基礎設施控制程序.doc

基礎設施控制程序文件編號1800-B01-001頁碼制定部門后勤設備中心6一、目的：確定、提供并維護為達到產品質量符合要求所需的基礎設施。二、范圍：本程序適用于為確定產品質量符合要求所需的設施（包括建筑物、工作場所與公用設施）；過程設備（包括硬件和軟件）；支持性服務（包括運輸設施、信息系統）的管理。本程序不適用于監(jiān)視和測量設備的控制管理，監(jiān)視和測量設備的控制管理執(zhí)行監(jiān)視和測量設備控制程序。三、職責3.1后勤設備中心3.1.1負責廠房與公用設施的維護管理。3.1.2負責建立設備臺帳并監(jiān)督管理。3.1.3負責生產設備的購置、驗收、報廢、維護、調撥、搬遷、借用、更新及閑置設備處理的歸口管理；3.1.4負責環(huán)境、職業(yè)健康安全控制裝置的購置、制作、驗收、報廢、維護的歸口管理；3.1.5負責自制設備的制造并組織驗收、移交；3.1.6組織編制生產設備安全操作規(guī)程并進行培訓、指導。3.1.7負責設備及備件（含易損件）的購置；3.1.8負責組織對故障設備的搶修工作；3.1.9負責設備事故分析，督促車間/部門采取預防措施，檢查各車間的設備完好狀況。3.2 總裁辦負責公司信息系統（計算機及網絡）的建設、維護和管理工作。3.3 模具科3.3.1負責自制工裝模具的設計/制作/維修管理工作。3.4生產中心3.4.1參與購置/自制設備、工裝模具的驗收、移交工作；3.4.2負責本部門各類基礎設施（生產設備、工裝模具、運輸工具、信息設備）的安全使用和日常維護管理；3.4.3負責建立本部門基礎設施臺帳；3.4.4配合完成各類基礎設施的各項檢修、維護工作。3.5 各相關部門負責本部門使用的相關設備的日常管理及驗收工作。四、依據： GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3條五、名詞定義：無六、流程圖： 無七、作業(yè)說明：7.1建筑物、公用設施與工作場所的管理7.1.1廠房與公用設施管理 A、后勤設備中心負責建立并維護廠房與公用設施管理臺帳。B、后勤設備中心根據廠房與公用設施實際狀況,制定廠房與公用設施年度維護和保養(yǎng)計劃，提出廠房與水、電等公用設施可能造成的危害的防護，如雨淋、消防，報總經理批準后實施。7.1.2廠區(qū)及廠區(qū)周圍的環(huán)境要求A、周圍環(huán)境保持清潔，由后勤設備中心負責日常檢查、督促。7.2生產設備的管理7.2.1設備的購置或改造A、生產設備（含備件、易損件）的購置由設備使用單位提出申請，填寫設備備件（易損件）請購單，經后勤設備中心審核（設備規(guī)格型號數量），由總經理或總經理指定人員批準實施；B、經總經理或總經理指定人員批準的設備備件（易損件）請購單由后勤設備中心指定人員辦理購置，購置前由2-3家設備制造或銷售單位提供報價單，詢價比價后確定其質好價優(yōu)的供應單位，并與其簽，經總經理批準后實施；C、對于一些專用、特種設備，可以自行制造或委托制造。7.2.2生產設備的安裝、調試和驗收A、安裝和調試a.設備進入公司后由后勤設備中心組織安裝，安設備裝的位置應根據工藝流程確定，安裝要求應符合相應的說明書或技術條件規(guī)定；b.設備調試應在后勤設備中心的組織下，按照說明書或調試要求調試；c.調試工作按照使用單位的工藝流程和工藝要求對設備的性能與精度進行調試，以達到使用部門產品生產對設備要求為準。d.設備安裝調試完畢后須填寫。B.驗收a.購置的設備進公司時或自制設備完工后，均要履行驗收手續(xù)并記錄；設備驗收由后勤設備中心組織設備使用單位的相關部門現場驗收并記錄；驗收時既要檢查設備本身的附件，也要檢查應用的資料（合同、裝箱清單、安裝使用說明書、隨機圖冊、合格證、保修單、增值稅發(fā)票），若一切完好由后勤設備中心和使用單位主管在設備移交驗收單上共同簽字確認；b.安裝調試驗收不合格，按合同規(guī)定處理。7.2.3生產設備的移交調試合格的設備由后勤設備中心按照部門的ERP設備編碼對設備制作標示卡，并更新使帳卡物一一對應，并移交投入使用。A、設備在投入使用前，應后勤設備中心按設備使用說明書等編制，包括主要技術條件、操作程序、維護項目、緊急措施等；B、操作人員應經過教育培訓后方可上崗，特殊工種必須按規(guī)定進行培訓，并取得資格證書持證方可進行操作；C、操作人員嚴格地按和工藝文件進行操作，禁止設備超負荷或不正常運行，因特殊情況短時間超負荷或違規(guī)程運行的必須采取預防措施，經使用單位負責人申請后勤設備中心批準，并在指導下進行；D、對于實行多班制的設備，應實施交接班制度，接班人對照交班記錄檢查設備運轉正常，交班清晰無疑后方能接班生產；E、操作人員必須認真貫徹“三好”、“四會”、“五項紀律”；a.“三好”即管好設備、用好設備、保養(yǎng)好設備；b.“四會”即會使用設備，會檢查設備、會維護設備、會發(fā)現故障，及時通知檢修人員。c.“五項紀律”即實行定人定機，經常保持設備整潔，按規(guī)定加油換油，保證合理潤滑；遵守安全操作規(guī)程和交接班制度；管好工具、附件，不得丟失；發(fā)現故障立即停機檢查，自己不能處理時應及時通知檢修人員。7.2.4設備的維護與保養(yǎng)A、設備的保養(yǎng)計劃a.后勤設備中心在每年年底，根據在用設備的維護、開動頻率、所需方式等，編制下一年度的年度保養(yǎng)計劃，記錄于經后勤設備中心經理批準實施。b.根據年度計劃，后勤設備中心每月月底前做好下個月各車間月度保養(yǎng)計劃，填寫月度并報后勤設備中心主管批準執(zhí)行，月底檢查計劃執(zhí)行情況。每項保養(yǎng)修理完成后填寫。B、設備的維護保養(yǎng)設備之保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)及周期保養(yǎng)。周期保養(yǎng)可分為周保養(yǎng)、月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)、半年度保養(yǎng)、年度保養(yǎng)。保養(yǎng)方式依據設備實際所需而設定。a.日常保養(yǎng)由使用單位保養(yǎng)，每次保養(yǎng)后必須將保養(yǎng)狀況填入內。b.周期保養(yǎng)由設備科機修技術人員進行保養(yǎng)，每次將保養(yǎng)狀況填入“設備定期保養(yǎng)記錄表”。 c.針對廠內無保養(yǎng)能力的機械設備，由后勤設備中心先行評估，若合約上已有注明由廠商至公司保養(yǎng) 者，均由后勤設備中心聯絡廠商會同設備管理人員共同擬定保養(yǎng)方式，并由設備科將廠商每次保養(yǎng)狀況表留存?zhèn)洳?。d.使用部門設備主管負責檢查設備日常維護保養(yǎng)執(zhí)行情況；后勤設備中心不定期依據保養(yǎng)記錄，召集各單位的保養(yǎng)人員進行相關保養(yǎng)狀況檢討，對于維修狀況繁多的設備，作出相關保養(yǎng)方式改善。7.2.5設備的改進、改裝A、涉及設備本身的改進或改裝一定要由使用單位提出申請，經使用單位主管預審后報后勤設備中心評審，一般設備改進、改裝由分管部門負責人批準予以實施，金額大于1萬元以上的由總經理批準。B、設備的改進或改裝后必須先提供圖紙及工藝文件等技術資料，然后申請，改進或改裝方案一定要滿足工藝要求，提高產品質量和效率，避免盲目改動設備而造成設備損壞及安全隱患。4C、設備改進或改裝后必須進行驗收，由各相關部門技術人員檢查改進或改裝后設備的性能和參數，達到預期效果則交付使用。7.2.6設備的調撥A、生產中心因生產需要須從公司內部調撥設備時，應向后勤設備中心提出申請，經分管單位負責人批準后即可調動，調動須辦理調動手續(xù)，登記入帳、卡，并填寫。B、設備的外調，由后勤設備中心開經分管單位負責人審核，由總經理或總經理指定人員批準后即可調動，并由財務中心開具。7.2.7備件的購置及管理A、備件是指為了恢復設備的性能和精度，保證加工產品的質量，縮短修理時間和停機時間并新制可修復的用來更換已磨損或老化的機器配件的替換零件。B、后勤設備中心根據設備中各結構的運作狀態(tài)以及對零件的結構、材料、質量、性能等因素進行分析，確定每臺設備備件的范圍，根據設備維修的要求以及備件制造或采購周期，合理地確定備件的儲備的定額，備件的采購須辦理手續(xù)(同設備的采購），經分管單位經理審核，由總經理或總經理指定人員批準。C、備件（常用易損件）由各生產中心統一管理（請購、領用），各車間機修領用時以舊換新（完整的舊件），其請購單、領用單必須由后勤設備中心主管設備的副經理或委托代理人審核會簽，并由后勤設備中心文員建立請購、領用臺帳，作為生產設備管理績效表的結算依據；D、車間機修每月做一份請購、領用統計報表報表并隨舊件一并交后勤設備中心復核部門經理審核，同時，舊件退回后勤設備中心非生產性物料倉庫;7.2.8設備的維修 A、機械設備發(fā)生故障時，由使用單位填寫，注明故障內容。 B、設備管理人員收到維修單后，盡快至現場調查損壞原因、判定責任歸屬和維修方式（廠內維修或委外維修）。C、廠內維修者，由維修人員列出需求之零配件，設備使用部門提供相應備件后由維修人員進行修理，修理完成由使用部門驗收確認。D、若判定廠內無維修能力時，則由設備科聯系相關廠家進行維修。維修完畢，由設備科和設備使用部門共同對所修設備進行驗收，驗收合格后方可在廠家相應維修單據上簽名備查。7.2.9設備的報廢A、設備的情況凡符合下列情況之一可以申請報廢：a.經過分析預測修理后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的設備；b.修理雖可恢復精度，但產生費用較高且不能提高經濟效益的設備；c.設備老化、技術性能落后、耗能高、效率低、經濟效益差，經過改造不經濟的設備；d.經檢測檢查，發(fā)現繼續(xù)使用將嚴重危及安全，并隨時可能引起嚴重事故，且無法修復或屬不經濟合理的設備。B、符合上述報廢條件的設備，使用單位向后勤設備中心提出報廢申請，填寫，并由后勤設備中心組織人員進行鑒定，經鑒定確認后可以報廢的設備，分別經后勤設備中心經理、分管負責人以及財務中心簽屬后，報總經理或總經理指定人員最終批準后實施。C、已核準需報廢之設備，后勤設備中心需在設備清單上進行注銷，ERP管理人員同時在對應ERP編碼中注明。7.2.10設備事故的處置A、設備事故是指因非常原因造成損失、停產或降低效能的不良情況，后勤設備中心根據損失的大小確定重大設備事故和一般設備事故。B、在設備使用、搬動、安裝、檢修等過程中由于操作不當或其它不明原因造成的各種設備事故，當事者應保護現場，立即向后勤設備中心報告，并填寫。C、后勤設備中心接到事故報告后應組織有關人員到場進行搶修，查清事故的原因、事故的過程及事故的經濟損失。重大事故應及時上報公司主要領導。D、后勤設備中心對設備事故的處理應本著三不放過的原則，即事故原因不清楚不放過，事故責任者不明確不放過，預防措施不落實不放過，對責任人按公司相關規(guī)定進行處理。E、發(fā)生事故的設備經修理，經后勤設備中心科長或指定專人確認后才重新投入生產使用。7.2.11設備的分類、編號和建檔A、后勤設備中心應建立設備的統一分類及編號目錄。B、后勤設備中心應建立設備賬卡及設備狀態(tài)總清單。C、設備技術檔案內容a.設備裝箱單；b.設備使用、安裝說明書；c.設備出廠檢驗許可證；d.設備的隨機圖冊；e.設備的隨機附件、工具、備件清單；f.非標準設備的圖紙及技術文件；g.設備的安裝、調試、驗證記錄h.設備年度保養(yǎng)修理計劃i.設備改進、改裝資料（申請方案圖紙、技術文件實施、檢驗記錄）j.設備調動記錄k.設備報廢記錄l.設備事故報告及記錄m.其它認為有保存必要的資料D、設備檔案應專人管理,專柜存放,存入檔案有防腐、防蛀、防霉、防潮、防鼠、防火等措施、以保證檔案的安全。7.3 信息系統的管理信息系統的管理執(zhí)行信息設備管理辦法、計算機及網絡管理規(guī)定。7.4 運輸設施的管理7.4.1運輸工具包括行車、叉車、電梯等；7.4.2行車、機動叉車、電梯等屬于特種設備，除按上述日常維護和保養(yǎng)外，需按法定周期進行鑒定，操作人員持證上崗。7.5關鍵性零部件的管理 7.5.1 依據設備運行狀況，進行風險控制，針對關鍵零部件采購周期長，設備損壞后對公司運作造成重大影響，由后勤設備中心對相關設備進行評估，建立關鍵零部件安全庫存，每種關鍵零部件至少為一個，使用后，一周內進行采購工作。八、相關文件8.1信息設備管理辦法8.2計算機及網絡管理規(guī)定九、相關表單項次表單編號表單名稱保管部門保管期限附件一D1800-3-007設備備件（易損件）請購單后勤設備中心3年附件二D1800-3-008設備安裝驗收移交單后勤設備中心長期附件三D1800-3-009設備