庫管工作流程.docx

庫管工作流程一、 日工作流程1、 蔬菜單據(jù)每日早上廚房驗收完蔬菜單據(jù)，庫管應(yīng)及時與店方聯(lián)系索要當(dāng)日蔬菜配送單據(jù)（二連），在庫存系統(tǒng)中入庫后（門店后臺庫存管理收貨管理編制采購入庫單審核），交至財務(wù)審核人員。2、 庫存檢查與補充叫貨每日應(yīng)檢查庫房，核實各庫房庫存（如當(dāng)日單據(jù)已錄完且確保無誤，在系統(tǒng)中的庫存即為當(dāng)前庫存）（報表中心庫存報表存貨查詢倉庫選擇查詢），確保必備日常用品無缺貨，若有缺貨，及時向供貨商發(fā)布要貨單（供貨商匯總表詳見附件），并確認(rèn)送貨時間，提前安排。3、 收貨入庫供貨商送到貨，應(yīng)第一時間驗收貨品的質(zhì)量和數(shù)量及保質(zhì)日期，確認(rèn)無誤后，方可收入庫房。如有質(zhì)量問題，及時退回?fù)Q貨，并確定下次到貨時間，以不影響店面正常運營。如供貨商出現(xiàn)斷貨，及時與店方使用方主管溝通，及時采取補救措施。收貨驗貨后，在系統(tǒng)中錄入入庫單（門店后臺庫存管理收貨管理編制采購入庫單審核）。4、 門店叫貨單處理（門店要貨詳見附件）在叫貨日（周二、周六）下午，待各門店要貨人員發(fā)布要貨單后，開始收集統(tǒng)計工作。首先，跟各門店人員確認(rèn)要貨單發(fā)貨完畢。然后，按照門店（望京、黃寺）、類別（和牛、凍品、調(diào)料、物料、酒水、水吧、醬汁）、部門（前廳、后廚），統(tǒng)計記錄要貨信息。統(tǒng)計完畢，再核實一遍。核實無誤后，向第二天采購攤位店主發(fā)布采購單（分門店）。同時，根據(jù)采購攤位位置，合理安排采購路線，當(dāng)天晚上與采購車司機師傅溝通確認(rèn)，并將車載冰柜電瓶充好電。5、 采購配送流程圖如下采購流程圖如下采購配送準(zhǔn)備：確認(rèn)電瓶電充好，并安裝完畢。將庫里有的需要提前出庫的物品準(zhǔn)備好，裝車。再次與司機師傅確認(rèn)出車路線。采購配送流程：與采購供貨方確認(rèn)到達時間，以便提前準(zhǔn)備 到達，驗貨，裝車 確認(rèn)采購單據(jù) 結(jié)算 凍庫出庫 望京店配送，手寫出庫單，確認(rèn)無誤后找驗收方簽字 黃寺店配送，手寫出庫單，確認(rèn)無誤后找驗收方簽字 醬汁裝車簽單，財務(wù)室單據(jù)收集 回望京店，卸醬汁，驗收人簽單 清理采購車，查無缺漏后，卸電瓶采購配送注意事項： a. 采購驗貨要注意質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)日期、金額 b. 和牛和凍品注意保鮮保溫，放置化凍，影響食材品質(zhì) c. 手寫出庫單，應(yīng)分門店，分類別，手寫清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，一式五份，兩份送交財務(wù)，一份店面留存，兩份庫管留存月底做賬 d. 配送時，應(yīng)注意時間安排，快到店時提前聯(lián)系接貨人員 e. 驗收無誤后需雙方及時簽字，簽字要清晰可辨，不得草書 f. 如有缺貨，及時溝通，并尋找解決辦法6、 單據(jù)整理錄入系統(tǒng)采購入庫單：（門店后臺 庫存管理 收貨管理 編制采購入庫單 新增 單據(jù)類型：合同采購單/臨時采購單 選定供應(yīng)商 選定入庫倉庫 填寫備注信息 新增入庫明細(xì)條目 錄入入庫明細(xì)：數(shù)量、單價、總額 一張單據(jù)對應(yīng)一筆入庫單，錄入完提交 審核）調(diào)撥出庫單：（門店后臺 庫存管理 庫存管理 編制調(diào)撥單 新增 選定調(diào)出倉庫 選定調(diào)入倉庫 新增調(diào)撥明細(xì)條目 錄入調(diào)撥明細(xì)：數(shù)量 一張調(diào)撥單對應(yīng)一張單據(jù)的一類出庫項，錄入完提交 審核）醬汁配送單：（門店后臺 庫存管理 收貨管理 編制采購入庫單 新增 單據(jù)類型：合同采購單 供應(yīng)商選德勝門調(diào)撥 入庫倉庫選望京店庫房 新增醬汁明細(xì)條目 錄入醬汁明細(xì)：數(shù)量、單價、總額 一張單據(jù)對應(yīng)一筆入庫單，錄入完提交 審核）7、 采購金報銷所有單據(jù)錄入完系統(tǒng)后，采購即時付賬的單據(jù)，做報銷支出單。支出單要求：日期明確為附帶單據(jù)發(fā)生日期，準(zhǔn)確填寫準(zhǔn)確附帶單據(jù)張數(shù)、金額、大寫金額，右上角入庫簽字，支出單明細(xì)寫明支出方（店面名稱）、采購內(nèi)容、采購用途、付款對象及付款方式，大寫金額應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)填寫，要清晰準(zhǔn)確，領(lǐng)款人應(yīng)需本支出單的收款人簽字，另主管審批找支出方（店面）主管簽字，最后簽署制單人，提交財務(wù)審核報賬支出單附頁單據(jù)（即采購單據(jù)）要求：日期，采購物品明細(xì)，金額清晰明確，供貨商簽字或蓋章清楚，盡可能填寫清楚供貨商信息，采購人員簽字，使用方收貨后簽字，庫管入庫后簽字，單據(jù)左上角與支出單對其粘貼牢固，不允許裝訂或膠帶粘貼8、 庫房整理庫管應(yīng)確保庫房的整潔，規(guī)整，與條理。這也是庫管能對庫存數(shù)據(jù)的進一步加深記憶。具體請參照5S的學(xué)習(xí)理論結(jié)合實際，實施庫存管理9、 原物料進價分析所有的常用原物料要時常檢查價格變動，制作成表，向上級反映，價格浮動大的，要立即與供貨商溝通，以免影響店面成本控制在系統(tǒng)導(dǎo)出價格表：（報表中心 庫存報表 存貨查詢 按倉庫查詢 批量導(dǎo)出 表格修改排版）導(dǎo)出價格表后，需要手動排版，只留取 序號 、物品名稱、平均進價、最新進價、最新進價日期 五列即可，日常不用原物料刪除10、 其他工作安排庫存系統(tǒng)當(dāng)日日結(jié)（門店后臺 基礎(chǔ)信息 門店日結(jié) 門店日結(jié) 日結(jié)日期選定 日結(jié) 確定）（有未審核單據(jù)不能日結(jié)）主管及其他領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，及時安排，及時回復(fù)11、 每日工作總結(jié)當(dāng)日工作完成后，要如實記錄工作總結(jié)，并對明日及近期工作安排作出計劃和調(diào)整。內(nèi)容如下：當(dāng)日已完成，完成時間，交接對象，有無注意事項，主管審批回復(fù)當(dāng)日文未完成，未完成原因，計劃完成時間，交接對象溝通回復(fù)，主管意見明日工作計劃，可能發(fā)生的問題，主管溝通意見近期工作計劃，可能發(fā)生的問題，主管溝通意見二、 周工作安排1、 周匯報整理上周工作，合理安排本周工作，對急需補充的貨品作出合理規(guī)劃，及時要貨入庫，對于未完成的工作及時與主管及其他人云溝通，并在例會中重點匯報。2、 和牛庫存管理每次配送和牛出庫的同時，應(yīng)重點關(guān)注現(xiàn)有的和牛庫存，根據(jù)近期的出庫情況估算剩余庫存所能支持門店運營的天數(shù)，和牛應(yīng)保證2周的庫存供應(yīng)量。配送出庫單據(jù)整理完成后，應(yīng)立即導(dǎo)出和牛現(xiàn)庫存，并與廚政主管溝通，及時聯(lián)系供貨商進貨。三、 月工作安排1、 月末盤點與數(shù)據(jù)整理盤點規(guī)劃：每月27日庫管整理所有盤點表，發(fā)布到門店及相關(guān)人員每月28日庫管和財務(wù)人員盤點凍庫（流程：系統(tǒng)導(dǎo)出現(xiàn)有庫存 打印庫存數(shù)據(jù) 到凍庫盤點 整理盤點數(shù)據(jù)，錄制盤點表 與系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對 查找數(shù)據(jù)差異，分析差異原因 解決差異數(shù)據(jù) ）每月29日盤點物料庫，酒水庫若月底有出庫配送，應(yīng)及時聯(lián)系店方，盡早安排出庫配送，不影響月末盤點月底最后一天主持店面盤點數(shù)據(jù)整理：盤點數(shù)據(jù)應(yīng)及時錄入表中，在錄制完成后，如又有出庫，應(yīng)及時改動，確保月底數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2、 月末供貨商掛賬數(shù)據(jù)整理月底提前一天雨供貨商核對本月掛賬金額，蔬菜核對完以后，再月初1號在把剩余的一天核對添加。3、 月末門店往來數(shù)據(jù)整理4、 和牛與凍庫庫存管理（和牛，海鮮月消耗量統(tǒng)計）即月初庫存+本月進貨-月末庫存=本月實際消耗5、 常備易耗品庫存管理（常備大量庫存低值易耗品的盤查與要貨）四、 年度工作安排1、 年度計劃2、 各門店固定資產(chǎn)盤點公司的固定資產(chǎn)應(yīng)每年度統(tǒng)計一次，對于公司的實質(zhì)估算有著重要依據(jù)。3、 庫房盤點資料匯總與管理每月，公司的盤點數(shù)據(jù)應(yīng)備份儲存一份，便于財務(wù)年末年度報表的數(shù)據(jù)收集與分析A 要貨流程一、 要貨部門根據(jù)門店運營現(xiàn)狀，以及為實際操作簡便化，現(xiàn)將各門店要貨部門分為兩大塊：后廚，前廳。后廚，主要負(fù)責(zé)廚房食品生產(chǎn)所需的一切原材料、物料叫貨。前廳，負(fù)責(zé)的要貨內(nèi)容，分為兩個部分，一為店內(nèi)所需酒水，二為店內(nèi)運營所需物料易耗品。另外，涉及特定儀器、設(shè)備及其它非常備材物料的要貨采購，須由請購部門主管和技術(shù)人員共同參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的需求審定和要貨。二、 要貨內(nèi)容1、 要貨單A.要貨單，集中由庫房和采購負(fù)責(zé)人制定，并經(jīng)各要貨單位復(fù)合通過后，實施啟用。要貨單應(yīng)根據(jù)菜單更新、和店內(nèi)實際經(jīng)營狀況，定時更新。秉持通俗易懂、方便快捷的原則編制，并在改動時力求保持原有規(guī)則，方便使用人員查找原物料名稱。改動后及時與各門店要貨部門溝通。B.要貨單填寫，應(yīng)清晰、明辨，便于出庫采購人員識別。同時，應(yīng)寫明品牌、規(guī)格、數(shù)量，特殊需求，應(yīng)及時與庫房采購人員溝通。在要貨單頁眉處，填寫要貨時間（年 月 日 時）和要貨人姓名。2、特殊大額要貨物品如門店有特殊需求物品，且涉及金額較大，需經(jīng)過門店負(fù)責(zé)人核實需求批準(zhǔn)，由門店負(fù)責(zé)人匯報于總經(jīng)理后，與庫房采購溝通采購出庫事項。3、要貨內(nèi)容撤銷各要貨人應(yīng)在發(fā)布要貨單之前仔細(xì)審查，查缺補漏，力求準(zhǔn)確完善。要貨單發(fā)布后，如有要貨內(nèi)容需要撤銷，需首先與店面負(fù)責(zé)人匯報情況，獲準(zhǔn)許后立即與庫房采購人員聯(lián)系，商榷撤銷事宜。對于已經(jīng)向供貨商訂貨的內(nèi)容，應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系，避免不必要的操作和成本浪費。三、 要貨時間和流程1、 要貨時間采購出庫時間安排為：每周三、周日（特殊節(jié)假日除外），要貨單應(yīng)于出庫采購前一天及時發(fā)布。具體時間為：每周二、周六中午營業(yè)時間結(jié)束（下午2.00）之前。對于未及時發(fā)布要貨單的部門人員，所有相關(guān)人員應(yīng)及時提醒，保障第二天出庫采購工作的順利進行。2、 要貨流程A、統(tǒng)計近期營業(yè)狀況，清查門店部門庫存狀況，估算下一要貨周期原物料消耗。在填寫要貨單之前，應(yīng)先做好店面庫存盤清工作，根據(jù)最近一周內(nèi)原物料的消耗，店內(nèi)營業(yè)趨勢，現(xiàn)有庫存結(jié)余，估算本次要貨的數(shù)量。本工作應(yīng)在要貨當(dāng)天開檔之前完成。B、填寫要貨單根據(jù)估算的下周消耗量，填寫要貨單。填寫數(shù)量應(yīng)在估算值的基礎(chǔ)上，適量增量，以備不時之需。填寫完成后，依照要貨單內(nèi)容，重新盤清店內(nèi)原物料，查缺補漏，并與相關(guān)部門人員溝通，適量增改，以求務(wù)必準(zhǔn)確無誤。本工作在要貨當(dāng)天中午營業(yè)高峰期之后進行。C、發(fā)布要貨單要貨單填寫無誤后，發(fā)布到公司出庫配送群，如有特殊需求，及時與門店負(fù)責(zé)人和庫房采購人員溝通。D、要貨信息歸納整理，列清單各門店部門發(fā)布要貨單后，庫房管理人員應(yīng)及時歸納整理全部要貨信息，明列清單，之后再與各門店相關(guān)人員確認(rèn)要貨信息，確認(rèn)無誤后，將清單交予后勤部門總監(jiān)復(fù)合審批。工作完成之后，規(guī)劃采購出庫路線，與司機師傅溝通出車路線，確認(rèn)采購出庫事宜。B 供貨商信息匯總供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地址供應(yīng)內(nèi)容北京谷言和牛商貿(mào)有限公司李小通/王云京市豐臺區(qū)玉泉營橋西西南郊冷庫果品區(qū)3區(qū)13號 新西蘭和牛牛肉西南郊海鮮市場魚鲞專賣如魚得水（微信京市豐臺區(qū)玉泉營橋西西南郊冷庫肉類水產(chǎn)品市場一層（入門左起第二排最后一家）黃魚鲞、蟹棒北京京深海鮮批發(fā)市場陳京市豐臺區(qū)京深海鮮市場海鮮北京京深海鮮批發(fā)市場2宋二京市豐臺區(qū)京深海鮮市場海鮮日韓廚具王娜Wn1848330 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