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泓域咨詢MACRO/ 彈性材料項目簡介及立項備案申請彈性材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景彈性體指熱塑性彈性體和不能用硫黃硫化的各種特殊飽和橡膠。目前“彈性體”更擴展為具有彈性的聚合物的總稱。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人萬xx（三）項目承辦單位簡介公司及時跟蹤客戶需求，與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某經濟技術開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積26273.13平方米（折合約39.39畝），其中：凈用地面積26273.13平方米（紅線范圍折合約39.39畝）。項目規(guī)劃總建筑面積29163.17平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程18177.18平方米，計容建筑面積29163.17平方米；預計建筑工程投資2408.72萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為彈性材料，根據市場情況，預計年產值19966.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資6942.49(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2408.723360.62176.256942.491.1工程費用萬元2408.723360.6215658.461.1.1建筑工程費用萬元2408.722408.7226.16%1.1.2設備購置及安裝費萬元3360.623360.6236.50%1.2工程建設其他費用萬元1173.151173.1512.74%1.2.1無形資產萬元498.12498.121.3預備費萬元675.03675.031.3.1基本預備費萬元331.31331.311.3.2漲價預備費萬元343.72343.722建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元6942.496942.492、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2265.51萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15658.466165.0111305.5715658.4615658.4615658.461.1應收賬款萬元4697.542113.893523.154697.544697.544697.541.2存貨萬元7046.313170.845284.737046.317046.317046.311.2.1原輔材料萬元2113.89951.251585.422113.892113.892113.891.2.2燃料動力萬元105.6947.5679.27105.69105.69105.691.2.3在產品萬元3241.301458.592430.983241.303241.303241.301.2.4產成品萬元1585.42713.441189.061585.421585.421585.421.3現金萬元3914.611761.582935.963914.613914.613914.612流動負債萬元13392.956026.8310044.7113392.9513392.9513392.952.1應付賬款萬元13392.956026.8310044.7113392.9513392.9513392.953流動資金萬元2265.511019.481699.132265.512265.512265.514鋪底流動資金萬元755.16339.83566.38755.16755.16755.163、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資9208.00萬元，其中：固定資產投資6942.49萬元，占項目總投資的75.40%；流動資金2265.51萬元，占項目總投資的24.60%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2408.72萬元，占項目總投資的26.16%；設備購置費3360.62萬元，占項目總投資的36.50%；其它投資1173.15萬元，占項目總投資的12.74%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=6942.49+2265.51=9208.00（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9208.00132.63%132.63%100.00%2項目建設投資萬元6942.49100.00%100.00%75.40%2.1工程費用萬元5769.3483.10%83.10%62.66%2.1.1建筑工程費萬元2408.7234.70%34.70%26.16%2.1.2設備購置及安裝費萬元3360.6248.41%48.41%36.50%2.2工程建設其他費用萬元498.127.17%7.17%5.41%2.2.1無形資產萬元498.127.17%7.17%5.41%2.3預備費萬元675.039.72%9.72%7.33%2.3.1基本預備費萬元331.314.77%4.77%3.60%2.3.2漲價預備費萬元343.724.95%4.95%3.73%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元6942.49100.00%100.00%75.40%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2265.5132.63%32.63%24.60%7鋪底流動資金萬元755.1710.88%10.88%8.20%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數54.59%，建筑容積率1.11，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.69%，固定資產投資強度176.25萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程10140.1510140.1518177.1818177.181651.471.1主要生產車間6084.096084.0910906.3110906.311023.911.2輔助生產車間3244.853244.855816.705816.70528.471.3其他生產車間811.21811.211054.281054.2899.092倉儲工程2151.382151.387140.897140.89471.842.1成品貯存537.85537.851785.221785.22117.962.2原料倉儲1118.721118.723713.263713.26245.362.3輔助材料倉庫494.82494.821642.401642.40108.523供配電工程114.74114.74114.74114.748.533.1供配電室114.74114.74114.74114.748.534給排水工程131.95131.95131.95131.957.634.1給排水131.95131.95131.95131.957.635服務性工程1362.541362.541362.541362.5490.035.1辦公用房753.43753.43753.43753.4351.755.2生活服務609.11609.11609.11609.1151.916消防及環(huán)保工程384.38384.38384.38384.3828.576.1消防環(huán)保工程384.38384.38384.38384.3828.577項目總圖工程57.3757.3757.3757.3790.637.1場地及道路硬化3960.51576.12576.127.2場區(qū)圍墻576.123960.513960.517.3安全保衛(wèi)室57.3757.3757.3757.378綠化工程1714.8460.02合計14342.5029163.1729163.172408.72（四）設備方案項目計劃購置設備共計93臺（套），設備購置費3360.62萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量785914.19千瓦時，折合96.59噸標準煤。2、項目年總用水量10868.98立方米，折合0.93噸標準煤。3、“彈性材料項目投資建設項目”，年用電量785914.19千瓦時，年總用水量10868.98立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）97.52噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量37.92噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.78%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經濟技術開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“彈性材料項目”主要從事彈性材料項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性彈性材料項目選址于某某經濟技術開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)