不得分。電纜布置不符合要求,每處扣3分。電纜材質(zhì)、隔熱措施、阻燃措施不符合要求,每處扣3分。風(fēng)機(jī)內(nèi)存放易燃物品,不得分;機(jī)艙保溫材料不合格,不得分;電纜孔洞和盤面縫隙未采用封堵措施,每處扣5分。未對設(shè)備軸承、發(fā)電機(jī)、齒輪箱及機(jī)艙內(nèi)環(huán)境溫度進(jìn)行定期監(jiān)控,扣5分。未對母排、并網(wǎng)接觸器、勵磁接觸器、變頻器、變壓器等一次設(shè)備動力電纜連接點(diǎn)及設(shè)備本體等部位進(jìn)行溫度探測,扣5分。未對風(fēng)機(jī)防雷系統(tǒng)和接地系統(tǒng)檢查、測試,扣5分??刂朴拖到y(tǒng)加熱溫度超限,或無可靠的超溫保護(hù)措施,每項(xiàng)扣5分。5.6.4.7.2倒塔風(fēng)險控制風(fēng)機(jī)塔筒及主機(jī)設(shè)備選型時應(yīng)符合設(shè)計要求,安裝時嚴(yán)格遵循安裝作業(yè)指導(dǎo)要求,維護(hù)時認(rèn)真做好力矩校準(zhǔn)、油脂添加、定值核對及機(jī)械和電氣試驗(yàn)等工作。嚴(yán)格風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)澆筑施工工藝,按規(guī)程規(guī)范要求做好基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)和回填,在基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度、接地電阻測試結(jié)果及基礎(chǔ)環(huán)上法蘭水平度合格后方可機(jī)組吊裝作業(yè)。每3個月對風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行水平測試,基礎(chǔ)水平測試有問題的機(jī)組應(yīng)進(jìn)行評估檢查。安裝作業(yè)必須由具備設(shè)備安裝企業(yè)二級及以上資質(zhì)的單位進(jìn)行,特種作業(yè)人員必須持證上崗。所有螺栓緊固可靠,緊固順序與緊固力矩符合要求。塔筒連接的高強(qiáng)度螺栓須經(jīng)檢驗(yàn)合格,塔筒螺栓力矩和焊縫須經(jīng)驗(yàn)收。加強(qiáng)塔筒連接部件和防腐情況的檢查,定期開展風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的檢測。制定落實(shí)暴雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害應(yīng)對措施。15風(fēng)機(jī)塔筒及主機(jī)設(shè)備選型、安裝不符合要求,不得分;設(shè)備維護(hù)不到位,每次扣5分。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)澆筑施工工藝不符合要求,每項(xiàng)扣5分。未定期進(jìn)行基礎(chǔ)水平測試的,扣3分。安裝作業(yè)單位資質(zhì)不合格,不得分;特種作業(yè)人員無證作業(yè),每人次扣3分。螺栓安裝和焊接不符合要求,每處扣5分。塔筒連接部件和防腐情況檢查不到位,扣5分;風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩檢測不到位,每項(xiàng)扣3分。暴雨、臺風(fēng)、地震等惡劣自然災(zāi)害應(yīng)對措施制定或落實(shí)不到位,扣5分。5.6.4.7.3輪轂(槳葉)脫落風(fēng)險控制完善風(fēng)機(jī)巡檢制度,加強(qiáng)對輪轂(葉片)的檢查,發(fā)現(xiàn)螺栓松動、損傷、斷裂等現(xiàn)象及時處理。實(shí)時監(jiān)控機(jī)艙振動、風(fēng)機(jī)功率、主軸承溫度等參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常,登塔檢查。對振動異常的機(jī)組應(yīng)進(jìn)行空氣動力方面的檢查。嚴(yán)格異常情況處理,由于振動觸發(fā)安全鏈導(dǎo)致停機(jī),未經(jīng)現(xiàn)場葉片和螺栓檢查不可啟動風(fēng)機(jī);若風(fēng)機(jī)達(dá)到極限風(fēng)速并未停止,必須采取強(qiáng)制停機(jī)措施。出廠前按要求做好風(fēng)輪質(zhì)量不平衡試驗(yàn)、槳葉與輪轂連接螺栓力矩測試、開槳收槳測試、開槳收槳偏移校準(zhǔn)、正負(fù)流量測試、急停閥測試等工作。15未制定風(fēng)機(jī)巡檢制度,不得分;制度不完善或落實(shí)不到位,扣5分。機(jī)艙振動、風(fēng)機(jī)功率、主軸承溫度等參數(shù)監(jiān)控不到位,扣5分。異常情況處理不正確,每次扣5分。各項(xiàng)測試和試驗(yàn)未按規(guī)定執(zhí)行,每項(xiàng)扣5分。5.6.4.7.4葉輪超速風(fēng)險控制完善風(fēng)機(jī)巡檢制度,認(rèn)真檢查剎車系統(tǒng)、轉(zhuǎn)速檢測裝置,確保各個元件性能完好無損。加強(qiáng)大風(fēng)季節(jié)遠(yuǎn)控監(jiān)督,若風(fēng)速變化經(jīng)常觸發(fā)急停停機(jī),超過45次后,應(yīng)停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行,進(jìn)行現(xiàn)場檢查,避免因機(jī)組頻繁啟停沖擊導(dǎo)致超速保護(hù)系統(tǒng)元件損壞。定期做好超速試驗(yàn),風(fēng)機(jī)超速保護(hù)試驗(yàn)合格。彈性聯(lián)軸節(jié)、復(fù)合聯(lián)軸器聯(lián)接牢固,控制系統(tǒng)可靠、保護(hù)

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