小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定檢查表.doc

小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定檢查表序號(hào)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)得分備注1目標(biāo)與承諾目標(biāo)策劃是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等確定了人員與職責(zé)？是（4分）部分（2分）否（0分）針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等確定了人員與職責(zé)。4執(zhí)行是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？是2分否0分設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：人員；資金；物資；技術(shù)。是0.5分；最高分2分為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了資金、物資和技術(shù)支持，有安全投入臺(tái)帳和安全管理機(jī)構(gòu)。1是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？是2分否0分有實(shí)施計(jì)劃。2是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、修正或更新？是2分否0分對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，但沒有進(jìn)行修正或更新。1符合性安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含： 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)； 事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。是2分最高分4分安全生產(chǎn)目標(biāo)包含左列的內(nèi)容。2對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例？90%-100%（4分）70%-90%（3分）60%-70%（1分）60%以下(0分)監(jiān)測(cè)比例為60%-70%。1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況是否與員工進(jìn)行了溝通？是（4分）部分（2分）否（0分）有通過開會(huì)和總結(jié)與部分員工進(jìn)行溝通。2績(jī)效完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性？最佳（16分）較好（12分）中等（8分）一般（4分）最低（0分）完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性較好。121目標(biāo)與承諾承諾策劃是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾？是4分否0分有安全管理承諾責(zé)任人職責(zé)。4執(zhí)行是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾？是4分否0分主要負(fù)責(zé)人有做出文件化的承諾。4是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道？是4分否0分)沒有為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道。0符合性主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)： 法律法規(guī)的要求； 人員、資金、物資、技術(shù)等資源； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 持續(xù)改進(jìn)。是2分最高分8分承諾體現(xiàn)左列要求。8員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的比例？80%-100%（4分）60%-80%（3分）40%-60%（2分）20%-40%（1分）20%以下（0分）比例為40%-60%。2績(jī)效主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性如何？80%-100%（16分）60%-80%（12分）40%-60%（8分）20%-40%（4分）20%以下（0分）比例為40%-60%822法律法規(guī)意識(shí)策劃是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定？是2分否0分)在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出規(guī)定。2執(zhí)行是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查，并制定了提升計(jì)劃？是2分否0分沒有對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行調(diào)查。0是否執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃并進(jìn)行了跟蹤？是2分否0分沒有對(duì)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。0符合性安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否涉及所有員工？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）沒有對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行調(diào)查。0按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例？80%-100%（2分）60%-80%（1分）60%以下（0分）比例為60%以下。0是否所有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)都得到有效跟蹤？是（2分）部分（1分）否（0分）沒有對(duì)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。0績(jī)效員工對(duì)自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4需求識(shí)別與獲取策劃是否建立了有效途徑，獲取員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是1分否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。1是否建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？是2分否0分有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度，做出了相應(yīng)的規(guī)定。2執(zhí)行是否識(shí)別了對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是2分否0分沒有相關(guān)的識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求記錄。0是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？是2分否0分通過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。2是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？是2分否0分有適用的法律法規(guī)清單。2符合性已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括: 法律； 行政法規(guī)； 部門規(guī)章； 地方法規(guī)； 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)范性文件及其他要求。是1.5分最高分9分已識(shí)別左列所要求的法律法規(guī)。9績(jī)效識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？最佳（6分）較好（4分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等。2所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？是（6分）部分（3分）否（0分）所識(shí)別的法律法規(guī)部分適用。3融入策劃是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？是2分；否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？是2分；否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2執(zhí)行是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？是5分；否0分已融入。5是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？是3分；否0分有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。3符合性獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？90%-100%（6分）70%-90%（4分）50%-70%（2分）50%以下(0分)比例為70%-90%。4相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？90%100%（6分）70%90%（5分）60%70%（4分）40%60%（3分）20%40%（1分）20%以下（0分）比