「安全生產的風險的分級管控」.doc

XXXXXXXXXX有限公司安全生產風險分級管控XXXXXXXXXX有限公司二一八年七月目錄車間安全生產風險分級統計表1A.0 風險區(qū)域（單元）劃分表2A.1 風險點登記臺賬（01）3A.1 風險點登記臺賬（02）5A.2 作業(yè)活動清單6A.3 設備設施清單7A.4 工作危害分析（JHA+LS）評價表8A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄25A.6 風險分級管控清單42作業(yè)活動風險分級控制清單42設備設施風險分級控制清單58基礎管理類風險分級管控登記表65 #僅供借鑒車間安全生產風險分級統計表序號風險點類型識別時間數量4級3級2級1級1作業(yè)活動2設備設施3合計A.0 風險區(qū)域（單元）劃分表單位：生產序號風險區(qū)域（單元）可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1化驗室火災、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊化驗室生產2倉庫觸電、其它傷害、機械傷害倉庫生產3456789填表人： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風險區(qū)域（單元）時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。#僅供借鑒A.1 風險點登記臺賬（01）單位: 生產 No：001序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息、觸電、其它傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊各單元生產2動火作業(yè)作業(yè)活動火災、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、其它傷害各單元生產3吊裝作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害、機械傷害各單元生產4斷路作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害各單元生產5盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動物體打擊 、火災、中毒和窒息各單元生產6高處作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、高空墜落、其它傷害各單元生產7臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電、火災、其它傷害各單元生產8動土作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害各單元生產9裝卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害、火災、中毒和窒息、其它傷害各單元生產10機泵開關切換作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機械傷害各單元生產11檢維修作業(yè)作業(yè)活動火災、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機械傷害各單元生產12開停工作業(yè)作業(yè)活動其它傷害、火災、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機械傷害各單元生產13有機熱載體鍋爐設備設施火災、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害鍋爐車間鍋爐崗14反應釜設備設施火災、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害生產車間中間南部反應崗15計量罐設備設施火災、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息生產車間中間北部反應崗16堿洗塔設備設施火災、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17羅茨鼓風機設備設施觸電、機械傷害、火災、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害三機崗18循環(huán)水塔設備設施其它傷害、火災、物體打擊循環(huán)水泵西三機崗19氣象色譜設備設施灼燙、觸電、火災、其他爆炸化驗室化驗室20天平設備設施觸電化驗室化驗室21便攜式紅外線分析器設備設施其它傷害化驗室化驗室22水洗泵設備設施火災、物體打擊、中毒和窒息CO崗南部CO崗23配電箱設備設施觸電、火災生產車間生產24防爆照明燈設備設施觸電、火災生產車間生產25可燃、有毒氣體報警儀設備設施觸電、火災生產車間生產26監(jiān)控設備設備設施觸電、火災、物體打擊中控室生產27倉庫設備設施觸電、其它傷害、機械傷害車間東側生產28應急器材設備設施物體打擊、其他傷害、其他爆炸生產車間生產29辦公設備設備設施觸電、物體打擊各部門生產填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。A.1 風險點登記臺賬（02）單位: 生產 No：002序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1經營單位資質證照基礎管理各單元生產2安全管理機構以及人員基礎管理各單元生產3安全責任制基礎管理各單元生產4安全生產規(guī)章制度基礎管理各單元生產5安全操作規(guī)程基礎管理各單元生產6安全教育基礎管理各單元生產7安全投入基礎管理各單元生產8應急管理基礎管理各單元生產9相關方安全管理基礎管理各單元生產填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。A.2 作業(yè)活動清單單位: 生產 No：001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1進入受限空間作業(yè)受限空間是指進出口受限，通風不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質或缺氧，對進入或探入人員的身體健康和生命安全構成威脅的封閉、半封閉設施及場所，如反應器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場所。各單元生產特定時間進行2動火作業(yè)在具有火災爆炸危險場所內進行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機、磨光機等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產生火花）物件，產生火花的其他作業(yè)；生產裝置和罐區(qū)聯接臨時電源并使用非防爆電器設備和電動工具。各單元生產特定時間進行3吊裝作業(yè)利用各種機具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)各單元生產特定時間進行斷路作業(yè)在化學品生產單位內交通主、支路與車間引道上進行工程施工、吊裝、吊運等各種影響正常交通的作業(yè)各單元生產特定時間進行5盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)是指在設備槍修、檢修及設備開停工過程中，設備、管道內可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設備、管道內物料經吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。各單元生產特定時間進行6高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。各單元生產特定時間進行7臨時用電作業(yè)在正式運行的電源上所接的非永久性用電。各單元生產特定時間進行8動土作業(yè)動土作業(yè)是指在中國石化生產運行區(qū)域（含生產生活基地）的地下管道、電纜、電信、隱蔽設施等影響范圍內，以及在交通道路、消防通道上進行的挖土、打樁、鉆探、坑探地錨入土深度在05米以上的作業(yè)；使用推土機、壓路機等施工機械進行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設施產生影響的作業(yè)。各單元生產特定時間進行9裝卸車作業(yè)車輛檢查、運輸資質檢查、防護用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設備連接與拆除、撤壓各單元生產特定時間進行10機泵開關切換作業(yè)檢查備用泵等準備工作，啟運備用泵，閥門開關，停運轉機泵各單元生產特定時間進行11檢維修作業(yè)機泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設備維修更換、除銹刷漆各單元生產定期進行填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。A.3 設備設施清單單位: 生產 No：001序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1有機熱載體鍋爐爐類鍋爐車間鍋爐崗是12反應釜反應器類生產車間中間南部反應崗否13計量罐儲罐生產車間中間北部合成崗否14堿洗塔塔類崗中部崗否15羅茨鼓風機通用機械類三機崗否16循環(huán)水塔通用機械類循環(huán)水泵西三機崗否17氣象色譜其它設備類化驗室化驗室否48天平其它設備類化驗室化驗室否19便攜式紅外線分析器其他設備化驗室化驗室否110水洗泵泵類CO崗南部崗否111配電箱電氣類生產車間生產否612防爆照明燈其他設備類生產車間生產否5113可燃、有毒氣體報警儀其他設備類生產車間生產否1114監(jiān)控設備電氣類中控室生產否115倉庫建筑類車間東側生產否316應急器材其他設備類生產車間生產否17辦公設備其他設備類生產生產否填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。A.4 工作危害分析（JHA+LS）評價表單位：生產 崗位： 各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) 風險點等級： 3 No：001序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)人員資質審核作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應資質，造成作業(yè)過程失控。其他傷害設立警戒區(qū)核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質。1、對作業(yè)人、監(jiān)護人等進行安全培訓、安全交底。2、人員培訓教育合格方可進行作業(yè)帶防護手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報警儀，并根據作業(yè)環(huán)境增加安全防護用品禁止無資質人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，避免傷亡擴大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理，嚴重時送往醫(yī)院救治。2244藍2作業(yè)許可、方案準備、風險告知沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現場審簽。其他傷害設立警戒區(qū)嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。2244藍3作業(yè)準備應急器材、設施配備存在缺陷，或不適應作業(yè)現場環(huán)境；施工機械、工機具、材料存在缺陷。其他傷害1.設有應急器材。2.設有逃生通道。3.設有強制通風設施。作業(yè)前檢查落實應急器、消防設施、施工機械、工機具、材料。2244藍4作業(yè)條件確認殘存物料、危險物料未采取盲板隔離，未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。中毒、窒息化驗分析儀器1.檢查確認系統盲板隔離，物料清理干凈，2小時分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現場開具許可證、落實安全措施。3393黃5受限空間作業(yè)作業(yè)中存在交叉作業(yè)。機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設有監(jiān)護人員1.采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護。3.現場雙方監(jiān)護。2244藍搭設、拆除腳手架，操作不當造成人員傷害機械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設有監(jiān)護人員1.嚴格按照行業(yè)標準及施工方案搭設、拆除。2.負有管理責任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位： 各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè) 風險點等級：3 No：002序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)許可及方案準備沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現場審簽；火災嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實教育培訓，提高意識；根據工作工種要求配備和使用個人防護用品消氣防應急措施落實并處于備用狀態(tài)2244藍2作業(yè)風險識別與告知沒有完成風險分析，沒有將風險分析結果及應對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面；其他傷害加強現場檢查，作業(yè)許可證與相應的風險告知書聯合生效落實教育培訓，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知動火作業(yè)風險；5154藍3作業(yè)前人員準備用火人無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應資質，電焊機未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；火災、觸電核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質作業(yè)相關人員均接受動火作業(yè)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。5154藍4作業(yè)前物資準備現場無相應消防設施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據作業(yè)需要現場配備并確認處于備用狀態(tài)；落實教育培訓，提高意識；5154藍5作業(yè)分析作業(yè)前沒有分析，分析結果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；火災、容器爆炸；現場布置檢測儀，實時監(jiān)測嚴格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)章制度將采樣設點、分析合格判定標準、時間間隔等要求在培訓中強調3393黃6作業(yè)條件現場確認作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現場沒有配備消防器材，或沒有達到備用狀態(tài)火災、容器爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認落實教育培訓，提高技術水平及意識；43123黃7用火作業(yè)過程勞動保護用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制火災、容器爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、墜落用火點劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關人員進入，保證作業(yè)平臺及逃生通道，采用強制通風等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護設施全過程投用，回放檢查項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現場檢查加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平。34123黃8作業(yè)結束作業(yè)許可證沒有完工確認，現場遺留火種或作業(yè)用具；火災、容器爆炸、機械傷害；加強檢查培訓文明施工相關內容2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位： 各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè) 風險點等級：3 No：003序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前起重機械準備起重機械沒有產品合格證和安全使用、維護、保養(yǎng)說明書；其生產廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關資質，其安全防護裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護隔離柵、警示標示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標準規(guī)定對起重機械進行日檢、月檢、年檢物體打擊、機械傷害設立警戒區(qū)核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質，檢查落實施工機械、工機具、材料1.進行起重作業(yè)作業(yè)培訓。2.安全教育合格后方可進行作業(yè)1.現場作業(yè)人員及監(jiān)護人員勞保用品穿戴合格。2.佩戴護目鏡、安全帽等安全防護用品。立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理，必要時送醫(yī)處理2364藍2作業(yè)前風險識別與告知未能完成風險分析，沒有將風險分析結果及應對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面，未對作業(yè)人員進行作業(yè)方案告知；物體打擊、機械傷害、起重傷害設立警戒區(qū)嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對作業(yè)人員進行風險告知，編制吊裝作業(yè)方案。2484藍3作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實未確定起重作業(yè)程序和落實安全措施實施；對吊裝區(qū)域內的安全狀況未進行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標識、障礙），未核實天氣情況；車輛傷害、機械傷害設立警戒區(qū)1.現場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作25103黃4作業(yè)前管理準備未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標志，指揮信號未能統一確定車輛傷害、機械傷害設立警戒區(qū)1.現場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作2364藍5作業(yè)過程管理起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達到報廢標準等情況下，違規(guī)進行起重操作車輛傷害、機械傷害設立警戒區(qū)起重設備、設施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實34123黃6作業(yè)結束未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔車輛傷害、機械傷害設立警戒區(qū)加強檢查2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè) 風險等級：4 No：004序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)申請未按要求辦理相關作業(yè)證，未與相關部門進行現場會簽物體打擊、車輛傷害嚴格執(zhí)行特殊作業(yè)安全管理制度，各部門認真核實審批1、進行斷路作業(yè)安全培訓2、人員培訓教育合格進行作業(yè)帶防護手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護用品立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理，必要時送醫(yī)處理2244藍2作業(yè)前人員準備未會同本單位相關主管部門制定交通組織方案，導致消防車和其它重要車輛不能通行。物體打擊、車輛傷害編制交通組織方案2364藍3定點作業(yè)在道路上進行定點作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設置相應的交通警示設施，即白天未設置錐形交通路標或路欄，夜間未設置了錐形交通路標或路欄及道路作業(yè)警示燈物體打擊、車輛傷害作業(yè)區(qū)附近設置路欄、道路作業(yè)警示燈、導向標等交通警示設施。審核人員現場檢查1554藍4夜間或雨、雪、霧天作業(yè)未設置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓；設置高度低于1.0 m；其設置未應能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設置150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉的紅光。物體打擊、車輛傷害警示燈設置要求如下：a）采用安全電壓；b）設置高度應離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設置應能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉的紅光。審核人員現場檢查2484藍5作業(yè)結束作業(yè)單位未清理現場，撤除作業(yè)區(qū)、路口設置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導向標等交通警示設施。申請斷路單位未檢查核實，未報告有關部門恢復交通。物體打擊、車輛傷害審核人員現場檢查2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風險等級：3 No：005序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)許可及應急預案沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對盲板統一編號，沒有現場審簽作業(yè)許可，對系統復雜、危險性大的作業(yè)沒有制訂應急預案；物體打擊、火災、中毒和窒息嚴格執(zhí)行作業(yè)許可及預案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應急預案1、落實教育培訓，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知風險；2、作業(yè)相關人員均接受相應教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服立即停止作業(yè)，發(fā)現泄漏，可控時立即根據泄漏點大泄漏情況進行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災等不可控制情況時，立即撤離現場所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理、發(fā)生人員機械傷害等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理，必要時送醫(yī)處理25103黃2作業(yè)風險識別與告知沒有完成風險分析，沒有將風險分析結果及應對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面，裝置停工檢修及開工相關作業(yè)沒有專項風險識別；物體打擊、火災、中毒和窒息加強現場檢查，作業(yè)許可證與相應的風險告知書聯合生效，裝置停工檢修及開工相關作業(yè)開展專項風險識別，并制定和落實專項安全措施。25103黃3作業(yè)前人員準備監(jiān)護人及審批人無相應資質，監(jiān)護人不是本單元崗位人員；物體打擊、火災、中毒和窒息核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質及崗位；25103黃5作業(yè)前物資準備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；物體打擊、火災、中毒和窒息逐一確認盲板合規(guī)，其中高壓盲板應探傷合格嚴格執(zhí)行規(guī)章制度25103黃6作業(yè)條件現場確認作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質作業(yè)點為正壓，通風不良場所作業(yè)無強制通風措施，物體打擊、火災、中毒和窒息作業(yè)點降為常壓并設專人監(jiān)護，通風不良場所強制通風許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認34123黃7抽堵作業(yè)過程作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用品不齊全（易燃易爆場所作業(yè)未使用防靜電防護用品、高低溫介質作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質、強腐蝕性介質無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器、現場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠時無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進行（如30米內用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進行超過一點作業(yè)，盲板無現場掛牌標識或標識與盲板圖編號不一致；物體打擊、火災、中毒和窒息水霧噴淋消除靜電，降低可燃氣體濃度，采取強制通風等措施保證作業(yè)環(huán)境 項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現場檢查3393黃8作業(yè)結束作業(yè)許可證沒有完工確認，工藝崗位未確認盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應作業(yè)許可證保存；物體打擊、火災、中毒和窒息加強檢查培訓抽堵盲板作業(yè)相關要求2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè) 風險等級：4 No：006序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前人員資格確認1、高處作業(yè)隊伍無資質，作業(yè)人員查體結果不準確，監(jiān)護人能力不滿足應急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責其他傷害設置警戒區(qū)域1、核對作業(yè)人員查體結果、施工單位、監(jiān)護人員、資質資格證。2、作業(yè)監(jiān)護人應熟悉現場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，稅收掌握工況變化，并堅守現場作業(yè)相關人員均接受高處作業(yè)教育培訓合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。配備合格勞保用品制定高處作業(yè)現場應急處置措施4144藍2作業(yè)前現場風險評價1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關安全技能。2、與電氣設備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現場照度不良4、大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6其他傷害設置警戒區(qū)域熟悉現場環(huán)境和施工安全要求，按高處作業(yè)許可證內容檢查確認安全措施落實后方可作業(yè)。落實教育培訓，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓，提高技能4284藍3作業(yè)前勞保防護用品準備勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落，物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標準，作業(yè)中應正確使用。教育培訓重點強調安全勞保用品的檢查及正確使用要求5154藍4監(jiān)護職責履行未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責高處墜落，物體打擊作業(yè)監(jiān)護人應熟悉現場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場。5154藍5高處作業(yè)安全防護措施落實翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。高處墜落設置警戒區(qū)域搭設腳手架，防護欄應符合相關安全規(guī)程。加強架子工專項技能培訓5154藍6高處作業(yè)使用工具安全措施落實登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。高處墜落，物體打擊設置警戒區(qū)域高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。教育培訓重點強調工具安全要求。2484藍7交叉作業(yè)安全隔離措施落實高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠隔離措施。高處墜物，物體打擊設置警戒區(qū)域高處作業(yè)正下方嚴禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應采取可靠的隔離措施。落實教育培訓，提高意識；2363黃8作業(yè)結束作業(yè)許可證沒有完工確認，現場遺留工具等作業(yè)用品；物體打擊加強檢查培訓文明施工相關內容2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè) 風險等級：4 No：007序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標準情況造成的事故類別及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1機具作業(yè)人員及監(jiān)護人培訓機具使用人員對設備、機具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護人培訓不到位。觸電、火災在開關上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關應斷電上鎖并加掛安全警示牌機具擺放使用正確，監(jiān)護人員到位，核實作業(yè)人員證件1、加強臨時用電作業(yè)管理制度培訓，提高安全意識；提高用電技能2、落實專業(yè)技能培訓及入廠3級安全教育按要求佩戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護用品立即停止作業(yè)，受傷人員立即進行現場救治，嚴重時送醫(yī)1444藍1444藍2辦理用電作業(yè)許可證沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證其他傷害辦理作業(yè)票證并審批1444藍3JSA分析與告知沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風險分析不準確不全面；其他傷害進行作業(yè)分析；對作業(yè)人員進行危險告知1444藍4用電設備、設施檢查用電設備、配電箱等設備未檢驗貼標，用電設備超負荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓觸電、火災1、落實用電設備一機、一閘、一保護2、在防爆區(qū)域內用電，應采用防爆設備核對檢查貼標及檢測1554藍5作業(yè)環(huán)境確認作業(yè)點環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現場沒有配備消防器材觸電、火災1.現場配備檢測儀。2.接漏電保護器監(jiān)護人及作業(yè)人員確認1444藍6用電作業(yè)過程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變仍繼續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時間使用，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進行觸電、火災接漏電保護器甲乙雙方監(jiān)護到位；加強現場檢查2484藍7作業(yè)結束用電設備未停電，沒有完工驗收確認觸電、火災監(jiān)護人、項目負責人完工驗收確認。1444藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè) 風險等級：4 No：008序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前人員準備作業(yè)許可審批人、監(jiān)護人未經過作業(yè)許可管理培訓合格、取得相應資質物體打擊、車輛傷害核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質1、作業(yè)相關人員均接受相應教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。2、加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平。3、培訓文明施工相關內容根據工作工種要求配備和使用安全帽、防護手套等個人防護用品立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理、發(fā)生人員車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現場緊急處理，必要時送醫(yī)處理2244藍2作業(yè)前風險識別與方案未組織施工單位，針對作業(yè)內容，進行JSA分析，制定相應作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。物體打擊、車輛傷害加強檢查，作業(yè)許可證與相應的風險告知書聯合生效1554藍3作業(yè)許可準備未辦理動土許可證、動土作業(yè)點示意圖物體打擊、車輛傷害嚴格執(zhí)行許可制度4144藍4作業(yè)前工具準備挖掘機、推土機、壓路機未通過車輛審核，采用不合格挖掘工具物體打擊、車輛傷害設置護欄 、蓋板和警告標志，如需夜間施工應懸掛警示燈作業(yè)前檢查落實施工機械、工機具、材料。1554藍5作業(yè)前設備設施準備施工單位未對作業(yè)現場及作業(yè)涉及的設備（設施）、現場支撐等進行檢查，發(fā)現問題未及時處理。物體打擊、車輛傷害開挖前，應做好地面和地下排水檢查現場支撐牢固、完好1554藍6動土作業(yè)過程施工單位未按照施工方案，逐條落實安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對所有作業(yè)人員進行安全教育和安全技術交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動保護用品。動土作業(yè)過程中施工單位未設專人監(jiān)護。物體打擊、車輛傷害1、深度大于2m時應設置人員上下的梯子等，保證人員快速進出設施2、兩個以上作業(yè)人員同時挖土時應相距2m以上1.加強觀測，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護到位，加強現場檢查2364藍7作業(yè)結束施工結束時未及時回填土石，恢復地面設施物體打擊、車輛傷害加強檢查2244藍分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產 崗位：各崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：裝卸車作業(yè)