產(chǎn)品質(zhì)量控制措施.doc

產(chǎn)品質(zhì)量控制在通信施工建設(shè)中，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，對工程質(zhì)量有著直接影響。所以抓好、控制產(chǎn)品源頭質(zhì)量至關(guān)重要。為保證通信設(shè)備、產(chǎn)品的可靠性，良好性，項目部特制定對產(chǎn)品質(zhì)量控制的措施：第一章 設(shè)備基礎(chǔ)管理制度一、固定資產(chǎn)管理1設(shè)備要統(tǒng)一編號。為了便于管理，易于識別和監(jiān)督，凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，按照上級的規(guī)定，進行統(tǒng)一分類、編號。2建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。做好設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)提供和管理工作，定期核對，做到帳、物、卡相符。3做好設(shè)備統(tǒng)計報表工作。施工項目部設(shè)備管理人員按時收集每臺設(shè)備的原始記錄資料，按照報表制度和考核指標的要求進行計算，填表上報。4做好設(shè)備的調(diào)撥、調(diào)度和出租工作。凡改變隸屬（產(chǎn)權(quán)）關(guān)系的設(shè)備，調(diào)入、調(diào)出單位都要及時做好交接和固定資產(chǎn)的帳目處理工作。認真做好閑置設(shè)備的調(diào)劑工作，出租設(shè)備要簽訂租賃合同。5自制設(shè)備，經(jīng)鑒定驗收合格后應(yīng)納入固定資產(chǎn)管理。為了便于識別和管理，應(yīng)規(guī)定型號或規(guī)格；并按設(shè)備分類代碼編制管理號碼。 二、 設(shè)備臺帳管理1設(shè)備臺帳：設(shè)備實力臺帳、固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳、項目自購設(shè)備機具臺帳（不需組資的）、租賃設(shè)備臺帳。2設(shè)備人員臺帳：設(shè)備管理及技術(shù)人員臺帳、操作維修人員臺帳及“人員固定”臺帳。3責(zé)任成本臺帳：單機（車）消耗核算臺帳、設(shè)備責(zé)任成本中心費用臺帳。4技術(shù)檔案包括：設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)，使用操作手冊、維修手冊、零配件目錄、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、特種設(shè)備的安全檢驗合格證等。5逐臺建立設(shè)備履歷書，履歷書內(nèi)容全面詳實。6設(shè)備技術(shù)檔案和履歷書應(yīng)隨設(shè)備走，設(shè)備調(diào)動時調(diào)出方和調(diào)入方要做好交接手續(xù)。7制定本施工項目設(shè)備管理辦法、規(guī)定、制度等，完善設(shè)備的各種考核考評機制。第二章 物資采購管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為確保所購物資符合設(shè)計文件、標準、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及施工合同要求，并通過物資管理過程的各環(huán)節(jié)的有效控制，使工程質(zhì)量達到設(shè)計標準要求特制定本制度。第二條 本制度適用于通信、信號工程所需物資管理過程的控制。包括物資采購、驗收、儲存、標識和可追溯性、顧客提供物資、物資防護、出現(xiàn)不合格的處理等。第二節(jié) 職責(zé)和分工第三條 施工項目部根據(jù)實際定測(復(fù)測)結(jié)果編制物資申請計劃，指揮部工程管理部負責(zé)物資申請計劃的審核，控制物資采購總量，確保滿足項目需要。第四條 物資設(shè)備部負責(zé)收集供方評審信息，審定采購合同，按總體進度要求協(xié)調(diào)集成商設(shè)備到貨，協(xié)調(diào)開箱檢驗，對施工項目部物資采購的各環(huán)節(jié)的控制，定期將物資到貨及管理情況向集團客專中心物流部匯報。第五條 工程管理部負責(zé)審核施工項目部提報的物資申請計劃，并提供物資采購所需的技術(shù)資料及對重要物資提出采購要求。第六條 安全質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督檢查物資管理人員對物資采購、檢驗、儲存、保管及不合格品的控制情況，并組織施工項目部做好物資報驗工作。第七條 施工項目部負責(zé)現(xiàn)場物資（包括顧客提供的產(chǎn)品）的搬運、貯存、驗收、標識、追溯、防護等管理與控制，按規(guī)定對不合格品進行控制，及時向物資設(shè)備部反饋不合格物資信息。第八條 施工項目部應(yīng)設(shè)一名專職物資管理人員和一名專職管庫員，全面負責(zé)物資管理過程的控制。第三節(jié) 對供方的評價和選擇第九條 物資設(shè)備部根據(jù)通信、信號材料、設(shè)備的類別，以及這些物資對工程質(zhì)量的影響程度，對物資進行分類，列出物資分類目錄。A類物資：專項料、設(shè)備以及對工程質(zhì)量有重大影響的材料；B類物資：對工程質(zhì)量無直接影響的一般材料和零星料。第十條 對A類物資供方的評價方法:1.審查供方提供的企業(yè)管理檔案資料和企業(yè)業(yè)績以及產(chǎn)品的質(zhì)量保證資料如生產(chǎn)許可證、檢驗記錄、合格證等；2.到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場了解其生產(chǎn)能力、檢驗試驗?zāi)芰唾|(zhì)量管理狀況。第十一條 對A類物資供方的評價內(nèi)容:1.供方的資質(zhì)等級和物資供應(yīng)的信譽狀況；包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、履約能力等；2.供方質(zhì)量管理體系按要求提供產(chǎn)品的保證能力； 3.供方的用戶滿意程度，如產(chǎn)品在公司其他工程上的應(yīng)用情況及其他單位對該供方的評價；4.供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力，如零件供應(yīng)、配套服務(wù)等；第四節(jié) 物資申請計劃第十二條 施工項目部依據(jù)施工圖和實際定測(復(fù)測)結(jié)果編制物資申請計劃，指揮部工程管理部審核，指揮長批準后實施。第十三條 編制的物資申請計劃應(yīng)滿足以下要求:1.明確物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；2.必要時，注明加工要求、質(zhì)量要求； 3.顧客指定生產(chǎn)廠家的應(yīng)在計劃中予以注明；4.如計劃出現(xiàn)更改，應(yīng)確保發(fā)至各有關(guān)部門的計劃均得到一致的更改，注明更改人和日期。第五節(jié) 采購第十四條 集成設(shè)備由施工項目部提報供貨計劃，供貨計劃應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨方式、交付時間和地點，供貨計劃經(jīng)指揮部工程管理部審核、指揮長批準后交物資設(shè)備部，物資設(shè)備部依據(jù)批準的供貨計劃與設(shè)備集成商逐項溝通、落實供貨事宜。第十五條 甲供設(shè)備由施工項目部編制供貨時間計劃表，經(jīng)指揮部工程管理部審核后報業(yè)主主管部門，物資設(shè)備部負責(zé)協(xié)調(diào)解決供貨中出現(xiàn)的各種問題。第十六條 甲控物資由施工單位與中標廠家按照集團經(jīng)營中心文件要求簽訂供貨合同，物資設(shè)備部負責(zé)協(xié)調(diào)解決供貨中出現(xiàn)的各種問題。第十七條 自采A類物資的采購，由施工項目部在公司合格供方內(nèi)比質(zhì)比價擇優(yōu)采購，如需選定新供方，必須經(jīng)相關(guān)部門評審合格后方可進行采購；B類物資的采購，施工項目部應(yīng)根據(jù)市場價格比質(zhì)比價進行采購，采購的物資必須符合行業(yè)質(zhì)量標準，并附有合格證件。第十八條 采購合同采購合同是項目部與各供方之間作為經(jīng)濟活動的依據(jù)，合同應(yīng)標明所購物資執(zhí)行的標準、物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨方式、環(huán)保要求、交付時間和地點、付款方式、違約責(zé)任。若所購物資需在供方處進行驗證，應(yīng)在采購合同中加以注明。第六節(jié) 物資的檢驗或驗證第十九條 施工項目部負責(zé)驗證到場物資的數(shù)量、規(guī)格、型號和外觀質(zhì)量，按規(guī)定對有關(guān)物資（如光纜、電纜等）技術(shù)指標進行測試。第二十條 業(yè)主代表或現(xiàn)場監(jiān)理人員在供方處或施工項目部材料存放處對物資進行質(zhì)量驗證時，施工項目部應(yīng)做好配合工作，但業(yè)主代表或現(xiàn)場監(jiān)理人員的驗證不能替代我公司的質(zhì)量驗證。第二十一條 施工項目部物資管理人員對物資驗收應(yīng)根據(jù)采購的要求和驗收標準對各類到場物資進行驗收，并保管好有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等資料。第二十二條 需要進行抽樣復(fù)試的物資，施工項目部應(yīng)按規(guī)范或合同規(guī)定的抽樣比例進行抽樣復(fù)試。 第二十三條 需要送外檢驗的，項目部所選擇的檢驗單位必須是具有相應(yīng)資質(zhì)或施工合同規(guī)定的單位。第二十四條 檢驗記錄施工項目部物資管理人員對到貨物資進行規(guī)定的驗證后，要及時填寫 “物資到料驗收登記簿”。施工項目部在進行完規(guī)定的測試后，測試人員應(yīng)及時準確地填寫測試記錄第七節(jié) 物資及其檢驗狀態(tài)標識和可追溯性第二十五條 物資的檢驗狀態(tài)標識1.施工項目部物資管理人員負責(zé)到貨物資檢驗狀態(tài)的標識及其管理。2.標識狀態(tài)的種類：檢驗合格、檢驗不合格、未經(jīng)檢驗和檢驗待定共四種。3.標識的表現(xiàn)形式：標牌和標簽。第二十六條 標識的方法1.存放在料場的物資小件不合格物資設(shè)不合格區(qū)域，在該區(qū)域處注明“不合格品”字樣，對不易移動的大件物資進行就地標識，同樣應(yīng)注明“不合格品”字樣。2.存放在庫房的物資庫房物資應(yīng)按四種狀態(tài)劃分區(qū)域存放。條件受限時，可不劃分區(qū)域直接在物資的本體處就地標識，但應(yīng)采取措施，防止狀態(tài)不清。3.標識的管理項目部物資管理人員應(yīng)加強對標識的管理，嚴禁標識隨意移動。 第八節(jié) 物資搬運、貯存、發(fā)放、防護第二十七條 施工項目部負責(zé)物資進場后的搬運、貯存和發(fā)放、防護的控制與管理。第二十八條 搬運1.通信信號專用器材、設(shè)備在搬運前應(yīng)檢查其包裝狀況，并按包裝上的要求進行搬運，無原包裝的，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施。2.對大件笨重物資，搬運前有關(guān)負責(zé)人應(yīng)確定搬運方法，配備足夠的人力，保證人身和物資安全，對易受磕碰的物資，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o手段。3.貴重高值設(shè)備及精密儀器應(yīng)保證有可靠包裝和運輸。4.料庫發(fā)貨時，施工項目部物資管理人員應(yīng)檢查物資裝運情況，對不按規(guī)定搬運或裝卸的有權(quán)停止其搬運作業(yè)，并向施工負責(zé)人反映情況。第二十九條 貯存項目部分物資管理人員應(yīng)按物資類別存放于料場或庫房，建立料庫原則如下： 1根據(jù)工程規(guī)模，滿足物資倉儲要求。2料庫盡量建在能辦理整車和零擔(dān)貨物運輸?shù)能囌靖浇?符合防火、勞動安全衛(wèi)生及環(huán)保等方面的有關(guān)規(guī)定。4有防雨、防潮措施。第三十條 物資貯存保管要求如下：1.可存放料場的物資:光（電）纜、水泥制品、各類箱盒、防護槽、信號機構(gòu)、接地裝置等不受風(fēng)雨侵蝕的物資。2.存入一般庫房的物資:各類電氣器材、設(shè)備、電線以及設(shè)備的配件和其他對環(huán)境有要求的物資。3.存入特種庫房的物資:有毒物品、易燃易爆物品以及其他危險化學(xué)物品等。當(dāng)倉庫設(shè)施有限時，可委托當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門保管，但應(yīng)審查其保管能力。4.存于室內(nèi)外的物資應(yīng)分門別類，做到擺放整齊，易于檢查，易于存放和領(lǐng)用。5.施工項目部物資管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行自點，每月應(yīng)自點庫存物資的30%以上，3個月對庫存物資自點一遍，做好自點記錄。指揮部物資設(shè)備部不定期地對物資的存貯、管理狀況進行檢查。6.施工項目部物資管理人員應(yīng)按規(guī)定建立庫存物資臺賬，且賬目清楚，并按要求每周及時上報物資設(shè)備到貨追蹤表、每季度末填寫物資庫存全表報物資部（含點驗單、領(lǐng)料單）。第三十一條 物資的發(fā)放1.施工項目部物資管理人員應(yīng)按申請計劃的數(shù)量控制物資的發(fā)放。2.物資管理人員在發(fā)料時應(yīng)堅持“三檢查三核對”制度，即:檢查領(lǐng)(發(fā))料憑證是否正確；檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；核對發(fā)料憑證與賬卡；核對發(fā)料憑證與發(fā)出實物；核對結(jié)存實物與賬卡。核查無誤后，本著“先進先出”的原則辦理發(fā)料手續(xù)。各項隨機的技術(shù)文件由項目部技術(shù)人員負責(zé)收集和保管。第三十二條 防護1.防護的控制主要通過標識、搬運、貯存和保護等措施實現(xiàn)。對質(zhì)量有重要影響的物資的保護或特殊保護，應(yīng)在項目質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確并制定相應(yīng)措施，施工項目部控制執(zhí)行。2.倉庫消防建立健全安全責(zé)任制。倉庫區(qū)域嚴格控制火源，在倉庫區(qū)域設(shè)立“嚴禁煙火”標記。庫房內(nèi)加強電源的使用和管理，配備必需的消防器材并做好保養(yǎng)。第九節(jié) 客戶提供產(chǎn)品的管理第三十三條 施工項目部負責(zé)產(chǎn)品的標識、驗證、貯存和維護,針對出現(xiàn)的問題負責(zé)同客戶協(xié)商解決。物資設(shè)備部和工程管理部根據(jù)需要協(xié)助施工項目部解決有關(guān)客戶提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題。第三十四條 驗證1.施工項目部物資管理人員接到客戶提供的產(chǎn)品后，應(yīng)核對產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量，須附有合格證及有關(guān)技術(shù)文件的應(yīng)按裝箱單檢查證件是否齊全。使用前須進行測試的產(chǎn)品，施工項目部應(yīng)及時組織人員進行技術(shù)指標測試。2.設(shè)備、器材的開箱檢驗，應(yīng)通知業(yè)主代表（監(jiān)理）、供貨商同時到場，按規(guī)定程序進行檢驗，驗證工作結(jié)束后，施工項目部物資管理人員做好驗證記錄。第三十五條 貯存與維護1.施工項目部單獨建立客戶供貨臺賬。2.施工項目部物資管理人員應(yīng)做好客戶提供產(chǎn)品的貯存和日常維護。第三十六條 標識和追溯當(dāng)客戶提供的產(chǎn)品與自行采購的產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時，物資管理人員應(yīng)對此類產(chǎn)品進行標識、分開存放，標明“客戶供貨”字樣。標識和追溯執(zhí)行前款有個規(guī)定。第三十七條 客戶在合同（協(xié)議）期內(nèi)負有提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，施工項目部的驗證不能減輕顧客的質(zhì)量責(zé)任。應(yīng)按合同規(guī)定處理有關(guān)違約責(zé)任。第十節(jié) 不合格品的控制第三十八條 對物資進場驗收和使用過程中出現(xiàn)的不合格物資，按規(guī)定進行處置。第十一節(jié) 現(xiàn)場物資管理監(jiān)控第三十九條 指揮部物資設(shè)備部對施工項目部的物資管理進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對施工項目部物資管理的各環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，并針對性地提出措施要求，填寫料庫物資管理監(jiān)控記錄。根據(jù)項目的規(guī)模和工期，合理安排每個項目的監(jiān)控頻次。第三章 甲供、甲控、重要自購物資設(shè)備管理制度 第一條 為確保所購物資符合設(shè)計文件、標準、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及施工合同要求，并通過物資管理過程的各環(huán)節(jié)的有效控制，使工程質(zhì)量達到設(shè)計標準要求特制定本制度。 第二條 甲供設(shè)備由施工項目部編制供貨時間計劃表，經(jīng)指揮部工程管理審核后報業(yè)主主管部門，物資設(shè)備部負責(zé)協(xié)調(diào)解決供貨中出現(xiàn)的各種問題。 第三條 甲控物資由施工單位與中標廠家按照集團經(jīng)營中心文件要求簽訂供貨合同，物資設(shè)備部負責(zé)協(xié)調(diào)解決供貨中出現(xiàn)的各種問題。 第四條 施工項目部依據(jù)施工圖和實際定測（復(fù)測）結(jié)果編制物資申請計劃，指揮部工程管理部審核，指揮長批準后實施。 第五條 編制的物資申請計劃應(yīng)滿足一下要求：1.明確物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；2.必要時，注明加工要求、質(zhì)量要求； 3.指定生產(chǎn)廠家的應(yīng)在計劃中予以注明；4.如計劃出現(xiàn)更改，應(yīng)確保發(fā)至各有關(guān)部門的計劃均得到一致的更改，注明更改人和日期。第六條 重要自購物資設(shè)備由施工項目部提報供貨計劃，供貨計劃應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨方式、交付時間和地點，供貨計劃經(jīng)指揮部工程管理部審核、指揮長批準后交物資設(shè)備部，物資設(shè)備部依據(jù)批準的供貨計劃與設(shè)備集成商逐項溝通、落實供貨事宜。第七條 自采A類物資的采購，由施工項目部在公司合格供方內(nèi)比質(zhì)比價擇優(yōu)采購，如需選定新供方，必須經(jīng)相關(guān)部門評審合格后方可進行采購；B類物資的采購，施工項目部應(yīng)根據(jù)市場價格比質(zhì)比價進行采購，采購的物資必須符合行業(yè)質(zhì)量標準，并附有合格證件。第八條 采購合同采購合同是項目部與各供方之間作為經(jīng)濟活動的依據(jù)，合同應(yīng)標明所購物資執(zhí)行的標準、物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨方式、環(huán)保要求、交付時間和地點、付款方式、違約責(zé)任。若所購物資需在供方處進行驗證，應(yīng)在采購合同中加以注明。第九條 進入施工現(xiàn)場的物資、設(shè)備應(yīng)執(zhí)行進場檢驗。第十條 物資、設(shè)備的驗證、檢驗：1物資驗證內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)保書、質(zhì)保期、合格證、外觀及光電纜的技術(shù)要求是否達標等內(nèi)容。2構(gòu)配件的驗證、檢驗：核對型號、規(guī)格、數(shù)量等，并