重品管理制度.docVIP

1 目的：規(guī)范重品的識別、登錄、改善、解除、控制的過程與方法。2 適用范圍3 定義 3.1重品：重要品質(zhì)問題的簡稱，是指威脅公司生存和發(fā)展的產(chǎn)品可靠性問題。按重品來源，重品分為客戶重品、售后重品。3.1.1客戶重品：影響銷售或?qū)е驴蛻舯г?投訴的產(chǎn)品質(zhì)量提升問題，或客戶特別關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量提升問題。3.1.2售后重品：產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題。3.2可靠性問題：產(chǎn)品在規(guī)定的條件下，規(guī)定的時間內(nèi)，未完成規(guī)定功能而出現(xiàn)零部件損壞的問題，如彎管磨損，膠管漏油等。4 登錄標(biāo)準(zhǔn)： 4.1客戶重品登錄標(biāo)準(zhǔn)：a. 各單位營銷服務(wù)公司提出的影響銷售和客戶滿意度的產(chǎn)品質(zhì)量問題；b. 服務(wù)監(jiān)察部客戶反映質(zhì)量問題。服務(wù)監(jiān)察部提供客戶調(diào)查、客戶回訪及客戶投訴獲得的產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋率排名靠前、對市場影響大的質(zhì)量問題。統(tǒng)計(jì)周期為季度“產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋率”，計(jì)算公式為：（某部件對應(yīng)的客戶抱怨數(shù)+該部件對應(yīng)的客戶建議數(shù)）/該產(chǎn)品本季度成功回訪客戶數(shù)*100%4.2售后重品登錄標(biāo)準(zhǔn):a. 累計(jì)（連續(xù)6個月）產(chǎn)品故障率排名前10位的保內(nèi)故障。（一般故障數(shù)5次以上）b. 連續(xù)3個月月度產(chǎn)品故障率排名前10位的保內(nèi)故障；c. 集團(tuán)故障率月度排名前十五位的故障；d. 導(dǎo)致產(chǎn)品停機(jī)、發(fā)生重大安全或質(zhì)量事故，或存在質(zhì)量或安全隱患，由公司領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)保部長指定的項(xiàng)目。對于已有對策，且對策后故障仍符合重品登錄標(biāo)準(zhǔn)，須登錄重品進(jìn)行管理。（A+計(jì)劃項(xiàng)目或其他已有對策的改善項(xiàng)目，需提供二元圖及相關(guān)對策實(shí)施有效的證明材料）5 職責(zé)5.1公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)重品解除計(jì)劃，提供重品解除過程中的資源，審批重品解除，并實(shí)施獎罰。5.2質(zhì)保部：重品歸口管理部門。負(fù)責(zé)重品的識別、登錄、對重品管理全過程跟進(jìn)與考核；已解除重品跟蹤；對責(zé)任部門進(jìn)行重品管理方法培訓(xùn)；跟蹤重大質(zhì)量事故信息。 5.3質(zhì)保部長:對重品登錄、重品解除計(jì)劃、原因及對策、重品解除進(jìn)行評審。5.4重品管理工程師：重品歸口管理人。負(fù)責(zé)收集和梳理質(zhì)量問題，識別重品后登錄，實(shí)行分級管理，審查重品過程材料，對重品改善過程進(jìn)行日常管理與考核；已解除重品的跟蹤。5.5責(zé)任部門：重品管理中負(fù)責(zé)尋找原因，制定對策，解除重品，對重品的解除進(jìn)度和效果負(fù)責(zé)。5.6重品責(zé)任人：負(fù)責(zé)組建重品小組,領(lǐng)導(dǎo)小組成員開展重品解除計(jì)劃的編制，重品分析、對策的制定與實(shí)施，提報(bào)重品解除申請，重品“一品一冊”的維護(hù)，協(xié)調(diào)重品解除過程中的資源,對重品解除進(jìn)度和解除效果負(fù)主責(zé)。5.7營銷服務(wù)公司：產(chǎn)品顯在和潛在質(zhì)量問題信息提供部門。負(fù)責(zé)提供、確認(rèn)客戶抱怨及客戶關(guān)注問題,重品故障信息的收集與反饋。5.8服務(wù)監(jiān)察部：提供月度客戶回訪、投訴信息。5.9精益質(zhì)量總部：負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)重品管理的指導(dǎo)、檢查督促、評價(jià)考核與報(bào)告。6流程圖6.1重品管理流程圖6.2重品管理流程說明步驟工作事項(xiàng)責(zé)任崗位事項(xiàng)說明應(yīng)用表單01市場信息反饋營銷服務(wù)總經(jīng)理/服務(wù)工程師1營銷服務(wù)公司向質(zhì)保部和精益質(zhì)量總部提供經(jīng)營銷服務(wù)總經(jīng)理審批確認(rèn)的影響產(chǎn)品銷售的客戶集中抱怨問題及客戶關(guān)注問題。每季度第1個月15日之前提供。2服務(wù)監(jiān)察部每月15日前向精益質(zhì)量總部提供上月客戶調(diào)查、客戶回訪及客戶投訴的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面信息。3. 每季度第1個月15日之前提供上季度客戶反饋率排名靠前的質(zhì)量問題或?qū)е轮卮笫鹿实漠a(chǎn)品質(zhì)量問題。4服務(wù)部每月向質(zhì)保部提供售后故障信息。/02重品識別及登錄質(zhì)保部重品管理工程師1重品識別：質(zhì)保部重品管理工程師按重品登錄標(biāo)準(zhǔn)對營銷服務(wù)公司/服務(wù)監(jiān)察部/服務(wù)部所提出的客戶關(guān)注問題及故障信息進(jìn)行重品識別；重品以二級故障部位名稱和故障現(xiàn)象命名。2重品登錄：a.質(zhì)保部組織故障評審，并確定重品責(zé)任部門，OA發(fā)布重品登錄通知及評審意見，抄送精益質(zhì)量總部備案；b.重品管理工程師將相關(guān)內(nèi)容記入重品管理臺賬；c.重品管理工程師負(fù)責(zé)將登錄信息填入重品登錄管理表。3.客戶關(guān)注問題點(diǎn)若由于已立項(xiàng)A+計(jì)劃或已有對策或市場慣性反饋而申請不登錄客戶重品,須經(jīng)營銷與服務(wù)公司總經(jīng)理/服務(wù)監(jiān)察部門長認(rèn)可,并提供相應(yīng)的消除市場抱怨解決方案.重品登錄通知/重品管理臺賬/重品登錄管理表03編制解除計(jì)劃重品責(zé)任人1責(zé)任部門在收到重品登錄通知及重品登錄管理表后1個工作日內(nèi)確定責(zé)任人，由責(zé)任人組建重品小組并指定組長，組織在1周內(nèi)制定重品解除計(jì)劃。2解除計(jì)劃劃分為DMAIC 5大階段，明確每一階段時間期限.明確各階段的工作內(nèi)容與輸出要求；明確重品效果驗(yàn)證方式、解除目標(biāo)（包括驗(yàn)證產(chǎn)品臺數(shù)、工作時間、故障率）、激勵措施。具體要求詳見附件2。3重品責(zé)任人一般要求由研究院所長以上領(lǐng)導(dǎo)或資深專業(yè)工程師擔(dān)當(dāng)。對于跨部門重品，主責(zé)任部門設(shè)立主責(zé)任人，關(guān)聯(lián)部門設(shè)立副責(zé)任人（若重品責(zé)任部門或責(zé)任人變更，由質(zhì)保部長批準(zhǔn)后調(diào)整）。4重品一旦登錄，須建立“一品一冊”，將重品各階段相關(guān)實(shí)施材料放入此文件夾，指定責(zé)任人進(jìn)行維護(hù)。重品解除計(jì)劃04組織評審質(zhì)保部長1重品解除計(jì)劃由質(zhì)保部長進(jìn)行審核，在重品/質(zhì)量分析會議上組織相關(guān)部門評審。重品解除計(jì)劃05發(fā)布解除計(jì)劃重品管理工程師1重品解除計(jì)劃評審?fù)ㄟ^后，以O(shè)A方式由總經(jīng)理/授權(quán)人簽批發(fā)布，抄送精益質(zhì)量總部備檔。重品解除計(jì)劃06現(xiàn)狀調(diào)查重品責(zé)任人1重品責(zé)任人組織進(jìn)行重品調(diào)查，核實(shí)故障信息、開展標(biāo)桿研究。 /07原因分析重品責(zé)任人1重品責(zé)任人組織進(jìn)行重品原因分析，編制FTA（重品故障樹分析圖），撰寫原因分析報(bào)告。2原因分析報(bào)告應(yīng)得到質(zhì)保部長的審批通過。重品故障樹分析圖08對策制定與實(shí)施重品責(zé)任人1.重品責(zé)任人組織制定對策，在周質(zhì)量分析會上評審，客戶重品須邀請營銷服務(wù)公司總經(jīng)理,評審?fù)ㄟ^后方可實(shí)施。2.重品責(zé)任人或授權(quán)人組織對策實(shí)施，對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤；先進(jìn)行樣件試制或小批試制,通過可靠性試驗(yàn)或小批售后驗(yàn)證后,組織相關(guān)部門人員進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方可批量實(shí)施。3.每個重品組在D/M/A/I階段每周至少進(jìn)行一次重品活動（非會議形式至少1次），C階段每月至少進(jìn)行一次重品活動（重品會議形式1次）;每月30日前制定下月重品月活動計(jì)劃，要求分解到周,將活動計(jì)劃反饋質(zhì)保部。a會議形式周活動: 會議跟蹤人通報(bào)本周工作完成情況，組長對任務(wù)完成情況進(jìn)行點(diǎn)評;跟進(jìn)責(zé)任人報(bào)告上周售后故障情況及分析（無故障也做“零故障”報(bào)告）;組員針對故障點(diǎn)及新發(fā)生或調(diào)查的問題點(diǎn)展開討論;組長根據(jù)會議討論結(jié)果安排下一步工作并提出考核要求;形成書面會議紀(jì)要。b. 非會議形式周活動:在本周內(nèi)必須有重要推進(jìn)工作完成且有書面記錄，如現(xiàn)場培訓(xùn)記錄、供方考察報(bào)告、故障件拆解分析報(bào)告、工裝/樣件驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場調(diào)研報(bào)告等。4.重品小組每周將周會議紀(jì)要及重品進(jìn)展反饋質(zhì)保部。每個重品質(zhì)保部指定一名重品跟進(jìn)人員進(jìn)行監(jiān)督和考核。重品推進(jìn)工作記錄、重品小組會議紀(jì)要、橫道圖09效果驗(yàn)證重品責(zé)任人1.重品對策實(shí)施后，要注意進(jìn)行階段效果確認(rèn)；可采取售后客戶使用和模擬實(shí)際工況試驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)證。2.如驗(yàn)證階段發(fā)現(xiàn)未達(dá)成目標(biāo)，須及時進(jìn)一步原因分析及對策實(shí)施，直至持續(xù)達(dá)成目標(biāo)。3.重品延期：重品責(zé)任人根據(jù)重品實(shí)施進(jìn)展及改善效果判斷重品是否可以按期解除，重品若不能按期解除，責(zé)任人須提前一個月OA發(fā)布重品延期報(bào)告，寫明延期原由及申請延期日期，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批，并報(bào)精益質(zhì)量總部備案。重品登錄管理表10對策標(biāo)準(zhǔn)化重品責(zé)任人1重品責(zé)任人將重品改善過程中有效的技術(shù)與方法落實(shí)到相關(guān)文件中(如圖紙檢驗(yàn)基準(zhǔn)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)。 /11重品解除評審質(zhì)保部長1質(zhì)保部在重品/質(zhì)量分析會上對重品解除效果進(jìn)行評審，對于符合以下條件的重品，可申請解除：a.按規(guī)定驗(yàn)證方式效果已達(dá)到解除目標(biāo)；b.標(biāo)準(zhǔn)化已執(zhí)行到位；c.質(zhì)保部對重品管理資料和過程評審?fù)ㄟ^。2.若對策無效或未達(dá)到解除目標(biāo),通知責(zé)任部門及時進(jìn)一步原因分析及對策實(shí)施，直至持續(xù)達(dá)成目標(biāo)。若不能按期解除，須OA提交延期申請至總經(jīng)理審批。/12重品解除申請重品責(zé)任人1.重品對策實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)到解除目標(biāo)的，由重品責(zé)任人以O(shè)A方式提出申請，報(bào)告須體現(xiàn)重品解決過程中采用的措施，并能體現(xiàn)改善效果（用二元圖表示）和改善收益，附質(zhì)保部評審會議簽到表、評審意見匯總報(bào)部門長及總經(jīng)理審批。重品解除報(bào)告13責(zé)任部門審批部門所長或院長1責(zé)任部門所長以上級別領(lǐng)導(dǎo)對重品解除效果進(jìn)行把關(guān)，對是否同意解除進(jìn)行審批。/14解除批準(zhǔn)質(zhì)保部長1質(zhì)保部長對重品解除效果進(jìn)行把關(guān)，對是否同意解除進(jìn)行審批。/15解除批準(zhǔn)營銷服務(wù)總經(jīng)理服務(wù)監(jiān)察部長服務(wù)部長1 營銷服務(wù)總經(jīng)理服務(wù)監(jiān)察部長對客戶重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對是否同意解除進(jìn)行審批。(若客戶重品登錄由營銷服務(wù)公司提出,此重品解除須先經(jīng)營銷服務(wù)總經(jīng)理審批通過，再報(bào)公司總經(jīng)理審批。若客戶重品登錄由服務(wù)監(jiān)察部提出，此重品解除須先經(jīng)服務(wù)監(jiān)察部門長審批通過后，再報(bào)公司總經(jīng)理審批。)2 營銷服務(wù)總經(jīng)理對A類重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對是否同意解除進(jìn)行審批。3 服務(wù)部長對BC類重品解除效果進(jìn)行把關(guān),對是否同意解除進(jìn)行審批。/16解除批準(zhǔn)總經(jīng)理1客戶重品和A類重品最終解除須經(jīng)總經(jīng)理審批通過。/17跟蹤管理質(zhì)保部跟蹤人1重品解除后，質(zhì)保部重品管理人歸檔重品解除報(bào)告，報(bào)精益質(zhì)量總部備案。2質(zhì)保部重品跟蹤人跟蹤解除后重品管理，定期對重品解決措施的標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正。3持續(xù)跟蹤維護(hù)(重品登錄管理表)一年，跟蹤過程中若發(fā)現(xiàn)故障重發(fā)現(xiàn)象，且對策后故障率高于解除目標(biāo)，應(yīng)重新登錄重品。重品登錄管理表18發(fā)布重品年度最佳實(shí)踐精益質(zhì)量總部重品管理工程師1.精益質(zhì)量總部對各單位同類重品問題進(jìn)行匯總，組織重品實(shí)踐交流活動，對優(yōu)秀實(shí)踐成果進(jìn)行學(xué)習(xí)與宣傳。2編制重品年度最佳實(shí)踐。/7其他說明7.1重品日常管理重品一旦登錄，必須按以下要求進(jìn)行管理：a建立”一品一冊”，即每個重品建立一個文件夾，重品相關(guān)資料都放入此文件夾保存,便于查閱；b建立重品登錄表(二元圖)，由重品管理小組指定負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行維護(hù)。重品登錄表必須將二元圖、故障清單、對策后設(shè)備清單（包含設(shè)備運(yùn)行時間里程生產(chǎn)方量數(shù)據(jù)）維護(hù)好,二元圖中故障臺數(shù)、故障代碼數(shù)與故障清單條數(shù)保持一致。c. 每個處于DMAI階段的重品每周至少由重品責(zé)任人組織1次重品周活動；每月需有一次非會議形式的周活動；C階段每月至少組織一次周活動，并形成書面記錄。（詳見重品管理流程“08對策制定與實(shí)施”）d質(zhì)保部重品工程師每周跟進(jìn)各重品進(jìn)度,在橫道圖或重品周進(jìn)展表中更新重品周進(jìn)展，對重品所處階段的重品資料、周進(jìn)展、進(jìn)度和市場反饋情況進(jìn)行自查，并OA發(fā)布自查報(bào)告（自查報(bào)告應(yīng)包含對重品資料評審、重品周進(jìn)展、進(jìn)度及市場反饋異常等通報(bào)）?？蛻糁仄访恐茼氃谥軙h上進(jìn)行匯報(bào)。 e. 質(zhì)保部重品工程師每月月底對半年度累計(jì)前十大故障和連續(xù)三個月前十大故障進(jìn)行梳理，對各故障情況進(jìn)行分析，判定是否達(dá)到重品登錄標(biāo)準(zhǔn)，并對故障情況進(jìn)行相關(guān)說明。f. 各公司每月至少召開1次月度重品會議，對重品的原因分析、對策制定與實(shí)施、效果驗(yàn)證進(jìn)行評審。原則上公司總經(jīng)理必須參加會議,并對重品工作做出指示。g. 會議紀(jì)要須體現(xiàn)本周/月重品工作進(jìn)展總結(jié)、下月工作計(jì)劃、以及領(lǐng)導(dǎo)決議。會議結(jié)束24小時內(nèi)OA發(fā)布會議紀(jì)要, 抄送各與會人員、會議內(nèi)容牽涉人員、質(zhì)保部長及質(zhì)保部重品工程師等。7.2考核精益質(zhì)量總部每月對重品實(shí)施全過程分別按附件2、3進(jìn)行考核。7.2.1 重品解除后如達(dá)到以下兩條任意一條均屬重發(fā):a.對策后故障率超過重品解除目標(biāo)值；b.對策后重品達(dá)到重品管理制度4.2售后重品登錄標(biāo)準(zhǔn)7.2.2 故障率計(jì)算方式:a.累計(jì)故障率:對策后故障數(shù)/對策后銷售設(shè)備臺數(shù)2%b.月度故障率:當(dāng)月對策后故障數(shù)/當(dāng)月保內(nèi)臺數(shù)0.17%(2%/12)8 相關(guān)文件無9 獎罰措施9.1獎勵精益質(zhì)量總部每月對重品月度排名前三位的主機(jī)公司分別提報(bào)獎勵，第一名獎勵2000元，第二名獎勵1500元，第三名獎勵1000元。（重品管理工程師占獎金40%以上）進(jìn)步獎：連續(xù)3個月重品管理取得明顯進(jìn)步的單位（月度排名和評分綜合評價(jià)），獎勵500元；優(yōu)秀個人獎：積極推動重品管理，在集團(tuán)內(nèi)分享優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)的重品管理工程師，獎勵500元。（重品每月獎金各5000元以內(nèi)，當(dāng)月度排名獎金超過5000元時，按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）9.2處罰對每月月度重品管理評分排名倒數(shù)第一、二名的單位質(zhì)保部長進(jìn)行通報(bào)，并分別處罰2元、1元。重品月度評分90分以上的單位不處罰。10 附件附件1：重品分級標(biāo)準(zhǔn)附件2：重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)附件3：重品考核細(xì)則 附件4：重品登錄通知附件5：重品管理臺帳和解除計(jì)劃 附件6：重品二元圖附件7：重品故障樹分析圖 附件8：重品橫道圖 附件9：重品原因分析要領(lǐng) 11 附加說明 本文件由集團(tuán)精益質(zhì)量總部起草，并負(fù)責(zé)解釋與歸口管理。附件1：重品分級標(biāo)準(zhǔn)重品級別重 要 度難易程度標(biāo) 準(zhǔn)A公司緊急處理的產(chǎn)品質(zhì)量問題，對市場影響很大，客戶抱怨嚴(yán)重，或直接影響安全性能及其它重大問題解決難度很大（客戶重品不以此項(xiàng)為依據(jù)）由公司總經(jīng)理指定的或者引起安全責(zé)任事故及相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量事故;造成交貨期延遲,引起客戶強(qiáng)烈不滿的問題;客戶重品均為A類重品。B對市場影響大的解決難度較大退機(jī)、換機(jī)質(zhì)量問題發(fā)生。造成停線3H以上，造成相關(guān)工序多個工序返工以及其它重大經(jīng)濟(jì)損失主要部件發(fā)生的重要問題。注：重要問題指：開裂、破損、功能失效、壽命不足等。C市場影響較小，發(fā)生頻次較高的質(zhì)量問題，有必要對策的解決難度一般 售后故障率2%； 受入檢查或裝配線上檢查頻發(fā)不良； 質(zhì)保部長特別指定項(xiàng)目；注：售后故障率的計(jì)算時期一般為1年附件2：重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)序號項(xiàng)目要求責(zé)任人輸出文件批準(zhǔn)人1重品名稱以二級故障部位及故障現(xiàn)象命名質(zhì)保部登錄通知質(zhì)保部長2解除目標(biāo)解除目標(biāo)（三包期內(nèi)故障率）原則上不能超過2%；對于暫時無法徹底解決的難題，須制定分階段解除計(jì)劃（經(jīng)總經(jīng)理審批），第一階段目標(biāo)故障率不能超過5%，第二階段目標(biāo)故障率不能超過2%。標(biāo)明目標(biāo)故障率和原故障率及其計(jì)算方法。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人3驗(yàn)證方式售后驗(yàn)證：驗(yàn)證時間：為登錄前保內(nèi)平均故障時間(攪拌車：設(shè)備運(yùn)行里程；攪拌設(shè)備：設(shè)備生產(chǎn)方量)的1.5倍，如果小于保修期，則以保修期為驗(yàn)證時間。驗(yàn)證產(chǎn)品臺數(shù):年度平均月銷售量的3倍（從登錄日期往前計(jì)一年的月平均發(fā)貨臺數(shù)）。故障率：目標(biāo)故障率（三包期內(nèi)故障率不超過2%）。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人4D階段（重品識別與目標(biāo)分解）登錄日起1周內(nèi)完成，形成重品“解除計(jì)劃”。“解除計(jì)劃”要滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。重品責(zé)任人重品解除計(jì)劃總經(jīng)理/授權(quán)人5M階段（現(xiàn)狀調(diào)查與分析）原則上2周內(nèi)完成，需到現(xiàn)場/供方調(diào)查或故障件返司的可延期為3周。應(yīng)有故障現(xiàn)場或故障件、在庫件及生產(chǎn)現(xiàn)場（公司或供方）的調(diào)查內(nèi)容。重品責(zé)任人故障現(xiàn)調(diào)查報(bào)告質(zhì)保部長6A階段（原因分析）原則上2周內(nèi)完成，最長不超過3周；（有詳細(xì)的原因分析報(bào)告，有現(xiàn)狀、標(biāo)桿和競爭對手的調(diào)查做支撐，對故障現(xiàn)象、部位、零部件規(guī)格有統(tǒng)計(jì)分析，有故障件的拆解報(bào)告，有主要原因的確定，邏輯思維縝密）要求應(yīng)用FTA故障樹分析法，并確定故障機(jī)理，找出主要原因。重品責(zé)任人原因分析報(bào)告（其中包含F(xiàn)TA）總經(jīng)理/授權(quán)人7I階段（重品對策制定與實(shí)施）原則上1周內(nèi)完成改進(jìn)方案的制定及評審，其中包含對策表（要因、詳細(xì)措施、責(zé)任人及完成期限）；原則上4周內(nèi)完成對策實(shí)施：樣件試制、廠內(nèi)可靠性實(shí)驗(yàn)、改進(jìn)對策的批量實(shí)施。重品責(zé)任人對策方案評審紀(jì)要、廠內(nèi)驗(yàn)證報(bào)告；樣機(jī)或小批評審紀(jì)要；批量切換通知質(zhì)保部長/總經(jīng)理/授權(quán)人8C階段（解除驗(yàn)證、調(diào)整與標(biāo)準(zhǔn)化） 售后驗(yàn)證：對驗(yàn)證產(chǎn)品故障情況跟蹤，若有重發(fā)故障應(yīng)進(jìn)行調(diào)查并提交報(bào)告。標(biāo)準(zhǔn)化：需包含圖紙變更通知、工藝文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（現(xiàn)場受控文件）、管理制度、供應(yīng)商持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施（如主動的抽檢制度）等到期后的1周內(nèi)通過OA按QC八步驟提交解除報(bào)告。不符合解除規(guī)定的，原則上須提前1個月通過OA提交重品延期報(bào)告。重品責(zé)任人重品解除報(bào)告 (包含QC八步驟)/重品延期報(bào)告、技改或圖紙變更通知及標(biāo)準(zhǔn)化文件總經(jīng)理/授權(quán)人9獎勵方案重品解除后1周內(nèi)，質(zhì)保部按各單位重品考核辦法提報(bào)獎勵。質(zhì)保部獎罰通報(bào)總經(jīng)理/授權(quán)人10延期及故障重發(fā)處罰重品未按期解除或出現(xiàn)故障重發(fā)，質(zhì)保部按各單位重品考核辦法進(jìn)行處罰。質(zhì)保部獎罰通報(bào)總經(jīng)理/授權(quán)人說明：1、 MAICD階段中的時間在保證總時間的前提下，可以在有“原則上”的時間上調(diào)整，并以審批版為準(zhǔn)。2、 故障現(xiàn)狀調(diào)查及原因分析可以合為一個階段，但提交的文件要滿足A階段節(jié)點(diǎn)要求。附3：重品考核細(xì)則考核周期為上月16日至本月15日(如5月重品評分考核周期為4月16日-5月15日)維度項(xiàng)目考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)分值重品識別與登錄(30分)重品識別半年度累計(jì)前十大保內(nèi)故障梳理當(dāng)月前十大保內(nèi)故障梳理1、未對重品登錄進(jìn)行識別，扣10分；2、有前十大梳理報(bào)告，未對對策前、對策后故障進(jìn)行區(qū)分，扣5分；3、有前十大梳理報(bào)告，未對各故障信息進(jìn)行分析說明，未對是否登錄重品進(jìn)行判定，或未對已解除重品跟蹤情況進(jìn)行說明，扣5分。30登錄重品一經(jīng)登錄，須定期維護(hù)重品臺賬1、未及時發(fā)布解除計(jì)劃，1項(xiàng)重品扣2分；2、未按時間節(jié)點(diǎn)及時更新重品臺賬,1項(xiàng)缺失,扣2分漏登半年度累計(jì)前十大保內(nèi)故障梳理當(dāng)月前十大保內(nèi)故障梳理1、漏登1項(xiàng)扣10分，扣完為止；2、漏登3項(xiàng)以上，當(dāng)月評分為0。過程管理(30分)重品管理自查重品專干每周須對重品進(jìn)展、重品各階段輸出材料及異常情況進(jìn)行自查與通報(bào)（周活動與重品材料自查）1周未進(jìn)行重品自查,扣10分;1項(xiàng)異常未通報(bào),扣5分;22分扣完為止22周活動每個重品組每周至少進(jìn)行一次重品活動 （具體要求，詳見重品管理流程說明“08對策制定與實(shí)施”）1、每項(xiàng)重品須有周活動計(jì)劃，缺1項(xiàng)，扣1分；2、重品未按計(jì)劃開展周活動（周計(jì)劃未完成），1項(xiàng)重品扣1分；3、重品無進(jìn)度體現(xiàn)，1項(xiàng)重品扣1分；（重品不足5項(xiàng)，按比例扣分，即1項(xiàng)重品扣(10/X)分）重品各階段輸出重品各階段輸出材料評審（具體要求，參見重品解除計(jì)劃制定和各階段輸出標(biāo)準(zhǔn)）按重品所處階段，進(jìn)行輸出材料評審，1項(xiàng)不符合要求，扣2分。重品階段性延期重品DMAI各階段進(jìn)度延期，1項(xiàng)重品扣2分二元圖及時在二元圖上更新故障及對策1、未對故障進(jìn)行故障代碼劃分,1項(xiàng)重品扣2分;2、二元圖上必須標(biāo)對策時間線及對策內(nèi)容；二元圖缺失1項(xiàng)或有維護(hù)錯誤，扣3分。3、重品一經(jīng)登錄，一周內(nèi)未輸出二元圖，1項(xiàng)扣3分。5重品月會每月召開重品月度會議，對重點(diǎn)項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)，總經(jīng)理參加并決議（月度會議匯報(bào)材料，會議紀(jì)要）1、未召開月度會議，扣3分；2、召開月度會議，事業(yè)部分管總經(jīng)理未參加，扣1分；重品月會若與質(zhì)量分析月會議合并召開，無專項(xiàng)重品匯報(bào)，扣1分；3、會議無決議，扣1分。3及時性每項(xiàng)工作按時間節(jié)點(diǎn)完成、重品資料及時放入集團(tuán)資料平臺總分5分；報(bào)送資料超期扣1分/項(xiàng)/重品解除(40分)解除率到期解除率=解除總數(shù)/（已到期數(shù)+提前解除數(shù)）；累計(jì)解除率=已解除總數(shù)/登錄總數(shù)根據(jù)解除率低于100%的比率扣分，計(jì)算公式：（1-到期解除率）*20+(1-累計(jì)解除率)*5（重品延期僅在當(dāng)月到期解除率中扣分）40重品復(fù)發(fā)累計(jì)故障,已解除重品整改后故障率高于解除目標(biāo)1項(xiàng)重品重發(fā)，扣10分異常驗(yàn)證跟蹤期重品出現(xiàn)異常當(dāng)月對策后故障保內(nèi)故障率0.17%(2%/12),每項(xiàng)重品異?？?分加分項(xiàng)加分項(xiàng)在錄重品數(shù)各單位在錄重品5項(xiàng)以上,每項(xiàng)加分0.2分,20項(xiàng)及以上加3分,5項(xiàng)以下不加分。/值得在集團(tuán)推廣的優(yōu)秀重品管理方法或重品解決措施(事業(yè)部自行提報(bào),精益質(zhì)量總部組織評審)重品解決措施、重品管理方法等被公司或集團(tuán)推廣，分別進(jìn)行加分3分、5分。附4：重品登錄通知重 品 登 錄 通 知 部門：以下質(zhì)量問題將作為重品登錄管理。現(xiàn)決定貴部門為責(zé)任部門，要求在接到通知后1個工作日內(nèi)反饋責(zé)任人，1周內(nèi)由責(zé)任人制定重品解除計(jì)劃反饋質(zhì)保部。登錄編號登錄時間問題涉及的機(jī)型問題涉及的產(chǎn)品名稱質(zhì)量問題列表NO.機(jī)號機(jī)種使用時間（H）生產(chǎn)時間發(fā)生時間使用地點(diǎn)備注問題描述提出： 確認(rèn)： 批準(zhǔn)： 精品文檔交流附5：重品管理臺帳和解除計(jì)劃公司重品管理臺帳和解除計(jì)劃事業(yè)部序號登錄編號重品名稱登錄日期計(jì)劃解除日期實(shí)際解除日期責(zé)任人責(zé)任部門進(jìn)展情況(DMAIC階段)解除計(jì)劃各階段完成時間（格式：*-*-*）重品登錄前設(shè)定解除目標(biāo)實(shí)際解除解除說明解除是否有效備注(持續(xù)跟