供應(yīng)商管制程序

東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號： XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：1/6 文件頁數(shù)修訂登錄表頁次123456起草/修定者核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂頁次 起草/修定者核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂 每一頁之頁次修訂須與文件頁數(shù)修訂登錄表相同本頁之程序版本顯示此程序之最新版本文件頁數(shù)修訂訂登錄及文件內(nèi)容修訂記錄表遇版本更改時就須更換二階文件核準(zhǔn)簽署，由管理代表核準(zhǔn)三階文件（部門內(nèi)部作業(yè)者）核準(zhǔn)簽署只需一個欄位由部門主管簽署即可三階文件（相關(guān)于數(shù)個部門者），有爭義時須呈管理代表裁示后方可簽署之核準(zhǔn)第一欄位由部門主管簽署，第二欄位由管理代表簽署，第三欄由總經(jīng)理簽署東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：2/6 文件內(nèi)容修訂登錄表修訂日期修 訂 內(nèi) 容備 注 東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：3/6 1.目的為確保采購產(chǎn)品符合要求，依采購產(chǎn)品類別及廠商達(dá)成本公司要求的能力，評估，選擇廠商并適當(dāng)?shù)墓芾砗细駨S商，以獲得穩(wěn)定的交貨品質(zhì)。2. 范圍采購產(chǎn)品之廠商尋找、評估、登錄，考核分等與取消資格作業(yè)。3. 權(quán)責(zé)3.1采購：采購產(chǎn)品廠商之評估，尋找與資料初審；提出廠商價格評估基準(zhǔn)；合格廠商名錄登錄，提出廠商交貨期評估基準(zhǔn)。3.2 品管提出廠商產(chǎn)品品質(zhì)保證制造能力評估基準(zhǔn)。3.3 考核考核單位品質(zhì)交期服務(wù)采購品管制造 為主辦 為協(xié)辦4. 定義無東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：4/6 5. 供應(yīng)商管理流程圖核 準(zhǔn)登 錄評 鑒能 力 調(diào) 查提 供 選 擇 評 估 標(biāo) 準(zhǔn)記 錄 保 存考 核采 購采 購 需 求流程權(quán) 責(zé) 單 位表 單 有無供應(yīng) 商N(yùn)新增供應(yīng)商采購 廠商資料卡采購 廠商選擇評估基準(zhǔn)表 YES 新廠商評鑒表采購廠商選擇評估基準(zhǔn)表 品管 采購 品管 廠商考核表 采購 合格廠商登錄申請表 合格廠商名錄 總經(jīng)理/副總 生管 采購建議表 采購 采購訂單 采購 品管 廠商考核表 制造 采購東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：5/6 6.作業(yè)內(nèi)容: 6.1 合格廠商名錄(AVL)的登錄方法 6.1 .1 本程序發(fā)布前廠商 由采購對廠商以往的交貨品質(zhì),交期與服務(wù)狀況考核后,擇優(yōu)表列提出合格廠商登錄申請表（附件三），經(jīng)會簽確認(rèn)及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄合格廠商名錄 6.1 .2 遇廠商的選擇與評鑒，非本公司能完全掌握，符合下列情況者，得由采購提出合格廠商登錄申請表，經(jīng)會簽確認(rèn)及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄合格廠商名錄 6.1 .2.1 客戶指定廠商時 6.1 .2.2 買方獨占市場或單一貨源時。 6.1 .3 根據(jù)#6.2新廠商選擇評估程序評估合格廠商。6.2 新廠商選擇、評估 6.2.1 提出廠商選擇、評估基準(zhǔn)表 當(dāng)采購產(chǎn)品須增加新的廠商時，由采購填寫廠商選擇、評估基準(zhǔn)表（附件四）并協(xié)調(diào)各單位，根據(jù)當(dāng)時實際需要補(bǔ)充，確認(rèn)需求后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為選擇，評估廠商的依據(jù)。 6.2.1.1 價格基準(zhǔn) 為使采購之產(chǎn)品,能夠符合成本策略要求及以合理的市場價格取得,采購應(yīng)對產(chǎn)品的采購價格,提出價格基準(zhǔn)。 6.2.1.2 廠商產(chǎn)品制造能力基準(zhǔn) 品管應(yīng)考慮產(chǎn)品未來使用用途或需示制定產(chǎn)品規(guī)格允差或廠商的制造能力要求。 6.2.1.3 其它/服務(wù) 各單位若有與產(chǎn)品相關(guān)的其它（服務(wù)）要求時，則在其它/服務(wù)本欄位提出具體要求并簽署。6.2.2 廠商能力調(diào)查由采購參考下列原則，尋找適當(dāng)?shù)男聫S商，并請廠商填寫廠商資料卡（附件五）并依廠商選擇、評估基準(zhǔn)表進(jìn)行廠商能力調(diào)查。6.2.2.1 獲ISO 9000.UL.CSA. 認(rèn)證之廠商能力調(diào)查。6.2.2.2 具優(yōu)良品版形象或獲得市場好評之廠商。6.2.2.3 在該類產(chǎn)品居領(lǐng)導(dǎo)地位或產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良之廠商。6.2.2.4 價格，服務(wù)具有競爭力之廠商。6.2.2.5 提供營業(yè)執(zhí)照、ROHS測試報告、材質(zhì)證明書，最好能有套完善的環(huán)保管理程序。6.2.2.6 服務(wù)同業(yè)績效卓越之廠商。6.2.3 評估、選擇廠商 依廠商選擇、評估基準(zhǔn)表的要求協(xié)調(diào)送樣或?qū)嵉卦u鑒作業(yè)。6.2.3.1 實地評鑒廠商: 6.2.3.1.1 當(dāng)需要實地評鑒廠商時,由采購單位召集相關(guān)單位,依廠商評鑒表（附件六）的項目，對廠商制造能力及品質(zhì)管理能力，進(jìn)行實地了解或評估，并于回廠后召開審核會議，議決是否登錄為合格廠商。 注:符合下例情況者均需實地評鑒: 當(dāng)為主要原材料供應(yīng)商時/當(dāng)與產(chǎn)品品質(zhì)有直接關(guān)系時/當(dāng)涉及到ROHS采購時 東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2017-09-01 頁次：6/6 6.2.3.1.2評鑒判定不合格基準(zhǔn): 當(dāng)廠商有兩項被判為差或有一項被判為劣時。廠商和目前的合格廠商差距大且無發(fā)展?jié)摿r。6.2.3.1.3 不合格時，由采購單位通知廠商限期改善，改善后再向本公司申請實地評鑒，若再不合格，則取消其資格。6.2.3.2 當(dāng)依廠商選擇、評估基準(zhǔn)表的要求完成廠商評估，選擇作業(yè)，采購應(yīng)匯總相關(guān)資料，對擇定的廠商，提出合格廠商登錄申請表，傳各參與單位會簽確認(rèn)送總經(jīng)理審核后由采購登錄及分發(fā)更新的合格廠商名錄。6.3 廠商考核管理6.3.1采購和品管對原材料廠商每半年進(jìn)行一次考核，其他輔助材料一年考核一次，并填寫廠商考核表；6.3.2考核項目分?jǐn)?shù)分配：質(zhì)量50分，交期30分，配合度20分，總計100分。6.3.3考核結(jié)果：考核總分達(dá)到70分為合格，繼續(xù)保留合格供應(yīng)商資格；若低于70分由采購呈交廠商考核表并說明原因呈總經(jīng)理，申請撤消其合格供應(yīng)商資格，經(jīng)核準(zhǔn)后從合格廠商名錄中取消。6.3.4若特殊原因需留用，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.4 廠商記錄保存及維持 6.4.1 廠商選擇、評估基準(zhǔn)表 由采購應(yīng)依產(chǎn)品類別建檔保存,以供評估新廠商時使用參考,以節(jié)省評 估新廠商時之運(yùn)作時間。 6.4.2 廠商資料卡、廠商評鑒表、合格廠商登錄申請表、廠商考核表、 由采購依廠商別建檔保存。 6.4.3 廠商考核表保存期限為一年，其余檔案保存期限為取消廠商資格后 半年。7 參考文件: 7.1 采購管制程序8 附件 8.1 附件一 合格廠商名錄(AVL) X