sqp驗廠項目清單.doc

SQP Document ListSQP文件清單1. Organization chart 組織架構圖 所需資料:由Cindy提供2. Responsibility and/or job description 責任和/或職責描述 所需資料：由Cindy提供3. Quality System Procedures (e.g., quality policy,objectives, manual and procedures for the Quality Management System and other processes) 質(zhì)量體系程序(包括：質(zhì)量政策、目標、質(zhì)量管理體系手冊和程序，以及其它流程) 所需資料：西構商品質(zhì)量標準。4. Management review records 管理層審查記錄 所需資料：由Cindy提供5. Internal audit documents (audit plan, report, etc.) 內(nèi)部審核文件(審核計劃、報告等) 所需資料：由May提供管理層年終評估；由Queenie提供財務的審查報告。6. Supplier Control documents (supplier approval procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records, on-going performance monitoring, etc.) 供應商監(jiān)管文件(供應商核準程序/ 標準、已核準的供應商清單、供應商評估記錄、持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)督等) 所需資料：DW等級評估更新流程（DWP71）& 評估清單7. Document control procedure and records (including record keeping) 文件監(jiān)管程序和記錄(包括記錄保管) 所需資料：西構流程總匯(DWP) & 西構政策總匯（DWR)。8. Product specifications/requirements 產(chǎn)品規(guī)格/ 要求 所需資料：供應商手冊 & DW成衣尺碼標準（DWS093）9. Inspection Instructions, acceptance criteria and inspection & testing reports (including the stages of IQC, In-process and Final inspection) 檢驗要求說明、可接受的標準、檢驗和測試報告(包括IQC的階段、過程中和最終檢驗) 所需資料：尺寸驗貨報告 & 驗貨報告 & 擔保合同書（由Hua提供）10. Work instructions / workmanship standards for each manufacturing process 工作要求說明/ 每項生產(chǎn)工序的工藝技術標準 所需資料:工藝要求標準11. Production schedules/records 生產(chǎn)日程安排/ 記錄 所需資料：DW生產(chǎn)進度表 & 百盛系統(tǒng)訂單進度控制12. Procedure for defining and reporting of “incident” “事故”的界定和報告程序 所需資料：由May編寫13. Product recall procedure 產(chǎn)品召回程序 所需資料：DW次品退貨處理流程(DWP031) & DW直營店鋪退貨流程（DWP034）& DW直營店鋪換貨流程（DWP035）14. Customer complaints records 客戶投訴記錄 所需資料:DW店鋪質(zhì)量反饋流程（DWP076）15. Corrective action reports (related to incident,internal audit, complaint, etc) 整改行動報告(關于事故、內(nèi)部審核、投訴等) 所需資料：由May編寫（在第5/12/14項基礎上編寫）16. Test records on Traceability system 追溯系統(tǒng)中的測試報告 所需資料：西構流程總匯(DWP) & 流程管理與更新由Queenie提供17. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record, etc) 設備維護文件(計劃、程序、記錄等) 所需資料：由Yuan提供18. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records, etc) 監(jiān)督和測試設備的校準(計劃、程序、記錄等) 所需資料：由May提供在西構政策總匯（DWR)基礎上分部門分項目19. Cleaning schedule and procedure 清理日程安排和程序 所需資料：DW安全衛(wèi)生檢查制度（DWR016）& DW消防安全管理制度（DWR072）20.List of Approved Chemicals with Corresponding Brands / Manufacturers 已核準的化學品清單，附帶相應的品牌/ 生產(chǎn)商 所需資料：西構供應商手冊第二項“基本質(zhì)量要求”21. Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation, etc) 有害物管控文件(受過培訓的管控人員的名單、外部有害物管控機的聯(lián)系方式、有害物管控檢查記錄、投餌記錄，等) 所需資料：由Oscar提供22. Record / plan for “Risk Assessment” of the entire manufacturing processes 整個生產(chǎn)流程的“風險評估”記錄/ 計劃 所需資料：由May編寫23. Risk assessment records of final product 最終產(chǎn)品的風險評估記錄 所需資料：由May編寫24. Product testing procedure/program 產(chǎn)品測試步驟/ 程序 所需資料：由May提供產(chǎn)品測試流程 25. Laboratory test reports (including lead and heavy metals content in paints, coatings and non-paint components, hardware, labels, final product, etc). 實驗室測試報告(包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標簽、最終產(chǎn)品，等) 所需資料：由May提供面料成衣拉鏈檢測報告和檢測流程26. Monitoring records of foreign body detectors (e.g. metal detection records, daily sensitivity checking records of metal detectorsetc) 夾雜物監(jiān)控記錄(如：金屬探測記錄、金屬探測器的日常敏感物檢記錄，等) 所需資料：不適用27. Broken needle procedure & records (if applicable) 斷針處理程序(如適用的話) 所需資料：西構供應商手冊第四項“西構控制斷針制度” & 由Annie 提供換針記錄28. Pre-production meetings record