質量自檢程序.doc

國道321荔浦過境公路改建工程(北環(huán)路) 工程質量自檢程序 申請批復單 監(jiān)表22-1承包單位：廣西建工集團聯(lián)合建設有限公司 合同號：1監(jiān)理單位：廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 編 號：致：廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 根據合同要求，現提交本項目工程 工程質量自檢程序 ，請予審批。 承包人： 日期： 年 月 日附件工程質量自檢程序專業(yè)監(jiān)理工程師意見： 簽字： 日期： 年 月 日總監(jiān)理工程師意見：簽字： 日期： 年 月 日國道321荔浦過境公路改建工程（北環(huán)路）工程質量自檢程序廣西建工集團聯(lián)合建設有限公司國道321荔浦過境公路改建工程（北環(huán)路）項目經理部二0一七年二月工程質量自檢程序（一） 工程質量自檢體系本工程執(zhí)行的工程質量管理體系是依據GB/T190021994 idt ISO9002：1994標準的質量管理模式，以我單位的質量手冊、質量體系程序文件、作業(yè)文件為基礎，結合本工程實際而編制的，是指導項目經理部實施質量管理和質量保證的綱領性文件和行為準則。1.管理目標（1）質量方針執(zhí)行我單位的質量方針，嚴格遵照國家、行業(yè)現行的工程技術標準、規(guī)范及規(guī)程。（2）質量目標標段工程交工驗收的質量評定：合格；竣工驗收的質量評定：合格。圖3.1 質量目標管理網絡圖質量責任制1 強項目管理2 落實崗位責任制3 各分項書面交底4 上、下道工序書面認可質量目標1保證主要分項優(yōu)良2保證主要分部優(yōu)良3保證竣工工程優(yōu)良 工程質量1 人、機、料、法、環(huán)五大環(huán)節(jié)2 現場開展以創(chuàng)全優(yōu)工程為主體的QC小組活動質量控制點1 定質量控制點2 跟蹤管理3 分析改進檢查制度1 強自檢、互檢、專檢“三級檢查”制2 過程檢查3 落實整改措施4 評定及獎罰2.工程質量自檢管理組織機構（1）施工質量自檢管理組織機構為保證工程質量，配備一名質檢工程師，一名專職質檢員。圖3.2 工程質量自檢管理組織機構圖施工技術員施工班組項目經理項目總工質檢部專職質檢員試驗員（2）職責和權限項目經理全面領導質量管理工作，決策質量體系的重大事項，是工程質量的第一責任人。組織貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術標準、規(guī)范和質量法規(guī)條例，確保工程質量符合業(yè)主要求。根據本工程的特點建立施工組織機構，投入各類精干的專業(yè)技術人員、管理干部及素質良好的施工隊伍，并擬定項目部各管理人員的職責和權限，經單位經理批準后報監(jiān)理工程師批準。全面負責項目質量、安全、進度、成本等的管理工作。批準項目部質量獎罰條例，實行質量獎懲。及時充實、調整質量體系組織機構和人員，保證資源充足。項目總工程師項目總工程師是本工程質量的直接責任人。負責貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術標準,對工程質量負直接責任。主持或組織本工程的整體施工組織設計，特殊工藝的施工方案制定，并進行技術交底。負責組織重大質量事故的調查、分析和處置。負責工程質量監(jiān)督，實行質量“一票否決制”， 行使停工權。解決項目施工的技術難題，組織編制作業(yè)指導書，制定各工序質量控制保證措施，負責設計修改及質量信息的傳遞。對本項目的生產工藝和技術問題有決策權，對影響產品質量的資源配置所有權提出調整意見。質檢部部長在項目總工授權范圍內行使職權, 管理和協(xié)調質檢部與施工隊的關系,在確保安全的前提下保證“質量優(yōu)先”原則的實現。負責質量檢驗、試驗、評定等業(yè)務工作。在生產過程中有權對不重視質量的人員提出批評直到停止其工作，對造成不良后果的，有權組織調查，并提出處理意見。有權對質量保證措施進行考核。專職質檢員根據設計圖紙及有關技術標準、規(guī)程、規(guī)范，采用施測、檢測的各種方法對工程質量進行檢查。參加工地的質量小組活動情況，定期和不定期檢查各工作面的質量情況，對工程質量進行評估。對工程質量檢查作好記錄，保證數據真實可靠。對其所提供的數據負責，保證質量問題的可追溯性。嚴格把好質量關。原材料檢驗不合格，嚴禁用于生產，工序質量不合格，不得轉入下一道工序施工。施工技術員熟悉施工圖紙和有關規(guī)程、規(guī)范，對所負責施工的工程質量負直接責任。負責向班組作業(yè)人員進行技術交底，講述施工工藝、施工要點和操作要求，并組織施工。負責施工過程中質量復檢工作。對發(fā)現的質量問題及時處理，并分析原因，采取糾正和預防措施。貫徹執(zhí)行質量方針，指導作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，不斷提高質量意識，確保工程質量。試驗員根據有關技術標準、試驗規(guī)范，對各項試驗正確操作，保證試驗數據的準確性。配合質檢人員進行施工現場取樣試驗，及時填寫試驗報告，按時提交試驗記錄資料，并對所提供的數據負責。正確操作、定期維護各試驗儀器和設備，及時聯(lián)系法定計量單位對測量、檢驗和試驗設備按周期進行校定，確保檢測設備在有效期內使用。3.工程質量保證體系工程質量保證體系組織保證工作保證制度保證質量部：質量檢查控制工程部：施工技術控制辦公室：配合質量檢查、技術培訓項目經理質量責任制質量責任制開工報告審批制設計文件審批制工程試驗檢測制分階段技術交底制隱蔽工程檢查簽證制分項工程質量評定制定期與日常質量檢查制事故處理報告制測量雙檢復核制交工質量簽證制施工準備階段施工階段竣工 階段缺陷責任期挑選合格的技術人員和各種技術工人提交工程進度計劃，編制實施性施組設計工程原材料、半成品的質量檢驗施工機械設備的質量、性能控制臨時工程、施工現場及環(huán)境質量控制施工工藝質量控制施工質量保證措施交底工程質量自檢控制工序交接質量控制分項工程質量控制分部工程質量控制工程竣工文件的編制、竣工質量自檢工程交工驗收業(yè)主簽發(fā)交工證書對存在的缺陷、病害或其他不合格之處進行修補、重建及修改中間產品質量控制質量管理領導小組總工程師質量責任制質檢工程師質量責任制試驗人員質量責任制工程隊長質量責任制班組長質量責任制質量員質量責任制操作工人質量責任制測量人員質量責任制圖3.3 質量保證體系框圖（二） 工程質量自檢保證措施1.工程質量自檢管理措施（1）工程施工過程管理施工過程管理是質量控制的核心內容，也是工程質量控制的重點。糾 正施工準備現場、人員、技術、設備質量計劃及施工組織設計項目經理部審批業(yè)主、監(jiān)理審報開工過程控制分部分項工程質量評定驗收合格業(yè)主、監(jiān)理評定質監(jiān)站評定服務、回訪交付否整 改整 改NNNN圖3.4 工程施工過程管理框圖（2）分項工程質量監(jiān)控質量形成來源于分項工程之中，使分項工程處于穩(wěn)定、受控狀態(tài)，嚴格按照圖紙規(guī)范、施工組織設計要求進行，確保分項工程質量滿足質量標準要求。批準開工準備圖紙熟悉技術質量交底請監(jiān)理審查開工申請施 工過程檢查工序完工自檢、互檢、專檢監(jiān)理人員檢查質量監(jiān)理工程師認可質量合格整 改NNNY圖3.5 分項質量監(jiān)控程序圖（3）材料采購過程的控制對原材料的采購活動按規(guī)范、標準要求進行控制，以確保采購的材料和選擇分包商滿足規(guī)定要求，以確保產品最終符合規(guī)定要求。采購準備采購計劃確認否選擇評價供應商審 批確認供應商進貨時報監(jiān)理工程師進貨驗收進貨質量合格否標 識復試、記錄調 整退 貨NNN圖3.6 材料采購過程的控制框圖（4）施工過程中產品的標識和可追溯性流程控制通過對工程施工過程中的產品、原材料、安裝、半成品、成品及分部、分項工程施工等在各個階段中以適當的方式加以標識，防止產品混淆并在必要時實現追溯。流程如下：開始施工產品進場產品標識追 溯領 用產品標識、記錄追 溯過程控制產品標識追溯、記錄施工日記收料日記領料單采購文件供應商圖3.7 施工過程中產品的標示和可追溯性流程控制框圖（5）施工現場的機械設備流程控制運用過程控制是影響工程質量的主要因素之一；對機械設備進行控制的目的是選擇合適的施工機械設備、工具；管理、保養(yǎng)好機械設備、工具；通過人機固定等制度確保機械設備處于最佳狀態(tài)和使用安全。圖3.8 機械設備管理與維護流程圖策劃及設想審 批安裝調試驗 收巡視檢查使 用維修、保養(yǎng)整 改NN（6）檢驗和試驗狀態(tài)控制程序對施工過程中間階段的檢驗和試驗的產品按規(guī)定的方法標識和管理，確保合格產品方可轉序、交付。其范圍包括原材料、構配件、工程設備、分項、分部、隱蔽驗收、半成品、成品等的最終檢驗和試驗。圖3.9 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序流程圖檢驗要求進貨、工序、驗收檢驗要求檢驗要求檢驗要求檢驗要求未檢狀態(tài)標識檢驗不合格狀態(tài)標識處理（7）施工過程中的糾正和預防措施流程控制為消除現存的不合格再發(fā)生和防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，對產生的不合格的原因進行分析，采取糾正和預防措施，以保證工程產品質量符合要求。圖3.10 糾正和預防措施流程圖N信息收集易產生不合格的部位、不合格原因制定糾正預防措施糾正預防措施審 批實施計劃業(yè)主、監(jiān)理、承包人效果評審合格否總結、鞏固N（8）現場施工資料管理流程控制根據現場施工資料管理落實技術負責人、質量員、專職資料員及有關人員對業(yè)主、監(jiān)理、設計、工程質量技術資料與相關的資料進行及時收集、反饋、匯總、編目、查閱、歸檔、保管和處理，為滿足質量要求和質量改進及質量體系運行的有效性提供客觀證據。圖3.11 文件和資料控制流程圖人員落實建立文件起 草審 批批 準業(yè)主、監(jiān)理審批實 施過程控制有效否修改作廢文件回收修 正NNN質監(jiān)站檔案館驗收資料分類列冊移 交原始記錄、施工記錄、圖紙及時收集檢 查按有關標準及規(guī)范編制業(yè)主、監(jiān)理驗收定時記錄工程進度（照片、錄像）描述工程進度概況按監(jiān)理工程師規(guī)定編冊按月向監(jiān)理工程師提交工程竣工移交監(jiān)理N圖3.12 質量、技術資料控制流程圖（9）施工過程中不合格品管理控制流程通過對不合格品進行控制，防止誤用不合格，確保不合格品不流入下一工序或消除不合格品。圖3.13 不合格品控制流程圖分 類在建工序物 料檢驗、試驗合格否標識、記錄監(jiān)理工程師審查下道工序檢驗、試驗合格否標識、記錄分析原因按規(guī)定報業(yè)主監(jiān)理工程師處 理報 廢整 改分析原因、采取補救措施按規(guī)定報業(yè)主監(jiān)理工程師NY（10）內部質量體系審核工作流程控制進行內部質量審核是使企業(yè)的質量方針能有效實施和為管理者提供評審依據，并用于質量改進，確保各要素符合標準和有效運行的必要手段。圖3.14 內部質量體系審核工作流程控制圖編制年度計劃委派審核員制定專用文件、確定審核依據實施審核起草、簽發(fā)審核確定糾正和預防項目部跟 蹤完成否驗 證合格否審核報告采取措施（11）回訪、保修服務控制程序施工開始定期回訪有問題否接受投訴現場調查編制方案審批審核過程驗收實施維修收集質量信息合格否顧客接受反饋有關部門NN建立該程序是為了滿足顧客（業(yè)主）需要，提供優(yōu)質服務，以使服務滿足規(guī)定要求，提高企業(yè)信譽。圖3.15 回訪、保修服務控制工作流程圖2.具體自檢質量保證措施（1）路面結構層質量保證措施墊層、底基層和基層施工質量控制檢查如下內容：材料是否符合設計規(guī)范要求；使用混合料時，配合比、填鋪厚度是否符合設計要求；壓實機具和壓實參數、須面高程和平整度是否符合設計及規(guī)范規(guī)定；按規(guī)范進行壓實度檢測。（2）混凝土生產和混凝土路面施工質量的控制混凝土后場質量控制a、選拌制設備,從拌制設備上保證后場施工質量。b、確保原材料質量。c、在施工中，做好施工配合比的設計，保證目標配合比?；炷撩鎸蝇F場鋪筑的施工工藝控制a、準備階段的質量控制。b、運輸過程的質量控制。c、攤鋪時的質量控制。混凝土施工過程質量控制a、不合格的原材料堅決不能用于道路建設，抓好混合料配合比的試驗，嚴格進行現場檢測和室內試驗。b、檢測資料的管理與分析是工程質量建設的又一個方面，也是工程質量的實際記錄。砼試驗檢測現場施工需嚴格按照設計要求結合試驗段實驗數據進行檢測，并應嚴格按照公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程（JTJE30-2005）進行操作。（3）測量、試驗質量保證措施測量措施a、選派經驗豐富的測量工程師負責測量工作。b、編制施工測量意見報告。c、根據監(jiān)理提供的測量數據資料，布置好本管段的控制網點。d、所有測量儀器在使用前都應進行校檢，確保其精度滿足測量要求。檢測和試驗措施a、工地建立試驗室并配備足夠試驗儀器。b、崗前培訓試驗和計量人員，持證上崗。c、對進場的鋼筋、水泥、防水材料、大宗料等按試驗現程要求做好材料復試。d、對出具的檢驗、試驗報告要實行復核制，簽字和蓋章手續(xù)完備。e、定期分析試驗數據和結果，開展TQC活動，提高檢驗和試驗水平。（4）雨季施工質量控制的主要技術措施本工程雨季施工期間質量控制，我們擬采取如下措施：編制雨季施工方案，安排好施工項目，備足雨季施工材料和防雨物品；管道、基坑開挖后要及時施工，準備充足的排水設備同時坑外設攔水壩，確保不受水浸泡；鋼筋加工存放場塔設防雨棚，以免鋼筋淋雨生銹。水泥庫建在地勢較高雨水浸泡不到的地方，并下設防潮層，保證水泥不受潮；做好物資設備的防淋、防濕工作，對機電設備做好覆蓋，防止設