物資采購(gòu)供應(yīng)管理實(shí)施辦法.doc

物資采購(gòu)供應(yīng)管理實(shí)施辦法第一章 總則第一條為了加強(qiáng)材料管理，向管理要效益，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。 第二章 材料采購(gòu)分供方評(píng)價(jià)選擇第二條對(duì)材料采購(gòu)分供方的評(píng)價(jià)，按誰(shuí)負(fù)責(zé)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)選擇分供方評(píng)價(jià)的原則進(jìn)行。第三條對(duì)分供方的選擇要采取多家調(diào)查、綜合考查。看分供方企業(yè)資質(zhì)等級(jí)是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，收取三證（復(fù)印件）即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量說(shuō)明書(shū)或檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。第四條對(duì)分供方的選擇評(píng)價(jià)，要求不但要選擇評(píng)價(jià)生產(chǎn)廠家，而且要選擇評(píng)價(jià)供貨商，通過(guò)商家評(píng)廠家，向商家收取廠家的委托經(jīng)銷(xiāo)證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)許生產(chǎn)許可證等資料。第三章 材料采購(gòu)程序第五條材料需用計(jì)劃由工程部根據(jù)工程需要負(fù)責(zé)編寫(xiě)。第六條根據(jù)工程材料需用計(jì)劃，由材料負(fù)責(zé)人填寫(xiě)材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃要按材料需用計(jì)劃的要求進(jìn)行編制，名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)和其它必要技術(shù)要求在采購(gòu)計(jì)劃中注明。第七條材料采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)簽字后采供部、財(cái)務(wù)部、工程部各留一份。第八條采購(gòu)人員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按選定的合格分供方進(jìn)行材料采購(gòu)，對(duì)一些主要材料、數(shù)量較大的物資要先簽訂供貨合同書(shū)，在實(shí)施采購(gòu)。第九條采購(gòu)人員要建立健全物資采購(gòu)臺(tái)帳，要分類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)，按順序依次逐筆逐項(xiàng)進(jìn)行登記。第四章 材料采購(gòu)原則第十條 材料采購(gòu)人員，要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、方針政策，和公司的規(guī)章制度。不斷提高思想認(rèn)識(shí)，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，千方百計(jì)完成采購(gòu)任務(wù)。第十一條嚴(yán)格按照所選定的合格分供方、依據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。第十二條要堅(jiān)持“三比一算”的規(guī)定，比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距，算經(jīng)濟(jì)帳，努力降低采購(gòu)成本。第十三條對(duì)于所采購(gòu)的材料、成品或半成品，必須保證質(zhì)量，并附有生產(chǎn)廠家材質(zhì)保證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量合格證，經(jīng)試驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，方可采購(gòu)。采購(gòu)人員要對(duì)所購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十四條新型材料、新產(chǎn)品及特殊材料的采購(gòu)，必須由工程部門(mén)認(rèn)定明確，征得對(duì)質(zhì)量?jī)r(jià)格的認(rèn)證后，再進(jìn)行采購(gòu)。第十五條材料人員要做勤問(wèn)、勤聽(tīng)、勤跑、勤看、勤記。及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格信息，根據(jù)實(shí)際適時(shí)適價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。第十六條采購(gòu)材料要先利庫(kù)、后采購(gòu)，熟悉所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格、性能和用途的基本知識(shí)，不得超計(jì)劃采購(gòu)，謹(jǐn)防造成多余積壓。第十七條主要材料運(yùn)輸工作，由專(zhuān)人隨車(chē)驗(yàn)收清點(diǎn)過(guò)數(shù)，負(fù)責(zé)押運(yùn)裝卸，到過(guò)指定倉(cāng)庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)，辦理移交手續(xù)。第五章 驗(yàn)收入庫(kù)第十八條現(xiàn)場(chǎng)材料員和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所購(gòu)進(jìn)的材料和物資必須要進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收的物資必須要詳細(xì)檢驗(yàn)，點(diǎn)數(shù)過(guò)磅、換算，認(rèn)真執(zhí)行四不收制度。即：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)不符的不驗(yàn)收，數(shù)量不對(duì)的不驗(yàn)收，質(zhì)量不合格的不驗(yàn)收，進(jìn)貨單據(jù)與物資不對(duì)的不驗(yàn)收。第十九條經(jīng)驗(yàn)收合格的物資要填寫(xiě)“進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄”并辦理“統(tǒng)一料具驗(yàn)收憑證”手續(xù)，收據(jù)必須自行編號(hào)，存根要整理妥善保管收料驗(yàn)收必須是兩人簽名。第二十條 凡購(gòu)進(jìn)的材料，構(gòu)件必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”。填寫(xiě)入庫(kù)單時(shí)必須寫(xiě)清分供方全稱(chēng)、收料倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單編號(hào)，材料類(lèi)別、名稱(chēng)、編號(hào)、單位、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際價(jià)格等。入庫(kù)手續(xù)必須經(jīng)三人以上審核簽字后，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)方可辦理登卡、記帳。第二十一條將采購(gòu)的材料、構(gòu)件逐筆記入采購(gòu)臺(tái)帳，入庫(kù)單要按月整理裝訂成冊(cè)，妥善保管。第二十二條財(cái)務(wù)報(bào)帳：采購(gòu)員辦理入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)帳時(shí)，必須是有分供方開(kāi)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，附統(tǒng)一料具，驗(yàn)收小票加入庫(kù)單據(jù)，方可辦理入庫(kù)，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第六章 領(lǐng)料出庫(kù)報(bào)耗第二十三條定額供料，即：凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的一切材料，除部分材料或周轉(zhuǎn)材料需要調(diào)劑，調(diào)用時(shí)，可填寫(xiě)“材料調(diào)撥單”辦理出庫(kù)手續(xù)，其它凡工程用所有材料都應(yīng)實(shí)行定額供料。第二十四條依據(jù)分部分項(xiàng)工程量和施工定額中的材料消耗定額，由定額員計(jì)算，施工員簽發(fā)定額供料單。定額供料的程序是：簽發(fā)審核發(fā)料驗(yàn)收結(jié)算記帳。以上各環(huán)節(jié)實(shí)行崗位責(zé)任制，要求準(zhǔn)確選用定額，準(zhǔn)確地計(jì)量發(fā)料，原始記錄完整齊全，退料和追加審批手續(xù)認(rèn)真辦理，及時(shí)驗(yàn)收結(jié)算，核算節(jié)超，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獎(jiǎng)勵(lì)處罰兌現(xiàn) ，隨時(shí)做到工完場(chǎng)清。第二十五條 工地材料人員可根據(jù)定額供料、消耗數(shù)量、月終匯總進(jìn)行材料報(bào)耗，填寫(xiě)“材料報(bào)耗表”，出庫(kù)銷(xiāo)帳，核減帳存數(shù)。第七章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表第二十六條 物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度是國(guó)家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的重要組成部分，是了解物資流通領(lǐng)域活動(dòng)情況的一種手段，也是向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)反映產(chǎn)品銷(xiāo)售、物資供應(yīng)、到貨、使用、庫(kù)存情況的統(tǒng)一報(bào)告制度。第二十七條 物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分月報(bào)、年報(bào)，月報(bào)應(yīng)在月末上報(bào)公司，年報(bào)在年后五日上報(bào)公司。 第八章 倉(cāng)庫(kù)管理 第二十八條 倉(cāng)庫(kù)管理也是材料管理工作中的一個(gè)重要組成部分，擔(dān)負(fù)著物資的驗(yàn)收、保管發(fā)放和合理使用的任務(wù)。倉(cāng)庫(kù)物資存放要求布局合理、整齊統(tǒng)一、分類(lèi)存放、有序排列、規(guī)格分明、五五成行，貨架存放按照上輕下重、中間放常用、便于收發(fā)、清點(diǎn)迅速、過(guò)目知數(shù)等科學(xué)的收、發(fā)、碼、放方法。第二十九條 倉(cāng)庫(kù)保管執(zhí)行“十二防”制度，要認(rèn)真做到防蟲(chóng)蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損。對(duì)易燃、易爆、易潮解、怕凍、怕熱等的物資要加強(qiáng)管理，隨時(shí)檢查。第三十條 材料人員、保管人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)：應(yīng)知：（一） 倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度，崗位責(zé)任。（二） 帳卡物手續(xù)，報(bào)表填制與統(tǒng)計(jì)。（三） 一般物資的規(guī)格、型號(hào)、保管、保養(yǎng)方法。（四） 一般物資的