化工三劑管理規(guī)定.doc

化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標準0版第1頁共 5 頁目錄1目的22適用范圍23術(shù)語和定義24工作職責(zé)25工作規(guī)定36相關(guān)文件47記錄5化工三劑技術(shù)指標變更申請單 新型化工三劑試用申請單 催化劑裝填運行臺帳添加劑、溶（助）劑消耗臺帳 化工三劑年（季、月）使用計劃 F化工三劑年（季、月）消耗計劃 化工三劑年（季、月）采購計劃 化工三劑年（季、月）消耗調(diào)整計劃 化工三劑年（季、月）采購調(diào)整計劃化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標準0版FTYNMC-20-R-41第2頁共 5 頁1目的 為安全、科學(xué)、合理的使用化工三劑，特制定本規(guī)定。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司化工三劑的管理。3術(shù)語和定義3.1化工三劑 指催化劑、添加劑和溶（助）劑。3.2新型化工三劑 指公司生產(chǎn)裝置沒有使用過的化工三劑（進入公司化工三劑采購名單的除外）。4工作職責(zé)4.1質(zhì)檢部4.1.1負責(zé)組織各各下屬廠建立化工三劑檔案和臺賬。4.2各下屬廠4.2.1負責(zé)編制本部門化工三劑的使用計劃。4.2.2負責(zé)制定化工三劑的裝填和運行方案。4.2.3負責(zé)化工三劑的裝填和更換。4.2.4負責(zé)化工三劑的日常運行技術(shù)管理。4.2.5負責(zé)制定各生產(chǎn)裝置年度化工三劑消耗定額，檢查各生產(chǎn)裝置化工三劑月度和年度消耗及 使用情況。4.2.6組織評價各生產(chǎn)裝置化工三劑的使用性能。4.2.7組織新型化工三劑的工業(yè)試驗和應(yīng)用工作。4.3生產(chǎn)管理部 負責(zé)組織制定公司化工三劑的年、季、月消耗計劃。4.4裝備部 負責(zé)各生產(chǎn)裝置化工三劑裝填時，容器封頭、人孔、內(nèi)件等拆裝工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4.5供應(yīng)部負責(zé)化工三劑的采購及貯存。4.6安全環(huán)保部 負責(zé)危險化工三劑的安全管理工作。4.7公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.7.1負責(zé)變更化工三劑技術(shù)指標的審批。4.7.2負責(zé)新型化工三劑的試用及技術(shù)指標的審批?；と齽┕芾硪?guī)定企業(yè)標準0版FTYNMC-20-R-41第3頁共 5 頁4.7.3負責(zé)化工三劑的年、季、月消耗計劃、采購計劃以及化工三劑消耗和采購計劃調(diào)整的審批。4.7.4負責(zé)化工三劑外委分析的審批。5工作規(guī)定5.1化工三劑技術(shù)指標5.1.1各下屬廠根據(jù)各生產(chǎn)裝置的基礎(chǔ)設(shè)計、詳細設(shè)計制定化工三劑的技術(shù)指 標。5.1.2 經(jīng)較長時間的生產(chǎn)實踐或市場情況變化，需要變更化工三劑技術(shù)指標時，由化工三劑使用 部門填寫化工三劑技術(shù)指標變更申請單，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行，其批準文件一份送供應(yīng)部，一份由質(zhì)檢部備案。5.2化工三劑計劃5.2.1各各下屬廠要在每年第四季度向生產(chǎn)管理部申報下一年度化工三劑年、季、月使用計劃。5.2.2 生產(chǎn)管理部根據(jù)各各下屬廠化工三劑使用計劃和化工三劑的庫存、使用期限及使用情況， 制定公司化工三劑的年、季、月消耗計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。5.2.3 供應(yīng)部根據(jù)公司化工三劑的年、季、月消耗計劃制定采購計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后 進行采購。5.2.4 如生產(chǎn)發(fā)生變化，需對化工三劑消耗和采購計劃進行調(diào)整，各下屬廠向生產(chǎn)管理部申報調(diào) 整計劃，經(jīng)生產(chǎn)管理部審查，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準；同時供應(yīng)部調(diào)整采購計劃且經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準。5.3化工三劑的采購5.3.1供應(yīng)部根據(jù)批準的采購計劃和化工三劑技術(shù)指標，物資裝備供應(yīng)控 制程序進行化工三劑的采購。5.3.2 對于不能確定技術(shù)指標的化工三劑，由供應(yīng)部組織質(zhì)檢部和相關(guān)各下屬廠審查投標單位的技術(shù)標書是否符合生產(chǎn)要求，不符合要求不允許采購。5.4化工三劑的驗收和入庫5.4.1化工三劑進廠后，供應(yīng)部依據(jù)物資檢驗入庫管理規(guī)定及時對化工三 劑的數(shù)量、生產(chǎn)廠家、日期、產(chǎn)品化驗單、合格證等有關(guān)技術(shù)資料審核無誤后，以書面形式（包括化工三劑名稱、數(shù)量、 進貨日期、貨物來源、單件重量、貨物存放地點和在幾日內(nèi)必須取樣分析等）通知質(zhì)檢部采樣分析。5.4.2質(zhì)檢部根據(jù)書面通知要求，按相關(guān)要求進行分析，并將 分析結(jié)果報告單報送供應(yīng)部。5.4.3 質(zhì)檢部沒有分析能力的化工三劑，供應(yīng)部在采購合同上必須有化工三劑供應(yīng)商保 證生產(chǎn)使用過程的性能保證項；若必須分析，質(zhì)檢部向質(zhì)檢部申請，經(jīng)公司分 管領(lǐng)導(dǎo)批準后可以外委分析。化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標準0版第4頁共 5 頁5.4.4分析化驗合格后，供應(yīng)部根據(jù)物資檢驗入庫管理規(guī)定辦理入庫手續(xù)。5.5化工三劑的儲存與發(fā)放5.5.1入庫的化工三劑應(yīng)按技術(shù)要求選擇適當(dāng)庫存條件，分類、分批妥善保管。做到種類、批號、 規(guī)格、數(shù)量、貨位、臺帳“六一致”，以防變質(zhì)。5.5.2 化工三劑在貯存期間，質(zhì)檢部和各下屬廠根據(jù)其技術(shù)標準、化學(xué)穩(wěn)定性及產(chǎn)品說明書 的要求定出復(fù)驗周期，供應(yīng)部根據(jù)復(fù)驗周期通知質(zhì)檢部進行復(fù)驗，復(fù)驗結(jié)果送物質(zhì)庫作為發(fā)送化工三劑的憑證。5.5.3倉庫管理人員根據(jù)復(fù)驗結(jié)果，確認質(zhì)量合格后，依據(jù)物資出庫管理規(guī)定 辦理出庫發(fā)放。5.5.4化工三劑出庫應(yīng)按到貨時間先后依次發(fā)放。5.5.5各下屬廠按要求辦理化工三劑領(lǐng)用手續(xù)。5.5.6各下屬廠有權(quán)拒絕使用質(zhì)量狀況不清的化工三劑。5.6不合格化工三劑的處理不合格化工三劑的處理依據(jù)不合格品控制程序要求進行處理。5.7新型化工三劑的試用5.7.1新型化工三劑的試用，由各下屬廠提出試用申請，填寫新型化工三劑 試用申請單，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5.7.2 新型化工三劑試用前，各下屬廠要制定詳細的試用方案，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。新型化工三劑試用結(jié)束后，各下屬廠應(yīng)寫出試用 報告，報質(zhì)檢部存檔。5.7.3 新型化工三劑試用成功后，各下屬廠要制定技術(shù)指標，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批 準后執(zhí)行，其批準文件一份送供應(yīng)部，一份由質(zhì)檢部備案。同時供應(yīng)部將供應(yīng)商 列入該種化工三劑采購名單。5.8化工三劑裝卸需要現(xiàn)場施工時，由裝備部負責(zé)安排施工隊伍，各下屬廠組織裝卸。必 要時安全環(huán)保部指定專業(yè)技術(shù)人員進行監(jiān)督和指導(dǎo)。5.9剩余的化工三劑殘渣、廢液由安全健康環(huán)組織制定廢棄化工三劑的回收處理方案，并具體 實施。對散落地面的廢渣廢液要按有關(guān)規(guī)定處理方法及時予以處理。5.10各各下屬廠在化工三劑使用期間按油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺帳及催化劑裝填運行臺帳要求建立化工三劑相應(yīng)臺帳。7相關(guān)文件物資裝備供應(yīng)控制程序 化工三劑管理規(guī)定企業(yè)標準0版第5頁共 5 頁不合格品控制程序 物資檢驗入庫管理規(guī)定物資出庫管理規(guī)定7記錄化工三劑技術(shù)指標變更申請單新型化工三劑試用申請單催化劑裝填運行臺帳油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺帳化工三劑年（季、月）使用計劃化工三劑年（季、月）消耗計劃化工三劑年（季、月）采購計劃化工三劑年（季、月）消耗調(diào)整計劃化工三劑年（季、月）采購調(diào)整計劃化工三劑技術(shù)指標變更申請單化工三劑名稱使用部門技術(shù)指標變更 申請原因擬修訂的 技術(shù)指標使用部門 審核意見負責(zé)人：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見年月日新型化工三劑試用申請單新型化工三劑名稱試用部門試用的必要性 和可行性試用部門 審核意見負責(zé)人：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見年月日催化劑裝填運行臺賬部門：催化劑名稱裝填設(shè)備位號設(shè)計裝填量預(yù)計使用壽命裝填記錄裝填次數(shù)裝填日期實際裝填量（kg）失效日期備注填寫人：油類、添加劑、溶（助）劑消耗臺帳用品名稱：使用部門： 使用月份裝置名稱消耗定額（kg/噸）月計劃消耗值（kg）月實際消耗值(kg)本月平均單耗（kg/噸）去年同期（kg/噸）原因分析填寫人：化工三劑年(季、月)使用計劃部門：年月日序號使用部門使用裝置使用期限化工三劑名稱規(guī)格型號數(shù)量等級驗收方法備注編制：審批：化工三劑年(季、月)消耗計劃年月日序號使用部門使用裝置使用期限化工三劑名稱規(guī)格型號庫存使用情況數(shù)量等級驗收方法備注編制：審核：批準：化工三劑年