公司質(zhì)量記錄表樣匯編.doc

編號： 發(fā)放號：貴州世元消防設(shè)施檢測有限公司（質(zhì)量活動記錄與表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：2011年10月01日發(fā)布 2011年10月01日實(shí)施地址： 電話： 郵編： 傳真： 編委會 主編： 廖海軍副主編：黃妙新 編 委：金龍 劉洋 1. 文件歸檔登記表2. 文件分發(fā)/回收登記表3. 文件更改記錄4. 借閱資料申請表5. 年度內(nèi)部審核計(jì)劃6. 內(nèi)部審核計(jì)劃7. 內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃8. 內(nèi)部審核檢查表9. 內(nèi)部審核報(bào)告10. 管理評審計(jì)劃表11. 管理評審報(bào)告12. 管理評審簽到表13. 管理評審會議記錄14. 年度培訓(xùn)計(jì)劃15. 教育培訓(xùn)申請表16. 人員培訓(xùn)成績表17. 上崗證、培訓(xùn)合格證18. 員工檔案登記表19. 檢測室工作環(huán)境條件20. 樣品室保存環(huán)境條件21. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)境條件22. 新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法確認(rèn)表23. 記錄明細(xì)表24. 記錄銷毀清冊25. 檢測報(bào)告發(fā)放登記表26. 分包實(shí)驗(yàn)室考查記錄表27. 分包申請方案表28. 分包檔案登記表29. 物品采購申請計(jì)劃表30. 儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單31. 合格供應(yīng)商登記表32. 儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表33. 新項(xiàng)目申請表34. 新項(xiàng)目評審表35. 數(shù)據(jù)修改單36. 抽樣/委托樣品登記表37. 檢測委托書38. 儀器設(shè)備報(bào)廢申請表39. 購置儀器設(shè)備申請表40. 儀器設(shè)備維修申請表41. 儀器設(shè)備使用記錄42. 儀器設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)記錄43. 對比/驗(yàn)證記錄表44. 申訴、投訴登記表45. 申訴、投訴處理報(bào)告46. 外來人員登記表47. 糾正和預(yù)防措施要求表48. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況49. 檢測合同書50. 質(zhì)量監(jiān)督員工作表51. 客戶信息反饋表52. 合同評審記錄表 第 1 頁 共 58 頁文件歸檔登記表 NO.：序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時間登記人審閱人備注 第 2 頁 共 58 頁文件分發(fā)/回收登記表 NO.：序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用時間領(lǐng)用者簽名回收時間回收人回收狀況 第 3 頁 共 58 頁文件更改記錄表 NO.：1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內(nèi)容5原起草人部門意見6審核人部門意見7質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見編制： 年 月 日審閱： 年 月 日 第 4 頁 共 58 頁借閱資料申請表 NO.：借閱人姓名（簽名）借閱時間借閱原因借閱文件名稱與編號資料員經(jīng)手（簽名）批準(zhǔn)人（簽名）還閱人（簽名）還閱時間 第 5 頁 共 58 頁年度內(nèi)部審核計(jì)劃 NO.:審核次數(shù)審核時間審核負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日 第 6 頁 共 58 頁內(nèi)部審核計(jì)劃 NO.:內(nèi)審科室名稱內(nèi)審組總結(jié)會內(nèi)審時間內(nèi)審要素組長：組員：組長：組員：組長：組員：內(nèi)審總結(jié)會質(zhì)量負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長：內(nèi)審組組員：編制：年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：年月日 第 7 頁 共 58 頁內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃 NO.:受審核部門:部門負(fù)責(zé)人:審核員:審核內(nèi)容（要素）:審核（時間）:審核中發(fā)現(xiàn)的問題的依據(jù)：（手冊或程序文件的條款）審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要:雙方確認(rèn)：審核組長: 受審核部門負(fù)責(zé)人 . 日期: 日期: 對審核中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和完成時間:雙方確認(rèn)：審核組長: 受審核部門負(fù)責(zé)人 . 日期: 日期: 追蹤內(nèi)審核完成情況：審核組長: 日期: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見:質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 日期: 第 8 頁 共 58 頁內(nèi)部審核檢查表共 頁 第 頁審核員： 受審核部門代表：受審部門（項(xiàng)目）時間年 月 日 時 時程序文件審核內(nèi)容、方法事實(shí)記錄評價(jià) 第 9 頁 共 58 頁內(nèi)部審核報(bào)告 NO.:內(nèi)審核目的內(nèi)審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、實(shí)驗(yàn)室管理體系文件和有關(guān)規(guī)定內(nèi)審核時間年 月 日內(nèi)審核主持人質(zhì)量負(fù)責(zé)人：參加內(nèi)審核人員內(nèi)審員：受審核部門內(nèi)審核要素總體評價(jià)簽名：年月日整改建議簽名：年月日整改完成情況簽名：年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見簽名：年月日 第 10 頁 共 58 頁管理評審計(jì)劃表NO.：評審目的評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容評審人員主持人:參加人:評審時間年 月 日評審資料準(zhǔn)備最高管理者審批 簽字: 年月日 第 12 頁 共 58 頁評審部門評審時間 年 月日評審目的評審范圍評審內(nèi)容結(jié)論管理評審報(bào)告 NO.： 共2頁 第1頁管理評審報(bào)告 NO.： 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗(yàn)證情況：評審組成員（簽名）主持人成員: 管理評審綜述：質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 年 月 日最高管理者批準(zhǔn)意見 年 月 日 共2頁 第2頁 第 13 頁 共 58 頁姓 名職務(wù)/職稱備 注最高管理層（主持人）參加人合計(jì)管理評審會議簽到表 年 月 日 第 14 頁 共 58 頁管理評審會議記錄NO.：會議時間會議地點(diǎn)主持人發(fā)言摘要參會人發(fā)言摘要會議結(jié)論記錄： 審閱：歸檔： 日期： 第 15 頁 共 58 頁年度培訓(xùn)計(jì)劃NO.：培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)送培單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 制表： 第 16 頁 共 58 頁教育培訓(xùn)申請表 NO.：申請人姓名所在科室性別年齡學(xué)歷從事專業(yè)申請培訓(xùn)的原因申請培訓(xùn)的起止時間所需經(jīng)費(fèi)（元）業(yè)余半脫產(chǎn)全脫產(chǎn)所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見 日期批準(zhǔn)人意見 日期審核: 歸檔： 日期 第 17 頁 共 58 頁人員培訓(xùn)成績表 NO.：序號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成績培訓(xùn)時間所在科室審核: 歸檔： 日期 第 18 頁 共 58 頁上崗證、培訓(xùn)合格證登記表序號姓名上崗證、培訓(xùn)合格證編號所在科室相關(guān)內(nèi)容備注審核: 歸檔： 日期 第 19 頁 共 58 頁員工檔案登記表序號姓名建檔時間所在科室相關(guān)內(nèi)容備注審核: 歸檔： 日期： 第 20 頁 共 58 頁檢測室工作環(huán)境條件 NO.：檢測室名稱溫度()相對濕度日 期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第 21 頁 共 58 頁樣品室保存環(huán)境條件NO.：樣品名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第 22 頁 共 58 頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)境條件 NO.：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第 23 頁 共 58 頁新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法確認(rèn)表 NO.：新方法/標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號舊方法/標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號變更依據(jù)用途確認(rèn)情況紀(jì)要檢測人員意見簽名 日期審核人意見簽名 日期技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽名 日期審核： 歸檔： 日期： 第 24 頁 共 58 頁記錄明細(xì)表 NO.：名稱所屬科室交納人收集份數(shù)收集時間合計(jì)份數(shù)起止時間審核： 歸檔： 日期： 第 25 頁 共 58 頁記錄銷毀清冊 NO.：名稱批準(zhǔn)人銷毀人銷毀份數(shù)銷毀時間合計(jì)份數(shù)起止時間審核： 歸檔： 日期： 第 26 頁 共 58 頁檢測報(bào)告發(fā)放登記表 NO.：序號報(bào)告名稱報(bào)告編號接收單位名稱發(fā)出時間領(lǐng)取人簽名12345678910合計(jì)起止時間審核： 歸檔： 時間： 第 27 頁 共 58 頁分包實(shí)驗(yàn)室考查記錄表 NO.：分包“實(shí)驗(yàn)室”名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話最高管理者名稱聯(lián)系電話分包參數(shù)名稱分包技術(shù)依據(jù)計(jì)量認(rèn)證時間及有效期計(jì)量認(rèn)證證書編號分包合同名稱與編號對分包“實(shí)驗(yàn)室”考查意見紀(jì)要考查人員組長： 組員：考查時間考查結(jié)論批準(zhǔn)： 編制： 日期： 第 28 頁 共 58 頁分包申請方案表 NO.：分包“實(shí)驗(yàn)室”名稱分包參數(shù)名稱分包技術(shù)依據(jù)分包原因委托方意見簽名： 日期：本次分包工作申請人意見簽名： 日期：本次分包工作批準(zhǔn)人意見簽名： 日期：分包方原始記錄編號登記出具檢測報(bào)告編號審核： 歸檔： 日期： 第 29 頁 共 58 頁分包檔案登記表 NO.：分包實(shí)驗(yàn)室名稱地址、郵編分包方聯(lián)系人名電話手機(jī)最高管理者姓名電話手機(jī)分包合同名稱及編號分包內(nèi)容簡述（含參數(shù)、技術(shù)依據(jù)、人員、設(shè)備、環(huán)境等）分包方的有關(guān)情況（計(jì)量認(rèn)證的授權(quán)編號、有效期等）對分包方的審核情況登記本單位與分包方聯(lián)系負(fù)責(zé)人姓名 第 30 頁 共 58 頁物品采購申請計(jì)劃表 NO.：物品名稱技術(shù)要求申請?jiān)騼r(jià)值（元）臺、件所需臺、件數(shù)總價(jià)值（元）生產(chǎn)廠家名稱需要時間申請人意見簽名： 日期：審核人意見簽名： 日期：批準(zhǔn)人意見簽名： 日期：審核： 歸檔： 日期： 第 31 頁 共 58 頁儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單 NO.：驗(yàn)收物品名稱物品編號驗(yàn)收依據(jù)主要技術(shù)要求驗(yàn)收方案驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽名）驗(yàn)收時間批準(zhǔn)人日期入庫經(jīng)辦人日期領(lǐng)用人日期審核： 歸檔： 日期： 第 32 頁 共 58 頁合格供應(yīng)商登記表 NO.：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵政編碼E-MBIL地 址其他有關(guān)檔案資料次數(shù)供應(yīng)物品名稱供應(yīng)物品時間數(shù)量總價(jià)質(zhì)量記錄123456審核： 歸檔： 日期： 第 33 頁 共 58 頁儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表 No.: 序號檢定/校準(zhǔn)單位在用計(jì)量儀器上次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)周期計(jì)劃送檢時間備注儀器名稱型號規(guī)格器號批準(zhǔn): 日期: 制定: 日期: 第 34 頁 共 58 頁新項(xiàng)目申請表 NO.：新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：先進(jìn)性及效益分析:所需儀器設(shè)備名稱型號準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠價(jià)格附件檢測室意見：室主任： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日最高管理者意見：簽字： 年 月 日 第 35 頁 共 58 頁新項(xiàng)目評審表 NO.：新項(xiàng)目名稱評審組長職務(wù)/職稱評審組成員姓名職務(wù)職稱評審組意見：評審組長（簽名）： 日期：檢測室意見：室主任： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日最高管理者意見：簽字： 年 月 日 第 36 頁 共 58 頁數(shù)據(jù)修改單 NO.:客戶名稱樣品名稱檢測人員核驗(yàn)員證書編號記錄編號要求修改數(shù)據(jù)原因申請人日期數(shù)據(jù)修改后產(chǎn)生的后果評估評估人日期修改前數(shù)據(jù)修改后數(shù)據(jù)批準(zhǔn)人日期 第 37 頁 共 58 頁抽樣/委托樣品登記表 NO.:序號抽樣/送樣單位樣品名稱樣品數(shù)量樣品狀態(tài)包裝抽樣/送樣人聯(lián)系電話承檢室抽樣/收樣人抽樣/委托單號 第 38 頁 共 58 頁檢測委托書 NO.:委托單位名稱地址/郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話委托日期要求完成日期委托檢測內(nèi)容：客戶（簽名）：委托檢測依據(jù)被委托方意見：經(jīng)辦人（簽名）：日期：被委托方領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期： 第 39 頁 共 58 頁儀器設(shè)備報(bào)廢申請表NO.:序號儀器自編號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠出廠編號購置金額購進(jìn)日期保管人備注年月日申請報(bào)廢原因:使用人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日 第 40 頁 共 58 頁購置儀器設(shè)備申請表 NO：序號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠購置臺件購置總金額預(yù)購進(jìn)日期備注年月日1234申請購置原因:申請人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日 第 41 頁 共 58 頁儀器設(shè)備維修申請表 NO：序號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠出廠編號設(shè)備編號預(yù)計(jì)維修日期維修內(nèi)容年月日1申請維修原因:使用人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見:簽字: 年 月 日 第 42 頁 共 58 頁儀器設(shè)備使用記錄儀器、設(shè)備名稱: No.:序號使用日期使用環(huán)境使用性能狀態(tài)檢查異常情況使用人備注使用前使用后 第 43 頁 共 58 頁儀器設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)記錄儀器、設(shè)備名稱: No.:序號檢查日期現(xiàn)在狀態(tài)維護(hù)/保養(yǎng)情況維護(hù)/保養(yǎng)人備注 第 44 頁 共 58 頁比對/驗(yàn)證記錄表NO.:參加比對項(xiàng)目比對的依據(jù)、目的比對方法比對結(jié)果比對日期及人員批準(zhǔn)： 日期： 制定： 日期： 第 45 頁 共 58 頁申訴、投訴登記表NO.:申訴、投訴單位電話申訴、投訴代表姓