QB7.05-B1-工裝管理控制程序Z.doc

編 號版本號/修訂號標(biāo) 題工裝管理控制程序生效日期頁 碼目的規(guī)范產(chǎn)品所使用工裝的設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)的全過程管理，保證產(chǎn)品工裝使用的連續(xù)性、有效性，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、滿足客戶要求的目的。范圍本文件適用于我公司減振器項(xiàng)目所用工裝的管理。術(shù)語 工藝裝備（簡稱工裝） 是指產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具的總稱。 包括刀具、量具、夾具、模具、檢具、非設(shè)（非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備）等。 通用工裝 是指用于制造多種不同產(chǎn)品的工藝裝備。如刀量具等。 專用工裝 是指完成某單一產(chǎn)品制造過程中一道或一道以上工序用的工裝。 二類工裝 是指制造與檢驗(yàn)工裝用的工裝。如標(biāo)準(zhǔn)鉆模、校對量規(guī)等。 臨時(shí)工裝 是指無鑒定要求、預(yù)算費(fèi)用在20元以下的二類工裝。 “A”類工裝 凡必須要求定期鑒定的工裝為“A”類工裝，在無特殊情況下，“A”類工裝的鑒定周期為三個(gè)月； “B”類工裝 “A”類以外的所有工裝，即不需進(jìn)行定期鑒定的工裝。 工裝易損件 指在工裝中，參與定位、切削，磨損大的零件，在工裝使用壽命內(nèi)需頻繁更換才能滿足使用性能的零件。 工裝技術(shù)文件 主要指工裝圖樣（圖紙）及工藝文件。職責(zé) 工藝部門負(fù)責(zé)工藝裝備的歸口管理；負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)/購入的審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)用的工裝設(shè)計(jì)及工藝施工； 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)工裝的檢測與驗(yàn)收；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)外購件、產(chǎn)品總成檢測用的工裝設(shè)計(jì)及工藝施工； 庫房管理部門負(fù)責(zé)工裝材料的管理與發(fā)放，負(fù)責(zé)工裝管理并實(shí)施對工裝的出入庫管理。 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)工裝的制造、返修的組織、管理工作；負(fù)責(zé)組織在線工裝使用過程的記錄及日常保養(yǎng)，并按相關(guān)管理制度管理在線工裝。 財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)工裝的工裝核算； 定額管理部門負(fù)責(zé)工裝的工時(shí)定額； 計(jì)量部門負(fù)責(zé)“A”類工裝的定期鑒定； 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)按設(shè)備管理辦法管理、保養(yǎng)、維修非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 物資采購部門負(fù)責(zé)工裝材料及外購工裝的采購工作；績效管理績效指標(biāo)計(jì)算公式頻次備注關(guān)鍵工序Cpk1.33/1次/季工序能力分析報(bào)告工裝分類按鑒定性質(zhì)分類：1）“A”類工裝；2）“B”類工裝按使用性質(zhì)分類：1）通用工裝；2）專用工裝；3）二類工裝按加工性質(zhì)分類：刀具、量具、夾具、模具、檢具“A” 類工裝的范圍 為標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的工裝，如標(biāo)準(zhǔn)鉆模、校對量規(guī)等； 作為產(chǎn)品間相互協(xié)調(diào)關(guān)系的工裝，如工作鉆模； 產(chǎn)品圖樣中幾何尺寸、形狀位置精度要求較高或用戶有明確技術(shù)要求，須由“工具保證”所用的工裝； 結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度要求較高的工裝。如位置度量規(guī)等； 加工批量大、使用頻繁或檢驗(yàn)產(chǎn)品用的工裝，如專用量具、力矩扳手等?？刂埔笮蛱栱?xiàng)目內(nèi) 容備注10工裝設(shè)計(jì)及來源工裝設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙及工藝流程需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的工裝；大型、復(fù)雜的工裝，由工裝設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)完成后，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審后實(shí)施； 需新購置的工裝，由生產(chǎn)管理部門填寫“備件購買申請表”；凡新購入的工裝必須驗(yàn)證合格后方可入庫，并辦理使用前的有關(guān)手續(xù)。 主管技術(shù)人員確定所需的工裝，直接由主管技術(shù)人員設(shè)計(jì)、施工。 主機(jī)廠所需工裝，由營銷部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，工藝部門負(fù)責(zé)工藝施工，下發(fā)實(shí)施。 設(shè)備管理部門、試驗(yàn)管理部門所需工裝，由本部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工并經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 工裝需求單位根據(jù)工具需求情況，填寫“工藝裝備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備申請單”一式三份，報(bào)技術(shù)部門批準(zhǔn)，復(fù)制工裝時(shí)，一份作為工裝任務(wù)隨工藝文件交生產(chǎn)管理部門下任務(wù)；一份交申請部門存查，一份工藝部門使用。20工裝取消取消工裝，由申請單位或主管工藝人員填寫“工藝裝備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備申請單”一式三份，并在申請單的“備注”欄內(nèi)注明“取消”字樣。經(jīng)批準(zhǔn)后，工藝部門計(jì)劃員立即將單據(jù)發(fā)放至生產(chǎn)管理部門，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)回收工裝工藝文件及未完成的在制工裝。30工裝設(shè)計(jì)圖樣 凡納入技術(shù)文件的工裝，工裝設(shè)計(jì)圖紙?jiān)跈n案室歸檔； 設(shè)計(jì)工裝圖紙時(shí)，必須考慮工裝編號標(biāo)記，標(biāo)記要求包含使用產(chǎn)品圖號，工裝圖號； 工裝圖樣應(yīng)完整齊套并認(rèn)真履行各級簽署責(zé)任。其完整性要求按成套技術(shù)文件完整性規(guī)定及簽署要求執(zhí)行。 對于“A”類工裝，應(yīng)在總圖上加蓋“A”鑒定代號章。代號章為圓形，一般加蓋在總圖右下方的空白處。 凡精度高或容易變形的工裝，設(shè)計(jì)工裝時(shí)應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)工具箱存放工裝。 工裝設(shè)計(jì)圖樣的編號按文件編號規(guī)定執(zhí)行。 工裝設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)工裝的使用情況明確易損件，在易損件圖號后增加“（YS）”字樣；工裝設(shè)計(jì)完成后，必須征求交使用單位意見，認(rèn)可后由使用單位領(lǐng)導(dǎo)在使用單位欄簽字，以對設(shè)計(jì)的可操作性負(fù)責(zé)，如使用單位無合理理由拒絕簽字，由工藝部門領(lǐng)導(dǎo)行使代理權(quán)利，并對使用單位考核。 工裝設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)確定工裝鑒定類別及鑒定周期。 工裝設(shè)計(jì)完成后，圖紙和電子文檔移交檔案室。成套技術(shù)文件完整性規(guī)定及簽署要求、文件編號規(guī)定40圖樣管理 技術(shù)檔案管理部門負(fù)責(zé)對工裝圖紙的管理工作； 技術(shù)檔案管理部門在接到工裝圖紙后，復(fù)制一份白圖存檔，并且保存電子文檔；50工裝任務(wù)下發(fā)流程 工藝施工簽署完畢； 材料領(lǐng)料單，附在工藝文件上； 生產(chǎn)管理部門接收工藝文件，并明確工裝交付時(shí)間； 生產(chǎn)管理部門持工藝文件交定額管理部門完成工時(shí)定額，工時(shí)定額附在工藝文件上； 生產(chǎn)管理部門持工藝文件到生產(chǎn)計(jì)劃部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。物資計(jì)劃員應(yīng)嚴(yán)格按工裝設(shè)計(jì)文件以及“材料領(lǐng)用單”所提要求，作出批復(fù)，并通知生產(chǎn)管理部門； 庫房若無所需材料時(shí)，由采購計(jì)劃部門下達(dá)采購計(jì)劃； 物資采購部門根據(jù)計(jì)劃按期完成采購； 生產(chǎn)管理部門接到用料批復(fù)后，按計(jì)劃組織制造交付；60用料審批 “材料領(lǐng)用單”的填寫要求材料定額員根據(jù)各級簽署完整的工裝設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行工裝材料定額，并填寫“材料領(lǐng)用單”，一式五聯(lián)，交工藝部門計(jì)劃員隨同工裝設(shè)計(jì)文件一起遞交生產(chǎn)管理部門。 適用范圍1、通用、專用及二類工裝（含復(fù)制）按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行；2、臨時(shí)工裝由使用單位采用便簽形式向工藝部門提出工裝申請，經(jīng)工藝部門領(lǐng)導(dǎo)簽署后，到工藝部門材料定額員處開具“材料領(lǐng)用單”,并按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行。3、其它情況a工裝在生產(chǎn)過程中報(bào)廢，應(yīng)按不合格品控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)。材料定額員憑“廢品通知單”，根據(jù)原工裝設(shè)計(jì)文件，填寫“材料領(lǐng)用單”，并按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行。b. 工裝返修：工裝返修時(shí)需用的補(bǔ)償材料，按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行。c. 工裝制造過程中的代料問題，由生產(chǎn)計(jì)劃部門通知檢驗(yàn)部門按不合格品控制程序辦理，交工裝設(shè)計(jì)人員簽署意見并將不合格品處理單附在工藝規(guī)程上。70工裝實(shí)施 工裝的制造依據(jù)必須是經(jīng)過批準(zhǔn)的工裝技術(shù)文件。 材料定額員根據(jù)工裝技術(shù)文件完成工裝材料定額。 定額管理部門根據(jù)工裝技術(shù)文件完成工裝制造工時(shí)定額，并協(xié)助財(cái)務(wù)管理部門完成工裝的成本核算工作。 生產(chǎn)管理部門按工裝技術(shù)文件編制工裝生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃組織生產(chǎn)； 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)工裝的委外和外協(xié)加工，如需要時(shí)，工藝部門對工裝制造過程進(jìn)行監(jiān)控； “A”類工裝必須經(jīng)計(jì)量部門計(jì)量合格后方可辦理合格證入庫； 工裝在制造過程中的不合格品按不合格管理程序辦理。 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)工裝組成的所有零件作“全尺寸檢測記錄”，隨工裝一同交庫房管理，記錄保存期為工裝的整個(gè)壽命期，工裝報(bào)廢后，記錄由庫房管理部門整理成清單，交工藝部門批復(fù)后銷毀，清單收存兩年。 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)為完成的工裝開具合格證，合格證上需注明工裝編號、首用產(chǎn)品圖號、及特殊記載。80合理化建議1、各單位為提高效率、保證質(zhì)量自行制作的工裝，所需材料按用料審批流程申請領(lǐng)用原材料；2、制造完成后，制造單位組織相關(guān)部門評審，并收集相關(guān)數(shù)據(jù)，交工藝部門整理納入工藝管理；3、制造單位與庫房管理部門辦理工裝實(shí)物交接手續(xù)，庫房管理部門按工裝管理要求執(zhí)行。90工裝庫房管理1、庫房應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件要求，建立具體的庫房管理制度。2、工裝入庫后必須實(shí)行建帳管理。保管員應(yīng)按工裝號，并根據(jù)工裝的不同性質(zhì)或用途分類建帳，做到帳、物、卡相符；“合格證”需與工裝存放在一起；3、小型工裝應(yīng)放在工具架上，禁止重疊倒置和放在潮濕之處。使用者借用工裝，應(yīng)按工藝規(guī)程的工裝號進(jìn)行借用，使用完畢后，應(yīng)擦拭干凈，方可歸還。4、庫房保管員在接收工裝時(shí)，應(yīng)作外觀檢查，認(rèn)可后方能油封入庫；“A”類工裝，每次使用完畢后，應(yīng)涂抹防銹油，并每月定期檢查維護(hù)防止生銹。5、庫房保管員應(yīng)定期盤查帳內(nèi)工裝，尤其對已借用的工裝，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。每月應(yīng)定期將專用刀具消耗等情況書面反饋工藝部門。 6、大型工裝或生產(chǎn)常用的工裝，可由庫房與使用單位辦理交接手續(xù)，委托使用單位管理，使用單位指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)管理并建立臺帳，生產(chǎn)管理部門每月檢查一次，庫房保管員每季度對生產(chǎn)管理部門進(jìn)行檢查。7、庫房保管員負(fù)責(zé)庫存工裝的日常維護(hù)保養(yǎng)，并對受委托單位的工裝維護(hù)情況進(jìn)行檢查，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)受委托的工裝的日常維護(hù)保養(yǎng)；8、庫房需設(shè)置廢品箱，報(bào)廢工裝放入廢品箱，廢品箱要有廢品清單；待返修工裝懸掛黃色標(biāo)識；9、由于人為原因而使工裝損壞、報(bào)廢、丟失，庫房保管員應(yīng)責(zé)成責(zé)任者填寫“工裝報(bào)銷單”，寫明故障原因后報(bào)工裝設(shè)計(jì)員填寫處理意見。單據(jù)一式三份，工裝設(shè)計(jì)人員保留一份，其余二份返送工具室，并由庫房保管員將其中一份報(bào)送財(cái)務(wù)管理部門。報(bào)廢按工裝原值的1030%給予處罰，返修則按返修費(fèi)用的二倍給予處罰。10、由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件更改或工藝改進(jìn)，原工裝不能繼續(xù)使用時(shí)，工裝設(shè)計(jì)員應(yīng)填寫“工裝報(bào)銷單”一式二份，經(jīng)工藝部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理部門會計(jì)簽署意見后，一份自己保存，一份交工具室；庫房保管員依據(jù)“工裝報(bào)銷單”收集、核銷報(bào)廢工裝。11、庫房保管員定期清理庫存工裝，對于三年內(nèi)從未使用過的工裝，不定期按使用單位清理歸類，形成書面報(bào)告，交工藝部門校審批準(zhǔn)，返回庫房執(zhí)行，確定不再使用的工裝由庫房統(tǒng)一填寫“工裝報(bào)銷單”，實(shí)物放入廢品箱，統(tǒng)一銷毀。12、入庫前由制造單位填寫“工裝（模具）入庫單”，要求準(zhǔn)確、完整，經(jīng)庫房管理部門驗(yàn)收簽字后分發(fā)二、三、四聯(lián)。13、對于“報(bào)廢重制”或“復(fù)制”的工裝，填單時(shí)應(yīng)加以備注。14、“工裝（模具）入庫單”一式三聯(lián)：第一聯(lián)調(diào)度存查，；第二聯(lián)會計(jì)記帳，作為財(cái)務(wù)核算的憑證；第三聯(lián)庫房存查。100“A”類工裝的庫房管理1、“A”類工裝，必須經(jīng)計(jì)量部門鑒定并開具“A類工裝檢定合格證”后，方可投入使用。庫存或在用的“A”類工裝必須在檢定周期內(nèi)使用；2、工作尺寸已接近磨損極限的專用螺紋量規(guī)，由計(jì)量部門在量具適當(dāng)位置上做出紅漆標(biāo)記，表示已轉(zhuǎn)為成品驗(yàn)收用量規(guī)，此種量規(guī)，不得用于產(chǎn)品的工序間檢查。3、若工裝需要返修，由工裝設(shè)計(jì)人員制訂返修方案。返修合格后經(jīng)檢驗(yàn)開具合格證方能使用?！癆”類工裝必須由計(jì)量部門再次鑒定并開具合格證。110庫房封存管理1、對短時(shí)期內(nèi)（3個(gè)月以上）不使用的工裝，必須采取封存。庫房應(yīng)設(shè)立封存區(qū)，并將封存工裝置于封存區(qū)內(nèi)，便于管理。 2、“A”類工裝在一個(gè)周期內(nèi)未使用可封存，封存后可不作鑒定。封存時(shí)間超過計(jì)量周期，啟用時(shí)必須重新作鑒定。3、工裝封存或重新啟用，應(yīng)由保管員根據(jù)現(xiàn)場的使用情況填寫“工藝裝備封存/啟用申報(bào)單”，由主管技術(shù)人員簽署審核并報(bào)工藝部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一式一份，留庫房存檔。120工裝使用1、現(xiàn)場所使用的“A”類工裝，必須具有“檢定合格證”；2、操作者必須按要求正確使用工裝；3、工裝在使用過程中出現(xiàn)故障，操作者應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理部門領(lǐng)導(dǎo)和工裝設(shè)計(jì)人員，對故障原因進(jìn)行分析，若屬人為因素造成，操作者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工裝費(fèi)用；130維護(hù)保養(yǎng)1、 庫房保管員根據(jù)最低庫存量制定易損工裝及易損件的“備件申購計(jì)劃”（如砂輪），保證最低庫存量。2、易損件從首次入庫開始納入管理，原則上保證易損件最低庫存為1件，需要時(shí)，由工藝人員與保管人員共同協(xié)商最低庫存，庫房保管人員根據(jù)備件使用情況，及時(shí)書面通知工藝部門。3、工藝部門根據(jù)工裝的使用頻次制定工裝維護(hù)指標(biāo)要求，無特殊要求時(shí)，維修周期為三個(gè)月，易損件更換/返修周期按下表，以先到者為準(zhǔn)。 工裝類別易損件更換/返修周期備注沖壓閥片類100萬件沖壓其它類10萬件凸焊類0.5萬件摩擦焊類10萬件裝配隨行工裝板100萬件裝配吊環(huán)收口工裝50萬件裝配沖鉚頭5萬件4、工裝入庫后，由庫房保管員建立填寫“工裝使用維護(hù)記錄”；5、“工裝使用維護(hù)記錄”填寫要求1）工裝為一項(xiàng)多件時(shí)，必須在文、物上編制對應(yīng)序號，保證“工裝使用維護(hù)記錄”與工裝的唯一對應(yīng)；2）生產(chǎn)管理部門在使用工裝過程中出現(xiàn)的任何事項(xiàng)均須如實(shí)填寫；6、“工裝使用維護(hù)記錄”隨工裝實(shí)物一同管理，伴隨工裝的整個(gè)壽命周期，工裝報(bào)廢后，記錄交工藝部門處理；7、工藝部門編制工裝維護(hù)工藝文件；8、庫房管理部門根據(jù)“工裝使用維護(hù)記錄”每季度編制“工裝維護(hù)及易損件更換計(jì)劃”，經(jīng)工藝部門會簽，定額管理部門核定工時(shí)后生效發(fā)放生產(chǎn)管理部門安排生產(chǎn)任務(wù)；140工裝故障處理1、A類工裝在檢定和定期檢查中發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，由計(jì)量部門出具“故障通知單”，其它在線使用、維護(hù)的工裝出現(xiàn)故障時(shí)，由檢驗(yàn)部門出具“故障通知單”,2、“故障通知單”一式三份報(bào)工裝設(shè)計(jì)人員處理，工裝在簽署意見后，一份交生產(chǎn)管理部門作為返修文件（返修時(shí)）或庫房管理部門作為核銷工裝的依據(jù)（報(bào)費(fèi)時(shí)），一份自留，一份附在“工裝使用維護(hù)記錄”上作為原始記錄。3、工藝部門根據(jù)處理結(jié)論及時(shí)編制完善工裝維護(hù)工藝文件；4、制造單位根據(jù)維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)工藝文件完成工作后，工裝經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格并開具合格證后，方可入工具室繼續(xù)使用，并在“工裝使用維護(hù)記錄”上記錄主要維修工作和問題；5、經(jīng)工裝設(shè)計(jì)人員處理為報(bào)廢的工裝，使用人員或維護(hù)人員憑“故障通知單”到工裝庫房消帳。相關(guān)/支持性文件ISO/TS16949:2009 7.5.