改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docxVIP

泓域咨詢MACRO/ 改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景改質(zhì)瀝青常溫下為黑色固體，在一定的溫度下凝固成很脆的具有貝殼狀斷口的固體，呈玻璃相；沒(méi)有一定的熔點(diǎn)，在一定的熔點(diǎn)范圍內(nèi)熔化，凝固時(shí)沒(méi)有熱效應(yīng)。改質(zhì)瀝青主要用作鋁電解槽的預(yù)焙陽(yáng)極塊的粘結(jié)劑、制造高功率電極棒等。改質(zhì)瀝青由煤焦油瀝青（簡(jiǎn)稱煤瀝青）改質(zhì)，屬于煤焦油深加工產(chǎn)品。煤焦油加工過(guò)程中，經(jīng)過(guò)蒸餾去除液體餾分以后的殘余物稱之為煤瀝青，一般為粘稠的液體、半固體或固體。未經(jīng)改質(zhì)的煤瀝青軟化點(diǎn)低、揮發(fā)份高、結(jié)焦值低，生產(chǎn)的電極制品比電阻大，抗氧化和熱穩(wěn)定性差，機(jī)械強(qiáng)度低，經(jīng)過(guò)改質(zhì)改善理化性質(zhì)后方能滿足電極生產(chǎn)的質(zhì)量要求。由于改質(zhì)瀝青的生產(chǎn)是煤焦化產(chǎn)業(yè)的延伸，下游對(duì)接電解鋁行業(yè)，改質(zhì)瀝青價(jià)格與產(chǎn)業(yè)鏈上煤炭、煤焦油價(jià)格以及電解鋁行業(yè)的景氣度關(guān)系密切。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營(yíng)銷模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請(qǐng)具有專項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國(guó)內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國(guó)所有用戶，深受各地用戶好評(píng)。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，為公司后期產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高，將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級(jí)人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級(jí)人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測(cè)控制程序、等質(zhì)量控制制度。未來(lái)公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程，實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。鑒于未來(lái)三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來(lái)三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗的多種方式儲(chǔ)備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時(shí)，公司將不斷完善績(jī)效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行合理的考核與評(píng)價(jià)。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積56781.71平方米（折合約85.13畝），其中：凈用地面積56781.71平方米（紅線范圍折合約85.13畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積88579.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程55255.02平方米，計(jì)容建筑面積88579.47平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資7525.48萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門(mén)審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門(mén)與國(guó)土資源管理部門(mén)提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場(chǎng)區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為改質(zhì)瀝青，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值18134.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15268.92(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7525.487603.62179.3615268.921.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7525.487603.6211882.501.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元7525.487525.4842.75%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7603.627603.6243.19%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元139.82139.820.79%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元74.7074.701.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元65.1265.121.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元35.8535.851.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元29.2729.272建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15268.9215268.922、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2336.59萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元11882.506611.808678.7411882.5011882.5011882.501.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3564.752138.852495.323564.753564.753564.751.2存貨萬(wàn)元5347.133208.283742.995347.135347.135347.131.2.1原輔材料萬(wàn)元1604.14962.481122.901604.141604.141604.141.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元80.2148.1256.1480.2180.2180.211.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2459.681475.811721.782459.682459.682459.681.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1203.10721.86842.171203.101203.101203.101.3現(xiàn)金萬(wàn)元2970.631782.382079.442970.632970.632970.632流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9545.915727.556682.149545.919545.919545.912.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元9545.915727.556682.149545.919545.919545.913流動(dòng)資金萬(wàn)元2336.591401.951635.612336.592336.592336.594鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元778.86467.32545.20778.86778.86778.863、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17605.51萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15268.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.73%；流動(dòng)資金2336.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.27%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7525.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的42.75%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7603.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的43.19%；其它投資139.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.79%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15268.92+2336.59=17605.51（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17605.51115.30%115.30%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15268.92100.00%100.00%86.73%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元15129.1099.08%99.08%85.93%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元7525.4849.29%49.29%42.75%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7603.6249.80%49.80%43.19%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元74.700.49%0.49%0.42%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元74.700.49%0.49%0.42%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元65.120.43%0.43%0.37%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元35.850.23%0.23%0.20%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元29.270.19%0.19%0.17%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15268.92100.00%100.00%86.73%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2336.5915.30%15.30%13.27%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元778.865.10%5.10%4.42%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)60.43%，建筑容積率1.56，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.14%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.36萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程24259.4324259.4355255.0255255.025163.751.1主要生產(chǎn)車間14555.6614555.6633153.0133153.013201.531.2輔助生產(chǎn)車間7763.027763.0217681.6117681.611652.401.3其他生產(chǎn)車間1940.751940.753204.793204.79309.822倉(cāng)儲(chǔ)工程5146.985146.9821660.8921660.891472.202.1成品貯存1286.741286.745415.225415.22368.052.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2676.432676.4311263.6611263.66765.542.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1183.811183.814982.004982.00338.613供配電工程274.51274.51274.51274.5120.993.1供配電室274.51274.51274.51274.5120.994給排水工程315.68315.68315.68315.6818.774.1給排水315.68315.68315.68315.6818.775服務(wù)性工程3259.753259.753259.753259.75221.555.1辦公用房1311.951311.951311.951311.95120.355.2生活服務(wù)1947.801947.801947.801947.80109.326消防及環(huán)保工程919.59919.59919.59919.5970.316.1消防環(huán)保工程919.59919.59919.59919.5970.317項(xiàng)目總圖工程137.25137.25137.25137.25435.127.1場(chǎng)地及道路硬化8953.311498.961498.967.2場(chǎng)區(qū)圍墻1498.968953.318953.317.3安全保衛(wèi)室137.25137.25137.25137.258綠化工程3508.35122.79合計(jì)34313.1988579.4788579.477525.48（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)184臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7603.62萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量458090.58千瓦時(shí)，折合56.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8637.77立方米，折合0.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“改質(zhì)瀝青項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量458090.58千瓦時(shí)，年總用水量8637.77立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）57.04噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.45%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“改質(zhì)瀝青項(xiàng)目”主要從事改質(zhì)瀝青項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性改質(zhì)瀝青項(xiàng)目選址于某產(chǎn)業(yè)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)