質(zhì)量自檢程序.doc

國道321荔浦過境公路改建工程(北環(huán)路) 工程質(zhì)量自檢程序 申請批復(fù)單 監(jiān)表22-1承包單位：廣西建工集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)有限公司 合同號：1監(jiān)理單位：廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 編 號：致：廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 根據(jù)合同要求，現(xiàn)提交本項(xiàng)目工程 工程質(zhì)量自檢程序 ，請予審批。 承包人： 日期： 年 月 日附件工程質(zhì)量自檢程序?qū)I(yè)監(jiān)理工程師意見： 簽字： 日期： 年 月 日總監(jiān)理工程師意見：簽字： 日期： 年 月 日國道321荔浦過境公路改建工程（北環(huán)路）工程質(zhì)量自檢程序廣西建工集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)有限公司國道321荔浦過境公路改建工程（北環(huán)路）項(xiàng)目經(jīng)理部二0一七年二月工程質(zhì)量自檢程序（一） 工程質(zhì)量自檢體系本工程執(zhí)行的工程質(zhì)量管理體系是依據(jù)GB/T190021994 idt ISO9002：1994標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理模式，以我單位的質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)文件為基礎(chǔ)，結(jié)合本工程實(shí)際而編制的，是指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。1.管理目標(biāo)（1）質(zhì)量方針執(zhí)行我單位的質(zhì)量方針，嚴(yán)格遵照國家、行業(yè)現(xiàn)行的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。（2）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定：合格；竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定：合格。圖3.1 質(zhì)量目標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)圖質(zhì)量責(zé)任制1 強(qiáng)項(xiàng)目管理2 落實(shí)崗位責(zé)任制3 各分項(xiàng)書面交底4 上、下道工序書面認(rèn)可質(zhì)量目標(biāo)1保證主要分項(xiàng)優(yōu)良2保證主要分部優(yōu)良3保證竣工工程優(yōu)良 工程質(zhì)量1 人、機(jī)、料、法、環(huán)五大環(huán)節(jié)2 現(xiàn)場開展以創(chuàng)全優(yōu)工程為主體的QC小組活動(dòng)質(zhì)量控制點(diǎn)1 定質(zhì)量控制點(diǎn)2 跟蹤管理3 分析改進(jìn)檢查制度1 強(qiáng)自檢、互檢、專檢“三級檢查”制2 過程檢查3 落實(shí)整改措施4 評定及獎(jiǎng)罰2.工程質(zhì)量自檢管理組織機(jī)構(gòu)（1）施工質(zhì)量自檢管理組織機(jī)構(gòu)為保證工程質(zhì)量，配備一名質(zhì)檢工程師，一名專職質(zhì)檢員。圖3.2 工程質(zhì)量自檢管理組織機(jī)構(gòu)圖施工技術(shù)員施工班組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員試驗(yàn)員（2）職責(zé)和權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作，決策質(zhì)量體系的重大事項(xiàng)，是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。組織貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量法規(guī)條例，確保工程質(zhì)量符合業(yè)主要求。根據(jù)本工程的特點(diǎn)建立施工組織機(jī)構(gòu)，投入各類精干的專業(yè)技術(shù)人員、管理干部及素質(zhì)良好的施工隊(duì)伍，并擬定項(xiàng)目部各管理人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等的管理工作。批準(zhǔn)項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例，實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲。及時(shí)充實(shí)、調(diào)整質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)和人員，保證資源充足。項(xiàng)目總工程師項(xiàng)目總工程師是本工程質(zhì)量的直接責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。主持或組織本工程的整體施工組織設(shè)計(jì)，特殊工藝的施工方案制定，并進(jìn)行技術(shù)交底。負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)行質(zhì)量“一票否決制”， 行使停工權(quán)。解決項(xiàng)目施工的技術(shù)難題，組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定各工序質(zhì)量控制保證措施，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改及質(zhì)量信息的傳遞。對本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝和技術(shù)問題有決策權(quán)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的資源配置所有權(quán)提出調(diào)整意見。質(zhì)檢部部長在項(xiàng)目總工授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán), 管理和協(xié)調(diào)質(zhì)檢部與施工隊(duì)的關(guān)系,在確保安全的前提下保證“質(zhì)量優(yōu)先”原則的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定等業(yè)務(wù)工作。在生產(chǎn)過程中有權(quán)對不重視質(zhì)量的人員提出批評直到停止其工作，對造成不良后果的，有權(quán)組織調(diào)查，并提出處理意見。有權(quán)對質(zhì)量保證措施進(jìn)行考核。專職質(zhì)檢員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，采用施測、檢測的各種方法對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。參加工地的質(zhì)量小組活動(dòng)情況，定期和不定期檢查各工作面的質(zhì)量情況，對工程質(zhì)量進(jìn)行評估。對工程質(zhì)量檢查作好記錄，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。對其所提供的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證質(zhì)量問題的可追溯性。嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。原材料檢驗(yàn)不合格，嚴(yán)禁用于生產(chǎn)，工序質(zhì)量不合格，不得轉(zhuǎn)入下一道工序施工。施工技術(shù)員熟悉施工圖紙和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，對所負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)向班組作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，講述施工工藝、施工要點(diǎn)和操作要求，并組織施工。負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量復(fù)檢工作。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)處理，并分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，指導(dǎo)作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，不斷提高質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量。試驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范，對各項(xiàng)試驗(yàn)正確操作，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。配合質(zhì)檢人員進(jìn)行施工現(xiàn)場取樣試驗(yàn)，及時(shí)填寫試驗(yàn)報(bào)告，按時(shí)提交試驗(yàn)記錄資料，并對所提供的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。正確操作、定期維護(hù)各試驗(yàn)儀器和設(shè)備，及時(shí)聯(lián)系法定計(jì)量單位對測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備按周期進(jìn)行校定，確保檢測設(shè)備在有效期內(nèi)使用。3.工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量保證體系組織保證工作保證制度保證質(zhì)量部：質(zhì)量檢查控制工程部：施工技術(shù)控制辦公室：配合質(zhì)量檢查、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)量責(zé)任制開工報(bào)告審批制設(shè)計(jì)文件審批制工程試驗(yàn)檢測制分階段技術(shù)交底制隱蔽工程檢查簽證制分項(xiàng)工程質(zhì)量評定制定期與日常質(zhì)量檢查制事故處理報(bào)告制測量雙檢復(fù)核制交工質(zhì)量簽證制施工準(zhǔn)備階段施工階段竣工 階段缺陷責(zé)任期挑選合格的技術(shù)人員和各種技術(shù)工人提交工程進(jìn)度計(jì)劃，編制實(shí)施性施組設(shè)計(jì)工程原材料、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、性能控制臨時(shí)工程、施工現(xiàn)場及環(huán)境質(zhì)量控制施工工藝質(zhì)量控制施工質(zhì)量保證措施交底工程質(zhì)量自檢控制工序交接質(zhì)量控制分項(xiàng)工程質(zhì)量控制分部工程質(zhì)量控制工程竣工文件的編制、竣工質(zhì)量自檢工程交工驗(yàn)收業(yè)主簽發(fā)交工證書對存在的缺陷、病害或其他不合格之處進(jìn)行修補(bǔ)、重建及修改中間產(chǎn)品質(zhì)量控制質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組總工程師質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任制試驗(yàn)人員質(zhì)量責(zé)任制工程隊(duì)長質(zhì)量責(zé)任制班組長質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)量員質(zhì)量責(zé)任制操作工人質(zhì)量責(zé)任制測量人員質(zhì)量責(zé)任制圖3.3 質(zhì)量保證體系框圖（二） 工程質(zhì)量自檢保證措施1.工程質(zhì)量自檢管理措施（1）工程施工過程管理施工過程管理是質(zhì)量控制的核心內(nèi)容，也是工程質(zhì)量控制的重點(diǎn)。糾 正施工準(zhǔn)備現(xiàn)場、人員、技術(shù)、設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃及施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理部審批業(yè)主、監(jiān)理審報(bào)開工過程控制分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定驗(yàn)收合格業(yè)主、監(jiān)理評定質(zhì)監(jiān)站評定服務(wù)、回訪交付否整 改整 改NNNN圖3.4 工程施工過程管理框圖（2）分項(xiàng)工程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量形成來源于分項(xiàng)工程之中，使分項(xiàng)工程處于穩(wěn)定、受控狀態(tài)，嚴(yán)格按照圖紙規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，確保分項(xiàng)工程質(zhì)量滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。批準(zhǔn)開工準(zhǔn)備圖紙熟悉技術(shù)質(zhì)量交底請監(jiān)理審查開工申請施 工過程檢查工序完工自檢、互檢、專檢監(jiān)理人員檢查質(zhì)量監(jiān)理工程師認(rèn)可質(zhì)量合格整 改NNNY圖3.5 分項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)控程序圖（3）材料采購過程的控制對原材料的采購活動(dòng)按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制，以確保采購的材料和選擇分包商滿足規(guī)定要求，以確保產(chǎn)品最終符合規(guī)定要求。采購準(zhǔn)備采購計(jì)劃確認(rèn)否選擇評價(jià)供應(yīng)商審 批確認(rèn)供應(yīng)商進(jìn)貨時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)貨驗(yàn)收進(jìn)貨質(zhì)量合格否標(biāo) 識復(fù)試、記錄調(diào) 整退 貨NNN圖3.6 材料采購過程的控制框圖（4）施工過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性流程控制通過對工程施工過程中的產(chǎn)品、原材料、安裝、半成品、成品及分部、分項(xiàng)工程施工等在各個(gè)階段中以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)識，防止產(chǎn)品混淆并在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。流程如下：開始施工產(chǎn)品進(jìn)場產(chǎn)品標(biāo)識追 溯領(lǐng) 用產(chǎn)品標(biāo)識、記錄追 溯過程控制產(chǎn)品標(biāo)識追溯、記錄施工日記收料日記領(lǐng)料單采購文件供應(yīng)商圖3.7 施工過程中產(chǎn)品的標(biāo)示和可追溯性流程控制框圖（5）施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備流程控制運(yùn)用過程控制是影響工程質(zhì)量的主要因素之一；對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行控制的目的是選擇合適的施工機(jī)械設(shè)備、工具；管理、保養(yǎng)好機(jī)械設(shè)備、工具；通過人機(jī)固定等制度確保機(jī)械設(shè)備處于最佳狀態(tài)和使用安全。圖3.8 機(jī)械設(shè)備管理與維護(hù)流程圖策劃及設(shè)想審 批安裝調(diào)試驗(yàn) 收巡視檢查使 用維修、保養(yǎng)整 改NN（6）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序?qū)κ┕み^程中間階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法標(biāo)識和管理，確保合格產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序、交付。其范圍包括原材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備、分項(xiàng)、分部、隱蔽驗(yàn)收、半成品、成品等的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。圖3.9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序流程圖檢驗(yàn)要求進(jìn)貨、工序、驗(yàn)收檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)要求未檢狀態(tài)標(biāo)識檢驗(yàn)不合格狀態(tài)標(biāo)識處理（7）施工過程中的糾正和預(yù)防措施流程控制為消除現(xiàn)存的不合格再發(fā)生和防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，對產(chǎn)生的不合格的原因進(jìn)行分析，采取糾正和預(yù)防措施，以保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。圖3.10 糾正和預(yù)防措施流程圖N信息收集易產(chǎn)生不合格的部位、不合格原因制定糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施審 批實(shí)施計(jì)劃業(yè)主、監(jiān)理、承包人效果評審合格否總結(jié)、鞏固N(yùn)（8）現(xiàn)場施工資料管理流程控制根據(jù)現(xiàn)場施工資料管理落實(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、專職資料員及有關(guān)人員對業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量技術(shù)資料與相關(guān)的資料進(jìn)行及時(shí)收集、反饋、匯總、編目、查閱、歸檔、保管和處理，為滿足質(zhì)量要求和質(zhì)量改進(jìn)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。圖3.11 文件和資料控制流程圖人員落實(shí)建立文件起 草審 批批 準(zhǔn)業(yè)主、監(jiān)理審批實(shí) 施過程控制有效否修改作廢文件回收修 正NNN質(zhì)監(jiān)站檔案館驗(yàn)收資料分類列冊移 交原始記錄、施工記錄、圖紙及時(shí)收集檢 查按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制業(yè)主、監(jiān)理驗(yàn)收定時(shí)記錄工程進(jìn)度（照片、錄像）描述工程進(jìn)度概況按監(jiān)理工程師規(guī)定編冊按月向監(jiān)理工程師提交工程竣工移交監(jiān)理N圖3.12 質(zhì)量、技術(shù)資料控制流程圖（9）施工過程中不合格品管理控制流程通過對不合格品進(jìn)行控制，防止誤用不合格，確保不合格品不流入下一工序或消除不合格品。圖3.13 不合格品控制流程圖分 類在建工序物 料檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格否標(biāo)識、記錄監(jiān)理工程師審查下道工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格否標(biāo)識、記錄分析原因按規(guī)定報(bào)業(yè)主監(jiān)理工程師處 理報(bào) 廢整 改分析原因、采取補(bǔ)救措施按規(guī)定報(bào)業(yè)主監(jiān)理工程師NY（10）內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作流程控制進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核是使企業(yè)的質(zhì)量方針能有效實(shí)施和為管理者提供評審依據(jù)，并用于質(zhì)量改進(jìn)，確保各要素符合標(biāo)準(zhǔn)和有效運(yùn)行的必要手段。圖3.14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作流程控制圖編制年度計(jì)劃委派審核員制定專用文件、確定審核依據(jù)實(shí)施審核起草、簽發(fā)審核確定糾正和預(yù)防項(xiàng)目部跟 蹤完成否驗(yàn) 證合格否審核報(bào)告采取措施（11）回訪、保修服務(wù)控制程序施工開始定期回訪有問題否接受投訴現(xiàn)場調(diào)查編制方案審批審核過程驗(yàn)收實(shí)施維修收集質(zhì)量信息合格否顧客接受反饋有關(guān)部門NN建立該程序是為了滿足顧客（業(yè)主）需要，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以使服務(wù)滿足規(guī)定要求，提高企業(yè)信譽(yù)。圖3.15 回訪、保修服務(wù)控制工作流程圖2.具體自檢質(zhì)量保證措施（1）路面結(jié)構(gòu)層質(zhì)量保證措施墊層、底基層和基層施工質(zhì)量控制檢查如下內(nèi)容：材料是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；使用混合料時(shí)，配合比、填鋪厚度是否符合設(shè)計(jì)要求；壓實(shí)機(jī)具和壓實(shí)參數(shù)、須面高程和平整度是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定；按規(guī)范進(jìn)行壓實(shí)度檢測。（2）混凝土生產(chǎn)和混凝土路面施工質(zhì)量的控制混凝土后場質(zhì)量控制a、選拌制設(shè)備,從拌制設(shè)備上保證后場施工質(zhì)量。b、確保原材料質(zhì)量。c、在施工中，做好施工配合比的設(shè)計(jì)，保證目標(biāo)配合比?；炷撩鎸蝇F(xiàn)場鋪筑的施工工藝控制a、準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制。b、運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制。c、攤鋪時(shí)的質(zhì)量控制?；炷潦┕み^程質(zhì)量控制a、不合格的原材料堅(jiān)決不能用于道路建設(shè)，抓好混合料配合比的試驗(yàn)，嚴(yán)格進(jìn)行現(xiàn)場檢測和室內(nèi)試驗(yàn)。b、檢測資料的管理與分析是工程質(zhì)量建設(shè)的又一個(gè)方面，也是工程質(zhì)量的實(shí)際記錄。砼試驗(yàn)檢測現(xiàn)場施工需嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求結(jié)合試驗(yàn)段實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測，并應(yīng)嚴(yán)格按照公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程（JTJE30-2005）進(jìn)行操作。（3）測量、試驗(yàn)質(zhì)量保證措施測量措施a、選派經(jīng)驗(yàn)豐富的測量工程師負(fù)責(zé)測量工作。b、編制施工測量意見報(bào)告。c、根據(jù)監(jiān)理提供的測量數(shù)據(jù)資料，布置好本管段的控制網(wǎng)點(diǎn)。d、所有測量儀器在使用前都應(yīng)進(jìn)行校檢，確保其精度滿足測量要求。檢測和試驗(yàn)措施a、工地建立試驗(yàn)室并配備足夠試驗(yàn)儀器。b、崗前培訓(xùn)試驗(yàn)和計(jì)量人員，持證上崗。c、對進(jìn)場的鋼筋、水泥、防水材料、大宗料等按試驗(yàn)現(xiàn)程要求做好材料復(fù)試。d、對出具的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告要實(shí)行復(fù)核制，簽字和蓋章手續(xù)完備。e、定期分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，開展TQC活動(dòng)，提高檢驗(yàn)和試驗(yàn)水平。（4）雨季施工質(zhì)量控制的主要技術(shù)措施本工程雨季施工期間質(zhì)量控制，我們擬采取如下措施：編制雨季施工方案，安排好施工項(xiàng)目，備足雨季施工材料和防雨物品；管道、基坑開挖后要及時(shí)施工，準(zhǔn)備充足的排水設(shè)備同時(shí)坑外設(shè)攔水壩，確保不受水浸泡；鋼筋加工存放場塔設(shè)防雨棚，以免鋼筋淋雨生銹。水泥庫建在地勢較高雨水浸泡不到的地方，并下設(shè)防潮層，保證水泥不受潮；做好物資設(shè)備的防淋、防濕工作，對機(jī)電設(shè)備做好覆蓋，防止設(shè)