質(zhì)量計(jì)劃范本.doc

質(zhì) 量 計(jì) 劃 (示例本) 目 錄1.工程概況22.總則23.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)24.文件和資料的控制55.項(xiàng)目合約管理.66.物資采購87.工程分包108.業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制119.標(biāo)識(shí)和可追溯性1210.施工過程控制1311.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1412.產(chǎn)品防護(hù)1513.質(zhì)量記錄的控制1614.培訓(xùn)1615.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1716.過程的監(jiān)視和測(cè)量1817.不合格品的控制1818.顧客滿意1919.數(shù)據(jù)分析2020.糾正和預(yù)防措施2021. 工程質(zhì)量的總結(jié)與持續(xù)改進(jìn).211. 工程概況簡(jiǎn)要介紹與項(xiàng)目質(zhì)量管理有關(guān)的基本情況。2. 總則2.1 項(xiàng)目總目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)：l 工期目標(biāo)： 年 月 日開工， 年 月 日竣工 。l 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：2.2 質(zhì)量計(jì)劃說明2.2.1 主要內(nèi)容和適用范圍為確保實(shí)現(xiàn)本工程的各項(xiàng)管理目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部按公司要求建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目落實(shí)公司管理體系文件的實(shí)施性文件，它對(duì)為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的管理目標(biāo)，對(duì)各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過程活動(dòng)的控制以及記錄作規(guī)定了具體實(shí)施要求。2.2.2 編制依據(jù)l 工程合同文件(合同號(hào))l 公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)質(zhì)量文件等。2.2.3 質(zhì)量計(jì)劃的管理質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理XXX組織，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目經(jīng)理xxx審核后，報(bào)公司質(zhì)量保證部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)XXX批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。公司質(zhì)量保證部備案。質(zhì)量計(jì)劃的修訂由項(xiàng)目經(jīng)理XXX組織進(jìn)行，并執(zhí)行原審批程序。3. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖:(注：僅供參考,應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目具體情況繪制)項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目總工綜合行政部質(zhì)量部物資部合約部工程部技術(shù)部文秘辦公室主任務(wù)合同管理質(zhì)量員質(zhì)量總監(jiān)師設(shè)備計(jì)量員材料員經(jīng)營管理責(zé)任工程師測(cè)量工程師方案工程師資料工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2 崗位職責(zé)3.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理(X X X)l 組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 組織分解展開項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)；l 組織建立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限；l 審核施工組織設(shè)計(jì)和關(guān)鍵過程施工技術(shù)方案，組織編制并審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；l 組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；l 在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；l 批準(zhǔn)項(xiàng)目的物資申請(qǐng)計(jì)劃/物資采購計(jì)劃；l 組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審，批準(zhǔn)對(duì)其的處置方案；l 考核評(píng)價(jià)各崗位的管理職責(zé)的落實(shí)情況及效果；l 組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作；l 組織項(xiàng)目的內(nèi)部管理評(píng)審活動(dòng),確定項(xiàng)目實(shí)施量改進(jìn)活動(dòng)。3.2.2 副經(jīng)理/現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理(X X X)l 負(fù)責(zé)施工組織及管理，包括工程進(jìn)度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等；l 組織編制項(xiàng)目季度及月施工生產(chǎn)計(jì)劃；l 組織對(duì)合同修訂的評(píng)審；l 審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；l 在項(xiàng)目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi)，審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；l 批準(zhǔn)對(duì)特殊過程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果；l 組織對(duì)一般不合格品的評(píng)審，參與對(duì)重大不合格品的評(píng)審；l 審核項(xiàng)目的物資申請(qǐng)計(jì)劃/物資采購計(jì)劃；l 組織項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測(cè)量工作；l 批準(zhǔn)項(xiàng)目采取的糾正、預(yù)防措施；l 組織編制項(xiàng)目施工日志；l 組織工程交付工作。3.2.3 總技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工程師)(X X X)l 組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本項(xiàng)目工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；l 組織編制施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過程的施工技術(shù)方案；l 審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；l 審核項(xiàng)目施工技術(shù)方案；l 組織圖紙會(huì)審,組織設(shè)計(jì)交底,組織與設(shè)計(jì)/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；l 參與對(duì)不合格品的評(píng)審；l 審核對(duì)不合格品的處置方案；l 組織驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果的符合性；l 參與項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測(cè)量工作；l 審核項(xiàng)目的糾正、預(yù)防措施；l 組織項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作；l 組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報(bào)審工作。3.2.4 合約部/合約商務(wù)經(jīng)理(X X X)l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同管理工作；l 組織合同修訂的評(píng)審；l 在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對(duì)分包商的評(píng)價(jià)、選擇工作.l 參與或主持對(duì)業(yè)主合同的評(píng)審,審核分包合同和采購合同；l 組織業(yè)主合同交底及向項(xiàng)目相關(guān)人員作分包合同交底；l 組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)分包商的驗(yàn)證工作；l 組織對(duì)分包商的年度評(píng)價(jià)工作；l 組織或參加與業(yè)主的溝通工作,及時(shí)將業(yè)主對(duì)工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。3.2.5 工程部（XXX）l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度、季度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃；l 檢查、統(tǒng)計(jì)施工生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；l 定期征求業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目施工及其管理的滿意度情況，并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；l 對(duì)業(yè)主方滿意度情況進(jìn)行分析，針對(duì)不滿意情況采取糾正手段或糾正措施。l 匯總編制項(xiàng)目施工日志。3.2.6 技術(shù)部/責(zé)任工程師 (X X X、X X X、X X X、X X X、X X X)l 參與施工組織設(shè)計(jì)編制；l 編制專業(yè)技術(shù)方案；l 編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底；l 參加對(duì)不合格品的評(píng)審,編制處置方案,參與對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證；l 參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證；l 組織階段性的工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；l 針對(duì)不合格品和不符合項(xiàng),制定糾正、預(yù)防措施；l 編制本專業(yè)的施工日志；l 填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄。3.2.7 質(zhì)量部/質(zhì)量總監(jiān) (x x x)l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的分解工作；l 組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗(yàn)收檢查；l 對(duì)施工全過程實(shí)施過程監(jiān)視和測(cè)量，并做出記錄；l 參加對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證工作；l 針對(duì)施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)出整改通知單/糾正措施記錄；l 參加對(duì)不合格品的評(píng)審，組織對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證；l 收集與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目副經(jīng)理提出改進(jìn)質(zhì)量管理的意見；l 對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；l 參加階段性及竣工交付的質(zhì)量驗(yàn)收工作。3.2.8 技術(shù)部/資料員(x x x)l 負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件；l 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；l 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。3.2.9 物資部/材料員(x x x)l 組織編制項(xiàng)目物資申請(qǐng)計(jì)劃；l 建立項(xiàng)目物資采購臺(tái)帳；l 在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)供方，編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃，并保存記錄；l 組織物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄；l 組織對(duì)供應(yīng)商的年度評(píng)估工作；l 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放及回收的管理。3.2.10 物資部/設(shè)備、計(jì)量員(X X X)l 建立項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳(包括所有分包的)；l 組織對(duì)計(jì)量器具設(shè)備的定期檢定，保存檢定記錄/合格證；l 編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織落實(shí)；l 保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的驗(yàn)收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。3.2.11 質(zhì)量安全部/安全員(X X X)l 制訂項(xiàng)目安全管理制度,并組織實(shí)施；l 組織項(xiàng)目的安全與文明施工的檢查；l 對(duì)不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實(shí)施；l 負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見；l 建立項(xiàng)目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)；l 組織對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)工作；3.2.12 綜合行政部/文秘（XXX）l 簽收、登記來自：業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府以及上級(jí)單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件，并向相關(guān)方傳遞；l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。4. 文件和資料的控制4.1 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料本計(jì)劃要求所控制的文件、資料是指本項(xiàng)目質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的以及與工程質(zhì)量有關(guān)的文件資料。文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定管理。與本項(xiàng)目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括：l 項(xiàng)目文件，包括:項(xiàng)目策劃、質(zhì)量計(jì)劃、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。l 標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。l 合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。l 圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。l 外來文件，包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。l 外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。l 質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件和資料在發(fā)布前，發(fā)文單位須請(qǐng)有關(guān)人員（詳見下表中的規(guī)定）對(duì)文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí)，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出作廢文件，防止誤用。文件和資料的收文和發(fā)放均由項(xiàng)目文秘XXX負(fù)責(zé)收發(fā)與登記，填寫收發(fā)文記錄。4.3 文件和資料的標(biāo)識(shí)印章外來文件，收文單位（項(xiàng)目文秘/資料員）應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識(shí)，并注明收文編號(hào)和收文日期。對(duì)保留的作廢文件和資料，由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目文件和資料的管理職責(zé)文件類型編 制審 核批 準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量保證部項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理/公司質(zhì)量保證部公司主管副總經(jīng)理 資料員施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)部項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理/公司相關(guān)部門公司總工資料員項(xiàng)目行政文件項(xiàng)目有關(guān)部門項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理文秘施工方案責(zé)任工程師項(xiàng)目副經(jīng)理/項(xiàng)目總工項(xiàng)目總工/公司總工資料員分包合同合約部合約商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理（授權(quán)內(nèi)）合約估算部采購合同物資部有關(guān)部門會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理（授權(quán)內(nèi)）合約估算部外發(fā)信函項(xiàng)目有關(guān)部門項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理文秘標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件資料員接收資料員外來文件文秘接收項(xiàng)目經(jīng)理批示發(fā)放范圍文秘4.4 文件和資料的更改4.4.1文件和資料的更改由文件的原起草者負(fù)責(zé)，其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時(shí)，該文件的主管崗位人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時(shí)更改,并及時(shí)將更改信息通知到文件使用單位。4.4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進(jìn)行劃改，不允許壓改。4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更（工程聯(lián)系單）中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上，并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員（包括分包）。4.5 文件和資料的作廢、回收及銷毀作廢文件由發(fā)出部門及時(shí)收回，防止誤用。對(duì)作廢文件，由原發(fā)出部門組織銷毀。4.6 記錄要求l 收文記錄;l 圖紙收發(fā)記錄l 發(fā)文記錄l 文件審批記錄5. 項(xiàng)目合約管理5.1 合同修訂的評(píng)審合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、工程洽商。合同重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等）,由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理/技術(shù)總負(fù)責(zé)人組織,評(píng)審中應(yīng)充分考慮：l 更改的技術(shù)可行性；l 更改后對(duì)成本的影響；l 更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的影響；l 更改后對(duì)材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場(chǎng)條件的影響等。5.2 對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)記錄傳遞給項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx、項(xiàng)目副經(jīng)理xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx和有關(guān)單位。5.3 合同文件的管理合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目和月臺(tái)帳和相關(guān)合同評(píng)審記錄。項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項(xiàng)目簽訂的物資采購合同文本。業(yè)主合同實(shí)施過程中，發(fā)生合同雙方對(duì)合約的理解不一致時(shí)，一般性問題由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項(xiàng)目經(jīng)理及公司合約部門匯報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理xxx會(huì)同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。5.4 合同交底 業(yè)主合同、分包合同簽訂后，公司合約部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，將執(zhí)行合同中有關(guān)的事項(xiàng)和容易產(chǎn)生歧義的地方予以明確交代。合同交底后，由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織填寫合同交底記錄。5.5 記錄要求有關(guān)合同修訂及其評(píng)審記錄，由項(xiàng)目合約商務(wù)部存檔，并保存：l 合同評(píng)審記錄l 合同交底記錄l 設(shè)計(jì)變更及工程洽商記錄6. 物資管理6.1 項(xiàng)目物資的供應(yīng)方式根據(jù)項(xiàng)目策劃,本項(xiàng)目物資供應(yīng)的方式主要為：l 業(yè)主提供的物資,主要包括:所有機(jī)電設(shè)備、所有門窗；l 公司采購中心采購的物資,主要包括:鋼筋、鋼管、型鋼等； l 項(xiàng)目采購的物資,主要包括:初裝修材料、地面材料、商品混凝土、水電暖通材料；l 分包商采購的物資,主要包括:地材、零星材料。6.2 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)對(duì)于項(xiàng)目采購的物資，由項(xiàng)目物資部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果是判定供應(yīng)商是否可以入選的重要依據(jù)。評(píng)價(jià)后項(xiàng)目物資XXX負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。6.2.1 供應(yīng)商資格預(yù)審對(duì)于未在公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商,項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。對(duì)供貨廠家進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，供應(yīng)商資格預(yù)審表中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成；對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資部負(fù)責(zé)人xxx審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料，并簽字確認(rèn)。 6.2.2 供應(yīng)商考察對(duì)主要材料，包括：商品混凝土、石材的供應(yīng)商除進(jìn)行資格預(yù)審?fù)?，還需組織對(duì)其進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中未包括的項(xiàng)目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、保證質(zhì)量能力，運(yùn)輸能力等方面的調(diào)查?？疾煊晌镔Y部牽頭，技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加?？疾旖Y(jié)束后，物資部牽頭考察人員負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商考察記錄。6.3 業(yè)主提供的物資業(yè)主提供的物資，其管理執(zhí)行本計(jì)劃第8款的規(guī)定。6.4 物資采購的實(shí)施6.4.1 申請(qǐng)計(jì)劃開工前，技術(shù)部專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向物資部提出物資申請(qǐng)計(jì)劃。對(duì)于采購周期較長的物資，如：、-，需用計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)使用前XX天提交。每月5號(hào)前，工程部向物資部提出下月的物資的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。物資部負(fù)責(zé)人XXX負(fù)責(zé)組織每月6號(hào)前向公司物資采購中心上報(bào)需公司采購的物資的申請(qǐng)計(jì)劃。6.4.2 供應(yīng)商選擇本項(xiàng)目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)并確定供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部負(fù)責(zé)保存。6.4.3 樣品樣本報(bào)批凡需送樣審批的材料，技術(shù)部負(fù)責(zé)在物資申請(qǐng)計(jì)劃中注明提交樣品樣本時(shí)間。物資部向供應(yīng)商提出提供樣品樣本和報(bào)價(jià)的要求。技術(shù)部/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計(jì)的報(bào)批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。6.4.4 采購合同物資部在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。物資部在將合同（訂單）文本交項(xiàng)目有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。物資部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。6.5 分包商采購的物資對(duì)分包商采購物資執(zhí)行樣品樣本報(bào)批制度，由物資部/項(xiàng)目經(jīng)理指定的人員負(fù)責(zé)對(duì)分包商提供的樣品樣本進(jìn)行審批。6.6 物資的驗(yàn)證6.6.1 項(xiàng)目在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行要求。物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處,對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做出驗(yàn)證記錄。6.6.2 業(yè)主對(duì)供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時(shí)，物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。6.6.3 進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目材料工程師xxx和專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證。材料工程師xxx負(fù)責(zé)填寫報(bào)驗(yàn)記錄報(bào)監(jiān)理審批，并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄。6.6.4 對(duì)分包商采購物資的驗(yàn)證分包商負(fù)責(zé)對(duì)其采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資報(bào)驗(yàn)記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師應(yīng)對(duì)分包商采購的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行審查后，報(bào)監(jiān)理審批。6.7 記錄要求l 物資申請(qǐng)計(jì)劃l 物資采購計(jì)劃l 供應(yīng)商資格預(yù)審記錄l 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄l 供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄l 物資樣品/樣本送審記錄l 進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄7. 工程分包7.1 工程分包策劃根據(jù)項(xiàng)目策劃,對(duì)本項(xiàng)目使用的分包商進(jìn)行如下劃分：l 業(yè)主指定的分包商:-、-、-；l 公司審定的分包商:-、-、-；l 項(xiàng)目擇定的分包商:-、-。7.2 分包商的預(yù)先評(píng)價(jià)對(duì)于授權(quán)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)選擇分包商時(shí),由合約部組織對(duì)所有向本項(xiàng)目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄。7.2.1 分包商資格預(yù)審 合約部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。 合約部負(fù)責(zé)審查分包商填寫的分包商資格預(yù)審表及其所提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡(jiǎn)介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績(jī)報(bào)告等)。7.2.2 分包商考察對(duì)重要分包工程,除對(duì)分包商進(jìn)行資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察。考察由合約部牽頭，負(fù)責(zé)該分包工程的責(zé)任工程師參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)X、Y部門的人員參加。對(duì)分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項(xiàng)目,如對(duì)分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對(duì)分包商質(zhì)量保證能力的審核、對(duì)分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。分包商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)?？疾旖Y(jié)束后，合約部的組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫分包商考察記錄。7.3 業(yè)主指定的分包商對(duì)業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計(jì)劃8.4條款。對(duì)業(yè)主指定將由項(xiàng)目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本節(jié)的規(guī)定，即要對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)評(píng)價(jià)為合格時(shí)，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時(shí)，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)通知業(yè)主，并說明不合格的理由,請(qǐng)其決定是否選擇。7.4 分包商的選擇本項(xiàng)目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)和提交施工方案，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定分包商。對(duì)分包商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家分包商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取公司主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn))。分包商選擇的全部記錄資料由合約部負(fù)責(zé)保存。7.5 分包合同分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。合約部組織工程部及負(fù)責(zé)該分部分項(xiàng)工程的責(zé)任工程師等有關(guān)部門人員參加合同的簽訂，并負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。合約部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。 7.6 分包商進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證由合約部按分包合同的規(guī)定，驗(yàn)證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。7.7 記錄要求l 分包商能力評(píng)價(jià)表l 分包商考察記錄l 分包商價(jià)格評(píng)價(jià)及選擇審批記錄l 分包商年度評(píng)價(jià)記錄l 分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄8. 業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制8.1 合同文件的約定業(yè)主將部分工程-機(jī)電工程、電梯安裝工程另作分包，公司合約部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確項(xiàng)目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負(fù)責(zé)提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任。精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項(xiàng)目與之簽定合同。項(xiàng)目合約部XXX配合公司合約部對(duì)該分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評(píng)價(jià)時(shí)，項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)書面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商時(shí)，合約部向業(yè)主提出要求，確定項(xiàng)目對(duì)該分項(xiàng)工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。業(yè)主提供的物資，本項(xiàng)目主要是鋼筋。公司合約部負(fù)責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理?xiàng)l件等,并包括當(dāng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格時(shí)的處理方法。項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)按此規(guī)定實(shí)施。8.2 業(yè)主提供物資的驗(yàn)證對(duì)業(yè)主提供的物資(機(jī)電設(shè)備、門窗)，物資部/材料工程師ZZZ須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實(shí)施驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄，保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。8.3 業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)項(xiàng)目材料工程師負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)記錄并向業(yè)主報(bào)告。8.4 業(yè)主指定分包商的管理合約部/項(xiàng)目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量部/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對(duì)其施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢查和交付驗(yàn)收。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時(shí),質(zhì)量工程師XXX除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)以書面形式向監(jiān)理/業(yè)主報(bào)告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結(jié)果。精裝修分包工程完工后，要求分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料報(bào)項(xiàng)目責(zé)任工程師XXX,由XXX負(fù)責(zé)審核符合要求后提交至項(xiàng)目資料工程師XXX。9. 標(biāo)識(shí)和可追溯性9.1 物資的標(biāo)識(shí)物資部在向供應(yīng)商訂貨時(shí)，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)等標(biāo)識(shí)清楚。物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)證手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺(tái)帳。臺(tái)帳中對(duì)進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)有領(lǐng)料憑證。進(jìn)入貯存場(chǎng)地內(nèi)的物資，物資部/材料工程師負(fù)責(zé)，做到分類碼放，并設(shè)置標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地以及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等。對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并實(shí)行先進(jìn)先出的原則。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，項(xiàng)目鋼筋責(zé)任工程師TTT負(fù)責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號(hào)堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。對(duì)生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識(shí)，由材料員監(jiān)督妥善保管。標(biāo)牌設(shè)置在物資存儲(chǔ)場(chǎng)地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。9.2 施工過程的標(biāo)識(shí)施工過程的標(biāo)識(shí)主要是過程記錄來實(shí)現(xiàn)的,如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)XXX建設(shè)主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄（如北京地區(qū)執(zhí)行建筑工程資料管理規(guī)程(DBJ 01-51-2003)）。施工過程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序，以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告作為工序的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報(bào)告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。 測(cè)量工程師xxx按不同的施工階段、不同的要求，做出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量標(biāo)志、測(cè)量成果圖和成果記錄。施工過程中，各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)記錄本專業(yè)的施工日志，工程部xxx負(fù)責(zé)收集、匯總成當(dāng)日的項(xiàng)目施工日志。工程竣工后由項(xiàng)目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，工程部/技術(shù)部按要求填寫規(guī)定的記錄，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識(shí)。9.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)物資和施工過程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定四種狀態(tài)。負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。 9.3.1 物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)分包商采購的物資，分工管理該分包商的責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法同9.1物資標(biāo)識(shí)要求。9.3.2 過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)由各專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工總監(jiān)XXX負(fù)責(zé)施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。9.3.3 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)最后核定的單位工程評(píng)定表中所標(biāo)識(shí)的合格和不合格兩種狀態(tài)。9.4 記錄要求項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄。（如北京地區(qū)）檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收單位工程竣工備案表10. 施工過程控制10.1 確定過程本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程為：如測(cè)量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程、幕墻工程等。本項(xiàng)目的特殊過程為：如地下防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程。10.2 關(guān)鍵過程的控制10.2.1 施工技術(shù)方案對(duì)于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案,具體分工為:10.2.2 技術(shù)交底施工前，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向作業(yè)人員/分包對(duì)組進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。10.2.3 作業(yè)環(huán)境對(duì)施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計(jì)/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計(jì)劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。10.2.4 施工機(jī)械項(xiàng)目設(shè)備工程師JJJ負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫、保存驗(yàn)收記錄,并建立本項(xiàng)目的施工機(jī)具及設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。10.2.5 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備施工過程中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按第11款的規(guī)定進(jìn)行控制。10.2.6 人員能力資格對(duì)參與關(guān)鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項(xiàng)目需持證上崗的人員主要為:測(cè)量人員、質(zhì)量員、安全員、電工、架子工、信號(hào)工、塔吊司機(jī)、電焊工等。專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵過程上崗人員的資格，并確認(rèn)其能力是否符合要求，對(duì)于特殊過程，專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)填寫特殊過程(人員)預(yù)先鑒定記錄。10.3 特殊過程的控制本項(xiàng)目須確認(rèn)的過程（特殊過程）如比鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程等。10.3.1 過程確認(rèn)(特殊過程的預(yù)先鑒定)負(fù)責(zé)特殊過程施工技術(shù)管理的責(zé)任工程師DDD、SSS組織對(duì)參與特殊過程施工的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（對(duì)鋼結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評(píng)定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫特殊過程預(yù)先鑒定記錄并保存。質(zhì)量工程師LLL/安全員YYY對(duì)參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗。項(xiàng)目副經(jīng)理組織, 專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加對(duì)特殊過程中的首件(試驗(yàn)批)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。通過對(duì)施工結(jié)果的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，確認(rèn)過程控制的可行性和有效性。設(shè)備工程師JJJ參與對(duì)施工設(shè)備的確認(rèn)，以判定其能力是否滿足過程需要。材料員ZZZ參與對(duì)投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量總監(jiān)LLL參與對(duì)施工作業(yè)環(huán)境的符合性進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目副經(jīng)理XXX對(duì)特殊過程各因素預(yù)先鑒定的結(jié)果進(jìn)行審核，當(dāng)全部符合要求時(shí)，簽署意見，決定正式開始施工。10.3.2 過程再確認(rèn)(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控)專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)LLL在特殊過程的施工過程中,負(fù)責(zé)對(duì)原先已確認(rèn)的五項(xiàng)參數(shù)(人、機(jī)、料、法、環(huán))進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄。項(xiàng)目副經(jīng)理XXX/項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX除檢查項(xiàng)目特殊過程的預(yù)先鑒定(確認(rèn))情況外，還應(yīng)對(duì)特殊過程實(shí)施必要的監(jiān)督檢查。10.4 記錄要求l 技術(shù)交底記錄l 項(xiàng)目施工設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳l 項(xiàng)目設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃l 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄l 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄l 特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄l 特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄11. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制11.1 管理項(xiàng)目設(shè)備計(jì)量員CCC負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目的計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳，其中包括各分包進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的全部計(jì)量器具與設(shè)備。分包商提供的計(jì)量器具與設(shè)備，由設(shè)備計(jì)量員CCC進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即通知分包商停止使用。11.2 檢定設(shè)備計(jì)量員CCC制定項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備周期鑒定計(jì)劃，按定計(jì)劃將計(jì)量器具送交當(dāng)?shù)赜?jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定，并保存計(jì)量器具的檢定合格證明文件。11.3 記錄要求l 項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳l 計(jì)量器具設(shè)備檢定合格證書12. 產(chǎn)品防護(hù)12.1 搬運(yùn)物資的采購使用單位應(yīng)對(duì)其搬運(yùn)的物資進(jìn)行保護(hù)，保證物資在搬運(yùn)過程中不被損壞，并正確保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。對(duì)容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，如：XXX物資等，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。搬運(yùn)包括現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)外搬運(yùn)和供應(yīng)商或分包商的搬運(yùn)，針對(duì)不同的搬運(yùn)應(yīng)采用不同的搬運(yùn)措施。現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)應(yīng)考慮：從材料堆場(chǎng)、庫房到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的距離、路面情況、搬運(yùn)設(shè)備、工具的能力及搬運(yùn)工人的水平等。 現(xiàn)場(chǎng)外搬運(yùn)應(yīng)考慮：路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運(yùn)時(shí)間等；對(duì)超限設(shè)備的搬運(yùn)，則應(yīng)制定專門的搬運(yùn)方案。搬運(yùn)由供應(yīng)商或分包商承擔(dān)時(shí)，在選擇供應(yīng)商或分包商階段，應(yīng)對(duì)其搬運(yùn)能力（包括搬運(yùn)設(shè)備能力、搬運(yùn)工人的培訓(xùn)和資格等）進(jìn)行評(píng)價(jià)和考察，必要時(shí)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。搬運(yùn)物資在出入庫前應(yīng)辦理好交接手續(xù)，材料員ZZZ負(fù)責(zé)保存記錄。因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的處理：對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的物資，負(fù)責(zé)搬運(yùn)的單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，作好標(biāo)識(shí)以確保不被混用；因自行搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題時(shí)，由當(dāng)事人書面報(bào)告物資不采取措施，進(jìn)行更換或處理；因供應(yīng)商搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，由公司采購中心負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商及時(shí)作退貨或更換處理；因分包商搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)要求分包商寫出書面報(bào)告，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)通知相應(yīng)采購人員進(jìn)行更換。12.2 貯存項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的庫房及材料堆場(chǎng)由項(xiàng)目材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)管理。物資的貯存應(yīng)符合以下要求：l 物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。l 貯存物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相符。對(duì)有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應(yīng)做到批號(hào)、試驗(yàn)單號(hào)、使用部位等清晰可查。l 對(duì)有環(huán)境（如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。l 對(duì)有毒、有害的物資應(yīng)與其它物資分開存放。l 對(duì)易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，且保持規(guī)定的距離。l 對(duì)有保質(zhì)期要求的物資（如水泥），材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)設(shè)置明顯的保質(zhì)期標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出，并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)記錄下來，報(bào)物資采購部評(píng)價(jià)和處置。 l 物資部負(fù)責(zé)規(guī)定物資的堆放高度等。對(duì)入庫物資的驗(yàn)收，貯存品的堆放，貯存品的標(biāo)識(shí)，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。12.3 產(chǎn)品防護(hù)和交付項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)明確專人組織對(duì)工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設(shè)備安裝等分項(xiàng)工程開始前，責(zé)任工程師編制成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對(duì)象，明確保護(hù)方法和責(zé)任人。項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主的竣工驗(yàn)收工作，在接到工程質(zhì)量竣工核驗(yàn)證書后，即可將工程交付業(yè)主使用。工程竣工交付給業(yè)主之前，項(xiàng)目應(yīng)采取措施，做好工程維護(hù)工作，防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。13. 質(zhì)量記錄的控制13.1 質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報(bào)告等） 和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。13.2 質(zhì)量記錄的收集13.2.1 工程質(zhì)量記錄材料員ZZZ負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集：l 施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；l 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；l 工程質(zhì)量評(píng)定記錄；l 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會(huì)審、技術(shù)交底記錄等。材料員ZZZ、責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將其收集到的質(zhì)量記錄按時(shí)交給資料員MMM匯總、整理并保存。13.2.2 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄質(zhì)量總監(jiān)LLL負(fù)責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、整理合同修訂評(píng)審、分包商評(píng)價(jià)與選擇記錄、分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄等。材料員ZZZ師負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇、采購信息及物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證等記錄。設(shè)備計(jì)量JJJ員負(fù)責(zé)收集整理計(jì)量器具設(shè)備檢定、校準(zhǔn),以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員YYY負(fù)責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。13.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。13.4 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存每月底材料員ZZZ、質(zhì)量總監(jiān)LLL、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料員MMM歸檔。資料員MMM收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對(duì)應(yīng)，便于查閱。14. 培訓(xùn)14.1 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施對(duì)管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計(jì)劃。必要時(shí)，項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。對(duì)分包商的培訓(xùn)計(jì)劃，由工程部組織制定，質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，由質(zhì)量部制定。培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并將計(jì)劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。14.2 特殊崗位人員能力的控制分包商進(jìn)場(chǎng)后，安全員YYY負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件。14.3 記錄要求l 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃l 培訓(xùn)實(shí)施記錄l 特殊崗位資格證書(復(fù)印件)15. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 15.1 總則技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員等。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對(duì)象。15.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)無論項(xiàng)目或分包商采購的物資，還是業(yè)主提供的物資，均應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求,在實(shí)施驗(yàn)證的同時(shí),進(jìn)行必要的復(fù)驗(yàn)。對(duì)分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。15.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn)。各工序應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由責(zé)任工程師和質(zhì)量工程師LLL組織工序檢查并保存檢查記錄。工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由責(zé)任工程師填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報(bào)告由責(zé)任工程師保存。分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)驗(yàn)證通過的，責(zé)任工程師應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)可；驗(yàn)證未通過的，責(zé)任工程師應(yīng)要求分包商重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；必要時(shí)，責(zé)任工程師可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對(duì)于需進(jìn)行見證取樣的試驗(yàn)，責(zé)任工程師應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督取樣，并按要求密封。未經(jīng)檢驗(yàn)并合格的工序不得轉(zhuǎn)序施工。15.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有當(dāng)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門（監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站）認(rèn)可后，工程才可以辦理交工。本項(xiàng)目最終檢驗(yàn)試驗(yàn)的項(xiàng)目主要為:屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗(yàn) 、避雷系統(tǒng)對(duì)地電阻試驗(yàn)(以表格寫形式列出最終檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由項(xiàng)目副經(jīng)理組織，責(zé)任工程師、質(zhì)量總監(jiān)、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理組織將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料交與項(xiàng)目資料員存檔。在工程通過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗(yàn),相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)保存記錄。15.5 記錄要求l 施工過程檢驗(yàn)記錄l 試驗(yàn)記錄、報(bào)告16. 過程的監(jiān)視和測(cè)量16.1 過程監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象質(zhì)量體系各過程過程的輸入，主要是指人（操作人員、管理人員、驗(yàn)證人員），機(jī)（施工機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備手段），料（工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件），法（施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范），環(huán)（施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護(hù)設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件），是否滿足項(xiàng)目策劃、施工組織設(shè)計(jì)（本質(zhì)量計(jì)劃）及相關(guān)規(guī)定性要求。過程的實(shí)施活動(dòng)是否嚴(yán)格按相關(guān)程序要求準(zhǔn)確落實(shí)，人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實(shí)/保持。過程能力的輸入如已發(fā)生變化，監(jiān)察其是否已得到相應(yīng)授權(quán)人審批和是否能繼續(xù)確保過程的正常運(yùn)行。16.2 過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施階段性的過程監(jiān)視和測(cè)量,由項(xiàng)目副經(jīng)理xxx組織。日常的過程監(jiān)視和測(cè)量,由質(zhì)量安全部組織。實(shí)施定期與不定期的監(jiān)視和測(cè)量。定期的為每季度一次。過程監(jiān)視和測(cè)量后,責(zé)任人員填寫過程監(jiān)視和測(cè)量記錄。16.3 記錄要求過程監(jiān)視和測(cè)量記錄17. 不合格品的控制17.1 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離對(duì)經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量總監(jiān)LLL負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并做好記錄。對(duì)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格物資由質(zhì)量總監(jiān)LLL通知材料員ZZZ采取隔離措施，做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)堆放；對(duì)不合格工序，由質(zhì)量總監(jiān)LLL/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實(shí)施隔離。17.2 不合格品的評(píng)審不合格物資:由材料員LLL組織評(píng)審,質(zhì)量總監(jiān)XXX、相關(guān)責(zé)任工程師參加。不合格工序:由質(zhì)量總監(jiān)LLL組織，相關(guān)責(zé)任工程師參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，上報(bào)公司質(zhì)量部及公司總工程師，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理組織分包商，并會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表、公司總工程師和質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括分析不合格品對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級(jí)以及決定采取的處置方法。處置方法可為下列方法中的一種l 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求； l 進(jìn)行返修,不影響預(yù)期使用；l 降級(jí)使用或改作它用；l 拒收或報(bào)廢； l 向業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)申請(qǐng)讓步接收。17.3 不合格品的處置17.3.1 不合格物資返工或退換的物資，由物資部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，由材料員ZZZ組織重新驗(yàn)證，如仍不合格應(yīng)再次處置。報(bào)廢的物資，由物資部辦理報(bào)廢手續(xù)。降級(jí)或改為它用、讓步接收的物資，由物資部向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)。退換或報(bào)廢的物資由材料員ZZZ作出“退換”或“報(bào)廢”字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級(jí)或改為它用的物資，材料保管人員應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。17.3.2 不合格工序?qū)σ话悴缓细?，由質(zhì)量總監(jiān)LLL下發(fā)整改通知單，作業(yè)隊(duì)組實(shí)施整改;整改后由質(zhì)量總監(jiān)LLL/責(zé)任工程師對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。嚴(yán)重不合格/質(zhì)量事故，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織，相關(guān)責(zé)任工程師、質(zhì)量總監(jiān)LLL參加，上報(bào)公司總工、質(zhì)量保證部，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、公司總部相關(guān)部門及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量總監(jiān)LLL組織實(shí)施。 需申請(qǐng)讓步接收時(shí)，責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)要記錄不合格的實(shí)際情況，向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)，監(jiān)理、業(yè)主審批后方可轉(zhuǎn)序施工。返工的工程由質(zhì)量總監(jiān)LLL重新評(píng)定，如仍不合格，應(yīng)再次處置直至合格。17.4 記錄要求不合格品評(píng)審處置記錄18. 顧客滿意18.1 竣工保修公司合約部在與業(yè)主簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。工程竣工后，公司用戶服務(wù)部派專人就保修及有關(guān)質(zhì)量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。公司項(xiàng)目管理部組織有關(guān)分包商實(shí)施保修工作；必要時(shí)，應(yīng)對(duì)保修人員進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)。保修人員應(yīng)對(duì)工程的結(jié)構(gòu)性能、使用功能、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行認(rèn)真的檢查，聽取業(yè)主的意見。對(duì)業(yè)主提出的修繕問題要詳細(xì)地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實(shí)施處理方案。保修工作完成后，首先由公司用戶服務(wù)部人員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知業(yè)主驗(yàn)收。當(dāng)未能通過業(yè)主驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)重