商貿(mào)有限公司質(zhì)量保證手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除四川三菱美商貿(mào)有限公司編 號：WB/QM-2015文件控制印章文件名稱： 質(zhì)量保證手冊版 本/修改號： A/0發(fā) 放 號：編制依據(jù)：TSG Z0004-2007質(zhì)量保證手冊文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)布日期實施日期全 部02016.01.132016.02.01發(fā) 布2016年01月13日實 施2016年02月01日編 制質(zhì)量體系編寫小組審 核批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊修改頁 第2頁 共50頁修改審批表序號修改章節(jié)號修改方式批準(zhǔn)人日期修改人四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.1標(biāo) 題目 錄版本版次A/0頁 碼第 3頁 共50頁章節(jié)號標(biāo) 題頁序0.1頒 布 令40.2企業(yè)簡介50.3引用標(biāo)準(zhǔn)60.4質(zhì)量方針批準(zhǔn)令70.5質(zhì)量手冊的管理80.6范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義91管理職責(zé)122質(zhì)量保證體系163文件和記錄控制184合同控制205設(shè)計控制226材料、零部件控制257作業(yè)(工藝)控制288焊接控制309檢驗與試驗控制3410計量器具、試驗與檢驗儀器控制3611設(shè)備控制3612不合格品(項)控制3713質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制3814人員培訓(xùn)控制4315整機(jī)安裝調(diào)試過程規(guī)定4416執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定4617附件1 組織機(jī)構(gòu)圖4818附件2質(zhì)量職能分配表4919附件3程序文件清單50四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.1標(biāo) 題頒 布 令版本版次A/0頁 碼第 4頁 共50頁頒 布 令 為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求質(zhì)量保證體系要求，并結(jié)合企業(yè)實際情況，編寫了本公司質(zhì)量保證手冊。 在質(zhì)量保證手冊中確定了公司的質(zhì)量保證體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。質(zhì)量保證手冊是本公司質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量保證體系運行控制遵循的準(zhǔn)則，主要是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供保證要求依據(jù)。本手冊自頒布、實施之日起，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。為質(zhì)量保證體系的有效運行，特任命梁飛為質(zhì)量保證工程師（管理者代表），行使規(guī)定的質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年02月01日起實施。 總經(jīng)理： 2016年01月13日 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.2標(biāo) 題企業(yè)簡介版本版次A/0頁 碼第 5頁 共 50頁企 業(yè) 簡 介 本公司是獨立經(jīng)營，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體。主要從事機(jī)電類特種設(shè)備電梯的銷售、安裝、維修服務(wù)工程。本公司有一定的技術(shù)力量，工程基礎(chǔ)扎實，管理制度完善。本公司擁有一支由有素質(zhì)的工程技術(shù)人員和管理人員組成的技術(shù)團(tuán)隊，在電梯業(yè)務(wù)方面具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)，為實現(xiàn)電梯工程服務(wù)的運作，全力支持電梯工程建設(shè)提供了可靠的保障。本公司以客戶為關(guān)注焦點，為提升服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng)社會和市場競爭的要求，按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系。在市場和技術(shù)不斷發(fā)展變化的形勢下，本公司嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，遵循“守法、誠信、公正、科學(xué)”的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，秉承“熱情、嚴(yán)謹(jǐn)、公正、周到”的宗旨，勇于開拓、與時俱進(jìn)，把握時代脈搏，服務(wù)精益求精，努力發(fā)揮公司每一員工積極性，做好每一項工作，向國家和業(yè)主交付滿意的工程。為增強(qiáng)公司的競爭能力，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度，本公司按質(zhì)量保證體系要求，建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。按質(zhì)量保證體系的要求開展組織的全部活動，確保安裝和維修服務(wù)的工程產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的根本利益是公司發(fā)展政策及宗旨。本公司地址 ：四川省宜賓市翠屏區(qū)大南街108號宜賓國際商會大廈二樓聯(lián) 系 電 話 真 政 編 碼：644000公 司 郵 箱：1215835116四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.3標(biāo) 題引用標(biāo)準(zhǔn)版本版次A/0頁 碼第 6頁 共 50 頁0.3 引用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求0.3.2本公司執(zhí)行的法律法規(guī)和采用的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國特種設(shè)備安全法 中華人民共和國主席令第4號中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國主席令第71號中華人民共和國合同法 中華人民共和國主席令第65號特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定國質(zhì)總局第13號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院令第549號特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法國質(zhì)檢總局令第70號特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG Z60012013機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則(試行)國質(zhì)檢鍋2003174號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則國質(zhì)檢鍋2003251號特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)200157號 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.4標(biāo) 題質(zhì)量安全方針批準(zhǔn)令版本版次A/0頁 碼第 7頁 共 50 頁質(zhì)量安全方針發(fā)布令公司全體員工：為建立公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量；確保處處平安，時刻珍愛生命。質(zhì)量目標(biāo)（A）安裝維修質(zhì)量檢驗合格率100%；（B）安裝維修質(zhì)量一次檢驗合格率達(dá)到95%以上；（C）顧客滿意度測量平均達(dá)到85分以上；（D）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（E）全年重傷以上事故率為0。（F）全年火災(zāi)事故率為0。（G）特種作業(yè)人員持證上崗率為100%。質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：（H）“保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量”體現(xiàn)顧客滿意是公司的宗旨，全員參與追求卓越品質(zhì)，不斷自我完善是公司求發(fā)展的永恒的主題。（I）“確保處處平安，時刻珍愛生命”體現(xiàn)了以人為本的管理，關(guān)心員工，對施工過程實施嚴(yán)格質(zhì)量控制，做到精心施工，安全生產(chǎn)。方針內(nèi)容解釋見本手冊的相關(guān)說明。各部門要結(jié)合工作實際，組織員工學(xué)習(xí)、宣傳貫徹并認(rèn)真落實。本質(zhì)量目標(biāo)及其分解見本手冊的第13頁。對質(zhì)量目標(biāo)每年進(jìn)行一次考核。總經(jīng)理（簽名）： 2016年01月13日四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.5標(biāo) 題質(zhì)量保證手冊的管理版本版次A/0頁 碼第 8頁 共 50 頁1. 編制、審核和批準(zhǔn)1.1質(zhì)量保證手冊的起草工作由經(jīng)理主持策劃;質(zhì)量保證工程師組織編寫，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 1.2 質(zhì)量保證工程師職責(zé)：組織編制，換版和修訂，對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實施監(jiān)督。 2. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放、使用 2.1 本質(zhì)量保證手冊由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2.2 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“ 非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊“受控”發(fā)放的對象由質(zhì)量保證工程師確定，其范圍為最高管理層、相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人。2.3 本質(zhì)量保證手冊的持有人應(yīng)愛護(hù)質(zhì)量保證手冊，確保其完整、整潔，任何個人或部門不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊，也不準(zhǔn)復(fù)??； 2.5 當(dāng)質(zhì)量保證手冊持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，必須到綜合辦辦理歸還手續(xù)。 3. 質(zhì)量保證手冊的修改 3.1 質(zhì)量保證手冊經(jīng)運行實踐需要進(jìn)行局部條款修改時，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.2 質(zhì)量保證手冊的主要內(nèi)容有重大修改時，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修訂，并按原審批程序進(jìn)行報批。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第9頁 共 50 頁1. 適用范圍1.1 適用范圍 本質(zhì)量保證手冊規(guī)定了本公司電梯安裝、維修（電梯安裝、維修以下簡稱安裝、維修）等過程的質(zhì)量保證體系的基本要求，并通過質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 本質(zhì)量保證手冊適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理和作業(yè)。 本質(zhì)量保證手冊也適用于內(nèi)部和外部(包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客)評價本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。 1. 2 刪減 本質(zhì)量保證手冊包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）所規(guī)定的基本要素，因產(chǎn)品不涉及熱處理、無損檢測和理化試驗要求,所以對熱處理、無損檢測和理化試驗不進(jìn)行專門規(guī)定。 2.引用文件下列文件中的條款通過本質(zhì)量保證手冊的引用而成為本質(zhì)量保證手冊的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不適用于本質(zhì)量保證手冊，然而，鼓勵根據(jù)本質(zhì)量保證手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量保證手冊。 （1）中華人民共和國特種設(shè)備安全法 中華人民共和國主席令第4號 （2）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007） 。3.術(shù)語、定義和縮略語 3.1 術(shù)語和定義 ；3.1.1 本質(zhì)量保證手冊采用特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第10頁 共 50 頁特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系系基本要求（TSG Z0004-2007）所給出定義和術(shù)語。(1) 許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的安裝、維修單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記、備案，并經(jīng)審查，對符合條件的單位發(fā)給安裝、維修質(zhì)許可證書的過程； (2) 產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。3.1.2 本質(zhì)量保證手冊采用的其他術(shù)語 (1) 組織（本公司)：四川三菱美商貿(mào)有限公司 ； (2) 最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師等； (3) 責(zé)任工程師：由經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； (4) 外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗與試驗項目； (5) 采購：本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關(guān)的供方尋求提供的物資； (6) R 點：審核點，對安裝、維修的過程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認(rèn)； (7) W 點：見證點，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進(jìn)行確認(rèn)，如因故不能到場檢驗時，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗人員到場后進(jìn)行審核補(bǔ)充簽字確認(rèn)；(8) H 點：停止點，對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗項目，當(dāng)安裝、維修進(jìn)行到該點時，應(yīng)停止安裝、維修工作，由第三方到場對其進(jìn)行檢驗并簽字確認(rèn)以后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。 3. 2 縮略語(1) 質(zhì)量保證體系：安裝、維修質(zhì)量保證體系； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第11頁 共 50 頁(2) 質(zhì)量保證手冊：安裝、維修質(zhì)量保證手冊； (3) 系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 3. 3公司文件編號(1) WB四川三菱美商貿(mào)有限公司 (2) QM質(zhì)量保證手冊(3) P 程序文件(4) W 工作文件(5) F 記錄表格四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 12頁 共50 頁1、管理職責(zé)1.01 職責(zé) (1) 經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部溝通； (2) 綜合辦歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評估； (3) 質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的策劃。 1.02 控制要求 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.1.1質(zhì)量安全方針保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量;確保處處平安，時刻珍愛生命。1.1.2質(zhì)量安全目標(biāo)(1) 安裝維修質(zhì)量檢驗合格率100%。(2) 安裝質(zhì)量一次檢驗合格率達(dá)到95%以上； 顧客滿意度測量平均達(dá)到85%以上；報驗合格率100。(3) 重大傷亡事故率為0；重大設(shè)備事故率為0；火災(zāi)事故率為0；違反操作規(guī)程作 業(yè)率為0。1.1.3 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公司各項工作的宗旨和方向； 1.1.4 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針； 1.1.5 通過每年管理評審，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實施情況，促進(jìn)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)；1.1.6 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 13 頁 共50 頁1.1.7 質(zhì)量目標(biāo)分解總目標(biāo)各項質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值顧客滿意度85分安裝維修交付使用前檢驗一次合格率95營銷部采購物料合格率98綜合辦人員受訓(xùn)率=100%工程技術(shù)部人員上崗證擁有率=100%質(zhì)量安全部交付使用前檢驗一次合格率95%準(zhǔn)時交付率95營銷部物料準(zhǔn)時到貨率95%工程技術(shù)部設(shè)備完好率95%安裝按期完成率98%顧客投訴次數(shù)5次/年質(zhì)量安全部因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)1次/年工程技術(shù)部因交付期問題遭客戶投訴次數(shù)2次/年營銷部因服務(wù)質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)2次/年 無較大、重大事故所有相關(guān)部門無較大、重大生產(chǎn)事故無產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е掠脩羰褂弥械陌踩惭b、維修中無較大與重大事故無因安裝等過程的隱患導(dǎo)致安全事故四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 14頁 共 50 頁1.2 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)本公司電梯安裝、維修許可項目特性和本公司的實際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，由總經(jīng)理以文件的形式任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量保證體系責(zé)任人員， 詳見附件； 由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見質(zhì)量手冊附錄）1.3 職責(zé)、權(quán)限 1.3.1 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見企業(yè)管理規(guī)范中的各部的職責(zé)和權(quán)限等）， 1.3.2 各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體程序文件。 1.4 管理評審 1.4.1 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時間間隔主持管理評審工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告設(shè)計和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況，并提出改進(jìn)建議； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料及負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 1.4.2 控制要求 總則經(jīng)理按本公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量保證體系（每年至少進(jìn)行一次），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 15頁 共50 頁本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān) 的信息： (1) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； (2) 顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等； (3) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； (4) 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； (5) 以往管理評審所確定措施的實施情況； (6) 可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等； (7) 對質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。 評審輸出 (1) 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、等方面的評價；(2) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施； (3) 資源需求等。1.4.3 支持性文件 管理評審控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號2標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件版本版次A/0頁 碼第 16 頁 共 50 頁2.01 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計、起草、審批的管理工作； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 2.02 控制要求 2.1 質(zhì)量保證手冊 本質(zhì)量保證手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，其中包括： (1) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； (2) 本公司的組織結(jié)構(gòu)； (3) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； (4) 安裝、維修質(zhì)量保證體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點等）； (5) 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 2.2 程序文件程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的法規(guī)性文件。為確保本公司安裝、維修質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 2.3 作業(yè)文件作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 2.4 質(zhì)量記錄四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號2標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件版本版次A/0頁 碼第 17頁 共50頁 質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保安裝、維修質(zhì)量保證體系的有效運行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號3標(biāo) 題文件和記錄控制版本版次A/0頁 碼第 18頁 共50頁3.01 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計、起草、審批的管理工作； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 3.02 控制要求 3.1 文件控制內(nèi)容 3.1.1 為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運行，對與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 3.1.2 文件的審批 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由各部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門負(fù)責(zé)人審批；必要時由廠級主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.1.3 文件的評審 本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改并再次得到審批。 3.1.4 文件的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號3標(biāo) 題文件和記錄控制版本版次A/0頁 碼第 19頁 共 50 頁綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來文件）由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識，以確保： 各使用場所都能得到有效版本：文件保持清晰、便于識別和檢索 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢保留文件”章隔離存放。3.1.5 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 3.2 記錄控制內(nèi)容 本公司實施記錄控制的目的在于確保為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按記錄控制程序執(zhí)行。 3.3 支持性文件 3.3.1文件控制程序 3.3.2記錄控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號4標(biāo) 題合同控制版本版次A/0頁 碼第 20 頁 共50頁4.01 職責(zé) 營銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評審及服務(wù)工作； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作。4.02 控制要求 4.1 合同要求的確定 4.1.1 營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 4.1.2 合同要求，主要包括： (1) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； (2) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； (3) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； (4) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。4.2 合同要求的評審 4.2.1 評審管理 營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 4.2.2 評審方式主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會議評審、會簽評審等方式。 4.2.3 通過合同的評審應(yīng)達(dá)到： (1) 確保理解產(chǎn)品要求； (2) 顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； (3) 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決； (4) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號4標(biāo) 題合同控制版本版次A/0頁 碼第 21頁 共50 頁對產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。4.2.4 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由營銷部負(fù)責(zé)記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施。 4.2.5 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，及時將變更信息書面?zhèn)鬟f有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。 4.3 顧客溝通4.3.1 本公司與顧客溝通職能部門為營銷部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案； 4.3.2 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。 4.3.3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： (1) 合同簽訂前，由營銷部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 (2) 合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 (3) 合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。 4.4 支持性文件 4.4.1合同評審控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號5標(biāo) 題設(shè)計控制版本版次A/0頁 碼第 22 頁 共50頁5、設(shè)計控制5.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計全過程的組織、協(xié)調(diào)及實施工作，進(jìn)行設(shè)計的策劃，確定設(shè)計的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗證、評審及更改和確認(rèn)等；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項目建議書，下達(dá)設(shè)計任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計方案；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。5.02 控制要求 5 1 設(shè)計策劃5.1.1設(shè)計和開發(fā)范圍(1) 產(chǎn)品的安裝、維修的施工方案編制。(2) 安裝、維修工藝過程的設(shè)計。5.2 設(shè)計的輸入 5.2.1公司對設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對產(chǎn)品的功能和性能要求；對安裝、維修的要求;(2) 適用的法律、法規(guī)、安全規(guī)范要求；(3) 顧客和（或）市場反饋的各項產(chǎn)品要求；(4) 可參照的以往設(shè)計和開發(fā)的信息；(5) 必需明確的其它要求。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號5標(biāo) 題設(shè)計控制版本版次A/0頁 碼第 23 頁 共 50 頁5.2. 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計輸入進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。5.3 設(shè)計輸出 5.3.1 工程技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計文件（設(shè)計文件應(yīng)包括施工方案、施工工藝、驗收標(biāo)準(zhǔn)等）， 在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 5.3. 2 設(shè)計輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求；給安裝、維修過程提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 5.3.3 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。5.4 設(shè)計評審 設(shè)計評審應(yīng)在設(shè)計的各個階段評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時，提出改進(jìn)措施。5.5 設(shè)計驗證 5.5.1 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對樣機(jī)檢驗、測試和模擬試驗； 5.5.2 檢驗、試驗完成后，由工程技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人編制“設(shè)計開發(fā)驗證報告”，提出改進(jìn)意見和跟蹤措施，報經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.5 工程技術(shù)部保存設(shè)計開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和采取改進(jìn)措施的記錄。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號5標(biāo) 題設(shè)計控制版本版次A/0頁 碼第 24頁 共 50 頁5.6 設(shè)計更改 5.6.1安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品有新要求時,應(yīng)更改設(shè)計并經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。 5.6.2 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝施工時，設(shè)計更改評審后，還應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)。 5.6.3 更改的評審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.7 外來設(shè)計文件控制 設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 5.8 支持性文件 5.8.1 設(shè)計控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 25 頁 共50頁6.01 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行選擇與評價，編制合格供方表； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證工作； 6.02 控制要求6.1 采購物資分類 6.1.1 根據(jù)物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為以下三類： (1) 重要物資B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； (2) 一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3) 輔助物資A：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 6.2 采購過程6.2.1控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括；(1) 識別采購品對過程和產(chǎn)品的影響；(2) 對供方進(jìn)行評價和選擇；(3) 確定采購文件，對產(chǎn)品進(jìn)行驗證，控制不合格品，防止誤用。6.3.2對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇。包括：(1) 對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評價定期供貨能力；(2) 對供方經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評審；(3) 相關(guān)方對供方滿意程度(服務(wù)和支持)的評價。(4) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。(5) 準(zhǔn)后發(fā)放并實施。 6.3 采購合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 26頁 共50 頁對于比較重要產(chǎn)品的采購，營銷部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； (2) 執(zhí)行及驗收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； (3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 在與供方溝通前，營銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.4 材料、零部件驗收控制6.4.1 質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；6.4.2 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 6.4.3 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗證時，營銷部應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 6.4.4 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 6.4.5 材料責(zé)任人應(yīng)定期對材料進(jìn)行復(fù)驗，并對供方進(jìn)行檢查、重新評定。 6.5 材料的標(biāo)識控制 采購產(chǎn)品（原材料、零部件等）進(jìn)廠，倉管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的采購產(chǎn)品，需掛上“材料標(biāo)識卡”或貼上“零部件標(biāo)簽”，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、進(jìn)貨日等。詳見標(biāo)識管理規(guī)定6.6 材料、零部件的存放與保管已有入庫手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫房、儲存場地和標(biāo)識的地方存放和保管。庫房、儲存場地應(yīng)整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。（詳見倉庫管理制度）四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 27頁 共 50頁6.7 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 6.7.1 車間按工程技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 6.7. 2 余料或退回的材料，應(yīng)按標(biāo)識管理規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 6.8 材料代用 6.8.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，營銷部應(yīng)辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 6.8.2 重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應(yīng)由工程技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會簽。 營銷部應(yīng)制定采購和材料控制程序?qū)Σ牧?、零部件的采購、驗收、入庫、?biāo)識、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。6.9 支持性文件 6.9.1 采購和材料控制程序 6.9.2標(biāo)識管理規(guī)定 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本版次A/0頁 碼第 28 頁 共 50頁7.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制、更改、發(fā)放。7.02 控制要求 7.1 工藝文件的編制 7.1.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括安裝工藝、維修工藝、焊接工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等，相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 7.1.2 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個工序過程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； (3) 使用的設(shè)備的控制要求； (4) 使用的檢驗檢測儀器，以及相應(yīng)的測量方法和測量要求； (5) 零部件標(biāo)識、防護(hù)有關(guān)的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。 7.2 工藝文件的管理和控制 7.2.1 工藝文件更改的控制 工藝文件更改的申請和確認(rèn) (1) 操作人員不得任意更改工藝文件； (2) 由于產(chǎn)品變更，是否需要更改安裝維修工藝，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)； (3) 由于安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品有新要求的原因需要更改工藝時，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。 工藝文件更改 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本版次A/0頁 碼第 29頁 共50頁(1) 工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件； (2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 7.2.2 工藝文件的發(fā)放 文件管理員應(yīng)將工藝文件進(jìn)行編號，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部。 質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部、工程隊?wèi)?yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。 每道工序完成后，操作者應(yīng)在過程檢驗表上簽字并注明日期，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 7.2.3 工藝文件、記錄管理 工程技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。 7.3 工藝紀(jì)律檢查 7.3.1 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時，對違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進(jìn)行幫助和糾正。 7.3.2 相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部有關(guān)人員，對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的依據(jù)之一。 7.4 支持性文件 7.4.1工藝及安裝過程控制程序 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 30 頁 共 50 頁8.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定管理、焊接工藝文件編制； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)焊接過程檢驗； 營銷部負(fù)責(zé)焊接材料采購、焊接材料發(fā)放；焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作； 工程隊負(fù)責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。 8.02 控制要求8.1 焊工管理 8.1.1 焊工培訓(xùn)應(yīng)委托有焊工考試委員會的單位組織培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格證書。 8.1.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負(fù)責(zé)建立焊工業(yè)績檔案，其內(nèi)容包括基本知識考試成績、技能考試合格項目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。 8.1.3 焊工管理要求 (1) 焊工必須嚴(yán)格按照審批的焊接工藝卡進(jìn)行施焊，并認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢。 (2) 焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。對于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三月焊接一次合格率低于70%，應(yīng)取消其焊工資格，須經(jīng)重新考試后才能從事焊接工作。 (3) 資格證書有效期已過，未辦理免考手續(xù)或復(fù)考不合格的焊工，不得從事焊接工作；8.2 焊接材料管理 8.2.1焊接材料應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理。 8.3 焊接工藝評定管理 8.3.1焊接前應(yīng)有相應(yīng)的焊接工藝評定。 8.3.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)編制焊接工藝評定的工藝文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 31頁 共 50頁進(jìn)行試驗。8.3.3 從事施焊的焊工應(yīng)為本單位技能熟練的具有相應(yīng)資格的焊工，施焊時如實記錄實際工藝參數(shù)，填寫焊接記錄。8.3.4 焊接工藝評定所用焊接設(shè)備、儀表應(yīng)處于正常的工作狀態(tài)，并在有效期內(nèi)，鋼材、焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 8.3.5 試件應(yīng)進(jìn)行相關(guān)檢驗和試驗，試驗后由試驗機(jī)構(gòu)出具檢驗報告。出現(xiàn)不合格項目應(yīng)重新評定。 8.3.6 焊接技術(shù)員將所有記錄整理后，填寫并簽署焊接工藝評定報告，由焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后存檔。8.4 焊接工藝卡 8.4.1 焊接工藝文件(焊接工藝卡)由焊接技術(shù)人員根據(jù)合格的焊接工藝評定并結(jié)合圖紙和實際條件進(jìn)行編制，焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)。 8.4.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)組織焊接技術(shù)人員在焊前對焊工進(jìn)行技術(shù)交底，提出焊接過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。8.5焊接管理8.5.1 焊工應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝卡的要求進(jìn)行焊接。焊接技術(shù)人員、檢驗員應(yīng)隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄，如有與焊接工藝卡不符的情況報焊接責(zé)任工程師。 8.5.2 焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件： (1) 焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響； (2) 相對濕度應(yīng)90%； (3) 氣體保護(hù)焊時風(fēng)速不大于2m/s， 焊條電弧焊時風(fēng)速不大于10m/s； (4) 在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。8.5. 3 焊接檢驗 焊前檢驗 (1) 焊工是否了解焊接工藝卡的要求及內(nèi)容； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM-2015章 節(jié) 號8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 32 頁 共 50 頁(2) 焊材是否符合焊接工藝要求； (3) 焊縫裝配尺寸是否符合工藝要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面20mm 范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；(4) 焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。 焊接過程檢驗 (1) 施焊及焊接工藝參數(shù)是