綜合連鎖版BFV65業(yè)務(wù)流程手冊(cè).doc

防治 陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程建議書(shū)綜合連鎖版V6.5業(yè)務(wù)流程2006年07月文檔管理1 文檔記錄文檔名稱(chēng)陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程綜合連鎖版V6.5文檔建立日期2006年07月01日保密級(jí)別內(nèi)部審閱系統(tǒng)版本“商友”綜合連鎖版ERP系統(tǒng)（BF V6.5）文檔版本1.0更新版本更新日期2006年07月01日電子文檔陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程綜合連鎖版V6.5參加部門(mén)1 文檔變更方案修改修改日期原因前言綜合連鎖版系統(tǒng)遵循規(guī)范化、科學(xué)化管理的原則，采取集中采購(gòu)、集中結(jié)算、集中配送的“胖總部/瘦門(mén)店”綜合連鎖管理模式，建立以ERP為管理手段的流程管理體系。常用名詞供貨商已經(jīng)建立業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系的提供商品或服務(wù)的法人單位。新供貨商尚未與建立業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，正在進(jìn)行商務(wù)談判和辦理合作手續(xù)的過(guò)程中，未正式審核確認(rèn)之前的提供商品或服務(wù)的法人單位，即稱(chēng)為新供貨商。新品公司尚未經(jīng)營(yíng)的單品。統(tǒng)配商品表示商品進(jìn)貨到配送中心，增加配送中心庫(kù)存，再由配送中心根據(jù)配貨單送貨到分店的商品直配商品表示供貨商直接送貨到分店的商品商品配置表表示商品允許在哪些分店經(jīng)營(yíng)，每個(gè)分店經(jīng)營(yíng)哪些商品。訂單專(zhuān)指用于向供貨商采購(gòu)的單據(jù)，包括直配訂單、統(tǒng)配訂單、零庫(kù)存訂單、永續(xù)訂單、促銷(xiāo)訂單、緊急訂單。補(bǔ)貨單專(zhuān)指門(mén)店補(bǔ)充庫(kù)存時(shí)所使用的單據(jù)，補(bǔ)貨時(shí)僅只面對(duì)商品，不考慮貨物來(lái)源，補(bǔ)貨完成后，系統(tǒng)根據(jù)商品的配送屬性進(jìn)行分單。要貨單專(zhuān)指門(mén)店對(duì)于統(tǒng)配商品的補(bǔ)貨所使用的單據(jù)，要貨單由補(bǔ)貨單自動(dòng)生成，它根據(jù)補(bǔ)貨單當(dāng)中的屬于統(tǒng)配屬性的商品自動(dòng)生成。采購(gòu)價(jià)特指供貨商向公司所承諾的正式供貨價(jià)格，它決定了訂單的價(jià)格。售價(jià)級(jí)別根據(jù)所有門(mén)店所處商圈的不同及其競(jìng)爭(zhēng)的需要，需要將同一個(gè)單品在不同門(mén)店采取不同的售價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售，因此需要對(duì)同一個(gè)單品確定多個(gè)售價(jià)，每一個(gè)售價(jià)均屬于同一個(gè)單品下的唯一的一個(gè)售價(jià)級(jí)別。售價(jià)級(jí)別，即商品定義售價(jià)允許的最多級(jí)別，每個(gè)商品可定義一個(gè)以上的多個(gè)售價(jià)，針對(duì)不同分店可配置不同的售價(jià)級(jí)別進(jìn)價(jià)專(zhuān)指商品購(gòu)進(jìn)以后的實(shí)際的購(gòu)進(jìn)價(jià)格，它是庫(kù)存成本的計(jì)價(jià)價(jià)格。合同報(bào)價(jià)表示商品針對(duì)不同合同的進(jìn)貨單價(jià)返廠是指向供貨商的退貨，包括配送中心返廠和門(mén)店返廠。返倉(cāng)是指門(mén)店向配送中心的退貨。配貨指配送中心向門(mén)店補(bǔ)充庫(kù)存的整個(gè)過(guò)程，包括配貨決策、配貨制單、揀貨、送貨和門(mén)店配貨收貨的全過(guò)程。干貨指按單品批次進(jìn)價(jià)進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存核算管理的商品。生鮮指按單品金額盤(pán)存計(jì)銷(xiāo)方法進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存核算管理的商品。流程準(zhǔn)備本系統(tǒng)能夠多側(cè)面地對(duì)商場(chǎng)的進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，其主要針對(duì)的管理對(duì)象是商場(chǎng)內(nèi)部的部門(mén)、經(jīng)營(yíng)管理人員及供貨廠商、商品。為了協(xié)助計(jì)算機(jī)處理各種商務(wù)信息，在進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作前期，需要將相應(yīng)的商場(chǎng)人員信息、組織機(jī)構(gòu)、供貨商信息、商品信息輸入到計(jì)算機(jī)內(nèi)存檔，以備業(yè)務(wù)處理時(shí)調(diào)用。配置系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)商友(6.5)，依然秉承產(chǎn)品的通用特點(diǎn)，支持多種經(jīng)營(yíng)模式。為了配合系統(tǒng)運(yùn)行，必須預(yù)先配置系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)，確定適合用戶(hù)運(yùn)行環(huán)境的經(jīng)營(yíng)模式。系統(tǒng)參數(shù)分為4類(lèi)： 系統(tǒng)可調(diào)參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，且在系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程仍可以隨時(shí)調(diào)整； 系統(tǒng)預(yù)設(shè)置參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，系統(tǒng)正式使用后不能修改，否則將導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂，系統(tǒng)運(yùn)行失常； 商場(chǎng)信息：登記商場(chǎng)名稱(chēng)、聯(lián)系地址等商場(chǎng)標(biāo)識(shí)信息。此項(xiàng)由我公司技術(shù)工程師安裝，其他操作員無(wú)權(quán)修改； 日結(jié)參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，且在系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程仍可以隨時(shí)調(diào)整。參數(shù)的具體內(nèi)容，參見(jiàn)操作手冊(cè)中的相關(guān)說(shuō)明。部門(mén)組織架構(gòu)部門(mén)控制關(guān)系部門(mén)的含義：商友ERP系統(tǒng)中所定義的部門(mén)包含三層含義，分別是行政意義上的部門(mén)、核算意義上的部門(mén)、物流意義上的部門(mén)，這三種含義可能相互交叉重疊，各有不同的管理目的。行政控制關(guān)系部門(mén)的行政控制關(guān)系是部門(mén)組織架構(gòu)中首要的控制關(guān)系，圖示如下：核算控制關(guān)系部門(mén)的核算包括庫(kù)存核算、銷(xiāo)售核算、成本毛利核算、往來(lái)核算、損溢核算等等，以部門(mén)為基礎(chǔ)的核算是資金流、物流的精細(xì)化管理的基本要求，部門(mén)核算控制關(guān)系可圖示如下：商品構(gòu)成自營(yíng)商品流轉(zhuǎn)模式：自營(yíng)商品，即經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)商品。根據(jù)商品的儲(chǔ)存特點(diǎn)，連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)將商品分為統(tǒng)配商品、直配商品。 統(tǒng)配商品：這類(lèi)商品不受商品保質(zhì)期、供貨周期的約束，適宜配送中心統(tǒng)一配貨，商品驗(yàn)收入庫(kù)后統(tǒng)一配送至各分店； 直配商品：這類(lèi)商品受商品保質(zhì)期、供貨周期的影響，不宜于配送中心統(tǒng)一配貨，委托供貨商直接供貨至分店。綜上述，根據(jù)連鎖經(jīng)營(yíng)的特征，經(jīng)、代銷(xiāo)商品在整個(gè)系統(tǒng)中以下面一種形式完成它的閉環(huán)循環(huán)： 采購(gòu)中心采購(gòu)員經(jīng)與供貨方聯(lián)系，引進(jìn)新商品或補(bǔ)入老商品。采購(gòu)員與供貨方簽訂訂單，確定商品進(jìn)價(jià)。 供貨方憑訂單和送貨單進(jìn)貨，統(tǒng)配商品送到倉(cāng)庫(kù)，由保管員收貨；直配商品送到分店，經(jīng)收貨員驗(yàn)貨，由柜組接貨。統(tǒng)配商品經(jīng)配貨拔到分店柜組，柜組商品可發(fā)生銷(xiāo)售。 由總部統(tǒng)一匯總，生成銷(xiāo)售成本，通過(guò)結(jié)算的方式回到供貨方。這時(shí)總部產(chǎn)生毛利。流程概要：1（總部）商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義 商品分類(lèi)、商品商標(biāo)、商品計(jì)量單位、商品經(jīng)營(yíng)季節(jié)屬性 商品分類(lèi)部門(mén)對(duì)照表（指定門(mén)店部門(mén)允許經(jīng)營(yíng)的商品分類(lèi)） 售價(jià)級(jí)別2(總部)自營(yíng)商品信息定義3.1商品經(jīng)營(yíng)分店定義（商品分店配置表）3.2商品合同報(bào)價(jià) 聯(lián)營(yíng)商品流轉(zhuǎn)模式：聯(lián)營(yíng)商品不統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，只匯總銷(xiāo)售信息，根據(jù)銷(xiāo)售情況進(jìn)行結(jié)算。由總部登記商品信息，并分配參與銷(xiāo)售的“分店、部門(mén)”，下傳商品信息至分店即可售出。分店每日將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上傳至總部。流程概要：1商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義（同自營(yíng)）2（總部）錄入聯(lián)營(yíng)商品，選擇合同、經(jīng)營(yíng)分店、扣率 庫(kù)存地點(diǎn)庫(kù)存地點(diǎn)與保管區(qū)域關(guān)系對(duì)照表倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) (1級(jí)庫(kù)存地點(diǎn))保管區(qū)域： 對(duì)應(yīng)通道：庫(kù)存地點(diǎn)1 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)） 區(qū)1 庫(kù)存地點(diǎn)1 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)）庫(kù)存地點(diǎn)2 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)）庫(kù)存地點(diǎn)2 庫(kù)存地點(diǎn)3 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)） 庫(kù)存地點(diǎn)3庫(kù)存地點(diǎn)4 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)）庫(kù)存地點(diǎn)4區(qū)2 庫(kù)存地點(diǎn)1 (2級(jí)庫(kù)存地點(diǎn)）庫(kù)存地點(diǎn)2 庫(kù)存地點(diǎn)3庫(kù)存地點(diǎn)4【說(shuō)明】商品揀貨時(shí)，非常注重倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位（保管區(qū)域）的存放情況，在生成商品揀貨單前，需要定義好倉(cāng)庫(kù)的保管區(qū)域。定義原則如下：一個(gè)倉(cāng)庫(kù)可以定義多個(gè)保管區(qū)域一個(gè)保管區(qū)域可以選多個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)作為對(duì)應(yīng)通道一個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)只能作為一個(gè)保管區(qū)域的對(duì)應(yīng)通道已被選用的庫(kù)存地點(diǎn)不能被其他保管區(qū)域選為對(duì)應(yīng)通道流程框架整體流程框架如下圖所示，雖然圖中人為地將各流程分類(lèi)歸屬于總部、配送中心和門(mén)店，事實(shí)上大部分流程均與總部、配送中心和門(mén)店同時(shí)發(fā)生關(guān)聯(lián)，并且流程之間亦是緊密聯(lián)系地存在環(huán)環(huán)相扣的關(guān)系，這也正是流程化管理的真諦之所在。1. 范圍本流程為與商業(yè)信息管理系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和單據(jù)格式，適用于陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社綜合連鎖經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。2. 業(yè)務(wù)流程2.1 合同簽訂（供貨商引進(jìn)流程）一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)中心依據(jù)營(yíng)運(yùn)管理部提供的商品目錄，采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，確定交易條件后，填寫(xiě)一式一份供應(yīng)商引進(jìn)申請(qǐng)表及合同審批單（手工）；2. 供應(yīng)商按要求提供資信證明；3. 采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)并審核后，將所有資料提交給采購(gòu)副總審批（手工）；4. 采購(gòu)副總審批通過(guò)后，由采購(gòu)中心合同員在總部系統(tǒng)中錄入合同文本及供應(yīng)商資料，合同員錄入審核后將合同文本及供應(yīng)商資料等做檔案保存。（計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中做供應(yīng)商資料錄入、合同錄入功能）；5. 采購(gòu)員與供應(yīng)商簽訂正式合同文本，簽約人簽字，并加蓋合同章，并留存一式一份供應(yīng)商引進(jìn)申請(qǐng)表及合同審批單（手工）；二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 供應(yīng)商引進(jìn)申請(qǐng)表 經(jīng)銷(xiāo)合同 代銷(xiāo)合同 聯(lián)營(yíng)合同 租賃合同注：供應(yīng)商及合同注意事項(xiàng)2.2. 商品引進(jìn)流程商品引進(jìn)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。一、流程說(shuō)明聯(lián)營(yíng)商品引進(jìn)：1. 供應(yīng)商提供商品報(bào)價(jià)單及其相關(guān)資料，由采購(gòu)員填寫(xiě)一式一份商品登記表，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)（手工）；2. 采購(gòu)員將商品登記表交物價(jià)員進(jìn)行商品物價(jià)及其相關(guān)資質(zhì)審核，簽章（手工）；3. 采購(gòu)部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入已審核的商品登記表及定義商品經(jīng)營(yíng)分店(即定義商品所屬分店)，并核對(duì)數(shù)據(jù)審核(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品資料單；4. 門(mén)店錄入員在門(mén)店系統(tǒng)中打印商品價(jià)簽，系統(tǒng)自動(dòng)打印物價(jià)員信息，商品即可以銷(xiāo)售。經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)商品引進(jìn)（自營(yíng)）：1. 供應(yīng)商提供商品報(bào)價(jià)單及其相關(guān)資料，采購(gòu)員填寫(xiě)一式一份商品登記表，采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)（手工）； 2. 采購(gòu)員將商品登記表交物價(jià)員進(jìn)行商品物價(jià)及其相關(guān)資質(zhì)審核，簽章（手工）；3. 采購(gòu)部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入已審核的商品登記表后,需再做商品合同報(bào)價(jià)步驟,將商品信息關(guān)聯(lián)到相對(duì)應(yīng)的合同上,及定義商品經(jīng)營(yíng)分店(即定義商品所屬分店)，采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)數(shù)據(jù)并審核(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品資料單；4. 門(mén)店錄入員負(fù)責(zé)商品價(jià)簽的打印，理貨員負(fù)責(zé)商品擺放工作。二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 商品登記表2.3. 合同變更流程一、流程說(shuō)明此流程適用于供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作，合同變更大多是合同延期、提前中止、結(jié)算條款、商品范圍等方面的調(diào)整。流程與“新建合同流程”相同，需填寫(xiě)合同變更申請(qǐng)單。1) 采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，根據(jù)業(yè)務(wù)情況填寫(xiě)一式一份合同變更申請(qǐng)單（手工）；1、 采購(gòu)經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入合同變更申請(qǐng)單，采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)并審核合同（信息系統(tǒng)中供應(yīng)商資料錄入、合同錄入功能）；2) 錄入員留存一式一份合同變更申請(qǐng)單（手工）；保存合同變動(dòng)信息時(shí)，系統(tǒng)即產(chǎn)生一個(gè)以9打頭的新合同號(hào)，對(duì)應(yīng)原來(lái)的主合同號(hào)。即以9打頭的新合同號(hào)記錄的是原來(lái)的合同內(nèi)容，而變動(dòng)后的內(nèi)容則記錄在原來(lái)的主合同號(hào)里。二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 合同變更申請(qǐng)單 供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)單注：經(jīng)、代、聯(lián)、租合同變更處理2.4. 商品資料變更流程一、流程說(shuō)明此流程適用于商品資料的更改工作。1. 變更之前，采購(gòu)員填寫(xiě)一式一份商品信息變更申請(qǐng)單上將變更部分標(biāo)識(shí)清楚，交采購(gòu)經(jīng)理審核；2. 審核通過(guò)后由采購(gòu)部錄入員在總系統(tǒng)中錄入商品信息變更申請(qǐng)單，并核對(duì)數(shù)據(jù)(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品信息變更申請(qǐng)單；二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 商品信息變更申請(qǐng)單2.5. 商品補(bǔ)貨流程一、流程說(shuō)明1. 此流程適用于主動(dòng)補(bǔ)貨和被動(dòng)補(bǔ)貨流程；2. 采購(gòu)員在總部系統(tǒng)錄入商品采購(gòu)訂單（信息系統(tǒng)中制單功能）；1) 采購(gòu)員根據(jù)分店商品庫(kù)存情況錄入商品采購(gòu)訂單（主動(dòng)下訂單）；2) 采購(gòu)員根據(jù)門(mén)店錄入的門(mén)店補(bǔ)貨單確定訂貨數(shù)量，錄入商品采購(gòu)訂單（被動(dòng)下訂單）。（是否查詢(xún)?cè)谕緮?shù)量）3. 由采購(gòu)部主管在總部系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)員錄入的訂單進(jìn)行審核（信息系統(tǒng)中審核功能）；4. 采購(gòu)員打印一式一份采購(gòu)訂單（信息系統(tǒng)中打印功能）；5. 采購(gòu)員將訂單提交（傳真或轉(zhuǎn)交）給供應(yīng)商；二、相關(guān)機(jī)制單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 門(mén)店補(bǔ)貨單 總部采購(gòu)訂單訂單類(lèi)型：【普通訂單】：該訂單為普通商品訂單，入庫(kù)一次后即不能再用。【促銷(xiāo)訂單】：也可作優(yōu)先銷(xiāo)售訂單，此類(lèi)訂單中的商品到貨后均優(yōu)先銷(xiāo)售。促銷(xiāo)訂單中的商品為促銷(xiāo)商品時(shí)，商品進(jìn)價(jià)為商品的促銷(xiāo)進(jìn)價(jià)。促銷(xiāo)商品在促銷(xiāo)期期間，只允許制作促銷(xiāo)訂單，不允許作其他類(lèi)型的訂單?！居览m(xù)訂單】：在訂單有效期內(nèi)，可以重復(fù)進(jìn)貨，但每次進(jìn)貨數(shù)量不能超過(guò)訂貨數(shù)量。【緊急訂單】：處理緊急訂貨業(yè)務(wù)，訂單進(jìn)價(jià)可自由錄入，不受合同報(bào)價(jià)影響。程序處理方式：正常方式為先進(jìn)先出如有促銷(xiāo)優(yōu)先，促銷(xiāo)訂單、經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)、先進(jìn)先出。）2.6. 日配補(bǔ)貨流程此流程適合于，永續(xù)訂單形式的補(bǔ)貨工作。一、流程說(shuō)明對(duì)某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品下訂單。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品重新下訂單。1. 采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存情況在總部系統(tǒng)錄入永續(xù)訂單，錄入商品相關(guān)的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量、時(shí)間等；2. 采購(gòu)員將打印的永續(xù)訂單傳真或轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商；3. 供應(yīng)商在永續(xù)訂單的有效期內(nèi)送貨時(shí)，采購(gòu)員根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的價(jià)格與供應(yīng)商確定批次進(jìn)價(jià)；注：1、對(duì)于永續(xù)訂單供貨商每次送貨進(jìn)價(jià)不同問(wèn)題，對(duì)已錄入的進(jìn)倉(cāng)單需做進(jìn)價(jià)變價(jià)單來(lái)處理。 2、對(duì)于永續(xù)訂單是在訂單有效時(shí)間范圍內(nèi)的不限次數(shù)，每次入庫(kù)數(shù)量不能大于訂貨數(shù)量。二、相關(guān)機(jī)制單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 永續(xù)采購(gòu)訂單2.7. 收貨流程以下是以供應(yīng)商將商品直配到店的情況來(lái)擬訂的流程，主要適用于直配商品訂貨后直接送各分店收貨處理。一、常規(guī)收貨常規(guī)收貨適用于大部分商品： 1、 供貨商持自制出庫(kù)票據(jù)及采購(gòu)訂單至門(mén)店送貨；2、 分店驗(yàn)收員依據(jù)的采購(gòu)訂單與供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)貨（品種、數(shù)量、外包裝、保質(zhì)期等）；3、 雙方驗(yàn)貨無(wú)誤后，分店驗(yàn)收員在采購(gòu)訂單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，驗(yàn)貨后雙方在廠家自制出庫(kù)票據(jù)及采購(gòu)訂單上簽字確認(rèn)；4、 分店驗(yàn)收員將雙方簽字的廠家出庫(kù)票及采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)交分店錄入員；5、 分店錄入員依據(jù)收貨員審核簽字的采購(gòu)訂單，在分店系統(tǒng)中制作入庫(kù)驗(yàn)收單并審核。錄入員后打印一式三聯(lián)入庫(kù)驗(yàn)收單，供貨商、驗(yàn)收員（賣(mài)場(chǎng)、周轉(zhuǎn)庫(kù)）、分店錄入員各留存一聯(lián)；分店錄入員核對(duì)相關(guān)單據(jù)并定期轉(zhuǎn)前總部財(cái)務(wù)部。二、相關(guān)機(jī)制單據(jù)(詳見(jiàn)附件) 采購(gòu)訂單(普通、緊急、永續(xù)) 入庫(kù)驗(yàn)收單注：分店通過(guò)采購(gòu)訂單制作入庫(kù)驗(yàn)收單時(shí)，入庫(kù)數(shù)量只能小于等于訂貨數(shù)量，如實(shí)收數(shù)量大于訂貨需收貨時(shí)，必須重新走訂貨流程收貨。在物扣商品收貨時(shí)需要在訂單中錄入物扣數(shù)量,物扣商品入庫(kù)審核后生成-99999999+流水號(hào)(批次號(hào)),物扣商品不能貨退.2.8. 供應(yīng)商退貨流程一、流程說(shuō)明l 分店退貨處理，不可選擇批次退貨處理（程序自動(dòng)按先進(jìn)先出處理）1. 由門(mén)店?duì)I運(yùn)組長(zhǎng)在分店系統(tǒng)錄入退貨申請(qǐng)單；2. 門(mén)店?duì)I運(yùn)主管在分店系統(tǒng)審核退貨申請(qǐng)單；3. 退貨申請(qǐng)單上傳總部后，由采購(gòu)主管根據(jù)退貨原則審批生成退貨單；4. 采購(gòu)員傳真退貨單給供應(yīng)商，并通知供貨商收貨；5. 門(mén)店?duì)I運(yùn)組長(zhǎng)根據(jù)退貨單清理退貨商品；6. 驗(yàn)收員、供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品，驗(yàn)收員、供應(yīng)商在退貨單上簽字；7. 分店錄入員根據(jù)退貨單在分店進(jìn)行電腦發(fā)貨、打印一式三聯(lián)返廠單，驗(yàn)收員、供應(yīng)商、分店錄入員各留存一聯(lián)，由分店錄入員定期轉(zhuǎn)交總部財(cái)務(wù)；l 總部退貨處理，可選擇批次退貨處理1、采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際情況選擇商品相應(yīng)的庫(kù)存批次，在總部系統(tǒng)錄入配送中心的退貨單或各分店商品的退貨單。2、采購(gòu)主管核對(duì)并在總部系統(tǒng)審核退貨單后，庫(kù)存即發(fā)生相應(yīng)變化。注：退貨處理時(shí)需要按實(shí)際情況，采購(gòu)主管指定相應(yīng)商品的退貨批次及進(jìn)價(jià)。二、相關(guān)單據(jù)(具體格式見(jiàn)附件） 退貨申請(qǐng)單 退貨單2.10. 打包商品流程此流程適合于，將不同商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷(xiāo)售。一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)員在總部系統(tǒng)錄入打包商品，并保存；2. 采購(gòu)主管在總部系統(tǒng)中對(duì)組合銷(xiāo)售單進(jìn)行審核確認(rèn)；3. 采購(gòu)員通知門(mén)店物價(jià)打印價(jià)簽，打印條碼；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 組合商品申請(qǐng)單2.11. DM促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程此流程適合于，定期的、批量的DM促銷(xiāo)活動(dòng)期。一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)員填寫(xiě)一式二份的DM促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）由采購(gòu)經(jīng)理審核；2. 采購(gòu)部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入DM促銷(xiāo)單，并保存DM促銷(xiāo)申請(qǐng)單，；3. 采購(gòu)主管在總部系統(tǒng)中審核機(jī)制DM促銷(xiāo)單；4. 采購(gòu)員通知門(mén)店物價(jià)打印DM促銷(xiāo)商品標(biāo)簽；5. 采購(gòu)員、錄入員各留存一份DM促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；注: 相同商品的機(jī)制商品促銷(xiāo)單,系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行最新商品促銷(xiāo)單。二、相關(guān)手工、機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） DM促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工） DM促銷(xiāo)單（機(jī)制）2.12. 店內(nèi)促銷(xiāo)流程（分店商品折扣單）此流程適用于由門(mén)店發(fā)起的非DM促銷(xiāo)流程的店內(nèi)促銷(xiāo)活動(dòng)，此流程商品進(jìn)價(jià)不發(fā)生變化。一、流程說(shuō)明1. 門(mén)店?duì)I運(yùn)主管選擇促銷(xiāo)商品，確定促銷(xiāo)價(jià)格、數(shù)量等并填寫(xiě)一式二份店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；2. 店長(zhǎng)審批店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；3. 營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理審批店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；4. 營(yíng)運(yùn)主管依據(jù)審批后的店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）在分店系統(tǒng)中錄入商品折扣單，由店長(zhǎng)復(fù)核審核，營(yíng)運(yùn)主管打印一份商品折扣單（機(jī)制）轉(zhuǎn)給門(mén)店物價(jià)，營(yíng)運(yùn)主管留存店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；5. 門(mén)店物價(jià)依據(jù)商品折扣單（機(jī)制）打印商品價(jià)簽；二、相關(guān)手工、機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 店內(nèi)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工） 商品折扣單（機(jī)制）2.13. 常規(guī)促銷(xiāo)流程（總部商品折扣單）此流程適用于由總部發(fā)起的非DM促銷(xiāo)流程的店內(nèi)促銷(xiāo)活動(dòng)，此流程商品進(jìn)價(jià)不發(fā)生變化。一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)員選擇促銷(xiāo)商品，確定促銷(xiāo)價(jià)格、數(shù)量等并填寫(xiě)一式二份常規(guī)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；2. 采購(gòu)經(jīng)理審批常規(guī)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）；3. 采購(gòu)員依據(jù)審批后的常規(guī)促銷(xiāo)申請(qǐng)單（手工）在總部系統(tǒng)中錄入商品折扣單，并審核；4. 采購(gòu)員通知門(mén)店物價(jià)；5. 門(mén)店物價(jià)依據(jù)系統(tǒng)中商品折扣單打印商品價(jià)簽。二、相關(guān)機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 商品折扣單注：如為當(dāng)日制作的緊急商品折扣單，分店?duì)I運(yùn)主管需在分店系統(tǒng)手工執(zhí)行。2.14. 進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程此流程適用于對(duì)庫(kù)存商品、已銷(xiāo)商品、報(bào)損商品的批次進(jìn)價(jià)進(jìn)行永久性變價(jià)。一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)員填寫(xiě)一式二份進(jìn)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單（手工）并由采購(gòu)經(jīng)理審核；2. 采購(gòu)部錄入員依據(jù)審核后的進(jìn)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單（手工）在總部系統(tǒng)中錄入進(jìn)價(jià)變價(jià)單（機(jī)制），審核，并打印一式二聯(lián)進(jìn)價(jià)變價(jià)單（機(jī)制）； 3. 供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，采購(gòu)員（轉(zhuǎn)交供應(yīng)商）、錄入員轉(zhuǎn)交總部財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)進(jìn)價(jià)變價(jià)單（機(jī)制）；二、相關(guān)手工、機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 進(jìn)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單 進(jìn)價(jià)變價(jià)單2.15. 售價(jià)調(diào)價(jià)流程此流程適用于，對(duì)商品售價(jià)的計(jì)劃、實(shí)時(shí)性變價(jià)。一、流程說(shuō)明1. 采購(gòu)員填寫(xiě)一式二份售價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單（手工）并由采購(gòu)經(jīng)理審核；2. 采購(gòu)部錄入員依據(jù)審核后的售價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單在總部系統(tǒng)錄入機(jī)制售價(jià)變價(jià)單，并審核；3. 采購(gòu)員通知門(mén)店物價(jià)，門(mén)店物價(jià)打印商品價(jià)簽；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 售價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單2.16. 采購(gòu)價(jià)變價(jià)流程此流程適用于，對(duì)商品采購(gòu)價(jià)變價(jià)一、流程說(shuō)明1 采購(gòu)員填寫(xiě)一式一份的采購(gòu)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單（手工）并由采購(gòu)經(jīng)理審核；2 采購(gòu)部錄入員依據(jù)審核后的采購(gòu)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單在總部系統(tǒng)錄入機(jī)制采購(gòu)價(jià)變價(jià)單，并審核；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 采購(gòu)價(jià)變價(jià)申請(qǐng)單2.17. 結(jié)算流程一、經(jīng)銷(xiāo)賬期結(jié)算流程說(shuō)明1、結(jié)算中心的結(jié)算員依據(jù)合同帳期抽取相應(yīng)的單據(jù)（進(jìn)貨單、退貨單、進(jìn)價(jià)變價(jià)單）生成機(jī)制經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單，財(cái)務(wù)主管核對(duì)并審核，結(jié)算員打印一式一聯(lián)經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算單（機(jī)制），打印經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算匯總單通知供應(yīng)商。2、采購(gòu)經(jīng)理簽字審批經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算匯總單（機(jī)制）； 3、總經(jīng)理簽字審批經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算匯總單（機(jī)制）； 4、總店財(cái)務(wù)依據(jù)審核后的經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算匯總單，生成付款通知單。相關(guān)機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 經(jīng)銷(xiāo)結(jié)算通知單二、代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算流程說(shuō)明（月末結(jié)算）1 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在月末根據(jù)記帳區(qū)間自動(dòng)產(chǎn)生代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算單；2 結(jié)算中心的結(jié)算員在月初打印一式一聯(lián)代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單，通知供貨商結(jié)算；3 供貨商在結(jié)算時(shí)由采購(gòu)經(jīng)理簽字審批代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單； 4 總經(jīng)理簽字審批代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單； 5 供貨商持審批后的代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單至總店財(cái)務(wù)在總部結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算，審核；相關(guān)機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單三、代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算流程說(shuō)明（提前結(jié)算）1采購(gòu)員依據(jù)供貨商提出的提前結(jié)算申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)一式一份代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)提前結(jié)算申請(qǐng)單（手工）；2采購(gòu)經(jīng)理審批代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)提前結(jié)算申請(qǐng)單（手工）;3采購(gòu)副總審批代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)提前結(jié)算申請(qǐng)單（手工）;4財(cái)務(wù)結(jié)算員依據(jù)審批后的代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)提前結(jié)算申請(qǐng)單（手工）在總部系統(tǒng)中設(shè)置提前結(jié)算日期；5總部系統(tǒng)在設(shè)置的提前結(jié)算日期自動(dòng)產(chǎn)生代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)提前結(jié)算單；6財(cái)務(wù)結(jié)算員在產(chǎn)生提前結(jié)算單當(dāng)日通知供貨商結(jié)算，轉(zhuǎn)入正常的代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算流程；相關(guān)機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)結(jié)算通知單注：如有臨時(shí)扣款項(xiàng)目時(shí)需在結(jié)算單自動(dòng)生成前錄入，系統(tǒng)會(huì)在生成結(jié)算單時(shí)判斷是否有可用臨時(shí)扣款單來(lái)計(jì)算。2.18店間調(diào)撥一、店間調(diào)撥流程3 采購(gòu)主管或門(mén)店?duì)I運(yùn)主管根據(jù)業(yè)務(wù)情況在分店系統(tǒng)中錄入店間調(diào)撥單，并通知調(diào)出門(mén)店發(fā)貨；4 調(diào)出門(mén)店錄入員打印一式三聯(lián)店間調(diào)撥單（機(jī)制），并通知調(diào)入門(mén)店，雙方進(jìn)行驗(yàn)貨交接，并在一式三聯(lián)店間調(diào)撥單（機(jī)制）上簽字；5 送貨員持一式兩聯(lián)的店間調(diào)撥單（機(jī)制）至調(diào)入門(mén)店，與調(diào)入門(mén)店驗(yàn)收員交接，并在一式二聯(lián)店間調(diào)撥單（機(jī)制）上簽字；6 驗(yàn)收員將簽字后的店間調(diào)撥單（機(jī)制）轉(zhuǎn)門(mén)店錄入員審核并定期轉(zhuǎn)交總部財(cái)務(wù)。二、相關(guān)機(jī)制單據(jù)（詳見(jiàn)附件） 店間調(diào)撥單注:1、商品從調(diào)出部門(mén)做調(diào)撥后,中途數(shù)量發(fā)生減少,調(diào)入部門(mén)可按減少后數(shù)量收貨，則程序?qū)⒄{(diào)出數(shù)量改