上海寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站.doc

上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度部門決算第一部分 上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站單位概況一、主要職能1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和本市有關建設工程安全、質量監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)范和技術標準；2、依據(jù)有關法律法規(guī)和工程建設強制性標準，對全區(qū)涉及工程主體結構安全、主要使用功能的工程實體質量情況，以及工程建設參與各方和人員在施工現(xiàn)場履行法定質量責任和義務的情況實施監(jiān)督的行政執(zhí)法活動；3、負責本區(qū)工程建設參與各方和人員在施工現(xiàn)場執(zhí)行有關安全生產法律法規(guī)和工程建設強制性標準情況實施監(jiān)督的行政執(zhí)法活動； 4、監(jiān)督建設單位組織的階段驗收和竣工驗收，提出質量監(jiān)督報告；5、負責全區(qū)建設工程信訪投訴處理，參與安全事故的調查；6、負責全區(qū)建設工程信訪投訴處理，參與質量事故的調查；7、負責全區(qū)建設工程施工現(xiàn)場節(jié)能降耗、建筑節(jié)能的監(jiān)督、檢查、推進工作，以及應對突發(fā)事件預案的督促檢查；8、負責全區(qū)建設工程創(chuàng)優(yōu)達標的審核、上報等管理工作；9、負責本區(qū)受監(jiān)建設工程進入現(xiàn)場的建材和工程實體建材質量監(jiān)督抽查；10、負責本區(qū)受監(jiān)建設工程中違反法律法規(guī)和工程建設強制性標準的參建各單位和人員的行政處罰；11、新型墻體材料推廣、散裝水混專項資金征收管理職能;12、完成上級部門交辦的其他工作。二、機構設置根據(jù)上述職責，寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站內設機構7科1室，包括：辦公室、組織人事科、綜合業(yè)務科、質量稽查科、安全稽查科、案件審理科、材料稽查科、信息管理科。第二部分 上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1420.36一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入69.04七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出7.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1352.97十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.44二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1489.40本年支出合計1437.80用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配51.60年初結轉和結余439.81年末結轉和結余439.81總計1929.21總計1929.21172016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1489.401420.3669.04208社會保障和就業(yè)支出7.237.2320805行政事業(yè)單位劉退休7.237.232080502事業(yè)單位劉退休7.237.23210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1404.571335.5369.0421206建設市場管理與監(jiān)督1335.531335.532120601建設市場管理與監(jiān)督1335.531335.5321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.0469.042129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.0469.04221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公積金334.4433.442016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1437.801154.58283.22208社會保障和就業(yè)支出7.235.831.4020805行政事業(yè)單位離退休7.235.831.402080502事業(yè)單位離退休7.235.831.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1352.971088.59281.8221206建設市場管理與監(jiān)督1335.531071.15264.382120601建設市場管理與監(jiān)督1335.531071.15264.3821299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.442129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.44221住房保障支出33.4433.4422102 住房改革支出33.4433.442120201 住房公積金33.4433.442016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1420.36一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出7.237.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.1644.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.531335.53十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.4433.44二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1420.36本年支出合計1420.361420.36年初財政撥款結轉和結余24.00年末財政撥款結轉和結余24.0024.00 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計1444.36總計1444.361444.362016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出7.235.831.4020805行政事業(yè)單位離退休7.235.831.402080502事業(yè)單位離退休7.235.831.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.531071.15264.3821206建設市場管理與監(jiān)督1335.531071.15264.382120601建設市場管理與監(jiān)督1335.531071.15264.38221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公積金33.4433.44合計1420.361154.58265.782016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出839.45839.4530101 基本工資206.23206.2330102 津貼補貼21.7321.7330103 獎金30104 其他社會保障繳費143.77143.7730106 伙食補助費0.310.3130107 績效工資370.14370.1430108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費77.1477.1430199 其他工資福利支出20.1320.13302商品和服務支出268.96268.9630201 辦公費6.006.0030202 印刷費0.350.3530203 咨詢費5.005.0030204 手續(xù)費30205 水費3.503.5030206 電費18.9018.9030207 郵電費1.691.6930208 取暖費30209 物業(yè)管理費64.9364.9330211 差旅費0.630.6330212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費17.2117.2130214 租賃費30215 會議費0.260.2630216 培訓費12.4012.4030217 公務接待費0.440.4430218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費22.0022.0030228 工會經費6.606.6030229 福利費13.7013.7030231 公務用車運行維護費29.7029.7030239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出65.6565.65303對個人和家庭的補助46.1746.1730301 離休費30302 退休費5.845.8430303 退職（役）費30304 撫恤金5.715.7130305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金33.4433.4430312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出1.181.18310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計1154.58885.62268.962016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)40.6830.1439.7029.7039.7029.700.980.442016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度部門決算情況說明一、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度收入總計為1489.40萬元、支出總計為1437.80萬元。與2015年度相比，2015年收入為1121.16萬元、支出為1216.63萬元，總計收入增加368.24萬元、支出增加221.17萬元。主要原因：收入增加主要是財政撥款收入增加339.61萬元、其他收入增加28.63萬元，支出的增加主要是人員政策性因素增加，增加支出。二、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度收入決算情況說明上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度收入合計1489.40萬元，其中：財政撥款收入1420.36萬元，占95.36%；其他收入69.04萬元，占4.64%。三、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度支出合計1437.80萬元，其中：基本支出1154.58萬元，占80.30%；項目支出283.22萬元，占19.70%。四、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度財政撥款收支總決算1444.36萬元。與2015年度相比，2015年度財政撥款收支總決算2282.59萬元，總計各減少838.23萬元，收入減少36.72%。主要原因：財政撥款收入減少，用于人員支出和項目支出。五、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款支出1420.36萬元，占本年支出合計的98.79%。與2015年度1101.62萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加318.74萬元，增長28.93%。主要原因：財政撥款用于人員支出和項目支出。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款支出1420.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7.23萬元，占0.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.16萬元，占3.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.53萬元，占94.03%；住房保障支出33.44萬元，占2.35%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1250.29萬元，支出決算為1420.36萬元，完成年初預算的113.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：政策性因素增加，人員支出增加。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）7.23萬元。主要用于：退休人員福利費和活動費。年初預算為6.42萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的112.62%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整增加撫恤金。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）44.16萬元。主要用于在職職工的醫(yī)療保險。年初預算58.00萬元，完成年初預算的76.14%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在職職工調出和退休。3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）1352.97萬元。主要用于：行政日?；局С觯ㄖ牧蠈ｍ棾闄z、安全專項整治、專管員制度推廣專項、玻璃幕墻專項整治、信訪投訴處理專項等等經費。年初預算為1150.92萬元，支出決算為1352.97萬元，完成年初預算的117.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金保險繳費增加等。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）33.44萬元。主要用于在職職工的住房公積金。年初預算為34.95萬元，完成年初預算的95.68%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：在職職工減少等因素。六、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1154.58萬元，包括人員經費885.62萬元，公用經費268.96萬元?；局С鲋校?、工資福利支出839.45萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務支出268.96萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等等支出。3、對個人和家庭的補助46.17萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。七、關于上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市寶山區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為40.68萬元，支出決算為30.14萬元，完成預算的74.09%，其中：無因公出國（境）費預決算；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.70萬元，完成預算的74.81%；公務接待費支出決算為0.44萬元，完成預算的44.90%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：執(zhí)法車輛中紅標車禁行，新車輛沒有補充，維修以及汽油費減少。減少公務接待費。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少3.83萬元，降低11.27%，其中：因公出國（境）費支出決算為零，無變化；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.09萬元，降低9.42%；公務接待費支出決算減少0.74萬元，降低62.71%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛禁行。減少公務接待費。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國