生產部制程管理制度.doc

精品文檔三層文件(生產部制程管理制度)文件編號HYNN.08-3-010版 本 號A0文件層級3編 制審 核批 準發(fā)行部門生產部發(fā)行日期2016.06.08文 件 履 歷版本號編制/修訂日期備注說明修訂內容摘要編制審核批準A02016/6/08首次發(fā)行1. 目的規(guī)范生產制作流程及管理措施，達到有序生產制作。2. 適用范圍 適用于生產部。3. 工作職責3.1.生產總監(jiān)/經理負責制度擬定，并對制度的實施狀狀進行監(jiān)督管理；3.2.生產助理負責推進制度的實施，并協(xié)助生產總監(jiān)/經理進行監(jiān)管工作；3.3.生產班組長/員工貫徹實施并執(zhí)行制度的開展。4、 管理規(guī)定4.1.人員管理4.1.1.生產車間是生產任務的具體完成部門，生產經理必須根據(jù)計劃部門下達的工單需求及交期，結合實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。4.1.2.生產經理負責檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。4.1.3.生產經理/生產助理/工藝員/各班組長/技工負責組織進行作業(yè)人員的崗位輔導訓練，以部門/組別/個人形式培訓輔導。生產班長負責指導作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。4.1.4.生產總監(jiān)/生產經理有義務對不同材料、材質、產品對于質量要求方面做宣導、培訓，提升公司每個成員的產品質量意識。4.1.5.品質主管/品質組長安排各工序檢驗員協(xié)助，進行生產制程檢驗。4.1.6.成品檢驗員檢驗完成品設備或輔助配件，進行蓋章或簽字確認，交接給相應班組長進行入庫包裝。包裝整理好以后，由班組長配合物料員進行入庫處理。4.1.7.生產助理/班組長必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產經理進行協(xié)調解決。4.1.8.生產部門各成員工作的開展依生產部職位說明書執(zhí)行。4.1.9.生產總監(jiān)/經理定期召開生產分析會議，安排解決實際存在的問題，如與本文件相關聯(lián)，依情況可對生產過程控制程序進行修訂調整。4.1.10.各工作崗位人員，由于請假或其他原因，不在本職崗位期間，需要找到相應職務代理人代理本職工作，職務代理人對本職工作承擔所有責任。4.2流程管理4.2.1.由工程部工藝員編制相應生產套料單、工藝說明或作業(yè)指導書，通過工程主管/工程組長核準并簽字確認。4.2.2.資材部依采購管理控制程序購置物料。4.2.3.生產助理在進行生產作業(yè)前應對生產作業(yè)所需的工藝、技術文件資料進行確認，確認無誤后，方可安排生產。4.2.4.生產部門投產任務的開展，以生產計劃月排程為主導方向，“生產計劃排程分類明細表”和周生產計劃表為輔導。對于臨時工單投產，生產經理以臨時任務下達投產，各組積極配合調整作業(yè)。4.2.5.物料員以生產排程為工作方向，使用生產套料單找相關負責人簽字確認，進行物料發(fā)放工作，按生產物料發(fā)放、交接管理規(guī)范文件執(zhí)行。4.2.6.由生產班組長或班組長指定人員，與物料員進行物料清點并簽字確認，并對物料進行妥善保管。4.2.7.生產班組長制程要求4.2.7.1.生產班組長依規(guī)定的加工流程,作業(yè)指導書或其他類工藝文件要求安排生產作業(yè)，負責指導生產工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。4.2.7.2.生產班組長對于制程當中，出現(xiàn)物料不齊的情況有可能影響到生產進度，提前1天反饋到生產助理，由生產助理統(tǒng)計調整生產進度，如生產助理未能處理，往上匯報，由生產總監(jiān)/生產經理處理跟進。4.2.7.3.監(jiān)督各作業(yè)人員進行產品標識張貼，產品狀態(tài)標識，加工成品、半成品擺放規(guī)范，PCB板材類，需要樹立擺放、搬運，防止疊壓；版金件擺放整齊，防止刮花、碰撞，適時跟進生產進度跟進；4.2.7.4.檢查作業(yè)人員“生產日報表”填寫的規(guī)范性，準時性，正確率。每天下班時間對于“生產日報表”進行班組收集，統(tǒng)計完以后，將“生產周總報表”按日期如實規(guī)范填寫。4.2.7.5.各班組長負責本班組生產工作紀律的監(jiān)督管控，依“人員調度”表進行人員調動，嚴格按照“人員調度制度”管理執(zhí)行。4.2.7.6.其他工作職責依生產部職位說明書補充說明。4.2.7.7.上夜班人員，需要嚴格按照生產夜班值崗規(guī)范執(zhí)行。4.2.8.生產助理/生產班組長檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產經理，并予以及時處理。4.2.9.有關操縱作業(yè)類各成員（生產、品質、工程、研發(fā)等各部門），對于各類儀器、儀表、工裝、冶具使用不得非法操作。4.2.10.生產制程中質量控制4.2.10.1.生產班組長征對每款產品的特性，監(jiān)督班組成員做好自檢、互檢工作情況，把控好每一個產品的質量。4.2.10.2.常規(guī)型產品送樣檢驗指標a) 常規(guī)化成設備批量數(shù)10臺的設備時，需進行首件確認工作，經品質經理/主管簽字同意b) 常規(guī)化成設備批量數(shù)10臺時，由當班班組長確認投產制作；c) 常規(guī)線材板材焊接部件類產品，按32pcs來進行首件送檢；d) IGBT所有設備品質需要全檢；e) 常規(guī)自動化單位加工數(shù)量為批量計算，運動機構累積數(shù)超過4層，需要首件打樣工作，經品質經理/主管簽字同意；少于或等于4層由當班班組長確認投產；f) 自動化班組對于常規(guī)托盤等輔助材料方面，10PCS進行首件確認，或加工工時3.5小時，需要送首件確認；g) 首件檢驗的數(shù)量至少一件，并進行首末件對比。4.2.10.3.其它類情況，送樣檢驗指標,必須首件確認。a) 產品零件換型后（生產的產品零件更換時，或供應商來料批次更換時）；b) 產品種類更換后（如參數(shù)、工藝控制、研發(fā)方案調整）；c) 工裝模具調整后（如端子卡模，刀片更換后；常用的調試工裝更換后等類似的情況）；d) 首件檢驗的數(shù)量至少一件，并進行首末件對比。4.2.10.4.生產作業(yè)人員，對于不合格的物料/軟件/產品不得往下投產，需要進行區(qū)分標識；由班組長主導，層層往上反饋。重大質量問題，班組長有權停產整頓。4.2.10.5.所有不合格材料規(guī)定，依不合格品控制程序執(zhí)行，直到出具處理方案為止再進行下一步工作。4.2.11.生產包裝工作按包裝作業(yè)指導書執(zhí)行。4.2.12.對于成品產品做好相關標識，由組長填寫“入庫單”，品質部檢驗員檢驗，由品質主管/組長簽字確認，經物料員進行成品入庫工作。相應產品組長安排工作人員，協(xié)助物料員和成品倉管進行運輸、搬運、擺放、防塵保護等工作；單據(jù)生產部留取一聯(lián)，由生產助理保管（保管周期18個月）。4.2.13.生產總監(jiān)/經理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。4.2.14.工作開展綜合進度、工作問題點通過公司周會/書面報表/口頭交接等形式向總經理、副總經理匯報。5、材料、產品管理5.1.物料員須依據(jù)生產指令材料定額開具領料單，生產、資材部經理批準后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領料手續(xù)，領料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認。5.1.1.物料員對于物料發(fā)放到班組長或由班組長指定人員對點，對點人員在制程當中，需要對材料妥善保管、防護負責；5.2.在制品的檢驗5.2.1.各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，品檢人員對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行。5.2.2.品檢人員依據(jù)相關質量檢驗標準，定期抽檢產品質量。5.3不合格品處理5.3.1.生產過程中產生的不合格品，生產車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。 5.3.2.所有不合格品應按不合格品控制程序進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和處理不合格品。5.4.生產入庫5.4.1.成品類：5.4.1.1.由生產班組長填寫相應“退料單”，經品質部檢驗，通過檢驗合格的產品蓋章或簽字確認后，再交付給相關班組長負責組織作業(yè)人員進行入庫前包裝整理。由班組長協(xié)助物料員進行入庫運輸周轉，物料員再與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點。5.4.1.2.對于入庫成品使用“產品標識卡”進行張貼，標識工單號、機型、批量數(shù)、機柜號、輔助通道數(shù)量、投產日期、作業(yè)工序以及相應設備的板材類型。張貼到單臺/機柜前面，左上位置。5.4.2.呆滯品/返修類：5.4.2.1.經品質部檢驗，區(qū)分開來合格品和不合格品。5.4.2.2.通過檢驗的合格品入庫與成品類入庫程序相同。5.4.2.3.對于不合格品處理：5.4.2.3.1.能返修的，需要退回維修或生產返修。5.4.2.3.2.維修不了的產品或物料，需要通過品質經理確認是否報廢處理，具體執(zhí)行依不合格品控制程序定。6、例會6.1.生產班組長例會，每周一次（2小時左右）。 生產部門總監(jiān)、經理、助理、班組長以及會議記錄員需提前做好會議準備工作： 會議記錄員全程記錄本周期問題項，會后整理公布。6.1.1.對于上周工作進度作相應跟進、匯報、統(tǒng)計；6.1.2.進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析；6.1.3.對于后期物料情況匯報、評估；6.1.4.根據(jù)對上周進度的匯報以及生產排程要求，將下周的工作任務按班組分配；6.1.5.查找部門內部存在的質量問題及其解決辦法；6.1.6.工藝操作方法改進意見；6.1.7.進行生產設備和人員的調度。6.1.8.對于部門內部存在工作開展難，班組長處理不了，未及時反饋的問題項進行摸底調查；其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。6.2.生產部門全體會議，每周一次（15-30分鐘）。6.2.1.征對于下一周期，生產排程重點任務作相關描敘；6.2.2.下一周期人員調度情況進行公布；6.2.3.對于公司方針需要下達的情況，在部門內部宣導；6.2.4.對于部門內部優(yōu)秀員工、優(yōu)秀事跡進行表彰；6.2.5.對于違紀人員或工作劣跡予以通報批評等；6.2.6.對于人員晉升、崗位調整公布6.2.7.依不同的時段，弘揚公司文化；6.2.8.為員工樹立士氣；6.3.班組內部早會6.3.1.征對工作任務分配；6.3.2.對于當日投產工作，注意事項的提示；6.3.3.產品知識傳授；6.3.4.公司方針強調，工作紀律情況要求；6.3.5.班組內事情調整；7、工作交接與統(tǒng)計7.1.對于物料發(fā)放工作，物料員與班組交，需要進行物料清點，對賬；7.2.班組與班組間，班組與品質部間，需要填寫“生產交接單”，如實記錄每一次進出產品型號、工單號、數(shù)量、交接人、接收人等賬目，對于非正常情