供應(yīng)商評估流程.doc

上海祿森電子有限公司文件名稱：供應(yīng)商評估流程制訂部門：質(zhì)量部制訂日期：2010-7-26文件編號：文件版本：修 訂 記 錄文件版本修訂日期修定內(nèi)容摘要修訂人制 訂審 查批 準(zhǔn)日 期日 期日 期此文件為上海祿森電子有限公司之機(jī)密管制文件，由公司文控中心統(tǒng)一受控管理，未經(jīng)許可不得私自復(fù)印和借出公司。三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 1頁 / 共 7 頁一、 目的:能有效的對供應(yīng)商的各方面能力進(jìn)行評估資格認(rèn)定和管控 二、適用范圍：用于本公司購買的所有物料供應(yīng)商三、術(shù)語和定義供應(yīng)商(協(xié)力廠商)：指供應(yīng)零件的供貨商或委外加工的加工廠商。四、工作程序1.雙方介紹，行業(yè)現(xiàn)狀的介紹，企業(yè)的介紹，主要供應(yīng)商的介紹；2.體系文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件的審核與交流；3.對物料在公司中出現(xiàn)的問題的提出；4.在過程審核中，以工藝流程圖（或QC工程圖）為依據(jù)，同時(shí)結(jié)合講解員對過程進(jìn)行審核，特別注意3中的問題點(diǎn)；5.就過程審核中存在的問題進(jìn)行溝通；6.不合格品的處理流程；7.各戶投訴的處理。8.存在的問題的改進(jìn)意見及建議。五、供應(yīng)商評估表見評估表如下：三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 2 頁 / 共 7 頁供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱日期供應(yīng)商地址評鑑項(xiàng)次 首次評估 年度計(jì)劃評估 重大客戶抱怨稽核 採購新產(chǎn)品或委外新製程 其他:評鑑結(jié)果 合格：登錄於廠商合格名錄 不合格：需於_年_月前輔導(dǎo)完再次評估 不合格：取消原合格廠商資格 不合格：不列為合格廠商 其他： 評估內(nèi)容各單位評估分?jǐn)?shù)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄配分得分總合品保公司組織與系統(tǒng)14教育訓(xùn)練與品質(zhì)活動(dòng)10進(jìn)料管制12製程管制10成品出貨管制12品質(zhì)統(tǒng)計(jì)與不良分析8儀器校驗(yàn)管制4工程文件樣品管理10產(chǎn)品零件驗(yàn)證4採購設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期16開發(fā)電腦設(shè)備與技術(shù)能力30相關(guān)配合度10總計(jì)配分(含機(jī)構(gòu))140總分評估分?jǐn)?shù) 總評:核 準(zhǔn)審核質(zhì)量單位工程研發(fā)採購單位 三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 3頁 / 共 7 頁評估項(xiàng)次明細(xì)表：質(zhì)量單位 （一）品質(zhì)系統(tǒng)與管理 公司組織與系統(tǒng)配分得分1有無公司組織圖?22有無品保系統(tǒng)?品保組織圖或品保工程圖?23有無製作品保工程圖，及其控管事項(xiàng)之執(zhí)行24有無相關(guān)文件顯示其品質(zhì)計(jì)劃及品質(zhì)管制程序25有無相關(guān)文件顯示其品質(zhì)改善之成效追蹤及確認(rèn)26有無專職之內(nèi)部品質(zhì)稽核人員及其外部認(rèn)證資格27有無取得相關(guān)認(rèn)証(ISO,QS等)2 小計(jì)14教育訓(xùn)練與品質(zhì)活動(dòng)配分得分1各單位有無書面化之訓(xùn)練課程計(jì)劃及實(shí)施證明22有無相關(guān)專業(yè)之內(nèi)部認(rèn)證程序與執(zhí)行23有無制作相關(guān)性的品質(zhì)意識(shí)宣導(dǎo)與活動(dòng)24有無進(jìn)行品質(zhì)改善活動(dòng)，如TQM、QCC等25有無持續(xù)性的稽核員工工作能力狀況，及改善回饋2 小計(jì)10進(jìn)料管制配分得分1有無制定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)料作業(yè)程序22有無制定適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)規(guī)範(fàn)及抽樣計(jì)劃23有無原物料之承認(rèn)或認(rèn)證之記錄或文件24有無記錄各材料之品質(zhì)履歷，及供應(yīng)商回覆之改善措失25進(jìn)料區(qū)良品，不良品，待驗(yàn)品之區(qū)隔管制及標(biāo)示情形27有無制作進(jìn)料品質(zhì)統(tǒng)計(jì)圖表，並提出相關(guān)改善計(jì)劃2 小計(jì)12製程管制配分得分1有無建立適當(dāng)?shù)难u程管制程序22有無制定適當(dāng)?shù)难u程檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)及抽樣計(jì)劃23有無制定自主、首件，巡迴檢查之程序與實(shí)施之相關(guān)記錄24製程中良品，不良品，待驗(yàn)品之區(qū)隔管制及標(biāo)示情形25有無制作製程品質(zhì)統(tǒng)計(jì)圖表，並提出相關(guān)改善計(jì)劃2 小計(jì)10三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第 4 頁 / 共 7 頁供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項(xiàng)次明細(xì)表：質(zhì)量單位（二）品質(zhì)系統(tǒng)與管理-續(xù)成品出貨管制配分得分1有無建立適當(dāng)?shù)某善烦鲐浌苤瞥绦?2有無制定適當(dāng)?shù)某鲐洐z驗(yàn)規(guī)範(fàn)(SIP)及抽樣計(jì)劃23待驗(yàn)品，合格品，批退品之區(qū)隔管制及標(biāo)示情形24測試檢驗(yàn)設(shè)備是否有符合品質(zhì)需求25有無制作成品品質(zhì)統(tǒng)計(jì)圖表，並提出相關(guān)改善計(jì)劃26成品有無批號管制，或相關(guān)之鑑別追溯程序2 小計(jì)12品質(zhì)統(tǒng)計(jì)與不良分析配分得分1有無制定不良品管制程序22品質(zhì)記錄，報(bào)告是否建檔管理及統(tǒng)計(jì)分析23不良品分析記錄是否有建檔管理及統(tǒng)計(jì)分析24依據(jù)分析資料，各相關(guān)單位有無改善對策及追蹤成效2 小計(jì)8儀器校驗(yàn)管制配分得分1有無制定儀器校驗(yàn)管制程序22量測儀器治具是否有定期校正之記錄文件?實(shí)施情形如何2 小計(jì)4 品質(zhì)系統(tǒng)與管理得分總計(jì) 合計(jì)26 供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第5 頁 / 共 7 頁評估項(xiàng)次明細(xì)表：工程單位（三）工程系統(tǒng)與管理 文件樣品管理配分得分1有無研發(fā)或工程技術(shù)部門之組織，及相關(guān)工程流程程序22工程研發(fā)人員有無專業(yè)之訓(xùn)練與認(rèn)證23有無圖樣，良品樣品，限度樣品之承認(rèn)與建立能力24有無設(shè)計(jì)變更及工程變更之管制程序25有無文件版本變更與圖面管理之程序2產(chǎn)品零件驗(yàn)證21工廠產(chǎn)品有無相關(guān)安規(guī)機(jī)構(gòu)認(rèn)證(如UL,CSA,TUV.等)22有無產(chǎn)品零件之可靠度或信賴性測試與實(shí)驗(yàn)2 小計(jì)14 工程系統(tǒng)與管理得分總計(jì) 合計(jì)14供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項(xiàng)次明細(xì)表：採購單位（四）設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期 設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期配分得分1員工人數(shù)，廠房評數(shù)，資本額，營業(yè)額之評估22提供之價(jià)格，付款條件是否具有競爭能力23有無合約(訂單)審查之制度或程序24對訂單是否實(shí)施生產(chǎn)排程管理，最快交期是否符合所需25生產(chǎn)設(shè)備是否足夠能符合客戶產(chǎn)能需求26業(yè)務(wù)系統(tǒng)與訂單承接是否有制定程序，及完善追查管道27是否有制定顧客抱怨之處理程序及退貨處理與改善措施28有無專責(zé)單位處理客戶抱怨問題2設(shè)備產(chǎn)能與服務(wù)交期得分總計(jì)16供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第6頁 / 共 7 頁電腦設(shè)備與技術(shù)能力配分得分1電腦設(shè)備與開發(fā)能力是否能滿足設(shè)計(jì)需求22(1)是否有3D軟體、2D軟體、美工軟體23(2)是否有模具、機(jī)構(gòu)、美工設(shè)計(jì)人員24(3)是否有產(chǎn)品開發(fā)人員25生產(chǎn)技術(shù)與品管要求是否能滿足品質(zhì)需求26(1)是否有專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員27(2)是否有品質(zhì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員28生產(chǎn)設(shè)備與人力調(diào)配是否能滿足訂單需求29(1)生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量是否足夠210(2)生產(chǎn)人力的調(diào)配是否靈活211是否有保養(yǎng)及維修的能力與技術(shù)212(1)是否有模具、生產(chǎn)機(jī)器自我保養(yǎng)的能力213(2)是否有模具、生產(chǎn)機(jī)器自我維修的技術(shù)214是否有開發(fā)或生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn) 216(2)是否有開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)2 小計(jì)30相關(guān)配合度配分得分1提供估價(jià)的時(shí)間是否能配合產(chǎn)品企劃需求22製作樣品的時(shí)間是否能配合產(chǎn)品開發(fā)需求23訂單生產(chǎn)的時(shí)間是否能配合產(chǎn)品量產(chǎn)需求24是否能自動(dòng)、快速、正確的反映問題25是否能自動(dòng)、快速、正確的解決問題2 小計(jì)10 技術(shù)能力與配合度 得分總計(jì) 合計(jì)40評估項(xiàng)次明細(xì)表：開發(fā)單位（五）技術(shù)能力與配合度 供應(yīng)商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 階 文 件制訂日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件編號： 文件名稱：供應(yīng)商評估流程祿森電子版 本： A頁 碼： 第7頁 / 共7頁【註】評分標(biāo)準(zhǔn)a. 有系統(tǒng)程序良好，且確實(shí)實(shí)施，數(shù)據(jù)顯示皆在控制中，得分為配分之(2分)。b. 有系統(tǒng)程序，卻不夠完整，但有文件支持，有資料數(shù)據(jù)可查，但未有效控制，得分為配分之(1分)。c. 有類似的系統(tǒng)程序，但制度文件及實(shí)施狀況皆不強(qiáng)，或無系統(tǒng),但有實(shí)際執(zhí)行此項(xiàng)功能為無此系統(tǒng)程序，但有實(shí)際執(zhí)行該功能，得分為(0.5分)d. 為無此系統(tǒng)程序，並無實(shí)際執(zhí)行動(dòng)作且無實(shí)施之?dāng)?shù)據(jù)可查得分為0分 計(jì)分方式 a. 如供應(yīng)商無研發(fā)(R/D),評估不包括設(shè)計(jì)研發(fā)部分,則設(shè)計(jì)不參與評估，總分為100分，反正則為1分b. 由品保，工程，采購各依標(biāo)準(zhǔn)各自評審