苗木管理規(guī)范.doc

組織機構及崗位職責一、總經理1、主持公司全面工作。2、主持制定、批準公司的工作方針和工作目標。 3、仁命公司管理者。 4、負責批準各種報告和程序文件。 5、負責組織對管理評審的實施。 6、組織并主持對重大園林綠化工程與管理項目合同或標書的評審；對產品質量及重大的產品質量事故負責。7、組織審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、各種專項計劃及園林綠化設計、施工、管理方案和重大質量計劃（如人事、培訓、財務等）。二、副總經理1、協(xié)助總經理工作，對總經理負責。2、分管苗木生產和經營工作。3、負責公司安全生產、安全教育工作。 4、負責分管范圍內的各項工作計劃、規(guī)章制度的制定實施，對分管部門出現(xiàn)的重大失誤負責。5、協(xié)助總經理做好管理評審及相應糾正措施工作。6、向總經理報告公司各項工作體系的運行情況。三、行政技術部負責公司質量體系文件和資料的控制；協(xié)助總經理做好公司各部門定崗定員的工作；負責組織技術開發(fā)和員工培訓；負責公司的行政人事、后勤管理工作，根據公司質量管理的實際需要建立人事檔案，保證為公司各部門輸送各類合格人員；負責撰寫、審核本公司各種公文和規(guī)則制度；負責公司財務管理工作；負責督促巡察隊落實巡察工作；負責公司車隊管理及檢測、計量設備的管理；負責組織苗木的銷售工作；完成公司交辦的其他任務。辦公室1、文件控制員職責負責質量體系文件的歸檔保存，收集有關的法律、法規(guī)、標準、條文等文件并分類歸檔；協(xié)助副總經理做各種接待、咨詢、檢查工作。2、采購員職責負責個部室生產資料、勞動工具、辦公用品的采購工作，到公司選定的合格供應商處采購，并對產品進行檢驗，以保證所購物品滿足質量要求，對不合格供應商提出更換意見。所購物品必須入庫管理，及時填寫物品入庫單。與倉管員密切配合，及時了解物品庫存情況，對缺貨物品及時補充。采購物品的單據應填寫數(shù)量、規(guī)格（型號）及單價，并按有關規(guī)定進行報銷。3、倉管員職責遵守各項物品管理制度，做好物品的保管工作；對倉庫物品的數(shù)量、質量、型號、規(guī)格、用途、堆放位置必須清楚，分類存放，做到賬、物、卡相符；做好倉庫的通風、防水、防盜、防火工作，確保物品完整無缺；服務周到，憑審批后的出、入庫單收發(fā)物品，要求收發(fā)及時準確，做好物品的收發(fā)日記賬；根據庫存情況，及時提出物品采購計劃，按月（31日前）呈報材料入庫、消耗和庫存賬目。4、綜合協(xié)調與督辦職責負責公司各項重點工作和決定的落實與督辦；負責會議安排、會議通知、會議記錄和整理會議紀要；對各部門月考勤（30日前）、月計劃（10日前）和月總結（31日前）進行催辦；負責辦理職稱申報、工人技術等級報考、綠化工人工作證等工作。5、后勤保障職責負責公司的對外接待和公關工作、負責報刊、雜志、信函的收發(fā)、整理與保管工作；每月底前協(xié)助財務人員對苗圃場及倉庫進行盤點、清算；保證公司公共場所的清潔衛(wèi)生。6、文檔管理職責負責市縣及主管部門各類文件的簽收、登記、編號和呈報、發(fā)放、傳閱工作，要求及時、準確、高效、安全的收發(fā)與傳閱文件；負責收集各部門存檔資料，并將文件、資料分年度裝訂、登記工作，制訂出總目錄、分目錄和做好文件資料的查詢工作。7、打字員職責負責公司各類文件資料的打印、復印及保管工作，以及電腦、打字機、復印機的保養(yǎng)工作。8、完成公司交辦的其他任務。技術室1、負責公司各部門生產技術的指導和督辦。2、負責科技項目的開發(fā)、研究與推廣工作。3、負責建立公司的測量、計量器具及其管理。4、完成公司交辦的其他工作。財務室1、會計職責嚴格按照國家的財政方針、政策和法令，遵守財經紀律，理順財政、審計等各方面的關系。制定和完善公司財務制度，嚴格執(zhí)行公司財務審批制度，抵制一切不合理的開支。對不真實、不合理和不清楚的原始憑證不予受理。對苗圃場財務情況進行監(jiān)督，并提出業(yè)務指導和檢查。及時、準確、完整地做好記賬、算賬、報賬工作，按規(guī)定編制會計報表，做到資金平衡、賬表相符。會計憑證、賬簿、報表要及時整理成冊，不得丟失或損毀。做好工作人員的福利待遇，每月按時（10日前）制作人員工資表，發(fā)放工資。在領導班子例會上匯報公司財務工作情況，對不合理開支提出建議，供領導決策參考。完成公司交辦的其他任務。2、出納職責負責公司財務出納工作，辦理好現(xiàn)金收付和銀行清算業(yè)務，沒有通過會計審核和總經理審批的單據，出納不能付款。負責妥善保管現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失，確保現(xiàn)金安全。銀行卡、U盾等遺失要及時到銀行辦理掛失手續(xù)，以免造成意外的經濟損失。保持現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，不準白條抵庫，嚴禁私自挪用。不準出借銀行賬戶。及時核對銀行賬，月終做好“銀行存額調節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)出錯，應立即與銀行聯(lián)系解決；對未到賬要隨時查詢明白，催促有關部門抓緊清理銷賬。做好苗圃場的現(xiàn)金清繳，并及時存入銀行。完成公司交辦的其他工作。銷售室銷售部主任（ ）1、銷售計劃的制定：（1）結合本公司的生產情況。（2）結合市場的需求情況。（3）結合市場的競爭情況。（4）結合上一銷售計劃的實現(xiàn)情況。（5）結合競爭對手的銷售情況。2、分析行情、拓展客源。3、接待客戶。4、苗木的組織和調運。5、技術資料的編寫。6、完成公司交辦的其他任務。巡視組巡察員（ ）調解基地職工糾紛以及基地或基地職工與基地周邊村民的糾紛。制訂園林機械設備的作業(yè)指導書，在現(xiàn)場指導與監(jiān)督綠化工人正確使用園林機械設備，并對出現(xiàn)的機械故障及時處理。建立園林設備檔案，詳細記錄設備的使用情況，對違規(guī)操作造成機械損傷的，發(fā)出不合格處理單。設備的檢測、保養(yǎng)、維護，指導作業(yè)人員遵守機械安全操作規(guī)程、安全技術規(guī)程，定期檢查機械安全性能或安全裝置，牢固樹立“安全第一”思想。水電安裝與維護、保養(yǎng)。安全生產監(jiān)督，加強基地的環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生、治安防火等方面的管理，防止各種意外事故的發(fā)生。嚴格按照巡察工作計劃及公司規(guī)章制度做好生產巡察工作?；匮膊欤`反公司規(guī)章制度者發(fā)出警告或查處。組織機械施工。負責公司貨車、水車等生產用車的日常調配和用車登記工作，重點抓好安全行車，發(fā)生事故及時處理。定期召開隊務會議，深入了解各輛（含水車、工具車等）的使用及施工垃圾清運和灑水的具體情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決出現(xiàn)的問題，不斷改進和提高車隊的管理水平。負責公司車輛檢測、維護與保養(yǎng)，加強成本核算，已達到節(jié)約和降低成本的目的。制定和完善公司車輛技術管理，督促司機做好車輛例行保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)故障，及時排除或送修，以保持車輛良好的技術狀況。督促司機遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程，做到文明行車，保證行車安全。協(xié)助相關部門監(jiān)督苗木生產的執(zhí)行情況及綠地保護、綠化養(yǎng)護、綠化工程施工質量，做好巡檢記錄，對不合格項發(fā)出不合格通知書及糾正和預防措施要求書，并做追蹤處理，確保達到質量要求。按照本公司綠化養(yǎng)護管理技術標準及檢查驗收辦法和綠化管理部的工作計劃及作業(yè)指導書，監(jiān)督臨時工人按計劃進行養(yǎng)護管理工作。按照公司園林工程部的工程施工計劃和施工進度，嚴格檢查，確保工程質量達到公司及工程合同的要求。按照公司苗木生產部的生產計劃和作業(yè)指導書，抽查苗圃場按計劃生產苗木的情況，確保苗木達到出圃要求。做好管理范圍內綠地保護工作，并做好記錄。對因為特殊原因破損綠地的情況，及時做好現(xiàn)場勘測、記錄、拍照、預（決）算書，協(xié)調相關部門做好綠化恢復工作；對公司范圍內綠地亂倒建筑垃圾、生活垃圾的行為，予以制止，并責令整改，恢復綠地；對因強風、暴雨等自然災害造成綠化損毀，及時做好統(tǒng)計和恢復。完成公司交辦的其他任務四、園林工程部負責園林綠化工程業(yè)務的聯(lián)系和合同的擬定以及綠化管理業(yè)務的聯(lián)系和合同的擬定，負責工程設計包括工程設計效果圖、方案設計圖、施工以及竣工文件的審核及審批與預算工作，負責工程施工說明書編寫的督辦以及工程施工質量安全的檢查、督促；負責工程施工、工程竣工驗收、移交驗收的安排和組織以及工程結算工作；負責制定年度綠化養(yǎng)護管理方案及工作計劃，組織綠化隊按計劃完成養(yǎng)護管理工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，及時處理。設計室1、 負責工程設計說明書的編寫和方案說明書的編寫。2、 負責工程效果圖、方案設計圖、施工圖以及竣工圖的設計和修改。3、負責有關工程設計圖紙的數(shù)量統(tǒng)計和苗木統(tǒng)計表編制。4、負責工程預決算的督辦。督促預算員完成工程方案的概算以及工程預決算書的編制；完成公司綠化巡察隊的綠化修復補償費的編制以及協(xié)助工程設計圖紙的工程量和苗木的規(guī)格、數(shù)量的統(tǒng)計和校對。5、協(xié)助完成工程竣工驗收和移交驗收的安排和組織。6、完成公司交辦的其他任務。施工室1、負責工程施工方案說明書的編寫。2、負責工程施工的技術指導和工程現(xiàn)場檢查。3、負責工程施工現(xiàn)場的工作安排：包括整地、定點放線、種植、基肥施放以及養(yǎng)護期保養(yǎng)的組織和落實。4、施工技術員配合施工隊對供應商的物品質量進行驗收。5、施工隊按工程施工計劃，合理組織全體員工保質保量完成施工任務。6、督促施工員做好施工隊員的后勤管理和出勤登記工作。7、負責巡察綠地的養(yǎng)護管理工作，包括松土、施肥、除雜草、修剪、防治病蟲害及保潔，并安排人員做好缺死補植、及時扶正和安全檢查等工作。8、負責工程施工過程的變更簽證和存在問題的解決。9、協(xié)助完成工程竣工驗收和移交驗收的安排和組織。10、完成公司交辦的其他任務。養(yǎng)護隊主管職責對領導負責，制定年度公司所轄范圍綠化養(yǎng)護管理方案、綠化養(yǎng)護管理標準和技術要求以及月工作計劃，并按審定后的養(yǎng)護管理方案和計劃，組織工人開展工作。審核隊長每周工作安排和臨時出勤考勤表，審批工人臨時加班和請假。每月負責組織月檢查，經常到綠地對綠化養(yǎng)護管理工作進行檢查和指導。對檢查發(fā)現(xiàn)的及綠化工人報告的問題提出整改措施，情節(jié)嚴重須向公司領導匯報。努力學習專業(yè)知識，經常與外界同行進行交流不斷提高綠化管理水平。綠化隊長或組長職責認真執(zhí)行公司綠化養(yǎng)護管理方案和每月工作計劃，制定每周工作安排，按照每周工作安排合理組織工人，保質保量完成綠化養(yǎng)護任務。每天巡察綠地植物生長、病蟲害發(fā)生、綠地被侵占等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并報告公司；檢查和指導工人生產作業(yè)，對違反作業(yè)指導書和技術標準的行為應及時制止和處理，情節(jié)嚴重應報告公司。認真審核全隊工人的出勤登記，監(jiān)督考勤，審批工人請假。公正合理做好工人每天出勤、早退、曠工、請假等考勤工作，對違章行為及時制止并向公司報告。向工人解釋公司有關規(guī)定和制度，組織工人學習綠化管理標準和作業(yè)指導書。做好物品領取、入庫、保管和使用登記，并指導工人正確使用。及時到公司辦理用車及機械申請以及工人加班審批工作。認真學習公司各種規(guī)章制度，熟悉綠化養(yǎng)護管理標準和作業(yè)指導書，熟悉掌握綠化養(yǎng)護管理各種操作技術。做好肥料、農藥等物料領用登記和管理工作。發(fā)現(xiàn)綠地病蟲害或綠地被侵占以及設施損壞等情況及時向公司報告。完成公司交辦的其他任務。5、 苗木生產部負責制定苗圃基地的苗木生產計劃，組織苗圃基地按計劃生產花卉苗木，同時做好花卉苗木的進出場登記和保管工作，完成公司交辦的其他任務。生產部主任（ )1、 組織制訂、修訂所管轄職責范圍內的相關規(guī)章制度和作業(yè)程序標準，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。組織實施基地生產計劃：（1）根據要求，組織制訂基地的生產作業(yè)計劃；計劃分為年度計劃、月計劃和周計劃；（2）負責按計劃組織、安排生產工作，確保生產進度及生產質量；（3）合理調配人員和設備，調整生產布局和生產負荷，提高生產效率。（4）檢查和指導基地的生產養(yǎng)護管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決生產中存在的問題，情節(jié)嚴重須向公司領導匯報3、生產合格檢驗，檢驗苗木繁育如嫁接、扦插、播種是否符合技術要求規(guī)范，苗木栽植是否正確合格，澆水施肥修剪是否到位，除草是否按除早、除小、除了的原則進行，病蟲害防治是否及時，起挖的苗木是否數(shù)量準確、質量合格，土球規(guī)范。4、苗木及生產資料的采購（1）提前預計苗木及生產資料的品種、數(shù)量；（2）多方了解苗木及生產資料的質量、價格；（3）采購計劃提交公司上級部門批準后執(zhí)行5、努力學習專業(yè)知識，經常與外界同行交流，不斷提高生產管理水平6、完成公司交辦的其他任務.7、做財務代表的第3項工作7、做財務代表的第1、2、4、5、6、7項工作基地生產主管（ )1、認真執(zhí)行公司基地生產養(yǎng)護管理方案和每月工作計劃，制定每周工作安排，按照每周工作安排合理組織基地工人保質保量完成生產任務2、每天巡察基地苗木生長、病蟲害發(fā)生、苗木被毀壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并報告生產主任3、公正合理做好基地工人的考勤工作，對違反行為及時制止并向主任報告4、向工人解釋公司有關規(guī)定和制度，組織工人學習苗木生產作業(yè)知識5、積極學習技術知識，不斷提高業(yè)務水平，經常與基地其他主管交流6、基地生產過程管理：（1）對生產作業(yè)過程進行監(jiān)督、指導，保證生產質量；（2）監(jiān)督檢查員工的工作，對違規(guī)操作提出警告并指正；情節(jié)嚴重的應報告公司（3）參與產品質量問題的分析，制定并實施糾正和預防措施；7、基地生產現(xiàn)場管理：（1）建立現(xiàn)場管理制度，并指導培訓現(xiàn)場管理知識，實現(xiàn)基地生產標準化管理；（2）按時考核基地員工的執(zhí)行情況，實施獎懲，確保制度得到落實。8、生產安全管理：（1）負責落實企業(yè)各項生產安全制度，開展經常性安全檢查；（2）控制關鍵要害部位，杜絕安全隱患，防止安全事故的發(fā)生；（3）定期組織安全生產教育培訓，指導員工安全作業(yè)。4、基地生產成本控制：（1） 統(tǒng)計分析基地每日的生產情況，尋求改善，提高生產效率；（2） 統(tǒng)計分析基地的成本消耗，制定可操作性成本控制措施。9、基地員工管理：（1） 負責基地的管理及基地職工的調配（2） 組織生產員工參加業(yè)務培訓；（3） 配合人力資源部做好基地員工考勤及工資核算等事宜10、基地工人的后勤管理，如飲水供應，食宿安排，生產工具和生產資料的領取和發(fā)放。11、 完成公司交辦的其他任務財務代表（倉庫保管）1、 倉庫管理2、 臺帳設立3、 進出資金管理4、 資料管理5、 稅務、發(fā)票銜接6、 基地工人工資表制定7、 財務監(jiān)督8、 完成公司交辦的其他任務6、 公司管理程序第一節(jié)管理評審程序目的對公司的質量體系進行定期的評審，以確保質量體系持續(xù)有效地滿足質量標準和適合于實現(xiàn)質量方針和目標的需求。適用范圍適用于公司管理對質量體系的評審。職責1、 總經理負責制定質量方針，任命各級管理人員，設立組織機構，從而明確各部門的職責和權限，確保公司管理制度持續(xù)有效地執(zhí)行。負責組織管理評審活動，并批準管理評審計劃和管理評審報告。2、公司根據實際情況設立組織機構，規(guī)定各部門的職責和權限，各部門應明確所屬人員的職責和權限。3、總經理應規(guī)定從事質量管理、執(zhí)行和驗證活動的人員的職責、權限及相互關系，并配備相應的資源總經理任命副總經理，并授權其承擔公司質量體系的建立、實施、維持和改進工作，公司的每位員工有反映問題及提出解決問題建議的權利和義務。4、副總經理負責質量體系的維持和改進，及時向總經理報告質量體系的運行情況，并負責管理評審計劃的編制和審核，協(xié)助總經理組織管理評審活動，并編寫管理評審報告。5、各相關部門應嚴格按組織機構中規(guī)定的職責和權限執(zhí)行，負責準備和提供與本部門工作有關的評審所需的資料。負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施，并向副總經理匯報執(zhí)行情況。程序內容1、管理評審工作一般每半年一次。由總經理主持或授權副總經理以其名義對質量體系每年至少進行兩次管理評審，必要時可由總經理提出增加評審次數(shù)，以確保質量體系持續(xù)有效地適合公司實際需要。2、如有下列情形，管理評審活動適當增加。A、質量體系發(fā)生重大變化時；B、市場情況發(fā)生重大變化時；C、出現(xiàn)重大質量事故或連續(xù)被客戶投訴時；D、其他原因需評審時。3、評審計劃副總經理負責組織編寫管理評審計劃，并報總經理批準。4、評審的內容A、質量方針和質量目標的貫徹和實施清況；B、組織架構（包括人員配置和資源利用等）不合理情況分析；C、質量改進和服務績效分析，如對客戶投訴情況的分析和對客戶反饋信息的分析等；D、對重大安全、質量事故的分析；E、內部質量審核的結果；F、重大糾正和預防措施實施情況。G、其他需評審的內容。5、管理評審前的準備A、管理評審計劃的內容：本次管理評審的目的、范圍、依據；評審組成員名單（參會人員一般是公司各部門部長或其他總經理認為有必要參加的人員）評審時間；評審議程安排；評審工作要求。B、行政技術部負責組織相關部門準備管理評審所需的文件和資料：反映質量目標完成情況的各部門質量合格率控制圖；客戶意見征詢結果分析報告；上次的管理評審報告；上次糾正和預防措施落實情況的分析報告；上次內部質量審核或外部質量審核報告；其他需供評審的文件和資料。6、評審實施A、評審會議由總經理或副總經理主持。B、評審項目責任部門負責陳述評審項目的情況。C、與會人員對評審項目進行評審。D、管理評審中確定需要解決的問題，由各相關部門制定相應的糾正措施，副總經理進行跟蹤驗證。7、評審記錄和報告A、行政技術部安排專人做好會議記錄，并整理編寫評審報告。B、副總經理對質量體系的現(xiàn)狀和適宜性作出評價，經總經理批準后分發(fā)給各部門。C、管理評審報告及管理評審計劃由行政技術部歸檔保存，并負責下發(fā)。8、糾正和預防措施：對管理評審中提出的不合格項，各相關部門依據糾正和預防措施控制程序執(zhí)行，副總經理負責跟蹤驗證。第二節(jié)合同評審程序目的通過對標書、合同或訂單進行評審，已明確客戶要求和質量要求，確保公司具有實現(xiàn)合同或接受訂單的能力。適用范圍適用于本公司園林綠化工程、綠化養(yǎng)護管理的標書、合同和苗木生產訂單的評審。職責1、總經理組織并主持園林工程部對園林綠化工程設計、施工和養(yǎng)護管理等項目合同或標書的評審。2、大批量花卉苗木生產訂單由總經理組織并主持苗木生產部對訂單進行評審；小批量花卉苗木生產訂單由苗木生產部負責組織評審，報總經理批準。程序內容1、重大項目（如市政工程、公園綠化的設計、施工和養(yǎng)護管理）合同或標書及大批量花卉苗木生產訂單的評審。A、總經理負責組織各相關部門通過與客戶接觸以及對市場的調查分析，了解客戶的要求。B、在投標、合同簽定或接受訂單之前，總經理主持召開專題會議，各相關部門對標書、合同或訂單內容以及質量要求等進行評審，確定本公司有能力按時、按質、按量達到客戶的要求。C、在接到口頭方式的訂單時應做好記錄，并確保其被接受前得到同意。D、合同評審應確保：在簽定合同或接受訂單之前，各項條款內容明確、合理；公司具有滿足合同或訂單要求的能力，任何與標書不一致的地方已得到解決；當合同變更時，應重新評審，評審后更改的內容及時準確傳達到相關部門。E、各相關部門負責對合同涉及到本部門的內容進行評審并在合同評審記錄上填寫評審記錄，由總經理簽章確認。2、一般性小型服務合同（如萬元以內的小面積綠化設計、施工與管理）及小批量花卉苗木生產訂單的評審。A、在合同簽定或接受訂單之前，由合同簽定或接受訂單部門組織有關人員對合同或訂單內容進行評審。B、評審結果應填寫在合同評審記錄中，并報總經理批準。3、合同或訂單的修改合同或訂單的雙方發(fā)現(xiàn)合同或訂單中存在需修改的問題時，均有義務就待修改的條款通知對方，并取得一致意見。修改的內容應重新評審，修改后及時準確地傳送到各相關部門，保證合同順利履行。4、合同或訂單的評審結果應記錄在合同評審記錄中，并保存。第三節(jié)設計控制程序目的對園林綠化工程的設計過程進行控制，以保證設計方案滿足客戶及市場的需求，并使設計出的產品達到預期的目標。適用范圍適用于園林綠化工程的設計全過程。職責1、總經理：為設計提供充分的資源，批準設計計劃和設計方案。2、工程部部長：根據客戶要求，審核設計計劃，分配設計任務，組織設計方案的評審。3、設計室負責人：擬定設計計劃和設計要點，完成設計方案。4、施工室：配合設計確認。程序內容1、設計策劃、組織和技術接口A、設計室進行現(xiàn)場勘測，擬定設計計劃，報總經理批準。B、參加設計人員應具有相關專業(yè)助理工程師以上資格，設計項目一般由設計室負責人負責。C、在設計階段中，各設計人員如發(fā)現(xiàn)任何疑問，應立即報告設計室負責人，必要時召集各相關人員集體討論解決，以保證方案順利完成。D、設計室負責人應監(jiān)控設計的進展情況，并根據需要適時調整。如果影響最終完成時間，設計室應書面報告總經理，并在設計計劃中注明。2、設計輸入A、設計輸入包括：客戶的要求及相關法規(guī)、設計標準，并在設計計劃中體現(xiàn)。B、設計輸入應形成文件，對不完整、含糊的或矛盾的要求，應在設計前與客戶共同解決。3、設計輸出A、根據設計輸入要求形成的設計方案，包括平面圖、效果圖、施工圖、竣工圖、設計說明書、工程預決算書等。D、因設計更改而影響設計進度時，園林工程部應書面報告總經理，并在設計計劃表中注明，通知相關部門。E、因設計更改內容復雜，造成設計更改工作量較大時，可將更改工作轉為一個獨立設計項目，按設計控制出現(xiàn)執(zhí)行。F、設計更改前后的文件管理按文件和資料的控制程序執(zhí)行。G、設計更改的評審、驗收、確認按設計控制程序相關條款執(zhí)行。第五節(jié)文件和資料的控制程序目的確保質量體系文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管和作廢處于受控狀態(tài)，使公司所有受控的場合使用的均為相應文件和資料的有效版本。適用范圍本程序適用于公司質量體系文件和相關的外來文件（如各種法規(guī)、標準、圖紙等）的控制。職責1、行政技術部負責對全公司質量體系文件的總體控制。2、各部門部長負責或指定專人負責本部門有關質量體系文件的管理。程序內容1、文件和資料的分類A、公司的質量體系文件包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄表格及工程圖紙。B、質量體系相關的外來文件包括各種法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、圖紙等。2、質量體系文件的控制A、文件的編寫、審核與批準質量手冊和程序文件由行政技術部負責組織編寫，副總經理進行審核，報總經理批準后，