材料設(shè)備風(fēng)險策劃.doc

和泰花園工程材料設(shè)備風(fēng)險控制計劃1、編制說明1.1、風(fēng)險說明不合格物資供應(yīng)商給企業(yè)帶來合同糾紛等風(fēng)險。主要不合格的大型機(jī)械設(shè)備、原材料或半成品流入施工現(xiàn)場造成工程質(zhì)量不合格、質(zhì)量事故或安全風(fēng)險。1.2、適用范圍從材料供應(yīng)商的選擇，機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場開始，到工程結(jié)束。1.3、編制依據(jù)中國建筑工程總公司規(guī)章制度匯編，中建七局和泰項(xiàng)目部規(guī)章制度2、風(fēng)險控制目標(biāo)杜絕原材料帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和質(zhì)量風(fēng)險。3、部門崗位風(fēng)險控制責(zé)任3.1、項(xiàng)目經(jīng)理貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及上級各項(xiàng)規(guī)章制度；按時完成上級下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理目標(biāo)。上報公司需要組織考察的大宗材料的考察、招標(biāo)采購工作。審批原材料供應(yīng)計劃，簽訂項(xiàng)目原材料供應(yīng)合同，組織項(xiàng)目各部門對原材料供應(yīng)商進(jìn)行定期考核評價，積極配合公司對項(xiàng)目原材料供應(yīng)和質(zhì)量控制的檢查工作。3.2、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目材料設(shè)備等部門，主抓項(xiàng)目施工現(xiàn)場原材料的統(tǒng)一調(diào)配，制作安裝的任務(wù)分配和定期生產(chǎn)檢查工作，原材料的堆放，現(xiàn)場內(nèi)的運(yùn)輸，各施工作業(yè)班組所需原材料的統(tǒng)一協(xié)調(diào)等生產(chǎn)工作。3.3、項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理對材料設(shè)備部的采購活動進(jìn)行合同交底，（中標(biāo)量、中標(biāo)價、采購范圍）。參與物資招標(biāo)采購訂貨合同內(nèi)容的評審，參與重大重要物資采購合同評審工作。3.4、項(xiàng)目總工編制施工組織設(shè)計中，要針對原材料的控制提出控制要求，組織編寫質(zhì)量控制策劃，組織項(xiàng)目工程管理和技術(shù)人員根據(jù)工程的具體情況進(jìn)行原材料質(zhì)量控制計劃的編制。3.5、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供國家新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)。參與物資招標(biāo)采購訂貨合同內(nèi)容評審，參與重大重要物資采購合同評審工作。依據(jù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量控制計劃編制分項(xiàng)工程技術(shù)交底和專項(xiàng)方案，在技術(shù)交底和專項(xiàng)方案當(dāng)中要針對如何做好原材料的質(zhì)量控制技術(shù)措施和成品保護(hù)措施進(jìn)行詳細(xì)交底和編制。在過程當(dāng)中進(jìn)行跟蹤檢查和復(fù)核。編制分項(xiàng)工程量原材料的供應(yīng)計劃，報商務(wù)部門審核。3.6、商務(wù)部項(xiàng)目商務(wù)部針對材料供應(yīng)商的合同進(jìn)行起草，報公司商務(wù)部門審核，并由公司商務(wù)部門組織公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進(jìn)行評審。定期對項(xiàng)目各材料供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行檢查；在檢查過程中發(fā)現(xiàn)與合同不符現(xiàn)象，要及時與項(xiàng)目材料部門進(jìn)行溝通，確認(rèn)為合同執(zhí)行有問題的要及時向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報，召開項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子會議進(jìn)行商討解決，根據(jù)解決辦法進(jìn)行監(jiān)督合同的正確執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)合同在執(zhí)行過程中存在嚴(yán)重的問題，要及時向公司商務(wù)部門進(jìn)行反映，以便于問題的及時解決，避免給公司造成重大的損失。原材料工程量的計劃審核，報項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批。3.7、材料設(shè)備部建立項(xiàng)目物資采購、機(jī)械管理制度。落實(shí)物資采購、機(jī)械設(shè)備租賃工作，建立項(xiàng)目材料供應(yīng)商的檔案，并進(jìn)行供應(yīng)信息登記，及時向公司材料設(shè)備部反映真實(shí)信息，便于公司對各材料供應(yīng)商的考察。根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度要求，掌握料具使用的輕重緩急，做好內(nèi)部料具平衡調(diào)度，調(diào)劑工作。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，加強(qiáng)對限額領(lǐng)料單的審核力度，搞好材料核算，分析節(jié)（超）原因。項(xiàng)目材料設(shè)備部是以項(xiàng)目施工生產(chǎn)為依據(jù)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心，科學(xué)管理，做到供應(yīng)好、管理嚴(yán)、周轉(zhuǎn)快、消耗低，費(fèi)用省，保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)效益的最直接的基層部門。3.8、質(zhì)量監(jiān)督部對進(jìn)場的原材料進(jìn)行外觀，合格證、原材料質(zhì)檢證書等證明文件進(jìn)行檢查核對，根據(jù)國家規(guī)范要求 現(xiàn)場監(jiān)督取樣員進(jìn)行原材料取樣，并對原材料試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的，監(jiān)督該批原材料退場；3.9、安全環(huán)境部對施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備的使用進(jìn)行安全管理，編制管理方案，定期組織安全檢查，參機(jī)械設(shè)備租賃合同的評審工作。3.10、綜合辦公室參與重大重要物資采購合同評審工作4、風(fēng)險控制措施材料供應(yīng)商的選擇控制措施工程項(xiàng)目上的主要材料必須在合格物資供應(yīng)商范圍內(nèi)采購，對合格物資供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量情況進(jìn)行審核認(rèn)定后，方可進(jìn)行采購，未經(jīng)審核認(rèn)定的供應(yīng)商應(yīng)及時認(rèn)定，認(rèn)定合格后，方可使用。避免不合格物資供應(yīng)商給企業(yè)帶來合同糾紛等風(fēng)險。材料設(shè)備計劃、驗(yàn)收、質(zhì)量的控制：材料采購人員要做到按計劃采購，未經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的材料采購計劃不采購、規(guī)格、型號不符、質(zhì)量不合格的材料不采購。嚴(yán)格按比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、核算成本的原則進(jìn)行采購，并及時辦理驗(yàn)收入賬手續(xù)。材料設(shè)備驗(yàn)收前，項(xiàng)目部材料人員應(yīng)熟悉合同、協(xié)議及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對技術(shù)性較強(qiáng)的材料和設(shè)備，材料設(shè)備部門應(yīng)通知技術(shù)部門和質(zhì)量安全部門共同參加驗(yàn)收，并做好物資設(shè)備進(jìn)場檢測紀(jì)錄，按照各種物資、設(shè)備的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，嚴(yán)格對進(jìn)場物資和設(shè)備進(jìn)行檢查，辦理驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上共同簽名，作好記錄。材料的數(shù)量、質(zhì)量、賬目的控制：辦理驗(yàn)收后的材料和設(shè)備，保證質(zhì)量和數(shù)量無誤后，堅持收、發(fā)、領(lǐng)、退、回收、盤點(diǎn)制度、記好各類臺帳，實(shí)行日清，月結(jié)盤點(diǎn)制度，對帳、證和實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上簽字，及時準(zhǔn)確填報各項(xiàng)材料和設(shè)備的各種記錄和報表。嚴(yán)格按設(shè)計變更，工程變更及現(xiàn)場簽證等文件執(zhí)行，避免影響工程順利施工，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。責(zé)任人：賈戰(zhàn)朝完成時間：工程結(jié)束。5、過程監(jiān)測材料進(jìn)入現(xiàn)場，項(xiàng)目材料人員對有關(guān)憑證、定貨合同、材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)證明及產(chǎn)品合格證等核對無誤后驗(yàn)收。項(xiàng)目材料人員必須收集好原始記錄（如過磅記錄、物資清單等），形成驗(yàn)收記錄。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)堆放、標(biāo)識，便于材料可追溯性管理，通知試驗(yàn)員取樣檢驗(yàn)；按分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目商務(wù)部門出具分項(xiàng)材料計劃，嚴(yán)格辦好領(lǐng)料單手續(xù)。執(zhí)行過程控制，材料出庫后，要跟蹤檢查，確保出庫材料用在工程上，杜絕浪費(fèi)、填填埋。防止聘為材料被攜帶出工地，形成檢查記錄，為工程最終成本分析提供依據(jù)；剩余材料，由材料設(shè)備部統(tǒng)一調(diào)撥，其他任何部門和個人無權(quán)處理；6、應(yīng)急預(yù)案6.1 、應(yīng)急組織及職責(zé)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在項(xiàng)目部材料設(shè)備部辦公室，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，項(xiàng)目部材料設(shè)備部經(jīng)任副組長，項(xiàng)目部材料設(shè)備部、商務(wù)部、質(zhì)量監(jiān)督部、工程技術(shù)部各經(jīng)理、機(jī)電安裝部、綜合辦公室主任、安全環(huán)境部經(jīng)理為成員。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)出現(xiàn)供應(yīng)商嚴(yán)重不守信用，原材料質(zhì)量出現(xiàn)重大問題、工程材料出現(xiàn)嚴(yán)重超額領(lǐng)取、機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)安全事故等情況時采取應(yīng)急措施。6.2 、應(yīng)急措施當(dāng)材料設(shè)備部在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商嚴(yán)重不守信用時，要立即把問題匯報給項(xiàng)目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小共同確定所造成的損失，并上報公司材料設(shè)備部，由公司材料設(shè)備部通知公司相關(guān)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開會議，確定相應(yīng)的應(yīng)對措施。原材料質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，立即上報項(xiàng)目材料設(shè)備部，由項(xiàng)目材料設(shè)備部牽頭首先制止原材料的使用和進(jìn)場，積極與供應(yīng)商聯(lián)系針對進(jìn)場材料進(jìn)行退場，通知商務(wù)部門迅速計算相關(guān)損失，做好相關(guān)理賠要求。工程材料出現(xiàn)嚴(yán)重超額領(lǐng)取時，由項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組織帳實(shí)核查，針對入庫單，出庫單，領(lǐng)料人等進(jìn)行詳細(xì)核對，也查出問題出現(xiàn)在哪里。機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)安全事故，根據(jù)安全事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。7、記錄要求項(xiàng)目部必須建立材料材料消耗臺帳、機(jī)械設(shè)備臺帳、周轉(zhuǎn)料具臺帳，要求做到驗(yàn)收、保管、使用責(zé)任清，帳實(shí)相符。項(xiàng)目材料管理人員負(fù)責(zé)收集材料（產(chǎn)品合格證、資質(zhì)證明、檢測報告）及相關(guān)證明質(zhì)量合格的資料，加蓋供應(yīng)單位公章后報公司材料設(shè)備部存檔，確保物資的可追溯性及交工資料使用。材料進(jìn)入現(xiàn)場后進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量認(rèn)證，做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄和標(biāo)識，所有材料應(yīng)有