客戶(hù)信息部管理制度.doc

信息部管理制度1、 部門(mén)職責(zé)1) 制定企業(yè)信息化相關(guān)管理制度，如ERP系統(tǒng)使用手冊(cè)，網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，門(mén)店設(shè)備使用維護(hù)手冊(cè)等，需求受理的流程制度。2) 制作設(shè)備檔案，廠(chǎng)商檔案。3) 負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)的總體規(guī)劃及網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，設(shè)備選型等。4) 負(fù)責(zé)公司所有數(shù)據(jù)、資料的備份和安全保密，防止黑客入侵，使企業(yè)信息資源不被泄露侵犯。5) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，防火墻，路由器，電腦主機(jī)，盤(pán)點(diǎn)器，PDA手持設(shè)備，打印機(jī)，耗材等設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。6) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司各崗位人員在上崗前的ERP、OA等信息化管理系統(tǒng)的操作與考核，同時(shí)負(fù)責(zé)進(jìn)行信息化建設(shè)方面的咨詢(xún)、升級(jí)、相關(guān)信息發(fā)布、開(kāi)發(fā)、宣傳等工作。2、 機(jī)房管理規(guī)范1) 制定機(jī)房管理制度，建立機(jī)房巡查制度。2) 機(jī)房應(yīng)由專(zhuān)人管理，并建立機(jī)房日常運(yùn)行日志，對(duì)進(jìn)出機(jī)房的人員時(shí)間與事項(xiàng)登記造冊(cè)。3) 如發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)在第一時(shí)間匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng)，涉及到消防和安全的同時(shí)做好報(bào)警工作。4) 保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)域內(nèi)；嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強(qiáng)磁物品及與信息部工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。5) 機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán)禁私自拆卸、搬移設(shè)備或私自出借機(jī)房物品。嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無(wú)關(guān)軟件。6) 不得將與工作無(wú)關(guān)的人員帶入機(jī)房。凡因工作需要進(jìn)入機(jī)房的所有非信息部工作人員，須由信息部相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。7) 信息部全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來(lái)人員提供任何數(shù)據(jù)信、數(shù)據(jù)資料，軟件必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己擁有的各類(lèi)口令告訴他人。3、 服務(wù)器管理規(guī)范1) 制定服務(wù)器管理制度，建立服務(wù)器日常運(yùn)行日志，對(duì)各服務(wù)器的操作事項(xiàng)登記造冊(cè)。如發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)在第一時(shí)間匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng)處置。2) 服務(wù)器應(yīng)統(tǒng)一安裝配置于機(jī)房?jī)?nèi)，并建立相應(yīng)設(shè)備檔案。3) 每日對(duì)服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，如硬盤(pán)使用情況，CPU，內(nèi)存占用情況是否異常，檢查操作系統(tǒng)日志，檢查是否有非法程序或聯(lián)接等，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行情況，檢查服務(wù)器上運(yùn)行的各軟件是否有異常。4) 不得在服務(wù)器上使用帶有病毒和木馬的軟件、光盤(pán)和可移動(dòng)存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測(cè)；不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無(wú)工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。不得擅自刪除、移動(dòng)、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間。5) 服務(wù)器系統(tǒng)必須及時(shí)升級(jí)安裝安全補(bǔ)丁，彌補(bǔ)系統(tǒng)漏洞；必須為服務(wù)器系統(tǒng)做好病毒及木馬的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)升級(jí)病毒庫(kù)。6) 管理員對(duì)管理員賬戶(hù)與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對(duì)系統(tǒng)的非法入侵。4、 網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范由客戶(hù)自行整理完善，大概內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃與預(yù)算。公司員工網(wǎng)絡(luò)管理制度，外來(lái)人員網(wǎng)絡(luò)管理制度等。各人員網(wǎng)絡(luò)使用情況報(bào)告，包括但不限于：人員流量占比，協(xié)議（程序）占比，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。郵件，IM等網(wǎng)絡(luò)軟件管理制度，企業(yè)信息化保密要求等。5、 硬件設(shè)備管理規(guī)范由客戶(hù)自行整理完善，大概內(nèi)容：設(shè)備使用手冊(cè)，保養(yǎng)手冊(cè)。硬件設(shè)備檔案，包括但不限于：設(shè)備型號(hào)，購(gòu)買(mǎi)信息，使用人員，使用范圍，保養(yǎng)記錄，維修記錄等。報(bào)修，送修流程：報(bào)修人員，時(shí)間，送修時(shí)間，費(fèi)用，保修條款，維修記錄等。耗材申購(gòu)，用量統(tǒng)計(jì)等設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)備使用分析報(bào)告等。6、 用友KSOA管理規(guī)范1) 制定各崗位對(duì)應(yīng)的KSOA操作手冊(cè)。2) 熟悉各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范，日常檢查各崗位人員系統(tǒng)應(yīng)用情況，對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。3) 對(duì)各崗位人員在上崗前的KSOA系統(tǒng)操作培訓(xùn)與考核，對(duì)考核不通過(guò)的人員通知人事部建議做轉(zhuǎn)崗處理或再培訓(xùn)。4) 負(fù)責(zé)收集各崗位人員對(duì)KSOA的問(wèn)題與需求反饋，整理為一份需求匯總表.XLS 文件，同時(shí)根據(jù)服務(wù)商的要求，按需求單模板郵件提交到用友KSOA服務(wù)商。5) 跟進(jìn)服務(wù)商的需求處理進(jìn)度，在收到服務(wù)商需求回復(fù)后的三天內(nèi)對(duì)處理好的需求進(jìn)行測(cè)試與回復(fù)結(jié)果。同時(shí)根據(jù)需求類(lèi)型選擇是通知需求提交當(dāng)事人還是廣播通知。6) 確保所有業(yè)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)庫(kù)最少一天備份一次，服務(wù)器要保留最少15天內(nèi)的每天備份存檔；要確保所有業(yè)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)庫(kù)最少每半個(gè)月保存一份于異地，如移動(dòng)存儲(chǔ)或另一臺(tái)服務(wù)器，最少保留一年。7) 建立KSOA維護(hù)操作日志，對(duì)KSOA數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行的任何修改都要建立修改日志，格式為：日期，時(shí)間，人員，事項(xiàng)，如果涉及SQL語(yǔ)句，也要保留相應(yīng)的歷史。8) KSOA服務(wù)器最少每周重啟一次。9) 建立測(cè)試賬套，信息部對(duì)于KSOA系統(tǒng)的任何修改，都在測(cè)試賬套測(cè)試通過(guò)后，再移植到業(yè)務(wù)賬套。10) 建立遠(yuǎn)程服務(wù)電腦，KSOA服務(wù)器不直接對(duì)服務(wù)商開(kāi)放，服務(wù)商的遠(yuǎn)程服務(wù)通過(guò)遠(yuǎn)程服務(wù)電腦完成。11) 不允許通過(guò)SQL工具對(duì)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行任何的數(shù)據(jù)修改操作，如數(shù)據(jù)插入，更新，刪除等。對(duì)KSOA的任何數(shù)據(jù)，都通過(guò)KSOA的相關(guān)流程功能完成，不允許使用SQL工具操作。12) 系統(tǒng)賬戶(hù)權(quán)限按崗位職責(zé)統(tǒng)一分配，如有新崗位調(diào)整或人員權(quán)限調(diào)整，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面提交申