2019年進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二).doc

2019年進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二) (第二部分) 須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品 1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶(hù)確認(rèn)通過(guò)后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營(yíng)業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。 2.客戶(hù)正式確認(rèn)通過(guò)的樣品，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長(zhǎng)，明確規(guī)格以便驗(yàn)貨。 驗(yàn)貨 1.如非專(zhuān)案訂單因訂購(gòu)數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無(wú)法前往承制廠商驗(yàn)貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí)，外務(wù)人員來(lái)電或來(lái)函通知營(yíng)業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。 2.營(yíng)業(yè)助理因解決重要問(wèn)題須前往工廠時(shí)，應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表，向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。 3.所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。 申請(qǐng)境外(內(nèi))傭金賠償 1.營(yíng)業(yè)助理填妥申請(qǐng)書(shū)，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長(zhǎng)，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫(xiě)扣款單一份交會(huì)計(jì)，一份交稽核，一份交采購(gòu)科長(zhǎng)，一份留底，以便工廠清款時(shí)扣除，如系親交來(lái)京的客戶(hù)，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單(申請(qǐng)書(shū)為四聯(lián)，其中一份留底)。 2.支付境外傭金時(shí)必須： (1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會(huì)計(jì)。 (2)每支付前由對(duì)方公司來(lái)信指定由某人攜帶該公司開(kāi)立的收據(jù)來(lái)京支領(lǐng)。 3.押匯科長(zhǎng)收到境外匯款支出申請(qǐng)單，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交稽核。 對(duì)樣品處理 1.出貨樣品：營(yíng)業(yè)助理必須取得，并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無(wú)誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。 2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)編資料。 3.承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購(gòu)部，如獲訂單，可得獎(jiǎng)金。 4.有秘密樣品(專(zhuān)利或只能賣(mài)給專(zhuān)門(mén)客戶(hù))不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長(zhǎng)欄應(yīng)改填經(jīng)理名。 5.如需向資料中心借出樣品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣品外借申請(qǐng)單連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。 6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨sample上注明不可陳列字樣，先交管理中心銷(xiāo)案后，再由管理中心送交承辦助理保管。 注銷(xiāo)境內(nèi)訂單 1.營(yíng)業(yè)助理向裝押助理簽收營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管理中心核對(duì)，無(wú)誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷(xiāo)。 2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清款一律保留50%(包括送倉(cāng)庫(kù)貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開(kāi)來(lái)保證票。 接到o/c與境內(nèi)訂單 裝押助理收到由營(yíng)業(yè)助理轉(zhuǎn)來(lái)的o/c與境內(nèi)訂單時(shí)，應(yīng)核對(duì)o/c與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)立即與營(yíng)業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。 簽收l(shuí)/c影本 1.押匯科長(zhǎng)收到l/c后，即影印一份送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)