產(chǎn)品質(zhì)量溯源制度.doc

內(nèi)黃縣金匯食業(yè)有限公司內(nèi)金匯食字2013037 文件編號：JH/QZG37 簽發(fā)人：牛運喜產(chǎn)品質(zhì)量溯源制度編制：辦公室審核：馬 爽主編：牛運喜審批：牛運喜發(fā)布日期：2013年4月8日產(chǎn)品質(zhì)量朔源制度目的為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措施，并實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性。確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。范圍適用于企業(yè)采購、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。定義可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的歷史。職責(zé)（一）供方：負(fù)責(zé)對提交給企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；（二）資材部：（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督供方對提交給企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；（2）負(fù)責(zé)標(biāo)識購進(jìn)物品的產(chǎn)品屬性；（三）信息技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)標(biāo)識經(jīng)監(jiān)視和測量后產(chǎn)品的狀態(tài)；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場物品的標(biāo)識情況；（3）負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過程；（四）裝配車間：負(fù)責(zé)標(biāo)識生產(chǎn)過程產(chǎn)品。管理方法（一）產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容：企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，主要標(biāo)識以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品屬性：可包括：品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、加工日期（批號）、數(shù)量等。（2）監(jiān)視和測量狀態(tài)：可包括：待驗或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。（二）標(biāo)識的方式：可采用掛牌、掛貼標(biāo)簽、分區(qū)域等方式；（三）原料的標(biāo)識（1）原料的屬性標(biāo)識如供方所提交產(chǎn)品的標(biāo)識已清楚地表明了產(chǎn)品的屬性或者產(chǎn)品與其它產(chǎn)品差別顯著容易辨別，企業(yè)可以不再對物品進(jìn)行標(biāo)識；凡是不符合以上標(biāo)識要求的原料，由資材部負(fù)責(zé)標(biāo)識達(dá)到要求；倉庫使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標(biāo)簽等方式對不同品種、型號、規(guī)格的材料進(jìn)行標(biāo)識；（2）原料的測量/驗證狀態(tài)的標(biāo)識：原料在未檢驗之前不作任何標(biāo)識，檢驗后合格品入倉，不合格品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換成品的工作準(zhǔn)備。（四）在制品的標(biāo)識（1）產(chǎn)品屬性：如在加工過程中產(chǎn)品本身無法識別而又要轉(zhuǎn)到下工序時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，由上道工序車間掛貼質(zhì)量工序記錄；（2）監(jiān)視和測量狀態(tài)：未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量之前不作任何標(biāo)識；監(jiān)視和測量之后合格品由質(zhì)檢人員在巡檢記錄表簽名，不合格品質(zhì)，質(zhì)檢人員不簽名，由車間放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)。（五）成品的標(biāo)識：未經(jīng)過成品檢驗的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間掛貼質(zhì)量工序記錄；檢驗后所有合格的成品必須在質(zhì)量工序記錄上由檢驗員簽名，在質(zhì)量工序記錄上必須注明：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、出廠批號、客戶名稱、生產(chǎn)日期等：檢驗后不合格品放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)，由信息技術(shù)科進(jìn)行跟蹤。（六）交付產(chǎn)品應(yīng)保持合格成品的標(biāo)識，質(zhì)量工序記錄上要有檢驗員的簽名。（七）標(biāo)識的保持與管理（1）產(chǎn)品的標(biāo)識不能因搬運、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。（2）產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)職能部門及人員必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。（3）發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立即向標(biāo)識的責(zé)任部門或技術(shù)品管部報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。（4）信息技術(shù)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識進(jìn)行管理，各有關(guān)職能部門應(yīng)按照有關(guān)程序的規(guī)定作好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。（5）各有關(guān)職能部門對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)識牌，應(yīng)由專人保管，不得隨意放置。（八）可追溯性：企業(yè)產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、生產(chǎn)批號、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和公